ORDIN nr. 260 din 31 martie 2010

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Autorităţii Feroviare Române, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.

*Font 8*

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

AUTORITATEA FEROVIARĂ ROMÂNĂ

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

- mii lei -

Cap./ Titlu Subcap. Articol Paragraf Alineat Denumirea indicatorilor Program 2010

A B 1

VENITURI PROPRII - TOTAL 40.235,00

I. VENITURI CURENTE 40.228,00

C VENITURI NEFISCALE 40.228,00

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 35,00

31.10 Venituri din dobânzi 35,00

03 Alte venituri din dobânzi 35,00

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

33.10 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 40.183,00

08 Venituri din prestări de servicii 39.783,00

16 Venituri din valorificarea produselor obţinute din producţia proprie 100,00

20 Venituri din cercetare 150,00

50 Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi 150,00

35.10 AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI 10,00

50 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 10,00

39.10 II. VENITURI DIN CAPITAL 7,00

50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 7,00

CHELTUIELI - TOTAL 40.235,00

CHELTUIELI CURENTE 38.335,00

10 Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL 31.038,00

10.01 Cheltuieli salariale în bani 23.568,00

01 Salarii de bază 20.450,00

04 Spor de vechime

05 Sporuri pentru condiţii de muncă 380,00

06 Alte sporuri 45,00

07 Ore suplimentare

08 Fond de premii

09 Prima de vacanţă 1.705,00

12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 50,00

13 Indemnizaţii de delegare 260,00

30 Alte drepturi salariale în bani 678,00

10.02 Cheltuieli salariale în natură 960,00

01 Tichete de masă 960,00

10.03 Contribuţii 6.510,00

01 Contribuţii pentru asigurările sociale de stat 4.915,00

02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 119,00

03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 1.239,00

04 Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă 39,00

06 Contribuţii pt. concedii şi indemnizaţii 198,00

20 Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII 6.652,00

20.01 Bunuri şi servicii 3.517,00

01 Furnituri de birou 30,00

02 Materiale pentru curăţenie 20,00

03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 800,00

04 Apă, canal şi salubritate 80,00

05 Carburanţi şi lubrifianţi 220,00

06 Piese de schimb 150,00

08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 610,00

09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 552,00

30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 1.055,00

20.02 Reparaţii curente 1.000,00

20.04 Medicamente şi materiale sanitare 10,00

02 Materiale sanitare 10,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 220,00

01 Uniforme şi echipament 100,00

03 Lenjerie şi accesorii de pat 20,00

30 Alte obiecte de inventar 100,00

20.06 Deplasări, detaşări, transferări 700,00

01 Deplasări interne 300,00

02 Deplasări în străinătate 400,00

20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 100,00

20.12 Consultanţă şi expertiză 40,00

20.13 Pregătire profesională 225,00

20.14 Protecţia muncii 150,00

20.30 Alte cheltuieli 690,00

01 Reclamă şi publicitate 20,00

02 Protocol şi reprezentare 50,00

04 Chirii 300,00

30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 320,00

57 Titlul IX. ASISTENŢĂ SOCIALĂ 645,00

57.02 Ajutoare sociale 645,00

01 Ajutoare sociale în numerar 645,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 1.900,00

71 Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE 1.900,00

71.01 Active fixe 1.900,00

01 Construcţii 150,00

02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 1.600,00

03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

30 Alte active fixe 150,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010

1) Număr mediu de personal: 549 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 3.482 lei (RON)/salariat;

3) În câştigul mediu salarial brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma aferentă salariilor Directorului General şi a directorilor de organisme (suma de 344 mii lei);

4) În cheltuielile salariale în bani sunt cuprinse şi: indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi ale membrilor Comitetelor directoare ale organismelor (suma de 50 mii lei), diferenţe salariale calculate şi datorate conform sentinţelor definitive şi irevocabile (suma de 180 mii lei) şi indemnizaţiile de delegare (suma de 260 mii lei).

--------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor şi infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Bucureşti, 31 martie 2010.

Nr. 260.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Autorităţii Feroviare Române

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin