ORDIN nr. 1.752 din 30 noiembrie 2009

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucureşti, institut aflat în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ÎN DOMENIUL

MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE - I.N.C.S.M.P.S. BUCUREŞTI

BUGETUL RECTIFICAT DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC aprobat Influenţe BVC rectificat %

VENITURI TOTALE, din care: 1 16.189 -1.485 14.704 -9,17

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea: 2 16.159 -1.485 14.674 -9,19

a. Venituri din activitatea de bază*) 3 4.500 722 5.222 16,04

b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 11.659 -2.207 9.452 -18,93

c. Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 5 0

2. VENITURI FINANCIARE 6 30 0 30 0,00

3. VENITURI EXTRAORDINARE 7 - 0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 16.156 -1.773 14.383 -10,97

1. Cheltuieli din exploatare - total, din care: 9 16.152 -1.773 14.379 -10,98

a. Bunuri şi servicii 10 60 0 60 0,00

b. Cheltuieli de personal, din care: 11 14.192 -1.773 12.419 -12,49

- cheltuieli cu salariile 12 10.960 -1.388 9.572 -12,66

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 119 0 119 0,00

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 125 6 131 4,80

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat 15 2.265 -289 1.976 -12,76

- contribuţii pentru asigurările de şomaj 16 55 -7 48 -12,98

- contribuţie pentru asigurările sociale de sănătate 17 570 -72 498 -12,68

- contribuţii pentru asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale 18 16 -2 14 -10,26

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 93 -12 81 -12,51

- contribuţii la fondul de garantare a creanţelor salariale 20 27 -3 24 -11,37

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21 - 0

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 206 0 206 0,00

- tichete de masă 23 79 0 79 0,00

- deplasări, detaşări 24 127 0 127 0,00

c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 400 0 400 0,00

d. Cheltuieli de protocol 26 15 0 15 0,00

e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 - 0

f. Cheltuieli cu sponsorizarea 28 - 0

g. Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din legea nr. 571/2003 privindCodul fiscal, din care: 29 14 0 14 0,00

- tichete de creşă 30 - 0

- tichete cadou 31 - 0

h. Alte cheltuieli 32 1.471 0 1.471 0,00

2. Cheltuieli financiare, din care: 33 4 0 4 0,00

- cheltuieli privind dobânzile 34 - 0

- alte cheltuieli financiare 35 4 0 4 0,00

3. Cheltuieli extraordinare 36 - 0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 37 33 288 321 871,88

IV. IMPOZIT PE PROFIT 38 8 45 53 562,50

V. REZULTATUL NET 39 25 243 268 972,00

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 40 - 0

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 41 25 243 268 972,00

a. Pentru cointeresarea personalului 42 5 49 54 972,00

b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 43 0

c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 44 20 194 214 972,00

IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 45 6 94 100 1566,67

1. Surse proprii 46 6 94 100 1566,67

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 47 - 0

3. Credite bancare pentru investiţii 48 - 0

- interne 49 - 0

- externe 50 - 0

4. Alte surse 51 - 0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 52 6 94 100 1566,67

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 53 6 94 100 1566,67

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 54 - 0

- interne 55 - 0

- externe 56 - 0

XI. DATE DE FUNDAMENTARE - 0

1. Venituri totale (rd. 01) 57 16.189 -1.485 14.704 -9,17

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 8) 58 16.156 -1.773 14.383 -10,97

3. Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 59 33 288 321 871,88

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 60 868 -93 775 -10,71

- număr mediu personal cercetare-dezvoltare 61 35 3 38 8,57

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 62 1,03 0 1,00 -2,56

personal de cercetare-dezvoltare, lei/persoană/lună 63 4,17 0 4,32 3,60

7. Rentabilitatea (rd. 59/rd. 58 x 100) 64 0,2 2 2,23 1014,91

8. Rata rentabilităţii financiare - rd. 39 x 100/capital propriu 65 156 0 156 0,00

10. Plăţi restante 66

11. Creanţe de încasat 67

----------

Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 4.881 mii lei, încheiate până la data de 31.10.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 9.823 mii lei.

-----------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucureşti va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucureşti, aflat în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Şeitan,

secretar de stat

Bucureşti, 30 noiembrie 2009.

Nr. 1.752.

pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucureşti

Având în vedere prevederile art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul

- referatului de aprobare a rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucureşti, avizat de Ministerul Finanţelor Publice;

- prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar, emite următorul ordin