ORDIN nr. 1.167 din 1 septembrie 2009

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti, prevăzut în anexa nr. 1.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru

Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Program 2009

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 14.760

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, 02 14.750

din acestea

a) Venituri din activitatea de bază 03 14.550

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 200

c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 05 -

2. VENITURI FINANCIARE 06 10

3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 -

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 14.423

1. Cheltuieli de exploatare, total,din care: 09 14.348

a) Bunuri şi servicii 10 2.000

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 10.607

- cheltuieli cu salariile 12 7.636

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 78

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 134

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 1.564

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 38

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 397

- contribuţii de asigurări pentru acciden- te de muncă şi boli profesionale 18 20

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 64

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 19

- contribuţii la fondul de pensii facul- tative 21 -

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 658

- tichete de masă 23 465

- deplasări, detaşări 24 193

c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zarea, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 629

d) Cheltuieli de protocol 26 8

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 59

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 -

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29 125

- tichete de creşă 30 -

- tichete cadou 31 9

h) Alte cheltuieli 32 920

2. Cheltuieli financiare, din care: 33 75

- cheltuieli privind dobânzile 34 75

- alte cheltuieli financiare 35 3

3. Cheltuieli extraordinare: 36 -

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 37 337

IV. IMPOZIT PE PROFIT 38 54

V. REZULTATUL NET 39 283

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 40 -

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 41 283

a) pentru cointeresarea personalului 42 57

b) pentru finanţarea dezvoltării institutu- lui naţional 43 113

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 44 113

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care: 45 1.800

1. Surse proprii 46 1.800

2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 47 -

3. Credite bancare pentru investiţii 48 -

- interne 49 -

- externe 50 -

4. Alte surse 51 -

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 52 1.800

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 53 1.800

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 54 -

- interne 55 -

- externe 56 -

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd.01) 57 14.760

2. Costuri aferente veniturilor totale (rd. 08) 58 14.423

3. Rezultate (+/-) (rd.57 - rd.58) 59 337

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 60 235

- număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 61 179

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 62 2.643,87

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer- cetare-dezvoltare lei/persoană/lună 63 3.500,00

7. Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100) 64 2,33

8. Rata rentabilităţii financiare rd.39*100/ capital propriu 65 12

10. Plăţi restante 66 3.000

11. Creanţe de încasat 67 1.000

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - INCDM Constanţa, prevăzut în anexa nr. 2.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină

"Grigore Antipa" - INCDM Constanţa

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Program 2009

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 7.318

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, 02 7.315

din acestea

a) Venituri din activitatea de bază 03 7.166

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 149

c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 05 -

2. VENITURI FINANCIARE 06 3

3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 -

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 7.168

1. Cheltuieli de exploatare, total,din care: 09 7.108

a) Bunuri şi servicii 10 1.395

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 4.830

- cheltuieli cu salariile 12 3.488

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 11

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 127

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 719

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 17

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 181

- contribuţii de asigurări pentru acciden- te de muncă şi boli profesionale 18 9

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 30

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 9

- contribuţii la fondul de pensii facul- tative 21 -

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 377

- tichete de masă 23 173

- deplasări, detaşări 24 204

c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zarea, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 500

d) Cheltuieli de protocol 26 8

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 -

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 -

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29 70

- tichete de creşă 30 -

- tichete cadou 31 51

h) Alte cheltuieli 32 305

2. Cheltuieli financiare, din care: 33 60

- cheltuieli privind dobânzile 34 40

- alte cheltuieli financiare 35 20

3. Cheltuieli extraordinare: 36 -

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 37 150

IV. IMPOZIT PE PROFIT 38 24

V. REZULTATUL NET 39 126

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 40 -

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 41 126

a) pentru cointeresarea personalului 42 25

b) pentru finanţarea dezvoltării institutu- lui naţional 43 76

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 44 25

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care: 45 76

1. Surse proprii 46 76

2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 47 -

3. Credite bancare pentru investiţii 48 -

- interne 49 -

- externe 50 -

4. Alte surse 51 -

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 52 76

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 53 76

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 54 -

- interne 55 -

- externe 56 -

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd.01) 57 7.318

2. Costuri aferente veniturilor totale (rd. 08) 58 7.168

3. Rezultate (+/-) (rd.57 - rd.58) 59 150

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 60 110

- număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 61 75

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 62 2.561,16

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer- cetare-dezvoltare lei/persoană/lună 63 2.704

7. Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100) 64 2,05

8. Rata rentabilităţii financiare rd.39*100/ capital propriu 65 12,32

10. Plăţi restante 66 -

11. Creanţe de încasat 67 -

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - INCDDD Tulcea, prevăzut în anexa nr. 3.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare

"Delta Dunării" - INCDDD Tulcea

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Program 2009

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 12.110

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, 02 12.000

din acestea

a) Venituri din activitatea de bază 03 11.400

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 600

c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 05 -

2. VENITURI FINANCIARE 06 110

3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 -

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 11.958

1. Cheltuieli de exploatare, total,din care: 09 11.850

a) Bunuri şi servicii 10 4.473

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 6.717

- cheltuieli cu salariile 12 4.944

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 105

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 141

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 1.002

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 24

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 257

- contribuţii de asigurări pentru acciden- te de muncă şi boli profesionale 18 13

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 42

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 12

- contribuţii la fondul de pensii facul- tative 21 -

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 423

- tichete de masă 23 191

- deplasări, detaşări 24 232

c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zarea, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 224

d) Cheltuieli de protocol 26 5

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 -

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 -

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29 99

- tichete de creşă 30 -

- tichete cadou 31 -

h) Alte cheltuieli 32 332

2. Cheltuieli financiare, din care: 33 108

- cheltuieli privind dobânzile 34 -

- alte cheltuieli financiare 35 108

3. Cheltuieli extraordinare: 36 -

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 37 152

IV. IMPOZIT PE PROFIT 38 24

V. REZULTATUL NET 39 128

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 40 -

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 41 128

a) pentru cointeresarea personalului 42 26

b) pentru finanţarea dezvoltării institutu- lui naţional 43 77

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 44 25

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care: 45 774

1. Surse proprii 46 224

2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 47 550

3. Credite bancare pentru investiţii 48 -

- interne 49 -

- externe 50 -

4. Alte surse 51 -

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 52 774

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 53 774

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 54 -

- interne 55 -

- externe 56 -

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd.01) 57 12.110

2. Costuri aferente veniturilor totale (rd. 08) 58 11.958

3. Rezultate (+/-) (rd.57 - rd.58) 59 152

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 60 125

- număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 61 80

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 62 3.157

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer- cetare-dezvoltare lei/persoană/lună 63 3.654

7. Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100) 64 1,27

8. Rata rentabilităţii financiare rd.39*100/ capital propriu 65 5,51

10. Plăţi restante 66 -

11. Creanţe de încasat 67 -

-----------

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor cuprinşi în bugetele prevăzute la art. 1-3 se aprobă de către ministrul mediului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

În cazul în care în execuţia bugetară se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1-3 vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

Bucureşti, 1 septembrie 2009.

Nr. 1.167.

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - INCDM Constanţa şi Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - INCDDD Tulcea

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.219/NN din 28 mai 2009, care cuprinde şi avizele Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale,

în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului,

ministrul mediului emite prezentul ordin.