ORDIN nr. 587 din 6 mai 2009

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Autorităţii Feroviare Române - A.F.E.R., care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române - A.F.E.R. se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2009 al Autorităţii Feroviare Române - A.F.E.R.

*Font 8*

Cap./ Titlu Subcap. Articol Paragraf Alineat Denumirea indicatorilor Program 2009

A 1

VENITURI PROPRII - TOTAL 50.761,00

I. VENITURI CURENTE 44.153,00

C VENITURI NEFISCALE 44.153,00

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 45,00

31.10 Venituri din dobânzi 45,00

03 Alte venituri din dobânzi 45,00

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 44.108,00

33.10 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 43.978,00

08 Venituri din prestări de servicii 43.413,00

16 Venituri din valorificarea produselor obţinute din producţia proprie 125,00

20 Venituri din cercetare 250,00

50 Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi 190,00

35.10 AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI 130,00

50 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 130,00

39.10 II. VENITURI DIN CAPITAL 450,00

50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 450,00

ALTE TRANSFERURI 6.158,00

Transferuri interne 6.158,00

Programe Phare şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 6.158,00

CHELTUIELI - TOTAL 50.761,00

CHELTUIELI CURENTE 35.833,00

10 Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL 29.930,00

10.01 Cheltuieli salariale în bani 22.792,00

01 Salarii de bază 15.950,00

04 Spor de vechime 3.352,00

05 Sporuri pentru condiţii de muncă 1.157,00

06 Alte sporuri 39,00

07 Ore suplimentare 96,00

08 Fond de premii

09 Prima de vacanţă 1.014,00

12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 52,00

13 Indemnizaţii de delegare 238,00

30 Alte drepturi salariale în bani 894,00

10.02 Cheltuieli salariale în natură 929,00

01 Tichete de masă 929,00

10.03 Contribuţii 6.209,00

01 Contribuţii pentru asigurările sociale de stat 4.691,00

02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 113,00

03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 1.173,00

04 Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă 40,00

06 Contribuţii pt. concedii şi indemnizaţii 192,00

07 Contribuţii la fondul de garantare pt. plata creanţelor salariale

20 Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII 5.253,00

20.01 Bunuri şi servicii 2.525,00

01 Furnituri de birou 30,00

02 Materiale pentru curăţenie 25,00

03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 650,00

04 Apă, canal şi salubritate 60,00

05 Carburanţi şi lubrifianţi 250,00

06 Piese de schimb 120,00

08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 600,00

09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 300,00

30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 490,00

20.02 Reparaţii curente 200,00

20.04 Medicamente şi materiale sanitare 10,00

02 Materiale sanitare 10,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 290,00

01 Uniforme şi echipament 120,00

03 Lenjerie şi accesorii de pat 20,00

30 Alte obiecte de inventar 150,00

20.06 Deplasări, detaşări, transferări 800,00

01 Deplasări interne 350,00

02 Deplasări în străinătate 450,00

20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 175,00

20.12 Consultanţă şi expertiză 100,00

20.13 Pregătire profesională 225,00

20.14 Protecţia muncii 100,00

20.30 Alte cheltuieli 828,00

01 Reclamă şi publicitate 50,00

02 Protocol şi reprezentare 100,00

04 Chirii 300,00

30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 378,00

57.02 Asistenţă socială 650

01 Ajutoare sociale 650

04 Tichete cadou pentru cheltuieli sociale 650

ALTE TRANSFERURI 6.158,00

Transferuri interne 6.158,00

Programe Phare şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 6.158,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 8.770,00

71 Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE 8.770,00

71.01 Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 8.770.00

01 Construcţii 6.497,00

02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 964,00

03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

30 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 1.309,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009

1. Numărul mediu de personal: 549 persoane.

2. Câştigul mediu brut lunar: 3.376 lei/salariat.

3. În câştigul mediu brut lunar de la pct. 2 nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii directorului general, directorilor de organisme (suma de 344 mii lei).

4. În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor consiliului de conducere şi ale membrilor comitetelor directoare ale organismelor (suma de 52 mii lei).

5. În câştigul mediu brut lunar nu este cuprinsă suma de 120 mii lei, reprezentând diferenţe salariale ce se vor achita conform sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile

_____________

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române - A.F.E.R. reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor şi infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română - A.F.E.R. poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor

şi infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Bucureşti, 6 mai 2009.

Nr. 587.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Autorităţii Feroviare Române - A.F.E.R

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - A.F.E.R., cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin