Uchwała nr 59 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku"

§ 1. 1. Rada Ministrów ustanawia program inwestycyjny pod nazwą „Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla

Dzieci i Młodzieży na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku”,

zwany dalej „Programem inwestycyjnym”, stanowiący załącznik do uchwały.

2. Program inwestycyjny ustanawia się na lata 2026–2029.

§ 2. 1. Program inwestycyjny jest dofinansowany ze środków Funduszu Medycznego.

2. Łączna kwota środków z Funduszu Medycznego z Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej w okresie realizacji

Programu inwestycyjnego wyniesie 44 316 435 zł.

3. Kwota środków na realizację Programu inwestycyjnego jest corocznie ujmowana w planie finansowym Funduszu

Medycznego, stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej na dany rok, i podawana do publicznej wiadomości na stronie

internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 5 lutego 2026 r.

Poz. 181

UCHWAŁA NR 59

RADY MINISTRÓW

z dnia 26 stycznia 2026 r.

w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci

i Młodzieży na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku”

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 889 oraz

z 2025 r. poz. 1739) Rada Ministrów uchwala, co następuje

Załącznik do uchwały nr 59 Rady Ministrów

z dnia 26 stycznia 2026 r. (M.P. poz. 181)

Załącznik

do uchwały nr 59

Rady Ministrów

z dnia 26 stycznia 2026 r.

(M.P. poz. )

Program inwestycyjny

pod nazwą „Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci

i Młodzieży na terenie Wojewódzkiego Szpitala

Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku”

dla projektu strategicznego

wskazanego do finansowania

ze środków Funduszu Medycznego1)

w konkursie

nr FM-SIS.03.PSYCH.20242)

1)

2)

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 889 oraz

z 2025 r. poz. 1739).

Na wybór propozycji projektów strategicznych w zakresie dofinansowania zadań polegających na

budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej podmiotów

wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, na podstawie umowy z Narodowym

Funduszem Zdrowia.

I. Podmiot realizujący program

Nazwa podmiotu

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

Adres podmiotu

ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk

Informacje o podmiocie

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, zwany dalej „Szpitalem”,

pełni istotną rolę w systemie opieki zdrowotnej, szczególnie w obszarze zdrowia psychicznego. Szpital

zapewnia różne rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym

1) diagnostykę i leczenie zaburzeń psychicznych – Szpital oferuje kompleksową diagnostykę

psychologiczną oraz psychiatryczną, a także leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne.

Pacjenci mogą liczyć na pomoc w przypadku m.in. depresji, zaburzeń lękowych, osobowości,

psychoz, uzależnień, zaburzeń odżywiania;

2) hospitalizację – w ramach Szpitala działa oddział szpitalny, który zapewnia opiekę stacjonarną

w przypadku poważnych zaburzeń psychicznych, wymagających intensywnej terapii. Szpital

dysponuje odpowiednim zapleczem medycznym oraz wykwalifikowanym personelem

medycznym, aby zapewnić pacjentom bezpieczeństwo i odpowiednią opiekę;

3) poradnie specjalistyczne – Szpital oferuje opiekę psychiatryczną w trybie ambulatoryjnym, w tym

porady psychologiczne i psychiatryczne. Pacjenci mogą korzystać z wizyt w poradniach, co

stanowi ważny element leczenia i wspomagania procesu rehabilitacji psychiatrycznej, a także

zapobiega hospitalizacjom;

4) rehabilitację psychiatryczną – Szpital zapewnia programy rehabilitacyjne, które pomagają

pacjentom w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Celem rehabilitacji

psychiatrycznej jest poprawa jakości życia pacjentów przez terapie zajęciowe, psychoterapię,

edukację zdrowotną oraz wsparcie w procesie reintegracji społecznej;

5) szkolenie i edukację – Szpital pełni również funkcję edukacyjną, prowadząc działalność

dydaktyczną i szkoleniową dla studentów oraz pracowników medycznych (w tym lekarzy,

pielęgniarek, ratowników medycznych, psychologów, terapeutów). Współpracuje z uczelniami

medycznymi, a także organizuje kursy i konferencje na temat zdrowia psychicznego i prowadzi

staże kierunkowe;

6) współpracę z innymi podmiotami leczniczymi – Szpital współpracuje z innymi podmiotami

leczniczymi, takimi jak szpitale, instytucje związane z pomocą społeczną, sądy rodzinne, Rzecznik

Praw Pacjenta, tworząc zintegrowany system opieki zdrowotnej. Leczenie ukierunkowane jest na

szybkie ustąpienie stanu kryzysowego i powrót do aktywnego życia społecznego, rodzinnego

i szkolnego. Dzięki temu pacjenci mogą otrzymać kompleksową pomoc zarówno w obszarze

zdrowia psychicznego, jak i somatycznego.

Szpital jest kluczowym podmiotem leczniczym w zapewnianiu kompleksowej opieki

psychiatrycznej w województwie pomorskim, szczególnie w kontekście leczenia, rehabilitacji

psychiatrycznej oraz wsparcia osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi. Jego

działalność ma duże znaczenie zarówno dla pacjentów, jak i dla społeczności lokalnej,

przyczyniając się do poprawy jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi.

II. Okres realizacji programu

Planowany termin realizacji inwestycji: 2026–2029.

III. Cel programu

Główny cel programu inwestycyjnego to poprawa warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz zwiększenie dostępności do tych świadczeń dla

dzieci i młodzieży.

Szczegółowe cele to budowa czterokondygnacyjnego budynku na potrzeby Centrum Zdrowia

Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, zwanego dalej „CZP”, w celu utworzenia m.in. Izby Przyjęć, Oddziału

Psychiatrycznego Dziecięco-Młodzieżowego oraz Centrum Szkoleniowego oraz wyposażenia tych

oddziałów, co znacząco poprawi dostępność do leczenia szpitalnego, zwłaszcza w kontekście potrzeb

dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.

Istnieje kilka kluczowych aspektów, które wskazują na poprawę dostępności w wyniku tej inwestycji

1) zwiększenie liczby łóżek na oddziałach szpitalnych dla dzieci i młodzieży – nowe oddziały

stacjonarne dla dzieci i młodzieży umożliwią zwiększenie liczby dostępnych łóżek w Szpitalu, co

bezpośrednio wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania na hospitalizację;

2) specjalistyczna opieka psychiatryczna dostosowana do potrzeb dzieci – dzięki oddziałom

przeznaczonym dla dzieci i młodzieży, leczenie będzie bardziej dostosowane do ich specyficznych

potrzeb. Młodsze osoby z zaburzeniami psychicznymi wymagają innego podejścia

terapeutycznego, uwzględniającego ich rozwój emocjonalny, poznawczy oraz społeczne

i edukacyjne potrzeby. Nowe oddziały zapewnią lepsze warunki do terapii, w tym psychoterapii,

leczenia farmakologicznego oraz rehabilitacji psychiatrycznej, które będą prowadzone przez

specjalistów w pracy z dziećmi i młodzieżą;

3) poprawa dostępności do kompleksowej opieki psychiatrycznej – nowe oddziały mogą także

pozwolić na lepszą organizację pracy i bardziej efektywne wykorzystanie zasobów szpitalnych.

Dzięki specjalistycznym jednostkom dla dzieci i młodzieży, personel medyczny będzie mógł

skupić się na specyficznych potrzebach młodszych pacjentów, zapewniając bardziej

spersonalizowaną opiekę, a także umożliwiając lepszą organizację terapii i leczenia;

4) zwiększenie dostępności do stacjonarnych świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży

z obszarów wiejskich i peryferyjnych – rozbudowa Szpitala o oddziały stacjonarne dla dzieci

może także przyczynić się do poprawy dostępności do opieki psychiatrycznej dla rodzin z dalszych

regionów województwa pomorskiego;

5) zmniejszenie obciążenia innych oddziałów – nowe oddziały dla dzieci i młodzieży pomogą

w odciążeniu innych oddziałów Szpitala, zwłaszcza tych, które obecnie muszą przyjmować także

pacjentów pediatrycznych;

6) wspieranie rodzin w leczeniu dzieci i młodzieży – nowe oddziały dla dzieci i młodzieży pozwolą

także na lepsze wsparcie dla rodzin pacjentów. Rodziny będą mogły skorzystać z programów

wsparcia, które uwzględniają nie tylko terapię dziecka, ale także edukację i pomoc dla rodziców

w radzeniu sobie z chorobą dziecka. To ważny element rehabilitacji psychiatrycznej, który

pomaga w reintegracji dziecka z rodziną i środowiskiem społecznym;

7) poprawa jakości leczenia i rehabilitacji psychiatrycznej – specjalistyczne oddziały

psychiatryczne dla dzieci i młodzieży będą mogły oferować pełen zakres świadczeń opieki

zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, począwszy od wczesnej

diagnostyki, przez terapię indywidualną, grupową, aż po edukację i zajęcia wspomagające rozwój.

W Szpitalu dzieci i młodzież będą mogły otrzymać leczenie dostosowane do ich wieku i etapu

rozwoju, co przyczyni się do skuteczności terapii i poprawy ich stanu zdrowia psychicznego;

8) zwiększenie edukacji zdrowotnej – w ramach nowych oddziałów Szpital będzie mógł także

prowadzić działalność edukacyjną, skierowaną do rodziców i nauczycieli, pomagając wcześniej

rozpoznać zaburzenia psychiczne u dzieci oraz efektywnie wspierać ich zdrowie psychiczne.

Ponadto dzieci hospitalizowane w Szpitalu będą mogły uczestniczyć w programach edukacyjnych

dostosowanych do ich wieku, co zapewni im ciągłość nauki, a jednocześnie pomoże im w adaptacji

do trudnej sytuacji związanej z chorobą psychiczną.

IV. Zadania programu

IV.1. Opis inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa czterokondygnacyjnego budynku oraz przebudowa budynku dawnej

kotłowni na potrzeby CZP.

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr 118/1, 116/10, 116/11 oraz 116/20 obręb 039

w Gdańsku, przy ul. Srebrniki.

Budynki CZP zlokalizowane będą w całości na działce nr 118/1 obręb 039 w Gdańsku, przy ul. Srebrniki 19,

znajdującej się w północno-zachodniej części terenu Szpitala.

Na działkach nr 116/10, 116/11 oraz 116/20 znajdować się będzie droga dojazdowa do CZP oraz parkingi

(miejsca postojowe).

Nowo projektowany czterokondygnacyjny obiekt zlokalizowano w centralnej części działki nr 118/1, jako

dwuskrzydłową bryłę przylegającą do budynku istniejącej kotłowni. Część projektowanego budynku

powstanie w miejscu zlikwidowanego składu opału.

Projektowany budynek będzie mieścił na parterze Izbę Przyjęć dla Dzieci oraz pomieszczenia na potrzeby

edukacji szkolnej w ramach Oddziału Psychiatrycznego Dziecięco-Młodzieżowego, zwanego dalej

„Szkołą”. Na I oraz III piętrze zlokalizowana będzie część łóżkowa Oddziału Psychiatrycznego Dziecięco-Młodzieżowego, natomiast na piętrze II część lekarska tego Oddziału oraz Centrum Szkoleniowe.

Dostęp do CZP zapewniony będzie z poziomu drogi prowadzącej do istniejącego budynku kotłowni oraz

nowym, szerokim podjazdem z drogi wewnętrznej szpitala, od strony pawilonu szpitalnego nr 19.

Na działce znajduje się budynek dawnej kotłowni, który utracił swą projektowaną funkcję. Działka jest

w pełni uzbrojona. Do istniejącego budynku kotłowni doprowadzone są sieci: wodociągowa, kanalizacji

sanitarnej, cieplna, elektryczna i telefoniczna. Do obiektu przewiduje się doprowadzenie sieci LAN.

W istniejącym budynku kotłowni przewidziano wykorzystanie pomieszczeń na salę gimnastyczną

z zapleczem socjalnym.

Na szczycie krótszego, północnego skrzydła usytuowano wejście do Szkoły dostępne schodkami

terenowymi z poziomu drogi prowadzącej do istniejącego budynku Kotłowni. Na szczycie wschodnim,

dłuższego głównego skrzydła budynku, usytuowano podjazd do Izby Przyjęć dla dzieci, a na szczycie

zachodnim – wejście dostępne pochylnią i schodami.

Projektowany budynek czterokondygnacyjny przewiduje się jako obiekt o konstrukcji żelbetowej, słupy

i podciągi wylewane oraz stropy płytowe wylewane na mokro, ściany zewnętrzne murowane, cokołowe

z bloczków betonowych, powyżej z bloczków silikatowych lub ceramicznych, docieplone wełną fasadową

twardą i wykończone płytami elewacyjnymi włóknocementowymi lub tynkiem cienkowarstwowym

w systemie BSO. Stropy żelbetowe, płytowe wylewane na mokro. Ściany wewnętrzne murowane,

otynkowane. Dach z płyty żelbetowej na konstrukcji stalowej – ocieplony płytami z wełny mineralnej

dachowej, wykończenie dachu: membrana z papy dachowej termozgrzewalnej modyfikowanej.

Budynki wyposażone będą w następujące instalacje

1) wodociągową;

2) ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją;

3) kanalizacji sanitarnej;

4) instalacji kanalizacji deszczowej;

5) centralnego ogrzewania;

6) wentylacji mechanicznej;

7) elektryczną;

8) teletechniczną (telefon, sieć LAN);

9) sygnalizacji pożaru;

10) odgromową;

11) fotowoltaiczną;

12) grzewczą powierzchni dachów.

W ramach realizacji inwestycji planowany jest zakup wyposażenia

1) Oddziału Psychiatrycznego Dziecięco-Młodzieżowego (część łóżkowa i lekarska oraz

pomieszczenia na potrzeby edukacji szkolnej);

2) Centrum Szkoleniowego;

3) Izby Przyjęć dla Dzieci;

4) sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym.

IV.2. Zadania

Zadanie nr 1 – Budowa czterokondygnacyjnego budynku przeznaczonego na CZP.

Nowo projektowany czterokondygnacyjny obiekt zlokalizowano w centralnej części działki 118/1 obręb

039 w Gdańsku, przy ul. Srebrniki 19, jako dwuskrzydłową bryłę przylegającą do budynku istniejącej

kotłowni. Część projektowanego budynku powstanie w miejscu zlikwidowanego składu opału,

wykorzystując istniejące żelbetowe ściany oporowe.

Projektowany budynek będzie mieścił na parterze Izbę Przyjęć dla Dzieci oraz Szkołę. Na I oraz III piętrze

zlokalizowano część łóżkową Oddziału Psychiatrycznego Dziecięco-Młodzieżowego, natomiast na II piętrze

część lekarską tego Oddziału oraz Centrum Szkoleniowe.

Zadanie nr 2 – Przebudowa budynku wyłączonej z eksploatacji kotłowni, celem wykorzystania

pomieszczeń na salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym w ramach CZP.

Zadanie ściśle powiązane z zadaniem nr 1.

Na działce 118/1 obręb 039 w Gdańsku, przy ul. Srebrniki 19, obecnie znajduje się budynek dawnej

kotłowni Szpitala, który utracił swą projektowaną funkcję. Obecnie jest on wykorzystywany jedynie

częściowo. Znajduje się tutaj Stacja Uzdatniania Wody dla potrzeb Szpitala oraz zespół pomieszczeń

przeznaczonych na Magazyn Odpadów Medycznych. Główną bryłę kotłowni stanowi dwunawowa hala

kotłów. Od strony północnej do kotłowni przylega dwukondygnacyjna część warsztatowo-socjalna. Od

strony zachodniej znajduje się niska przybudówka (dawny skład żużla), a od strony południowej

podziemny skład opału. W istniejącym budynku kotłowni przewidziano wykorzystanie pomieszczeń na

salę gimnastyczną oraz zaplecze socjalne.

V. Opis zakładanych efektów medycznych i rzeczowych w wyniku realizacji inwestycji

Planowane efekty medyczne uzyskane w wyniku inwestycji

1) zwiększenie efektywności leczenia farmakologicznego i oddziaływań psychoterapeutycznych –

w specjalistycznych oddziałach dziecięcych lekarze mogą lepiej dobrać formy leczenia do wieku

i potrzeb pacjentów. Leczenie farmakologiczne dzieci z zaburzeniami psychicznymi wymaga dużej

precyzyjności, ze względu na różnice w metabolizmie leków, wrażliwości na ich działanie oraz

potencjalne skutki uboczne. Oddziały te będą mogły oferować optymalne leczenie, co wpływa na

szybsze zdrowienie pacjentów;

2) zwiększenie szans na pełną rehabilitację i reintegrację – nowe oddziały pozwolą na kompleksową

rehabilitację psychiatryczną, która będzie obejmować nie tylko leczenie zaburzeń psychicznych,

ale także pomoc w reintegracji dziecka z jego społecznym i edukacyjnym środowiskiem. Programy

rehabilitacyjne i terapia zajęciowa pomogą dzieciom poprawić umiejętności społeczne, nauczyć się

radzenia sobie ze stresem i emocjami, a także zredukować ryzyko nawrotów choroby;

3) poprawa kontroli nad postępem leczenia – w specjalistycznych oddziałach dla dzieci i młodzieży

lekarze będą monitorować postępy leczenia, dokonywać bieżących ocen stanu zdrowia dziecka,

a także dostosowywać terapię w zależności od zmieniających się potrzeb. Regularne konsultacje

z psychologami, terapeutami i pozostałym personelem umożliwiają szybsze reagowanie na zmiany

w stanie zdrowia dziecka i ewentualne modyfikowanie planu leczenia w odpowiedzi na

dotychczasowe efekty leczenia;

4) zmniejszenie ryzyka powikłań zdrowotnych. Uzupełniające się metody leczenia pozwalają

szybciej i bezpieczniej uzyskać poprawę stanu psychicznego i funkcjonowania społecznego

dziecka – dzięki kompleksowej opiece, dzieci będą miały możliwość poprawy swojego stanu

emocjonalnego. Terapie, które obejmują wsparcie psychiczne, naukę radzenia sobie z emocjami

i konfliktem wewnętrznym, mogą znacząco poprawić samopoczucie dzieci, zwiększając ich

poczucie bezpieczeństwa i stabilności emocjonalnej. Zmniejszenie objawów depresji, lęku,

kontrola agresji czy innych zaburzeń psychicznych przyczyni się do ogólnej poprawy jakości życia

dziecka;

5) poprawa relacji rodzinnych i wsparcie dla rodziców – budowa nowych oddziałów stacjonarnych

umożliwi lepszą współpracę z rodzinami pacjentów, stworzy lepsze warunki infrastrukturalne dla

współpracy z opiekunami i rodzicami. Wspieranie rodziców w zrozumieniu choroby dziecka oraz

nauka metod radzenia sobie z trudnościami w codziennym życiu pomoże nie tylko w leczeniu

dziecka, ale także poprawi relacje rodzinne. Taki holistyczny model opieki wpływa na ogólny stan

zdrowia psychicznego dziecka, ponieważ stabilne środowisko rodzinne jest kluczowe dla procesu

leczenia;

6) zwiększenie jakości życia dziecka po zakończeniu leczenia – po zakończeniu leczenia dzieci będą

miały lepsze szanse na funkcjonowanie w normalnym życiu, na przykład powrót do szkoły

w miejscu zamieszkania, czy nawiązywaniu zdrowych relacji z rówieśnikami. Programy

rehabilitacyjne i wsparcie proponowane w szpitalu, po leczeniu stacjonarnym, pomagają

w adaptacji do codziennego życia, co zmniejsza ryzyko nawrotów problemów zdrowotnych.

Planowane efekty rzeczowe (mierzalne)

1) zwiększenie liczby łóżek na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży z 46 do 80;

2) zwiększenie powierzchni Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży z 1714 m² do około

3705 m²;

3) zmniejszenie liczby pacjentów przebywających w tym samym czasie na oddziałach;

4) stworzenie warunków do aktywności fizycznej hospitalizowanych dzieci i młodzieży przez

budowę sali gimnastycznej;

5) poprawa warunków prowadzenia szkoleń personelu medycznego i terapeutycznego, studentów,

lekarzy rezydentów, przez utworzenie Centrum Szkoleniowego;

6) utworzenie Izby Przyjęć dla Dzieci i Młodzieży.

VI. Prognozowany plan finansowy i harmonogram rzeczowy

VI.1. Prognozowany plan finansowy

Tabela 1. Prognozowany plan finansowy

Źródła

finansowania

inwestycji

Nakłady

Wartość

poniesione

Kosztorysowa

przed

Inwestycji (WKI)

2025 r.

w złotych

w złotych

Wkład własny

Szpitala

Środki

z Subfunduszu

Infrastruktury

Strategicznej –

Fundusz

Medyczny

OGÓŁEM

Prognozowane nakłady w poszczególnych

latach (w złotych)

2025 r.

2026 r.

2027 r.

2028 r.

2029 r.

2 322 348

1 845 322

500 000

4 974 174

50 125

0

256 379

44 316 435

0

0

2 307 410 20 901 128 16 607 897 4 500 000

49 290 609

50 125

0

2 563 789 23 223 476 18 453 219 5 000 000

VI.2. Prognozowany harmonogram rzeczowy

Tabela 2. Prognozowany harmonogram rzeczowy

Prognozowany harmonogram rzeczowy w latach

Etap realizacji

inwestycji

poniesione

przed

2025 r.

2025 r.

2026 r.

2027 r.

2028 r.

2029 r.

Przygotowanie

terenu

i przyłączenia

obiektów do sieci

Budowa obiektów

podstawowych

Instalacje

Zagospodarowanie

terenu i budowa

obiektów

pomocniczych

Wyposażenie

Prace

przygotowawcze,

projektowe, obsługa

inwestorska,

nadzory autorskie

oraz ewentualnie

szkolenia i rozruch

technologiczny

Minister Zdrowia będzie nadzorować realizację Programu inwestycyjnego zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym określonym umową na udzielenie dotacji celowej – w celu zapewnienia osiągnięcia

zaplanowanego w Programie inwestycyjnym końcowego efektu rzeczowego oraz założonych do realizacji

mierników. Zmiany w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymagają zmiany Programu

inwestycyjnego.

VII. Prognozowane mierniki programu

Tabela 3. Prognozowane mierniki programu

Rok realizacji

Zakres rzeczowy realizowanego celu

Wartość

wg WKI

w złotych

Nakłady poniesione

Prace projektowe

przed 2025 r.

2025 r.

Przygotowanie terenu pod budowę

Prace projektowe, obsługa inwestorska

Mierniki – udział

realizowanego zakresu

rzeczowego

rocznie

%

narastająco

%

0,10 %

0,10 %

0,00 %

0,10 %

5,20 %

5,30 %

47,12 %

52,42 %

37,44 %

89,86 %

10,14 %

100,0 %

Przygotowanie terenu pod budowę

2026 r.

2027 r.

Budowa obiektów podstawowych

Instalacje

Prace projektowe, obsługa inwestorska

i nadzór autorski

Budowa obiektów podstawowych

Instalacje

Zagospodarowanie terenu i budowa

obiektów pomocniczych

Obsługa inwestorska i nadzór autorski

49 290 609 zł

Budowa obiektów podstawowych

2028 r.

Instalacje

Zagospodarowanie terenu i budowa

obiektów pomocniczych

Obsługa inwestorska i nadzór autorski

Wyposażenie

Budowa obiektów podstawowych

2029 r.

Instalacje

Zagospodarowanie terenu i budowa

obiektów pomocniczych

Obsługa inwestorska i nadzór autorski

Wyposażenie