Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 13 marca 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Utworzenie Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie"

§ 1. W uchwale nr 214 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego

pod nazwą „Utworzenie Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w Wojewódzkim

Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie” (M.P. poz. 1268) w załączniku

do uchwały

1)

spis treści otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2)

w rozdziale 7 „Opis inwestycji” podrozdział 7.2 „Zakres techniczny inwestycji – główne założenia i charakter inwestycji” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3)

rozdział 8 „Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji” i rozdział 9 „Mierniki planowanej inwestycji” otrzymują brzmienie

określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1

^ƉŝƐtreści

Załącznik nr 1

1.

DANE INWESTORA ................................................................................................................... 3

2.

DANE IDENTYFIKUJĄCE INWESTYCJĘ ................................................................................ 3

3.

INFORMACJE O INWESTORZE .............................................................................................. 3

3.1. Opis prowadzonej działalności .................................................................................................. 3

3.2. Zasięg oddziaływania świadczonych usług medycznych ....................................................... 4

3.3. Osiągnięcia naukowe ................................................................................................................. 5

3.4. Potencjał techniczny i administracyjny ...................................................................................... 6

3.5. Potencjał prawny ......................................................................................................................... 6

3.6. Potencjał finansowy .................................................................................................................... 7

4.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I EPIDEMIOLOGICZNA W REGIONIE ............................ 7

5.

DIAGNOZA USŁUG MEDYCZNYCH ..................................................................................... 10

5.1. Usługi w zakresie ochrony zdrowia w regionie ...................................................................... 10

5.2. Dane o udzielanych świadczeniach opieki zdrowotnej ......................................................... 12

6.

STRATEGIE I KIERUNKI ROZWOJU OPIEKI MEDYCZNEJ ........................................... 18

6.1. Strategie rozwoju w jakie wpisuje się Program inwestycyjny ............................................. 18

7.

OPIS INWESTYCJI ............................................................................................................. 19

7.1. Cel ogólny programu oraz cele szczegółowe służące realizacji celu głównego wraz

z uzasadnieniem konieczności podjęcia działań inwestycyjnych .............................................. 19

7.2. Zakres techniczny inwestycji – główne założenia i charakter inwestycji ........................... 22

7.3. Aktualny stan techniczny infrastruktury ............................................................................... 35

8.

ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI ......................................................... 36

8.1. Zakres rzeczowy inwestycji ................................................................................................. 36

8.2. Prognozowany harmonogram realizacji inwestycji ............................................................... 37

8.3. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji ....................................................................... 38

9. PROGNOZOWANE MIERNIKI PLANOWANEJ INWESTYCJI ............................................. 38

10. PLANOWANE EFEKTY MEDYCZNE I RZECZOWE ......................................................... 39

10.1. Planowane efekty dla pacjentów uzyskane w wyniku realizacji inwestycji ...................... 40

10.2. Planowane efekty medyczne uzyskane w wyniku inwestycji ........................................... 40

11. OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI ............................................................................ 42

12. ANALIZA CELOWOŚCI I MOŻLIWOŚCI WYKONANIA INWESTYCJI ETAPAMI ............ 43

13. DANE O PLANOWANYM OKRESIE ZAGOSPODAROWANIA OBIEKTÓW

BUDOWLANYCH I INNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH PO ZAKOŃCZENIU

REALIZACJI INWESTYCJI ........................................................................................................ 44

14. MONITORING PROGRAMU INWESTYCYJNEGO ............................................................ 45





15. PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE ............. 46

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk



Poz. 251

Załączniki do uchwały nr 39 Rady Ministrów z dnia 13 marca

20252025

r. (M.P.

poz.

...)

Załącznik nr

Załącznik

nr22

7.2. Zakres techniczny inwestycji – główne założenia i charakter inwestycji

Cel główny Programu inwestycyjnego zostanie osiągnięty przez realizację następujących zadań

ZADANIE I – Budowa i wyposażenie nowego budynku Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki

i Chorób Rzadkich, zwanego dalej „budynkiem D3”. Łączna powierzchnia zadania (wraz z parkingiem podziemnym

o powierzchni około 3,2 tys. m2 na 140 miejsc parkingowych) wyniesie około 9,5 tys. m2. W tym powierzchnia

medyczna to około 5,3 tys. m2.

ZADANIE II – Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie infrastruktury oddziałów uzupełniających Centrum Leczenia

Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich, zlokalizowanych w budynku B, zwanego dalej „budynkiem B”.

Łączna powierzchnia zadania wyniesie około 4,5 tys. m2.

Realizacja zadania została podzielona na 2 etapy

Etap 1. Rozbudowa i wyposażenie budynku B – łączna powierzchnia rozbudowy wyniesie około 740 m2.

Etap 2. Przebudowa budynku B – łączna powierzchnia przebudowy wyniesie około 3,8 tys. m2.

Rysunek 1. Plan zagospodarowania terenu

Źródło danych: Opracowanie własne WSSD w Olsztynie

Zadanie I

Nazwa zadania: Budowa i wyposażenie nowego budynku Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki

i Chorób Rzadkich (budynek D3)

Zadanie I polega na budowie nowego, siedmiokondygnacyjnego budynku D3, gdzie zostaną usytuowane

1.

Komórki organizacyjne przeniesione z budynku B, do których należą

a)

Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Otolaryngologii (poziom +4),

b)

Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Okulistyki (poziom +3),

c)

Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (poziom +1),

d)

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (poziom 0),

e)

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej (poziom 0),

f)

Poradnia Stomatologiczna (poziom 0),

g)

Poradnia Ortodontyczna (poziom 0),

h)

Poradnia Genetyczna (poziom 0),

i)

Poradnia Okulistyczna (poziom 0),

j)

Pracownia Otolaryngologiczna (poziom 0).

2.

Pracownia Laryngologiczna (poziom 0). Komórka organizacyjna przeniesiona z budynku D2 – Pracownia

Histopatologiczna (poziom 0).

3.

Nowo utworzone komórki organizacyjne

a)

Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Neurochirurgii (poziom +2),

b)

Gabinet Terapii Psychologicznej (poziom 0),

c)

Pracownia Fotograficzna i Skanowania 3D (poziom 0),

d)

Pracownia Fizjoterapii (poziom 0),

e)

Pracownia EEG + EMG (poziom 0),

f)

Pracownia Logopedyczna (poziom 0),

g)

Pracownia Diagnostyki Obrazowej (poziom -1),

h)

Blok Operacyjny – 3 nowe sale operacyjne (poziom +1).

Zakres zadania obejmuje również

1)

budowę parkingu podziemnego o powierzchni około 3,1 tys. m2 na około 140 miejsc parkingowych,

zlokalizowanego na poziomie -1 i -2;

2)

budowę łącznika stanowiącego połączenie nowo wybudowanego budynku D3 z istniejącym budynkiem D1.

Wraz z połączeniem budynków ulegają przebudowie pomieszczenia w budynku D1 kolidujące

z wejściem nowego łącznika;

3)

przebudowę pomieszczeń Apteki Szpitalnej i Centralnej Sterylizatorni, zlokalizowanych w budynku D2,

które kolidują z projektowanym połączeniem budynku D3 z budynkiem D2. Na skutek realizacji Pl,

pomieszczenia Apteki Szpitalnej częściowo zostaną przeniesione do budynku D3.

Zakres prac budowlanych obejmie w pierwszej kolejności przygotowanie terenu, to jest rozbiórkę istniejącego

parkingu oraz ciągów pieszych, przełożenie istniejących sieci, wykonanie wykopów pod fundamenty parkingu

podziemnego oraz budynku, następnie wykonanie robót stanu zerowego i surowego, wykonanie instalacji

wewnętrznych i doprowadzenie zasilań zewnętrznych. Następnie zostaną wykonane roboty wykończeniowe,

dostawa pierwszego wyposażenia wymagającego montażu, w tym wyposażenia sal zabiegowych i pomieszczeń

łóżkowych (szczególnie specjalistyczne dla Oddziałów Okulistyki, Otolaryngologii, Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

oraz Neurochirurgii działających w ramach Kliniki Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży). Następnie dostawa

wyposażenia niewymagającego montażu typu meblowego (w tym meble medyczne dla pomieszczeń tego

wymagających) oraz urządzeń informatycznych. Planuje się przeniesienie części aparatury medycznej razem

z przenoszonymi do nowego budynku poradniami i oddziałami, jak np. aparatura diagnostyczna poradni

i pracowni.

Budynek będzie wyposażony we wszystkie wymagane instalacje, tj. elektroenergetyczne, niskoprądowe, w tym

osieciowanie informatyczne, instalacje sygnalizacji pożaru, instalacje sanitarne: centralne ogrzewanie, zimną

wodę, ciepłą wodę użytkową, instalację wentylacji, instalacje tlenu medycznego, centralnego sprężonego

powietrza medycznego i centralnej próżni technicznych.

Zagospodarowanie terenu będzie realizowane równolegle z budową oraz po jej zakończeniu i zakłada utworzenie

dróg dojazdowych do budynku D3 oraz dwóch niezależnych wjazdów na parking podziemny, ciągów pieszych,

elementów małej architektury oraz zieleni. Wybudowana zostanie strefa służąca do krótkiego postoju pod

istniejącym wejściem do budynku D2 oraz wejściem do budynku D3, a także ciąg pieszy – bez barier

architektonicznych – łączący oba wejścia. Wzdłuż drogi wewnętrznej – równoległej do ul. Dworcowej – jest

planowanych dodatkowych 16 miejsc postojowych.

Założenie w PI powstania dwukondygnacyjnego parkingu jest uzasadnione z powodów ekonomicznych oraz

organizacyjnych i technologicznych. Jest to wariant najbardziej adekwatny do potrzeb Szpitala, ekonomiczny oraz

będący wynikiem analizy ukształtowania terenu działki, na której zaplanowano inwestycję.

Obecnie na terenie WSSD w Olsztynie istnieją 184 wyznaczone miejsca postojowe, w tym 9 dla osób

z niepełnosprawnością. Dziennie, w godzinach pracy Szpitala, na parkingu oraz terenie przyległym do bryły

budynku Szpitala parkuje jednoczasowo około 220 samochodów (na wyznaczonych miejscach postojowych

i terenach zielonych oraz pozostałym terenie Szpitala). Przestrzeń ta jest niewystarczająca dla dużej liczby

pacjentów przyjeżdżających na wizyty ambulatoryjne, porady, rehabilitację, a także dla przyjezdnych opiekunów

towarzyszącym podczas hospitalizacji pacjentom.

W wyniku budowy bryły D3 – która będzie posadowiona na terenie południowego parkingu – WSDD w Olsztynie

traci 123 miejsca postojowe. Wynika z tego konieczność utworzenia parkingu w innej lokalizacji.

Łączna powierzchnia zadania I (wraz z parkingiem podziemnym o powierzchni około 3,1 tys. m2 wyniesie około

9,5 tys. m2, w tym powierzchnia medyczna to około 5,4 tys. m2.

Wybudowany budynek D3 zostanie wyposażony w aparaturę medyczną, wyposażenie niemedyczne oraz sprzęt

informatyczny zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela 3. Aparatura medyczna, wyposażenie niemedyczne oraz sprzęt informatyczny zaplanowany do zakupu

w ramach zadania

Lp.

Sprzęt i wyposażenie medyczne

1

Oddział

3

4

Tomograf stożkowy CBCT (wyrób

medyczny o szczególnym znaczeniu)*

Laser CO2 ze skanerem frakcyjnym

1 szt.

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

1 szt.

Blok Operacyjny

1 szt.

Blok Operacyjny

4

Platforma elektrochirurgiczna + Oddymiacz +

Argon + Zamykanie naczyń

Wieża laparoskopowa

1 szt.

Blok Operacyjny

5

Wieża artroskopowa

1 szt.

Blok Operacyjny

6

Bodypletyzmograf

1 szt.

Blok Operacyjny

7

Wideolaryngoskop do intubacji trudnych

dróg oddechowych

1 szt.

Blok Operacyjny

8

Aspirator ultradźwiękowy

1 szt.

Blok Operacyjny

9

Aparat RTG – ramię C (wyrób medyczny

o szczególnym znaczeniu)*

1 szt.

Blok Operacyjny

10

System zarządzania obrazami i danymi

pacjenta z możliwością transmisji i rejestracji

1 szt.

Blok Operacyjny

11

Mikrochirurgiczny Mikroskop operacyjny

1 szt.

Blok Operacyjny

12

Tor wizyjny z możliwością obrazowania

przy wykorzystaniu zieleni indocyjaninowej

1 kpl.

Blok Operacyjny

13

Diatermia

3 szt.

Blok Operacyjny

14

Aparat do znieczuleń + stanowisko

do znieczuleń z wyposażeniem

3 kpl.

Blok Operacyjny

1

2

3

Liczba szt.

15

Analizator parametrów krytycznych

1 szt.

Blok Operacyjny

16

Aparat USG

2 szt.

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

17

Autorefraktometr ręczny

1 szt.

Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży –

Oddział Okulistyki

18

Autorefraktometr stacjonarny

1 szt.

Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży –

Oddział Okulistyki

19

Tonometr przenośny

2 szt.

Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży –

Oddział Okulistyki

20

Aparat OCT z funkcją angiograficzną

1 szt.

Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży –

Oddział Okulistyki

21

Aparat do wykonywania testów ERG oraz VEP

1 szt.

Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży –

Oddział Okulistyki

22

Sekwentator do analiz paneli NGS

1 szt.

Poradnia Genetyczna

23

Analizator do mikromacierzy aCGH

1 szt.

Poradnia Genetyczna

24

Kapnograf

1 kpl.

Poradnia Genetyczna

25

Kardiomonitory

20 szt.

26

Pompy przepływowe

19 szt.

Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży –

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (10 szt.),

Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży –

Oddział Neurochirurgii (10 szt.)

Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży –

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (5 szt.),

Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży –

Oddział Neurochirurgii (10 szt.)

Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży –

Oddział Okulistyki (2 szt.)

Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży –

Oddział Otolaryngologii (2 szt.)

27

Pulsoksymetry

20 szt.

Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży –

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (5 szt.),

Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży –

Oddział Neurochirurgii (5 szt.)

Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży –

Oddział Okulistyki (5 szt.)

Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży –

Oddział Otolaryngologii (5 szt.)

28

Defibrylatory

4 szt.

Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży –

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży –

Oddział Neurochirurgii (1 szt.)

Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży –

Oddział Okulistyki (1 szt.)

Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży –

Oddział Otolaryngologii (1 szt.)

29

Wyroby medyczne (niewymienione wyżej) niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Oddziałów oraz innych

komórek/jednostek organizacyjnych, między innymi kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne, mikrotom, kriostat,

myjnie-dezynfektory, systemy lekowe, wagi, lampy, stoły operacyjne, łóżka szpitalne, stacje monitorowania, wózki

transportowe, narzędzia chirurgiczne, sterylizatory, kozetki, stanowiska pobierania krwi

30

Wyposażenie socjalno-bytowe (łóżka i łóżeczka z szafkami przyłóżkowymi, fotele dla rodziców, stanowiska

do pielęgnacji noworodków), biurowo-administracyjne, zakupy informatyczne (np. drukarki, zestawy komputerowe,

czytniki kodów, urządzenia wielofunkcyjne, systemy integracji sal operacyjnych, integracja z systemami

informatycznymi)

* Wyroby medyczne o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb

zdrowotnych oraz zakresu informacji o tych wyrobach (Dz. U. poz. 895).

Źródło danych: Opracowanie własne WSSD w Olsztynie

Rysunek 2. Graficzna wizualizacja inwestycji – lokalizacja inwestycji w zespole Szpitala

Źródło danych: Opracowanie własne WSSD w Olsztynie

Rysunek 3. Graficzna wizualizacja inwestycji – lokalizacja komórek organizacyjnych w budynku D3

Źródło danych: opracowanie własne WSSD w Olsztynie

ZADANIE II

Nazwa zadania: Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie infrastruktury oddziałów uzupełniających Centrum

Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich, zlokalizowanych w budynku B

Zadanie II inwestycji będzie polegało na rozbudowie oraz (na dalszym etapie) modernizacji i przebudowie

istniejącego budynku B. Zadanie zostało podzielone na 2 etapy.

Etap 1

Nazwa etapu: Rozbudowa i wyposażenie budynku B.

Etap 1 polega na wykonaniu rozbudowy sześciu kondygnacji istniejącego budynku B w kierunku zachodnim, gdzie

zostanie zlokalizowana klatka schodowa, zapewniająca bezpieczną ewakuację z tej części budynku, oraz po trzy

sale łóżkowe (sale jedno- i dwułóżkowe, maksymalnie czteroosobowe ze względu na pobyt pacjenta

z opiekunem) na czterech kondygnacjach (poziomy od +1 do +4). Najniższe dwie kondygnacje (poziomy 0 i -1)

będą przeznaczone na potrzeby kuchni szpitalnej. Do czasu zakończenia realizacji Programu

inwestycyjnego, z nowo zrealizowanych sal łóżkowych będą korzystać pacjenci oddziałów łóżkowych

funkcjonujących obecnie w budynku B. W wyniku rozbudowy ulegnie zwiększeniu powierzchnia użytkowa

zlokalizowanych w nich komórek organizacyjnych.

W ramach inwestycji zaplanowano rozbudowę poniższych komórek organizacyjnych Szpitala

1)

2)

Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zmian Naczyniowych (przed

inwestycją poziom +4, po inwestycji poziom +4);

Oddział Neurologii Dziecięcej z Pododdziałem Neurogenetyki i Chorób Rzadkich (przed inwestycją poziom +2,

po inwestycji poziom +3, który obecnie jest zajmowany przez Klinikę Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci

i Młodzieży – Oddział Okulistyki, Oddział Otolaryngologii oraz Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej);

3)

Oddział Pediatryczny VI Endokrynologiczno-Diabetologiczny z Pododdziałem Reumatologii (przed

inwestycją poziom +1, po inwestycji poziomy +1 oraz +2);

4)

Zaplecze kuchenne (poziomy 0 oraz -1).

Łączna powierzchnia rozbudowy wyniesie około 740 m2.

Zakres prac budowlanych obejmie w pierwszej kolejności przygotowanie terenu, do których należą: przełożenie

sieci ciepłowniczych i elektrycznych, wykonanie wykopu pod fundamenty, wykonanie robót stanu zerowego

i surowego, wykonanie instalacji wewnętrznych i doprowadzenie zasilań zewnętrznych, wykonanie robót

wykończeniowych, w tym instalacji stolarki okiennej i drzwiowej, dostawa wyposażenia.

Budynek będzie wyposażony we wszystkie wymagane instalacje, tj. elektroenergetyczne, niskoprądowe, w tym

osieciowanie informatyczne, instalacje sygnalizacji pożaru, instalacje sanitarne: centralne ogrzewanie, zimna

woda, ciepła woda użytkowa, gazowa, instalacje tlenu medycznego, centralnego sprężonego powietrza

medycznego i centralnej próżni. Wykonywane równolegle z rozbudową zagospodarowanie terenu obejmie ciągi

piesze, podjazd pod zaplecze kuchenne oraz zagospodarowanie zieleni.

Po rozbudowie jednostki zostaną doposażone w aparaturę medyczną, wyposażenie niemedyczne oraz sprzęt

informatyczny, zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela 4. Aparatura medyczna, wyposażenie niemedyczne oraz sprzęt informatyczny zaplanowany do zakupu

w ramach Etapu 1. zadania ll

Lp.

Sprzęt i wyposażenie medyczne

Liczba szt.

Oddział

1

2

3

4

1

Cystoskop

2 kpl.

2

Ureteorenoskop sztywny

2 kpl.

3

Tor laparoskopowy

1 kpl.

4

Kardiomonitory

4 szt.

5

Pompy przepływowe

6 szt.

6

Pulsoksymetry

4 szt.

7

8

Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej

z Ośrodkiem Leczenia Zmian Naczyniowych

Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej

z Ośrodkiem Leczenia Zmian Naczyniowych

Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej

z Ośrodkiem Leczenia Zmian Naczyniowych

Oddział Pediatryczny VI Endokrynologiczno-Diabetologiczny z Pododdziałem Reumatologii

Oddział Pediatryczny VI Endokrynologiczno-Diabetologiczny z Pododdziałem Reumatologii (4 szt.),

Pododdział Neurogenetyki i Chorób Rzadkich (2 szt.)

Oddział Pediatryczny VI Endokrynologiczno-Diabetologiczny z Pododdziałem Reumatologii (2 szt.),

Pododdział Neurogenetyki i Chorób Rzadkich (2 szt.)

Wyroby medyczne (niewymienione wyżej) niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziałów oraz innych

komórek/jednostek organizacyjnych, między innymi łóżka szpitalne, dermatomy, stoły transportowe, systemy lekowe

z szafami, wózkami i apteczką oddziałową, wagi, kozetki, stanowiska pobierania krwi

Wyposażenie socjalno-bytowe (łóżka i łóżeczka z szafkami przyłóżkowymi), zakupy informatyczne (np. drukarki,

zestawy komputerowe, czytniki kodów, urządzenia wielofunkcyjne)

Źródło danych: Opracowanie własne WSSD w Olsztynie

Rysunek 4. Graficzna wizualizacja inwestycji – zadanie ll etap 1

Źródło danych: opracowanie własne WSSD w Olsztynie

Etap 2

Nazwa etapu: Przebudowa budynku B

Etap 2 polega na przebudowie pomieszczeń budynku B, na poziomach od +1 do +4, w których

zostaną usytuowane

1) Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zmian Naczyniowych (poziom +4);

2) Oddział Neurologii Dziecięcej z Pododdziałem Neurogenetyki i Chorób Rzadkich (poziom +3);

3) Oddział Pediatryczny VI Endokrynologiczno-Diabetologiczny z Pododdziałem Reumatologii (poziom +1 i +2).

Łączna powierzchnia przebudowy wyniesie około 3,8 tys. m2.

Zakres prac obejmuje prace ogólnobudowlane takie jak: przebudowa ścianek wewnętrznych,

przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, wykonanie posadzek,

modernizacja instalacji wentylacji, modernizacja instalacji elektrycznej zasilania gniazd

i oświetlenia, osieciowania strukturalnego, wykonanie instalacji gazów medycznych to jest tlenu,

sprężonego powietrza oraz centralnej próżni z włączeniem do centralnych instalacji szpitalnych.

Ponadto zakładana jest wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.

Rysunek 5. Graficzna wizualizacja inwestycji – zadanie ll etap 2

Źródło danych: opracowanie własne WSSD w Olsztynie

Załącznik nr 3

8. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI

8.1. Zakres rzeczowy inwestycji

Tabela 6. Zakres rzeczowy inwestycji

Lp.

Komórki organizacyjne objęte inwestycją

1

2

Powierzchnia całkowita

w m2

Liczba łóżek

przed

inwestycją

po inwestycji

przed

inwestycją

po inwestycji

3

4

5

6

ZADANIE I – Budowa i wyposażenie nowego budynku Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich

1

Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży –

Oddział Otolaryngologii

392

740

14

14

2

Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży –

Oddział Okulistyki

305

702

10

12

3

Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży –

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

515

860

19

15

4

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

29

46

-

-

5

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

24

46

-

-

6

Poradnia Stomatologiczna

39

70

-

-

7

Poradnia Ortodontyczna

35

46

-

-

8

Pracownia Otolaryngologiczna

14

33

-

-

9

Poradnia Genetyczna

14

33

-

-

10

Poradnia Okulistyczna

41

70

-

-

11

Pracownia Laryngologiczna

23

82

-

-

12

Pracownia Histopatologiczna

115

256

-

-

12

Apteka Szpitalna

403

534

-

-

13

Centralna Sterylizatornia

304

362

-

-

Nowo utworzone komórki organizacyjne

1

Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży –

Oddział Neurochirurgii

-

716

-

12

2

Blok Operacyjny (3 nowe sale operacyjne)

-

536

-

-

3

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

-

220

-

-

4

Pracownia Fizjoterapii

-

30

-

-

5

Pracownia EEG+EMG

-

33

-

-

6

Pracownia Fotograficzna i Skanowania 3D

-

49

-

-

7

Gabinet Terapii Psychologicznej

-

14

-

-

8

Pracownia Logopedyczna

-

29

-

-

9

Parking podziemny – 140 miejsc

-

3146

-

10

Powierzchnia obsługi technicznej, tj. komunikacja

ogólna budynku (w tym łącznik prowadzący do bryły D),

rozdzielnie elektryczne i gazów medycznych,

serwerownie, maszynownie, szyby windowe, szachty

instalacyjne

-

817

-

-

2253

9470

43

RAZEM ZADANIE I

ZADANIE II – Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie infrastruktury oddziałów uzupełniających Centrum Leczenia Wad

Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich, zlokalizowanych w budynku B

Istniejące komórki organizacyjne

1

Oddział Neurologii Dziecięcej z Pododdziałem

Neurogenetyki i Chorób Rzadkich

568

1292

24

24

2

Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej

z Ośrodkiem Leczenia Zmian Naczyniowych

208

1343

37

28

3

Oddział Pediatryczny VI Endokrynologiczno-Diabetologiczny z Pododdziałem Reumatologii

495

917

17

17

4

Zaplecze kuchenne

849

994

-

-

RAZEM ZADANIE II

2120

4546

78

69

RAZEM ZADANIA I i II

4373

14 016

121

122

Źródło danych: Opracowanie własne WSSD w Olsztynie

8.2. Prognozowany harmonogram realizacji inwestycji

Tabela 7. Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji

Lp.

Fazy

2024 r.

2025 r.

2026 r.

2027 r.

1

2

3

4

5

6

1

Pozyskanie działki budowlanej

2

Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci

3

Budowa obiektów podstawowych

4

Instalacje

5

Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów

pomocniczych

6

Wyposażenie

7

Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska,

nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch

technologiczny

Źródło danych: Opracowanie własne WSSD w Olsztynie

Minister Zdrowia będzie nadzorować realizację Programu inwestycyjnego oraz wydatkowanie udzielonej dotacji

celowej zgodnie z przyjętym Programem inwestycyjnym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym

umową na udzielenie dotacji celowej, uwzględniającym Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji – w celu

zapewnienia osiągnięcia zaplanowanego w Programie inwestycyjnym końcowego efektu rzeczowego oraz

założonych do realizacji mierników.

W ramach Programu inwestycyjnego nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z grupą pierwszą

Wartości Kosztorysowej Inwestycji, tj. pozyskanie działki budowlanej. Posiadanie prawa do dysponowania

nieruchomością na cele budowlane było jednym z warunków udziału w konkursie na wybór projektów strategicznych

FM-SIS.01.PED.2021.

8.3. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

Tabela 8. Źródła finansowania inwestycji

Źródła finansowania

inwestycji

Wartość

Kosztorysowa

Inwestycji (WKI)

w zł

2024 r.

2025 r.

2026 r.

2027 r.

1

2

3

4

5

6

7

1

Środki własne Inwestora

2

Środki z Subfunduszu

Infrastruktury Strategicznej –

Fundusz Medyczny

Lp.

OGÓŁEM

Planowane nakłady w poszczególnych

latach w zł

0

0

0

0

0

181 295 149

22 247 014

32 403 161

94 000 777

32 644 197

181 295 149

22 247 014

32 403 161

94 000 777

32 644 197

Źródło danych: Opracowanie własne WSSD w Olsztynie

9. PROGNOZOWANE MIERNIKI PLANOWANEJ INWESTYCJI

Tabela 9. Prognozowane mierniki planowanej inwestycji

Tabela Mierniki stopnia realizacji inwestycji

Lp.

Rok

realizacji

1

2

1

2024 r.

2

2025 r.

3

2026 r.

4

2027 r.

Zakres rzeczowy realizowanego celu

3

Przygotowanie terenu

Budowa obiektów podstawowych

Instalacje

Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych

Zakup sprzętu i wyposażenia

Prace przygotowawcze, projektowe, nadzór

Przygotowanie terenu

Budowa obiektów podstawowych

Instalacje

Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych

Prace przygotowawcze, projektowe, nadzór

Budowa obiektów podstawowych

Instalacje

Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych

Zakup sprzętu i wyposażenia

Prace przygotowawcze, projektowe, nadzór

Budowa obiektów podstawowych

Instalacje

Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych

Prace przygotowawcze, projektowe, nadzór

Wartość

wg WKl

w zł

4

Mierniki – udział

realizowanego zakresu

rzeczowego

rocznie

narastająco

%

%

5

6

12

12

18

30

52

82

18

100

181 295 149

Źródło danych: Opracowanie własne WSSD w Olsztynie

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 17 marca 2025 r.

Poz. 251

UCHWAŁA NR 39

RADY MINISTRÓW

z dnia 13 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie Centrum Leczenia

Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym

im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie”

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 889)

Rada Ministrów uchwala, co następuje

Załączniki do uchwały nr 39 Rady Ministrów

z dnia 13 marca

r. (M.P. poz.

251)