Uchwała nr 38 Rady Ministrów z dnia 13 marca 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Utworzenie interdyscyplinarnego centrum leczenia i diagnostyki Instytutu Matki i Dziecka"

§ 1. W uchwale nr 126 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod

nazwą „Utworzenie interdyscyplinarnego centrum leczenia i diagnostyki Instytutu Matki i Dziecka” (M.P. poz. 766) w załączniku do uchwały

1)

spis treści otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2)

rozdział VIII „Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji” i rozdział IX „Miernik planowanej inwestycji” otrzymują

brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3)

w rozdziale XI „Ocena efektywności inwestycji” wyrazy „Tabela nr 13” zastępuje się wyrazami „Tabela nr 17”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załączniki do uchwały nr 38 Rady Ministrów

z dnia 13 marca 2025 r. (M.P. poz. 242)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1

I.

SPIS TREŚCI

DANE INWESTORA ........................................................................................................................ 4

II.

DANE OGÓLNE ............................................................................................................................... 4

2.1. Nazwa inwestycji .............................................................................................................................. 4

2.2. Lokalizacja inwestycji adres i nr ew. działek ................................................................................... 4

III.

INFORMACJE O INWESTORZE .................................................................................................... 4

3.1. Ogólne informacje o działalności Instytutu Matki i Dziecka ........................................................... 4

3.2. Zasięg oddziaływania świadczeń ...................................................................................................... 6

3.3. Potencjał Naukowy Instytutu ............................................................................................................ 8

3.4. Potencjał zespołu projektowego Instytutu (techniczny, prawny, finansowy i administracyjny) . .. 11

3.4.1. Potencjał techniczny oraz administracyjny ................................................................................ 11

3.4.2. Potencjał prawny ........................................................................................................................ 12

3.4.3. Potencjał finansowy ................................................................................................................... 12

IV. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I EPIDEMIOLOGICZNA W REGIONIE ................................ 13

4.1. Sytuacja demograficzna w odniesieniu do planowanej inwestycji ................................................ 13

4.1.1. Rozwój Kliniki Położnictwa i Ginekologii ............................................................................... 13

4.1.2. Rozwój Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka ............................................. 14

4.1.3. Rozwój Zakładu Badań Przesiewowych ................................................................................... 15

4.2. Sytuacja epidemiologiczna w odniesieniu do planowanej inwestycji ............................................ 16

V. DIAGNOZA USŁUG MEDYCZNYCH ............................................................................................. 18

5.1. Usługi w zakresie ochrony zdrowia w regionie ............................................................................... 18

5.2. Dane o udzielanych świadczeniach zdrowotnych ........................................................................... 20

VI. STRATEGIE I KIERUNKI ROZWOJU OPIEKI MEDYCZNEJ .................................................... 22

6.1. Strategie rozwoju w jakie wpisuje się Program inwestycyjny ....................................................... 22

6.1.1. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) .... 22

6.1.2. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ ......................................................... 22

6.1.3. ZDROWA PRZYSZŁOŚĆ. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia

na lata 2021–2027 z perspektywą do 2030 r. .............................................................................. 24

VII. OPIS INWESTYCJI .......................................................................................................................... 24

7.1. Cel ogólny Programu inwestycyjnego oraz cele szczegółowe służące realizacji

celu głównego wraz z uzasadnieniem konieczności podjęcia działań inwestycyjnych ................ 25

7.2. Aktualny stan techniczny infrastruktury ......................................................................................... 35

VIII. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI ................................................................. 38

8.1. Zakres rzeczowy inwestycji ............................................................................................................ 38

8.2. Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji ........................................................................ 39

8.3. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji ................................................................................... 40

IX. MIERNIK PLANOWANEJ INWESTYCJI ....................................................................................... 40

9.1. Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji ..................................................................... 40

X. PLANOWANE EFEKTY MEDYCZNE I RZECZOWE ................................................................... 42

10.1. Planowane efekty dla pacjenta uzyskane w wyniku realizacji inwestycji ................................... 44

10.2. Planowane efekty medyczne uzyskane w wyniku inwestycji ....................................................... 47

XI. OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI ...................................................................................... 50

XII. ANALIZA CELOWOŚCI I MOŻLIWOŚCI WYKONANIA INWESTYCJI ETAPAMI ............. 51

XIII. DANE O PLANOWANYM OKRESIE ZAGOSPODAROWANIA OBIEKTÓW

BUDOWLANYCH I INNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH PO ZAKOŃCZENIU

REALIZACJI INWESTYCJI ........................................................................................................... 52

XIV. PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE ................ 54

Załącznik

nr 2 nr 2

Załącznik

VIII. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI

Ogólny zakres Inwestycji

1) prace projektowe

a) opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej dla całego zakresu Inwestycji wraz

z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń,

b) opracowanie dokumentacji wykonawczej;

2) roboty budowlane i instalacyjne

a) budowa nowego budynku D,

b) przebudowa istniejącego budynku B;

3) przebudowa części powierzchni poradni specjalistycznych w budynku A.

8.1. Zakres rzeczowy inwestycji

Tabela nr 13 – Planowany zakres rzeczowy inwestycji

Lp.

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE OBJĘTE

INWESTYCJĄ

0

1

Zadanie nr 1 – Budowa nowego budynku D

Powierzchnia

całkowita w m2

Liczba łóżek

przed

inwestycją

2

po

inwestycji

3

przed

inwestycją

4

po

inwestycji

5

637

730

0

0

204

138

350

900

0

0

0

0

ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

1.1.

1.2.

1.3.

Medyczne laboratorium diagnostyczne (Zakład Badań

Przesiewowych)

Zakład Patomorfologii

Izba przyjęć szpitala dla dzieci

1.4.

Klinika Hospitalizacji Jednego Dnia

493

940

4

12

1.5.

Strefa Bloku Operacyjnego

524

1060

0

0

423

72

720

180

7

0

7

0

0

5758

0

0

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii

Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci

i Młodzieży

465

720

43

45

367

1030

21

21

2.3.

Klinika Chirurgii i Ortopedii Dzieci i Młodzieży

1019

1810

38

38

2.4.

Klinika Położnictwa i Ginekologii z Izbą Przyjęć

2126

2530

48

50

2.5.

Zaplecze administracyjno-techniczne z częścią wspólną

dla rodzin

2400

2472

0

0

1.6.

1.7.

Klinika Anestezjologii i Oddział Intensywnej Terapii

Centralna Sterylizatornia

Zaplecze administracyjno-techniczne z częścią wspólną

1.8.

dla rodzin

Zadanie nr 2 – Przebudowa budynku B

ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

2.1.

2.2.

Zadanie nr 3 – Przebudowa części powierzchni w budynku A

ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

3.1.

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

104

240

0

0

3.2.

Poradnia Chirurgiczna Dzieci i Młodzieży

59

92

0

0

3.3.

Poradnia Neonatologiczna

13

39

0

0

3.4.

Poradnia Onkologiczna

88

133

0

0

9 132

19 704

161

173

RAZEM

8.2. Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji

Tabela nr 14. Prognozowany harmonogram realizacji inwestycji w ujęciu rocznym

Lp.

Prognozowany harmonogram rzeczowy

Etapy inwestycji

1

2

1

Pozyskanie działki budowlanej

2

Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci

3

Budowa obiektów podstawowych

4

Instalacje

5

Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych

6

Wyposażenie

7

Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory

autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny

2024

2025

2026

2027

3

4

5

6

W ramach Programu inwestycyjnego nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z grupą

pierwszą Wartości Kosztorysowej Inwestycji, tj. pozyskanie działki budowlanej. Posiadanie prawa do

dysponowania nieruchomością na cele budowlane było jednym z warunków udziału w konkursie na

wybór projektów strategicznych FM-SIS.01.PED.2021.

Minister Zdrowia będzie nadzorować realizację Programu inwestycyjnego oraz wydatkowanie

udzielonej dotacji celowej zgodnie z przyjętym Programem inwestycyjnym oraz harmonogramem

rzeczowo-finansowym określonym umową na udzielenie dotacji celowej, uwzględniającym

Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji – w celu zapewnienia osiągnięcia zaplanowanego

w Programie inwestycyjnym końcowego efektu rzeczowego oraz założonych do realizacji mierników.

8.3. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

Tabela nr 15 – Harmonogram finansowy z podziałem na źródła finansowania inwestycji

Lp.

Źródła finansowania inwestycji

Wartość

Nakłady

Kosztorysowa poniesione do

Inwestycji końca 2022 r.

2023

2024

2025

2026

2027

4

5

6

7

8

0

39 050

1 500 000

7 000 000

10 041 630

281 182 420

0 2 600 000

250 000

22 000 000 101 430 119 154 902 301

299 800 000

36 900 2 600 000

289 050

23 500 000 108 430 119 164 943 931

0

1

2

1

Środki własne Inwestora

18 617 580

2

Środki z Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej

– Fundusz Medyczny

OGÓŁEM

IX.

Planowane nakłady w poszczególnych

latach

3

36 900

MIERNIK PLANOWANEJ INWESTYCJI

9.1. Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji

Tabela nr 16 – Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji

Rok

realizacji

Zakres rzeczowy realizowanego celu

0

1

2

1

2023

Lp.

Wartość wg

WKI

w złotych

3

Wyposażenie

Mierniki – udział

realizowanego zakresu

rzeczowego

rocznie

%

4

narastająco

%

5

1

1

0

1

8

9

36

45

Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci

Budowa obiektów podstawowych

2

2024

Instalacje

Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych

Wyposażenie

Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska,

nadzory autorskie

Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci

Budowa obiektów podstawowych

299 800 000

Instalacje

3

2025

Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych

Wyposażenie

Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska,

nadzory autorskie

Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci

Budowa obiektów podstawowych

Instalacje

4

2026

Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych

Wyposażenie

Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska,

nadzory autorskie

Budowa obiektów podstawowych

Instalacje

5

2027

Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych

Wyposażenie

Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska,

nadzory autorskie

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 14 marca 2025 r.

Poz. 242

UCHWAŁA NR 38

RADY MINISTRÓW

z dnia 13 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie

interdyscyplinarnego centrum leczenia i diagnostyki Instytutu Matki i Dziecka”

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 889)

Rada Ministrów uchwala, co następuje

Załączniki do uchwały nr 38

Rady Ministrów

z dnia 13 marca 2025 r. Poz. 242

(M.P. poz. …)