Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja oraz doposażenie infrastruktury strategicznej w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" " (MP_2023_772) | PL

M.P. 2023 poz. 772 inForce

§ 1 Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja oraz doposażenie infrastruktury strategicznej w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" " Open official source

§ 1. 1. Rada Ministrów ustanawia program inwestycyjny pod nazwą „Modernizacja oraz doposażenie infrastruktury

strategicznej w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” ”, zwany dalej „Programem inwestycyjnym”, stanowiący

M.P. 2023 poz. 772 inForce

§ 2 Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja oraz doposażenie infrastruktury strategicznej w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" " Open official source

§ 2. 1. Program inwestycyjny jest finansowany ze środków Funduszu Medycznego.

2. Łączna kwota środków z Funduszu Medycznego w okresie realizacji Programu inwestycyjnego wyniesie 295 311 890 zł.

3. Kwota środków na realizację Programu inwestycyjnego jest corocznie ujmowana w planie finansowym Funduszu

Medycznego, stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej na dany rok, i podawana do publicznej wiadomości na stronie

internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.

M.P. 2023 poz. 772 inForce

Załącznik do uchwały nr 125 Rady Ministrów Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja oraz doposażenie infrastruktury strategicznej w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" " Open official source

Załącznik do uchwały nr 125 Rady Ministrów

Załącznik

z dnia 5 lipca 2023 r. (M.P. poz. 772)

do uchwały nr 125

Rady Ministrów

z dnia 5 lipca 2023 r.

(M.P. poz. …)

Program inwestycyjny

Modernizacja oraz doposażenie infrastruktury

strategicznej w Instytucie „Pomnik-Centrum

Zdrowia Dziecka”

Spis treści

1.

Dane inwestora ................................................................................................................................ 3

2.

Dane identyfikujące inwestycję ....................................................................................................... 3

2.1

Informacje o inwestorze .......................................................................................................... 3

3.

Sytuacja demograficzna ................................................................................................................... 6

4.

Diagnoza usług medycznych ............................................................................................................ 7

4.1

Usługi w zakresie ochrony zdrowia w regionie (sytuacja epidemiologiczna).......................... 7

4.2

Dane o udzielanych świadczeniach zdrowotnych ................................................................. 14

5.

Strategie i kierunki rozwoju opieki medycznej .............................................................................. 15

6.

Opis inwestycji ............................................................................................................................... 16

7.

6.1

Cel główny inwestycji i cele szczegółowe służące do realizacji celu ..................................... 24

6.2

Aktualny stan techniczny infrastruktury ............................................................................... 25

Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji .......................................................................................... 29

7.1

Wartość kosztorysowa inwestycji z wyszczególnieniem grup kosztów ................................ 31

7.2

Zestawienie źródeł finansowania inwestycji ......................................................................... 33

7.3

Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji .................................................................... 34

8.

Mierniki stopnia inwestycji ............................................................................................................ 35

9.

Planowane efekty medyczne i rzeczowe ....................................................................................... 36

10. Ocena efektywności inwestycji...................................................................................................... 38

11. Analiza celowości i możliwości wykonania inwestycji etapami. .................................................... 39

12. Dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowalnych i innych składników

majątkowych po zakończeniu realizacji inwestycji. ....................................................................... 42

13. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. ......................................................... 43

1. Dane inwestora

1

nazwa inwestora

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

2

numer KRS

0000092381

3

forma prawna

instytut badawczy

4

adres inwestora

al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

2. Dane identyfikujące inwestycję

nazwa inwestycji

Modernizacja oraz doposażenie infrastruktury strategicznej w Instytucie

„Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

lokalizacja inwestycji

Warszawa, 04-730, al. Dzieci Polskich 20, działka nr ewidencyjny 55,99

obręb 3-11-48

realizacja inwestycji

2023–2027

w latach

2.1. Informacje o inwestorze

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” (dalej również jako: „Instytut” albo „IPCZD”) realizuje

świadczenia medyczne w oparciu o umowy z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego

Funduszu Zdrowia. Obecnie obowiązuje 11 takich umów (nie licząc tych związanych z pandemią

COVID-19). Umowy dotyczą prawie wszystkich zakresów świadczeń związanych z leczeniem pacjentów

wieku rozwojowego (z wyjątkiem ortopedii oraz hematologii).

Łącznie IPCZD ma zakontraktowanych 281 zakresów związanych z leczeniem dzieci (stan na dzień

10 listopada 2022 r.). Inwestycja zakłada modernizację pomieszczeń w komórkach organizacyjnych

działających na rzecz m.in. pediatrii, rehabilitacji, chorób w obrębie głowy i szyi, zaburzeń

metabolicznych, onkologii, psychiatrii. Inwestycja to odpowiedź jednostki udzielającej kompleksowych

świadczeń medycznych na aktualne potrzeby nowoczesnej medycyny i poprawę warunków

przebywania pacjentów, w tym zapewnienie dostępności do świadczeń i prawa do równego

traktowania.

IPCZD jest szpitalem zakwalifikowanym do sieci PSZ na poziomie szpitali ogólnopolskich.

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” prowadzi również działalność naukową oraz dydaktyczną

dla lekarzy (zarówno przed-, jak i podyplomową), a także dla pielęgniarek. IPCZD jest też siedzibą

3 zespołów koordynacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej jako: „NFZ”) (kwalifikacja i ocena

skuteczności leczenia w programach lekowych) oraz jest członkiem 7 europejskich sieci referencyjnych

(ERN).

„Dla nas najważniejsze jest dziecko” – to prosta, ale wyraźna misja ośrodka, który na przestrzeni lat

utrzymuje pozycję lidera wśród podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz

dzieci i młodych dorosłych. Zapewnienie równego i adekwatnego do potrzeb zdrowotnych dostępu do

wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych regulują posiadane zasoby, tj. kadry, innowacje oraz

infrastruktura. Przedstawiona w poniższym dokumencie inwestycja obejmuje prace związane

z przebudową, modernizacją i doposażeniem strategicznych komórek IPCZD w taki sposób, aby w

znaczący sposób poprawić dostępność do równego i adekwatnego do potrzeb zdrowotnych dostępu

do świadczeń zdrowotnych. Jest to warunek konieczny, aby móc zapewnić każdemu pacjentowi,

a w przypadku IPCZD – dodatkowo opiekunom pacjentów, prawa do równego traktowania. Z tego

powodu szczególnie ważne jest, aby IPCZD dysponował najnowocześniejszą infrastrukturą,

dostosowaną do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz sprzętem medycznym i zasobami

technicznymi pozwalającymi na wzrost standardów diagnozowania i leczenia dzieci w Rzeczypospolitej

Polskiej.

Zasięg oddziaływania

IPCZD jest największym i najnowocześniejszym specjalistycznym szpitalem pediatrycznym

w Rzeczypospolitej Polskiej. Centralne usytuowanie geograficzne IPCZD (Warszawa) oraz fakt, że IPCZD

jest jednostką medycyny pediatrycznej o najwyższym stopniu referencyjności, powoduje, że swoim

zasięgiem obejmuje cały kraj, a zatem jest jednostką o oddziaływaniu ponadregionalnym.

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” jest świadczeniodawcą pełniącym szczególną rolę

w systemie opieki zdrowotnej w kraju. Jest to ośrodek wysokospecjalistyczny udzielający świadczeń

w niemal wszystkich dziedzinach medycyny, zarówno w lecznictwie szpitalnym, jak i ambulatoryjnym.

Swoim zasięgiem obejmuje pacjentów wieku rozwojowego z całego kraju, a w wielu przypadkach jest

jedynym podmiotem realizującym unikalne procedury na rzecz dzieci.

Potencjał naukowy

Instytut posiada kategorię naukową A, Logo HR. W roku 2022 w IPCZD realizowano 28 grantów

finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym 19 ze środków zewnętrznych krajowych (NCN, NCBiR,

ABM) oraz 9 ze środków Unii Europejskiej, w tym projekty takie jak: EJP RD, C4C, PreSTFibre4kids,

OD4RD. W latach 2017-2022 IPCZD był wykonawcą 100 badań klinicznych i obserwacyjnych. Obecnie

prowadzi 6 niekomercyjnych badań klinicznych o akronimach DipGEn, BraimTOR, VIRAP, RaRE-TS,

EMPATia, AxGD (finansowanie ABM).

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w IPCZD było zatrudnionych 92 pracowników naukowych, w tym

pracownicy na stanowiskach: profesora i profesora Instytutu (36 osób), adiunkta (29 osób) oraz

asystenta naukowego (27 osób). Obok pracowników naukowych Instytut zatrudnia 4 pracowników

badawczo-technicznych.

Publikacje pracowników Instytutu są cenione na arenie międzynarodowej i w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto prowadzono projekty finansowane z subwencji Ministerstwa Edukacji i Nauki: 28 grantów

wewnętrznych, 10 statutowych zadań badawczych, 17 projektów dla młodych naukowców oraz

14 projektów „grant na grant”. IPCZD posiada wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną – Dział Badań

Naukowych i Współpracy z Zagranicą, w której znajduje się Centrum Wsparcia Pediatrycznych Badań

Klinicznych, finansowane przez Agencję Badań Medycznych (dalej jako: „ABM”), kompleksowo

wspierające prowadzenie badań klinicznych.

Potencjał techniczny i administracyjny

IPCZD posiada zdolność realizowania inwestycji pod względem technicznym i administracyjnym. IPCZD

posiada w swojej strukturze wszystkie niezbędne komórki organizacyjne, które są niezbędne

do realizacji zadań na wszystkich etapach.

Zespół, który zostanie powołany do celów realizacji inwestycji, będzie składał się ze specjalistów

będących pracownikami IPCZD. Pracownicy ci w większości brali już udział w realizowaniu kilku dużych

inwestycji, tj.

1. Rozbudowa i Przebudowa Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Instytucie

„Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” (Blok Operacyjny, OIT I, OIT II, OIT III) oraz budowa

lądowiska dla śmigłowców; finansowanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

lata 2007-2013, Ministerstwo Zdrowia; okres realizacji: 2011-2015 r.; budżet całkowity

100,7 mln zł.

2. Wsparcie oddziałów o charakterze zabiegowym i zachowawczym oraz pracowni

diagnostycznych ponadregionalnego szpitala pediatrycznego Instytutu „Pomnik-Centrum

Zdrowia Dziecka” w Warszawie; finansowanie: Program Operacyjny Infrastruktura

i Środowisko lata 2014-2020, Ministerstwo Zdrowia; okres realizacji: 2019-2020 r. z budżetem

ponad 21,25 mln zł.

3. Termomodernizacja budynków Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie;

finansowanie: dotacja celowa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, pożyczka Wojewódzki

Fundusz Ochrony Środowiska, wkład własny IPCZD – łącznie budżet 90,14 mln zł; okres

realizacji 2019-2022 r.

Wszystkie niezbędne działania z zakresu prowadzenia postępowań przetargowych będą również

prowadzone przez pracowników IPCZD.

IPCZD nie planuje zawierania umów z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zarządzania inwestycją.

IPCZD posiada w swojej strukturze wszystkie komórki organizacyjne, które są niezbędne do realizacji

zadań na wszystkich etapach. Zespół, który zostanie powołany do celów realizacji inwestycji, będzie

składał się ze specjalistów będących pracownikami IPCZD.

Potencjał prawny

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” to ponadregionalny instytut badawczy, działający

w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498).

Jest także podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991). IPCZD został utworzony na mocy

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Instytutu „PomnikaCentrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie (Dz. U. poz. 725). Organem założycielskim jest Rada

Ministrów, a organem sprawującym nadzór nad IPCZD – minister właściwy do spraw zdrowia. Instytut

„Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” uczestniczy w systemie ochrony zdrowia, z wykorzystaniem

dostępnych metod, wykonując zadania w zakresie m.in. lecznictwa stacjonarnego poprzez zapewnienie

pacjentom całodobowej opieki i postępowania leczniczego, zgodnie z zawartą umową z Mazowieckim

Oddziałem NFZ w zakresie zbieżnym z zakresem inwestycji o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejleczenie szpitalne nr 07-00-01284-19-05/06 (07R-1-00330-03-08-2017-2022). IPCZD spełnia niezbędne

wymagania i posiada zdolność realizacji inwestycji.

Potencjał finansowy

Dla zobrazowania sytuacji finansowej IPCZD oszacowano wskaźniki za lata 2019-2021

– wskaźnik płynności: 2019 r. (0,30), 2020 r. (0,42), 2021 r. (0,71),

– wskaźnik zadłużenia wymagalnego: 2019 r. (0,17), 2020 r. (0,08), 2021 r. (0,07),

– wskaźnik zadłużenia ogólnego: 2019 r. (1,042), 2020 r. (0,868), 2021 r. (0,827),

– wskaźnik rentowności netto: 2019 r. (-5,00%), 2020 r. (4,82%), 2021 r. (4,56%).

Parametry wskazują na trudną sytuację finansową IPCZD, jednak w przeciągu lat wskaźniki płynności

zadłużenia ogólnego stopniowo poprawiają się, podobnie poprawia się wskaźnik rentowności netto.

IPCZD prowadzi działania w ramach Programu restrukturyzacyjnego mające na celu poprawę

parametrów ekonomiczno-finansowych.

3. Sytuacja demograficzna

W styczniu 2022 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował dokument pn. Informacja o wstępnych

wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Wyniki opracowania wskazują,

że zgodnie z prognozą zmniejszył się udział ludności w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) o około

245,9 tys. osób w porównaniu do 2011 r. Tym samym ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi

obecnie ok 18,2% ludności ogółem w Rzeczypospolitej Polskiej.

2011

Wyszczególnienie

2021

w%

Ogółem

100,0

W wieku przedprodukcyjnym (0‒17 lat)

18,7

18,2

W wieku produkcyjnym (18‒59/64 lata)

64,4

60,0

mobilnym (18‒44 lata)

40,0

37,6

niemobilnym (45‒59/64 lata)

24,4

22,4

W wieku poprodukcyjnym (60/65 i więcej)

16,9

21,8

w tym w wieku

Tablica 1. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku (stan w dniu 31 marca 2021).

Źródło: https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/informacja-o-wstepnych-wynikachnarodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021,1,1.html, 05.11.2022 r. g. 12:30

Z uwagi na niekorzystne prognozy demograficzne i postępujące zmiany w strukturze ludności należy

podejmować działania mające na celu zwiększenie wskaźnika związanego z długością życia w zdrowiu,

która bezpośrednio przełoży się na oczekiwaną długość życia w zdrowiu. Z perspektywy potrzeb

zdrowotnych szczególnie ważne jest poszukiwanie efektywnych rozwiązań uwzględniających

subiektywną ocenę pacjentów i identyfikowalne ograniczenia w dostępie do świadczeń opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Mimo że wprowadzono bezlimitowe finansowanie świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom do

ukończenia 18. roku życia (zarządzenie Prezesa NFZ nr 7/2021/DSOZ), nadal istnieją liczne ograniczenia

w dostępie do świadczeń z zakresu specjalistycznej pediatrii, np. psychiatria dziecięca, onkologia,

diabetologia etc. Często wynikiem opisanych ograniczeń jest niewystarczająca infrastruktura.

Brak nakładów inwestycyjnych na rzecz pediatrii w dłuższej perspektywie może przekładać się –

w kontekście starzenia się społeczeństwa i przy obecnym zróżnicowaniu wieku emerytalnego – na

zwiększenie obciążenia systemu opieki zdrowotnej oraz zmniejszenie wpływu z tytułu składek

w przyszłości wobec zastępowalności pokoleń.

Tutaj warto zaznaczyć szczególną rolę, jaką pełni IPCZD w systemie ochrony zdrowia w

Rzeczypospolitej Polskiej. Rocznie Instytut świadczy hospitalizacje u dzieci dla ponad 37 tys.

pacjentów (2019 r.) w trybie stacjonarnym, a dodatkowo udziela porad w ramach

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w liczbie ponad 170 tys. (2019 r.).

Zaproponowana inwestycja jest odpowiedzią na najważniejsze problemy zdrowotne dzieci i swoim

zakresem obejmuje m.in. psychiatrię dziecięcą, onkologię, diabetologię, w tym leczenie otyłości

i cukrzycy u dzieci, świadczenia z zakresu rehabilitacji, leczenie chorób głowy i szyi.

WNIOSKI

Istotną przeszkodą w zwiększeniu efektywności udzielania świadczeń w IPCZD jest przestarzała

infrastruktura szpitala. Pełne wdrożenie i finansowanie inwestycji pozwoli na redukcję ograniczeń

architektonicznych oraz wymianę wyeksploatowanego i nienowoczesnego wyposażenia, tym samym

powodując zwiększony dostęp do świadczeń pediatrycznych w skali kraju. W ramach optymalizacji

leczenia szpitalnego należy dążyć do koncentracji świadczeń oraz profilowania szpitali (Mapy Potrzeb

Zdrowotnych), inwestycja to wsparcie podmiotu udzielającego świadczeń kompleksowo

z ograniczeniem świadczeń wykonywanych przez podwykonawców. Ponadto unowocześniona

infrastruktura pozwala na zapewnienie wysokiej jakości udzielanych świadczeń i zwiększenie

konkurencyjności IPCZD na rynku usług zdrowotnych (Mapy Potrzeb Zdrowotnych).

4. Diagnoza usług medycznych

4.1. Usługi w zakresie ochrony zdrowia w regionie (sytuacja

epidemiologiczna)

IPCZD realizuje usługi medyczne w licznych dziedzinach medycyny w każdym przypadku dla pacjentów

z regionu, a także na poziomie ogólnopolskim. W ramach inwestycji wsparte zostaną komórki

realizujące następujące zakresy świadczeń

Diabetologia dziecięca – w oddziale stacjonarnym oraz w poradni są leczone dzieci z rozpoznaniem lub

podejrzeniem zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Zachorowalność na cukrzycę w populacji

pediatrycznej utrzymuje się na wysokim poziomie, a nawet rośnie. W poradni jest realizowany również

program leczenia cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci.

Zgodnie z Mapą Potrzeb Zdrowotnych prognozy dla problemu zdrowotnego, jakim jest cukrzyca, są

alarmujące. W najbliższych latach nastąpi wzrost wskaźnika chorobowości oraz zapadalności. IPCZD

obecnie dysponuje 10 łóżkami dla pacjentów z tym problemem zdrowotnym, a obłożenie łóżek

w okresie sprzed pandemii COVID-19 wynosiło ponad 90% (2019 r.).

Rys. 1. Prognoza epidemiologiczna na lata 2020-2034 dla Polski (grupa wiekowa 5-14 lat); Problem zdrowotny: cukrzyca.

Źródło: https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3369, dostęp 11.11.2022. g. 19:10.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi zwiększenie liczby łóżek, co jest podyktowane prognozami

epidemiologicznymi, na które niewątpliwe może mieć dodatkowy wpływ dług zdrowotny powstały po

pandemii COVID-19.

Endokrynologia dziecięca – w oddziale stacjonarnym oraz w poradni są diagnozowane oraz leczone

dzieci z zaburzeniami funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego, w szczególności: zaburzeniami

przemiany węglowodanów, niedoczynnością przysadki, karłowatością. W tym zakresie IPCZD prowadzi

również leczenie w ramach kilku programów lekowych.

Gastroenterologia dla dzieci – w poradni diagnozuje się oraz leczy się cały przekrój chorób i zaburzeń

układu pokarmowego (przełyku, żołądka i dwunastnicy, jelita cienkiego, jelita grubego). Poradnia

zajmuje się również pacjentami z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego, a także

realizuje programy lekowe.

Okulistyka dla dzieci – objęta inwestycją poradnia zajmuje się szerokim spektrum schorzeń oka, w tym

m.in.: zaćmą, jaskrą, chorobą zezową, chorobą naczyniówki i siatkówki, retinopatią wcześniaczą,

nowotworami (siatkówczak).

Onkologia i hematologia dziecięca – oddział, poradnia oraz oddział dzienny prowadzą

wysokospecjalistyczną diagnostykę i leczenie nowotworów wieku dojrzewania. IPCZD specjalizuje się

w leczeniu guzów litych, prowadząc ponad 1/3 pacjentów leczonych w tym zakresie w Rzeczypospolitej

Polskiej (w wieku 0-18 lat). IPCZD prowadzi również chemioterapię zarówno w trybie dziennym, jak

i stacjonarnym oraz realizuje programy lekowe.

Według prognoz zawartych w Mapach Potrzeb Zdrowotnych, do 2028 r. wartości wskaźników

chorobowości, zapadalności oraz liczby zgonów dla nowotworów odnotują znaczące wzrosty, przy

czym wzrost chorobowości będzie najbardziej znaczącym wzrostem w województwie mazowieckim na

poziomie grup chorób.

Oddział Onkologii IPCZD w 2020 r. zrealizował 1826 hospitalizacji, w związku z powyższym wartość ta

stanowi 62% wszystkich hospitalizacji udzielanych w woj. mazowieckim oraz 12% w skali kraju.

Rys. 2. Podstawowe statystyki dla zrealizowanych świadczeń w specjalności oddział onkologii i hematologii dziecięcej.

Źródło: https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/analizy/leczenie-szpitalne/ dostęp 11.11.2022 g. 18:00

Rehabilitacja – inwestycją są objęte wszystkie komórki realizujące świadczenia rehabilitacyjne

w IPCZD. Są to 2 oddziały stacjonarne, 2 oddziały dzienne, poradnia oraz całe zaplecze

fizjoterapeutyczne. Rehabilitacją w IPCZD są objęte m.in. dzieci po ciężkich urazach komunikacyjnych,

po zabiegach neurochirurgicznych, po zabiegach kardiochirurgicznych, z mózgowym porażeniem

dziecięcym, z wrodzonymi wadami metabolicznymi, z wadami uwarunkowanymi genetycznie.

Zgodnie z Mapą Potrzeb Zdrowotnych należy dążyć do skrócenia czasu oczekiwania na świadczenia

z zakresu rehabilitacji medycznej, a zaproponowana zmiana organizacyjna w pełni odpowiada na

potrzeby i wyzwania opieki zdrowotnej. Ponadto zgodnie z załącznikiem nr 7 do Map Potrzeb

Zdrowotnych pn. Wyzwania opieki zdrowotnej i rekomendowane kierunki działań na terenie

województwa mazowieckiego na podstawie danych za 2019 r.1 liczba łóżek w woj. mazowieckim

przypadających na 100 tys. mieszkańców w rehabilitacji stacjonarnej jest niższa niż średnia dla kraju,

a rekomendowanymi działaniami ujętymi w Mapach Potrzeb Zdrowotnych jest dążenie do wskaźników

co najmniej średnich dla Rzeczypospolitej Polskiej. Zwiększenie liczby łóżek, a także działania

modernizacyjne w Klinice Rehabilitacji, w tym wymiana i zakup nowych urządzeń umożliwiających

prowadzenie nowoczesnej rehabilitacji, przyczyni się do zwiększenia dostępności i powszechności do

świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej w warunkach ambulatoryjnych, w ramach

oddziałów dziennych oraz stacjonarnych. Nowoczesne dwuosobowe sale chorych pozwolą na

udzielanie większej liczby świadczeń dzięki ograniczeniu ryzyka zakażeń wewnątrzszpitalnych, które w

ostatnich latach okresowo uniemożliwiały optymalne prowadzenie rehabilitacji (obecnie są dostępne

wieloosobowe sale o niewystarczającej powierzchni). Zaproponowane rozwiązania w ramach

inwestycji pozwolą na zmniejszenie liczby osób oczekujących na świadczenia z zakresu rehabilitacji,

tym samym powodując wzrost dostępności do terapii. IPCZD planuje zwiększenie liczby świadczeń

udzielanych w ramach działalności stacjonarnej o 12% oraz o 15% w ramach działalności dziennej.

1

Mapa potrzeb zdrowotnych na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. została ustalona

i ogłoszona w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie mapy potrzeb zdrowotnych

(Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 69).

Zwiększenie dostępności pozytywnie wpłynie na zmniejszenie liczby pacjentów oczekujących do

oddziału stacjonarnego rehabilitacji dla dzieci i skróci czas oczekiwania.

Rys. 3. Liczba osób oczekujących oraz przeciętny czas oczekiwania do oddziału rehabilitacyjnego dla dzieci (2019 r.).

Źródło: https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3406, dostęp 11.11.22r. g. 15.30.

Otolaryngologia, audiologia i foniatria – w zakresie leczenia stacjonarnego oraz ambulatoryjnego

diagnostyką i leczeniem są objęci pacjenci z podejrzeniem lub rozpoznaniem niedosłuchu, zaburzeń

ośrodkowego przetwarzania słuchowego, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeń artykulacji, dysfazji,

zawrotów głowy i zaburzeń równowagi, zaburzeń głosu, oddychania przez nos. W powyższym zakresie

jest prowadzone również leczenie chirurgiczne.

Zgodnie z Mapą Potrzeb Zdrowotnych, analizując liczbę oczekujących na przyjęcie do szpitala w 2020 r.,

kolejka do oddziału otolaryngologicznego dla dzieci cechowała się bardzo długim przeciętnym czasem

oczekiwania. Grafika z Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych przedstawia skalę problemu

i ograniczenia w dostępności do świadczeń.

Rys. 4. Kolejki o najdłuższym przeciętnym czasie oczekiwania (03.2020 r.).

Źródło: https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3406, dostęp 11.11.22r. g. 14.30.

Zwiększenie liczby łózek w następstwie realizacji inwestycji pozwoli na odwrócenie tego negatywnego

trendu, a pozyskane nakłady dodatkowo pozwolą na obniżenie kosztów operacyjnych w oddziałach

zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem chorób głowy i szyi (wspólny zespół pielęgniarski,

optymalizacja zatrudnienia).

Świadczenia psychiatryczne – obecnie w IPCZD działa oddział dzienny oraz poradnia. Obie te komórki

są objęte inwestycją. Dodatkowo dzięki sfinansowaniu inwestycji zostanie uruchomiona działalność

oddziału stacjonarnego. Ośrodek Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży zajmuje się diagnozowaniem

i leczeniem dzieci do 18. roku życia z podejrzeniem zaburzeń psychicznych, włączając zaburzenia snu

i diagnostykę autyzmu. Dzięki współpracy z pozostałymi jednostkami IPCZD mogą tu być leczone dzieci

z jednoczesnymi chorobami somatycznymi.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Mapie Potrzeb Zdrowotnych w przypadku leczenia

psychiatrycznego dzieci i młodzieży w 2019 r. wystąpił ograniczony dostęp do każdego z rodzajów form

opieki. Leczenie zaburzeń psychicznych u dzieci wymaga specjalistycznego podejścia, a brak

postawienia szybkiej diagnozy oraz otrzymania opieki medycznej i psychoterapeutycznej może

przedłużyć czas trwania choroby i uniemożliwić powrót do zdrowia. W ostatnich latach dostępność do

świadczeń była na tyle ograniczona, że część pacjentów małoletnich nie miało możliwości hospitalizacji

na oddziałach dla dzieci. Ponadto ok. 67% pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych w wieku

6–11 lat nie było hospitalizowanych w ośrodku dostosowanym do ich potrzeb.

Rys. 5. Liczba pacjentów leczonych na oddziałach psychiatrycznych dla dzieci oraz rozmieszczenie gmin, w których znajdują

się tego typu oddziały w 2019 r.

Źródło: Opracowanie MZ na podstawie danych z NFZ oraz GUS (obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie mapy potrzeb zdrowotnych).

Rys. 6. Liczba pacjentów leczonych na oddziałach dziennych dla dzieci oraz rozmieszczenie gmin, w których znajdują się tego

oddziały w 2019 r.

Źródło: Opracowanie MZ na podstawie danych z NFZ oraz GUS (obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie mapy potrzeb zdrowotnych).

Rys. 7. Liczba pacjentów leczonych w zespołach leczenia środowiskowego dla dzieci oraz rozmieszczenie gmin, w których

znajdują się ZLŚ dla dzieci w 2019 r.

Źródło: Opracowanie MZ na podstawie danych z NFZ oraz GUS (obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie mapy potrzeb zdrowotnych)

Kompleksowość placówek psychiatrycznych skupiających 5 form leczenia to pożądany kierunek zmian

w polityce zdrowotnej państwa. Dzięki realizacji inwestycji IPCZD będzie w gotowości do zwiększenia

bazy łóżek (miejsc) dziennej opieki, zwiększenia liczby udzielanych porad w trybie ambulatoryjnym,

a także otworzenia nowego oddziału stacjonarnej opieki (obecnie IPCZD nie dysponuje oddziałem

stacjonarnym).

Jest to szczególnie ważne, ponieważ np. w przypadku całościowych zaburzeń rozwojowych, które są

najczęściej występującym rozpoznaniem wśród dzieci, prawidłowa diagnoza powinna być postawiona

do 2. roku życia. Podobnie, aby zapobiec wielu zaburzeniom psychicznym, w tym poważnym

zaburzeniom osobowości, diagnoza i terapia zaburzeń więzi i przywiązania powinna być prowadzona

nawet w pierwszych miesiącach życia dziecka.

Ginekologia dla dziewcząt – poradnia zajmuje się leczeniem dziewczynek od urodzenia do 18. roku

życia w zakresie ginekologii i endokrynologii ginekologicznej.

Inwestycja obejmuje komórki w IPCZD biorące udział w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji

w zakresie opisanym powyżej, a także w wymienionych poniżej komórkach organizacyjnych

niezbędnych dla wsparcia tych procesów.

Zakresy świadczeń dotyczące usług bezpośrednio finansowanych przez płatnika publicznego zostały

wskazane w rozdziale 4.2 Dane o udzielanych świadczeniach zdrowotnych.

Komórki objęte inwestycją, w których są realizowane procedery diagnostyczne oraz usługa

farmaceutyczna

✓

Pracownia Autopsji

Pracownia Cytogenetyki i Hodowli Tkanek

Pracownia Diagnostyki Histo- i Cytopatologicznej

Pracownia Genetyki Molekularnej

Pracownia Immunologii

Pracownia Onkopatologii i Biostruktury Medycznej

Laboratorium Badań Podstawowych

✓

– 15 –

Poz. 772

Pracownia Farmakokinetyki

Pracownia Hormonów Steroidowych i Zaburzeń Metabolizmu

Pracownia Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej

Pracownia Wad Metabolizmu

Apteka Szpitalna

4.2. Dane o udzielanych świadczeniach zdrowotnych

Zgodnie z Wykazem świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)2 na terenie woj.

mazowieckiego, publikowanym przez Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, IPCZD

realizuje świadczenia gwarantowane w następujących profilach

1) anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci - drugi poziom referencyjny

2) audiologia i foniatria dla dzieci

3) chemioterapia hospitalizacja

4) chirurgia dziecięca

5) diabetologia dla dzieci

6) endokrynologia dla dzieci

7) gastroenterologia dla dzieci

8) immunologia kliniczna dla dzieci

9) izba przyjęć – IP

10) kardiochirurgia dla dzieci

11) kardiologia dla dzieci

12) nefrologia dla dzieci

13) neonatologia - trzeci poziom referencyjny

14) neurochirurgia dla dzieci

15) neurologia dla dzieci

16) okulistyka dla dzieci

17) onkologia i hematologia dziecięca

18) otorynolaryngologia dla dzieci

19) pediatria

20) transplantologia kliniczna dla dzieci

21) urologia dla dzieci

Przedmiotowa inwestycja obejmuje swoim zakresem 6 z 21 profili zakontraktowanych z Mazowieckim

Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

Ponadto zgodnie w wcześniej przywołanym Wykazem PSZ, IPCZD realizuje następujące zakresy

w oparciu o obowiązujące umowy z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ (poniższa lista

obejmuje wyłącznie te zakresy, których działalność jest związana z zaplanowanymi nakładami

inwestycyjnymi)

1) Porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych odpowiadające profilom

a. porada specjalistyczna – audiologia i foniatria,

b. porada specjalistyczna – diabetologia dla dzieci,

2

Wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego

szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) jest publikowany w Biuletynie Informacji

Publicznej właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ na podstawie art. 95n ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561,

z późn. zm.)

c. porada specjalistyczna – endokrynologia dla dzieci,

d. porada specjalistyczna – gastroenterologia dla dzieci,

e. porada specjalistyczna – ginekologia dla dziewcząt,

f. porada specjalistyczna – logopedia,

g. porada specjalistyczna – okulistyka dla dzieci,

h. porada specjalistyczna – onkologia i hematologia dziecięca,

i. porada specjalistyczna – otolaryngologia dziecięca;

2) Rehabilitacja lecznicza realizowana w warunkach

a. ośrodka lub oddziału dziennego, które obejmują rehabilitację

i. dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego,

ii. ogólnoustrojową, w tym dla określonych grup pacjentów,

b. stacjonarnych, które obejmują rehabilitację

i. neurologiczną,

ii. ogólnoustrojową, w tym dla określonych grup pacjentów,

c. świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie

i. leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci;

3) Świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych, w tym leki, środki spożywcze

specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte tymi programami.

Dodatkowo, poza PSZ, IPCZD ma podpisane umowy z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na

realizację świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w obszarach zbieżnych

z zakresem zaproponowanej inwestycji, tj.

1) Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna,

2) Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży,

3) Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzież.

5. Strategie i kierunki rozwoju opieki medycznej

Przedmiotowa inwestycja, tj. Modernizacja oraz doposażenie infrastruktury strategicznej w Instytucie

„Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, wpisuje się w następujące strategie

1) Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)

Cel szczegółowy III – Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu

i gospodarczemu. Inwestycja polegająca na przebudowie i modernizacji pomieszczeń IPCZD oraz

doposażeniu w niezbędny sprzęt medyczny i diagnostyczny bezpośrednio wpływa na wzmocnienie

systemu ochrony zdrowia, a tym samym zwiększenie efektywności funkcjonowania instytucji

publicznych. Unowocześnienie podmiotu wykonującego działalność leczniczą, a także wprowadzenie

zmian organizacyjnych mających na celu skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia medyczne (dzięki

realizacji świadczeń w trybie jednodniowym), to działania wprost wpływające na pozytywny odbiór

instytucji państwa przez obywateli.

2) Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027,

z perspektywą do 2030.

Zaproponowana inwestycja jest odpowiedzią na obowiązujące cele polityki zdrowotnej i kierunki

interwencji. Dzięki realizacji inwestycji zostaną zrealizowane ogólne cele rozwoju ochrony zdrowia, tj.

a) Poprawa efektywności funkcjonowania ochrony zdrowia i dostępności do usług,

b) Modernizacja placówek medycznych,

c) Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych wysokiej jakości,

d) Poprawa jakości świadczeń medycznych.

W dłuższej perspektywie podjęte działania dzięki realizacji inwestycji bezpośrednio wpłyną na

wydłużenie trwania życia i poprawę stanu zdrowia dzieci.

3) Wojewódzki Plan Transformacji dla województwa mazowieckiego

Infrastruktura szpitala – zarówno pomieszczenia, jak i sprzęt – bezpośrednio wpływają na dostępność

do wysokiej jakości opieki zdrowotnej sprawowanej przez podmioty lecznicze. Inwestycja odpowiada

na potrzeby zdrowotne mieszkańców i zaspokoi je dzięki realizacji następujących działań zgodnych

z Wojewódzkim Planem Transformacji

a) Ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Działanie 5.5. Zwiększenie dostępności do poradni

specjalistycznych, w których czas oczekiwania jest najdłuższy.

b) Ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Działanie 5.6 Odnowienie zużytej infrastruktury oraz

rozbudowa, budowa nowych obiektów. Inwestycje w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych

poprawiających energooszczędność oraz proekologiczność, a także wpływających na poprawę

komfortu i bezpieczeństwo pacjenta, personelu medycznego i administracyjnego. Wszystkie

inwestycje mające wpływ na udzielanie świadczeń zdrowotnych i przekraczające 2 mln

powinny podlegać ocenie IOWISZ (Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze

Zdrowia).

c) Leczenie szpitalne. Działanie 6.3 Odnowienie zużytej infrastruktury oraz rozbudowa, budowa

nowych obiektów. Inwestycje w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych poprawiających

energooszczędność oraz proekologiczność, a także wpływających na poprawę komfortu

i bezpieczeństwo pacjenta, personelu medycznego i administracyjnego. Wszystkie inwestycje

mające wpływ na udzielanie świadczeń zdrowotnych i przekraczające 2 mln powinny podlegać

ocenie IOWISZ.

d) Rehabilitacja medyczna. Działanie 8.7 Odnowienie zużytej infrastruktury oraz rozbudowa,

budowa nowych obiektów. Inwestycje w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych

poprawiających energooszczędność oraz proekologicznych, a także wpływających na poprawę

komfortu i bezpieczeństwo pacjenta, personelu medycznego i administracyjnego. Wszystkie

inwestycje mające wpływ na udzielanie świadczeń zdrowotnych i przekraczające 2 mln

powinny podlegać ocenie IOWISZ.

6. Opis inwestycji

Inwestycja pn.: „Modernizacja oraz doposażenie infrastruktury strategicznej w Instytucie

„Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”” została wybrana w drodze konkursu nr FM-SIS.01.PED.2021 na

wybór propozycji projektów strategicznych w zakresie dofinansowania zadań polegających na

budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej podmiotów

leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci w ramach subfunduszu infrastruktury

strategicznej, o którym mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu

Medycznym (Dz. U. poz. 1875, z późn. zm.).

Zakres rzeczowy inwestycji dotyczy wykonania przebudowy, modernizacji i doposażenia infrastruktury

IPCZD w 11 budynkach szpitala. W wyniku ich realizacji zostanie odnowiona infrastruktura

i wyposażenie w strategicznych komórkach w IPCZD, tj. poradniach specjalistycznych, oddziałach

stacjonarnych, w tym oddziałach rehabilitacji, oddziałach dziennych, pracowniach laboratoryjnych,

aptece szpitalnej oraz we wspólnej przestrzeni do realizacji świadczeń jednodniowych.

Inwestycja zakłada realizację dwóch zadań

1. Modernizacja i doposażenie infrastruktury strategicznej IPCZD w 10 budynkach podmiotu –

249 876 150 zł – pozytywna opinia o celowości inwestycji z dnia 21 maja 2022 r. do wniosku nr 003653

znak ASS.3151.41.2022.MF (budynki 1-10)

2. Centrum Psychiatrii i Onkologii w IPCZD – 45 435 740 zł - pozytywna ocena o celowości inwestycji

z dnia 26 listopada 2020 r. do wniosku nr 002906 znak OII.3151.63.2020.KL (budynek 11)

Całkowity koszt inwestycji to 295 311 890 zł

Rys. 8. Graficzna wizualizacja planowanej inwestycji: Modernizacja oraz doposażenie infrastruktury strategicznej w Instytucie

„Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

Źródło: Opracowanie własne

Zadanie nr 1

Modernizacja i doposażenie infrastruktury strategicznej IPCZD w 10 budynkach podmiotu

W ramach zadania nr 1 kompleksową modernizacją i doposażeniem zostaną objęte następujące

komórki organizacyjne IPCZD

✓ poradnie specjalistyczne: Endokrynologiczna, Ginekologii Dziecięcej, Diabetologiczna,

Foniatryczno-Audiologiczna, Laryngologiczna, Logopedyczna, Rehabilitacji Pediatrycznej,

Okulistyczna;

✓ oddziały dzienne: Oddział Dzienny Rehabilitacji Narządu Ruchu, Oddział Dzienny Rehabilitacji

Neurologicznej;

✓ oddziały stacjonarne: Oddział Rehabilitacji Pediatrycznej, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,

Oddział Diabetologii, Oddział Endokrynologii, Oddział Audiologii i Foniatrii (po zmianie Oddział

Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii), Oddział Otolaryngologii (po zmianie Oddział

Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii);

✓ zakłady, w skład których wchodzą pracownie laboratoryjne: Zakład Patomorfologii (Pracownia

Autopsji, Pracownia Diagnostyki Histo- i Cytopatologicznej, Pracownia Immunologii), Zakład

Genetyki Medycznej (Pracownia Genetyki Molekularnej, Pracownia Cytogenetyki i Hodowli

Tkanek, Pracownia Onkopatologii i Biostruktury Medycznej), Laboratorium Badań

Podstawowych, Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej (Pracownia

Farmakokinetyki, Pracownia Hormonów Steroidowych i Zaburzeń Metabolizmu, Pracownia

Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej, Pracownia Wad Metabolizmu);

✓ komórki usługowe IPCZD, które działają na rzecz pacjentów szpitala, tj.: Apteka Szpitalna,

komórka realizacji świadczeń jednodniowych w obrębie Wieloprofilowego Oddziału

Pediatrycznego.

Rys. 9. Graficzna wizualizacja inwestycji - poczekalnia.

Źródło: opracowanie własne na podstawie planu inwestycji

Koncepcja przeprowadzenia kompleksowej modernizacji przestrzeni szpitala zakłada etapowość prac,

która pozwoli na utrzymanie udzielania świadczeń zdrowotnych w Instytucie w sposób nieprzerwany.

W wyniku realizacji zadania nr 2 zostaną zwolnione powierzchnie po oddziałach Onkologii i Psychiatrii,

które zostaną zagospodarowane przez Oddział Audiologii i Foniatrii oraz Oddział Rehabilitacji.

Powierzchnie objęte zadaniem nr 1 nie zmieniają swojego przeznaczenia. Zmiana dotyczy jedynie

zajmowanej powierzchni przez poszczególnych użytkowników i ich lokalizacji.

Zadanie nr 1 (budynki 1–10) będzie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, a zakres prac został

wyszczególniony poniżej

1) modernizacja okładzin ściennych, podłogowych i sufitowych;

2) przebudowa pomieszczeń w celu podniesienia ergonomii pracy z pacjentem i zadań

diagnostycznych;

3) przebudowa towarzyszących instalacji (wodno-kanalizacyjnych, komunikacyjnych,

energetycznych, gazów medycznych, wentylacji) przez dostosowanie do nowo powstałych,

przebudowanych pomieszczeń oraz podniesienie standardu obecnej, zużytej infrastruktury

technicznej;

4) kompleksowa modernizacja sanitariatów i pomieszczeń (poczekalni) ogólnodostępnych,

stworzenie bardziej przyjaznego środowiska dla dzieci;

5) kompleksowa modernizacja i zakup drzwi w wykonaniu p-pożarowym, hydrantów

wewnętrznych, ponadto wykonanie wydzieleń stref pożarowych oraz instalacji sygnalizacji

pożarowej;

6) zakup i instalacja nowych wind;

7) wymiana zużytego, ponad 30-letniego sprzętu rehabilitacyjnego;

8) zakup systemu unitdose (automatyzacja procesu przygotowaniu i dystrybucji leków z poziomu

Apteki Szpitalnej w formie gotowej) wraz z oprogramowaniem informatycznym

umożliwiającym integrację z systemem szpitalnym HIS (ang. Hospital Information System);

9) wymiana i doposażenie Zakładu Patomorfologii w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną

wspierającą nowoczesne metody diagnozowania chorób przewlekłych, w tym onkologicznych.

Łączny koszt inwestycji dla zadania nr 1 wynosi 249 876 150 zł, z czego nakłady związane z przebudową

i modernizacją pomieszczeń to 185 697 570 zł, a wydatki związane z wyposażeniem – 64 178 580 zł.

W ramach wyposażenia uwzględniono zakup i wymianę drobnego sprzętu medycznego, systemu

unitdose, a także elementów wyposażenia socjalno-bytowego w komórkach organizacyjnych IPCZD,

objętych przedmiotową inwestycją. Przewidziano zakup wyrobów medycznych (niewymienionych

niżej) niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania oddziałów oraz innych jednostek

organizacyjnych, m.in. dygestoria, rotory, wytrząsarki laboratoryjne, defibrylatory. Dodatkowo

zaplanowano wymianę wyposażenia socjalno-bytowego (szafki pracownicze i dla pacjentów,

zabudowy meblowe, łóżka), biurowo-administracyjnego (biurka, fotele, stoły i krzesła) oraz sprzętu

informatycznego (komputery, drukarki, czytniki).

Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego.

Tabela 2. Wykaz wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego dla inwestycji.

Wyrób medyczny

Automatyczny aparat do barwień FISH/CISH

Automatyczny aparat do barwień IHC

Mikroskop fluorescencyjny do badań FISH z systemem archiwizacji

obrazu

NGS-NextSeq 550dx

Aparat do automatycznej diagnostyki chorób alergicznych,

autoimmunologicznych

Aparat do automatycznej inkubacji testów immunofluorescencji

pośredniej

Aparat do w pełni automatycznej inkubacji testów paskowych

Aparat do automatycznej inkubacji testów ELISA

System mikroskopii immunofluorescencyjnej

Skaner histologiczny jasnego pola do archiwizacji preparatów

diagnostycznych

Procesor tkankowy próżniowy dwuretortowy

Procesor tkankowy próżniowy jednoretortowy

Barwiarka z zamykarką

19

Liczba sztuk

1

Mikroskop patomorfologiczny

Mikrotom rotacyjny automatyczny

Mikroskop laboratoryjny

Stół sekcyjny -wentylowany podnoszony

Egzoszkielety

Rezonans stochastyczny

Bieżenie wodne

Poz. 772

7

2

6

2

Źródło: opracowanie własne.

Wyszczególniony powyżej wysokospecjalistyczny sprzęt nie jest ujęty w rozporządzeniu Ministra

Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla

zabezpieczania potrzeb zdrowotnych oraz zakresu informacji o tych wyrobach (Dz. U. poz. 895), ale

zakup jest uzasadniony z uwagi na dostępność do nowoczesnych metod diagnozowania,

monitorowania i leczenia najmłodszych pacjentów.

Zaproponowana inwestycja pozwoli na zmianę układu przestrzennego pomieszczeń w taki sposób,

aby w jak najbardziej efektywny sposób wykorzystać dostępną infrastrukturę. Przebudowa ma związek

z dostosowaniem pomieszczeń do obowiązujących wymogów prawa, poprawiając tym samym

nie tylko komfort pacjentów i ich opiekunów, ale także skuteczność ochrony przed zakażeniami

szpitalnymi.

W przypadku oddziałów szpitalnych wieloosobowe sale chorych zostaną zastąpione dwuosobowymi,

które będą połączone bezpośrednim dostępem do węzła sanitarnego. Dzięki inwestycji gabinety

lekarskie, gabinety zabiegowe, korytarze, poczekalnie dla pacjentów i ich rodzin, sanitariaty, pokoje

dla matek karmiących, sale ćwiczeń, badań (ambulatorium i oddziały dzienne) zostaną odnowione

i doposażone, a nowo powstałe pomieszczenia będą stanowiły przyjemne środowisko dla pacjentów

IPCZD i ich opiekunów. Ponadto inwestycja to gwarancja zapewnienia w jednej lokalizacji

kompleksowej diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów bez konieczności korzystania z usług

podmiotów zewnętrznych.

Inwestycja jest odpowiedzią na obecne problemy architektoniczne szpitala, które wpływają m.in. na

ergonomię pracy. Kompleksowa przebudowa będzie uwzględniała m.in. dostęp do łóżek szpitalnych

z min. trzech stron, a także zostanie zaprojektowana przestrzeń do odpoczynku dla personelu.

W wyniku realizacji inwestycji zostanie zapewniona dostępność architektoniczna dla osób ze

szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom

ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), m.in. przez dostosowaną pod tym kątem strefę

wejścia do budynków i wszystkich pomieszczeń IPCZD, z wyjątkiem pomieszczeń technicznych

(nawierzchnia, podłoga równa antypoślizgowa, bez poprzecznych progów, umożliwiająca poruszanie

się ze sprzętem wspomagającym, np. wózek, dodatkowo instalacja wind, łatwa komunikacja

i poruszanie się po piętrach i między piętrami, odpowiednie oznaczenie pomieszczeń ułatwiające

poruszanie się po zespole budynków, w tym tyflomapa), dostępne pomieszczenia

higieniczno-sanitarne, w tym dla osób poruszających się na wózkach czy osób korzystających z pomocy

asystentów wraz z niezbędną sygnalizacją alarmową i instalacją czujników obecności i ruchu, dostępne

pokoje rodzica z dzieckiem, zapewnienie niezbędnego oznakowania wpływające na bezpieczne

poruszania się w przestrzeni i możliwość ewakuacji. Dodatkowo zostaną wprowadzone automatyczne

mechanizmy umożliwiające wstęp do budynków osobie z psem asystującym.

Ponadto monitorowany, kontrolowany dostęp do np. gabinetów zabiegowych, opatrunkowych,

pracowni laboratoryjnych zwiększy bezpieczeństwo pracy pracowników zatrudnionych w Instytucie.

Modernizacja pomieszczeń będzie uwzględniała zastosowanie rozwiązań proekologicznych, np.

zastosowanie energooszczędnych źródeł energii, systemu automatycznego dozowania wody.

W ramach inwestycji zaplanowano modernizację pomieszczeń poradni specjalistycznych

przyjmujących dzieci do 18. roku życia. Poprawa stanu technicznego pomieszczeń usprawni proces

rejestracji pacjenta, przyjęcia do poradni, wykonania niezbędnych procedur diagnostycznych

i konsultacji lekarskich. Oczekiwanym efektem modernizacji pomieszczeń będzie skrócenie czasu

oczekiwania na poradę w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) i udzielenie większej

liczby świadczeń na rzecz pacjentów pierwszorazowych w stosunku do stanu obecnego. Kompleksowa

przebudowa pomieszczeń pozwoli na zaplanowanie większej liczby gabinetów lekarskich.

Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń umożliwi instalację

i optymalne wykorzystanie nowego sprzętu medycznego do rehabilitacji pacjentów. W przypadku

gabinetów do rehabilitacji, ciasne gabinety ćwiczeń zostaną zastąpione nowymi gabinetami

terapeutycznymi, które zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić jednoczasowo

udzielanie świadczeń większej grupie pacjentów, co bezpośrednio przełoży się na skrócenie czasu

oczekiwania w warunkach ambulatoryjnych na ten rodzaj świadczeń. W działaniu długofalowym

działanie to pozwoli na szybszy powrót pacjenta do zdrowia oraz zmniejszy liczbę pacjentów

wymagających w późniejszym etapie hospitalizacji.

W przypadku pracowni laboratoryjnych ciasne małe pomieszczenia zostaną zastąpione nowym

układem pomieszczeń typu open space. Otwarta przestrzeń przyczyni się do optymalnego

wykorzystania pracowników oraz maszyn i urządzeń służących do diagnostyki. Ponadto inwestycja

obejmuje zakup i uruchomienie pełnej infrastruktury pozwalającej na pełną standaryzację badań

patomorfologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań immunohistochemicznych. Praktyka

kliniczna obejmująca technikę diagnozowania guzów w oparciu o kompleksowe badania molekularne

i histopatologiczne umożliwi lepsze dostosowanie terapii do rodzaju występującego nowotworu oraz

może służyć do oceny efektywności zastosowanego leczenia w stosunku do określonego rozpoznania

patomorfologicznego. Wykorzystanie wieloletniego doświadczenia IPCZD w diagnostyce

histopatologicznej i molekularnej chorób u dzieci w połączeniu z dostępem do innowacyjnych

technologii stworzy realne szanse na opracowanie narzędzi, umożliwiających prowadzenie precyzyjnej

diagnozy oraz wdrożenie terapii celowanej u dzieci z chorobą nowotworową.

Nowoczesne technologie, pozwalające na redukowanie liczby błędów medycznych, to m.in.

wprowadzenie automatycznego dozowania leków na pacjenta tzw. system unitdose. Dzięki inwestycji

IPCZD będzie dysponował elektronicznym systemem dystrybucji leków, który w połączeniu

z elektroniczną kartą zleceń pozwala nie tylko na wzrost bezpieczeństwa prowadzonej farmakoterapii,

ale również zmniejsza koszty leczenia, zwłaszcza w przypadku szpitala pediatrycznego i dystrybucji

leków i dawek dostosowanych do wieku i masy ciała leczonych pacjentów. Ponadto integracja systemu

z systemem szpitalnym HIS pozwoli na prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Zadanie nr 2

Centrum Psychiatrii i Onkologii w IPCZD

Dzięki inwestycji będzie możliwe wykończenie i wyposażenie Centrum Psychiatrii i Onkologii dla dzieci

i młodzieży w IPCZD (zadanie nr 2). Nowy obiekt, którego budowa (bez wykończenia) została

sfinansowana ze źródeł pozabudżetowych (darowizna), będzie połączony z kompleksem głównym

IPCZD tunelem podziemnym oraz łącznikiem.

Wykończenie przestrzeni będzie dotyczyło następujących komórek organizacyjnych IPCZD

✓ poradnie specjalistyczne: Onkologiczna dla Dzieci i Młodzieży, Psychiatryczna dla Dzieci

i Młodzieży;

✓ oddziały dzienne: Oddział Dzienny Chemioterapii, Oddział Dzienny Psychiatrii Dziecięcej;

✓ oddziały stacjonarne: Oddział Onkologii, Oddział Psychiatrii Dziecięcej (utworzenie nowej

komórki organizacyjnej).

Rys. 10. Graficzna wizualizacja inwestycji.

Źródło: opracowanie własne na podstawie planu inwestycji.

W ramach zadania nr 2 (budynek 11) został zaplanowany następujący zakres prac

1) roboty ogólnobudowlane, w tym postawienie ścianek działowych i zabudów stałych,

wykończenie posadzek, ścian i sufitów odpowiednimi okładzinami;

2) roboty instalacyjne – w tym: instalacje wodociągowe wraz z niezbędnymi urządzaniami,

instalacje kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzaniami, instalacje gazów medycznych

z tablicami sygnalizacyjnymi i maszynowniami, instalacje ogrzewania wraz z 3-funkcyjnym

węzłem cieplnym i montażem grzejników, instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne wraz

z montażem agregatów wody lodowej i centralami wentylacyjnymi, instalacje technologiczne,

instalacje elektryczne i teletechniczne wraz ze stacją transformatorów energetycznych

i rozdzielnicami;

3) wyposażenie technologiczne wbudowane i aparatura medyczna, w tym, m.in.: windy

transportowe, wyposażenie sal chorych, gabinetów lekarskich, gabinetów zabiegowych,

pomieszczeń porządkowych i gospodarczych, wyposażenie stałe wspólnych pomieszczeń

wykorzystywanych przez pacjentów, rodziców i opiekunów, łóżka szpitalne, systemy

monitorowania.

Rys. 11. Graficzna wizualizacja inwestycji.

Źródło: opracowanie własne na podstawie planu inwestycji.

Łączny koszt inwestycji dla zadania nr 2 wynosi 45 435 740 zł, z czego nakłady związane z przebudową

i modernizacją pomieszczeń to 40 879 140 zł, a wydatki związane z wyposażeniem – 4 556 600 zł.

W ramach wyposażenia uwzględniono zakup i wymianę drobnego sprzętu medycznego, a także

elementów wyposażenia socjalno-bytowego w komórkach organizacyjnych IPCZD, objętych

przedmiotową inwestycją. Przewidziano zakup wyrobów medycznych (niewymienionych niżej)

niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych

m.in. panele medyczne przyłóżkowe, wyposażenie gabinetów zabiegowych, defibrylatory. Inwestycja

uwzględnia dodatkowo wymianę wyposażenia socjalno-bytowego (szafki pracownicze i dla pacjentów,

zabudowy meblowe, łóżka), biurowo-administracyjnego (biurka, fotele, stoły i krzesła) oraz sprzętu

informatycznego (komputery, drukarki, czytniki).

Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego –

analizatora parametrów krytycznych (1 szt.). Nie jest on ujęty w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z

dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla

zabezpieczania potrzeb zdrowotnych oraz zakresu informacji o tych wyrobach, ale zakup jest

uzasadniony z uwagi na dostępność do nowoczesnych metod diagnozowania, monitorowania i leczenia

najmłodszych pacjentów.

W wyniku realizacji inwestycji (zadanie nr 1 oraz zadanie nr 2) przebudowie będzie podlegać

powierzchnia o wielkości 25 207 m2, a prace będą odbywały się w sposób nieprzerwany

w 11 budynkach IPCZD. Dzięki realizacji inwestycji nastąpi wzrost liczby łóżek szpitalnych, w tym

w oddziałach dziennych, a w pozostałych oddziałach dostępne łóżka dla chorych będą mogły być

wykorzystywane w sposób optymalny. Uzasadnienie dotyczące zwiększenia liczby łóżek znajduje się

w rozdziale 9 Planowane efekty medyczne i rzeczowe niniejszego opracowania.

Oczekiwanym efektem prac będzie poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, których

potrzeby wynikają z zabezpieczenia potrzeb kubaturowych i pozwolą na optymalne wykorzystanie

zasobów. Zaplanowano szereg rozwiązań architektonicznych, w tym proekologicznych, które wpływają

na ograniczenie rozpowszechniania się i transmisji patogenów, a tym samym obniżenie ryzyka zakażeń

szpitalnych. Są to m.in.: nowy układ pomieszczeń sale jedno- i dwuosobowe, w tym izolatki ze śluzami,

pozwalające na prawidłowe rozmieszczenie chorych, zainstalowanie i użytkowanie aparatury

i wyposażenia, w tym łóżek, instalacja systemów filtracji powietrza (filry HEPA), monitorowany,

kontrolowany dostęp do np. gabinetów zabiegowych, opatrunkowych, pracowni laboratoryjnych.

Ponadto pomieszczenia będą przystosowane do dezynfekcji przez fumigację. Do prac zostaną

wykorzystane materiały nieprzepuszczalne dla wody i łatwo zmywalne umożliwiające dezynfekcję.

W ramach inwestycji, oprócz przebudowy oddziałów i wydzieleniu izolatek wraz ze śluzami,

modernizacji będą podlegały pomieszczenia higieniczno-sanitarne i porządkowe. Nowe pomieszczenia

będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zapewnią przyjazne środowisko pobytu

pacjenta i opiekuna, tym samym poprawiając ich komfort i bezpieczeństwo. Inwestycja wpłynie

dodatkowo na poprawę ergonomii pracy personelu medycznego: nowe sale chorych pozwolą na

redukcję hałasu, a nowy układ pomieszczeń umożliwi wygodną zmianę kierunku łóżek szpitalnych,

pokonywanie nierówności, progów, wąskich przestrzeni, co wpłynie na zmniejszenie obciążeń

fizycznych.

6.1. Cel główny inwestycji i cele szczegółowe służące do realizacji celu

CEL GŁÓWNY INWESTYCJI

Zwiększenie i poprawa jakości oraz dostępności wysokospecjalistycznych świadczeń

zdrowotnych, w tym efektywności prowadzonych terapii poprzez modernizację i doposażenie

strategicznej infrastruktury ponadregionalnego szpitala pediatrycznego (oddziały stacjonarne,

dzienne, poradnie specjalistyczne oraz pracownie laboratoryjne i apteka szpitalna) Instytutu

„Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Cele szczegółowe

✓ unowocześnienie i dostosowanie zasobów infrastrukturalnych IPCZD do aktualnych potrzeb

i standardów międzynarodowych;

✓ zapewnienie dostępu dla pacjentów pediatrycznych z całego kraju do kompleksowego leczenia

na najwyższym poziomie, w tym świadczeń o charakterze unikalnym ze szczególnym

uwzględnieniem świadczeń gwarantowanych w priorytetowych dziedzinach medycyny;

✓ zwiększenie udzielanych świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej, w tym skrócenie czasu

oczekiwania na te świadczenia;

✓ obniżenie ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych na skutek przeprowadzonych działań

modernizacyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów IPCZD;

✓ wsparcie polityki państwa w zakresie pośredniego przyczynienia się do odwrócenia w dłuższej

perspektywie czasowej negatywnych trendów demograficznych oraz zwiększenie szans

naszych pacjentów na funkcjonowanie w dobrym zdrowiu na rynku pracy w przyszłości;

✓ zapewnienie możliwości kompleksowego diagnozowania i leczenia z minimalizowaniem

konieczności korzystania z usług podmiotów zewnętrznych oraz ograniczenie

liczby przypadków leczenia poza granicami kraju w przypadku świadczeń możliwych

do wykonania w kraju;

✓ poprawa komfortu pacjentów i ich opiekunów, dostosowanie pomieszczeń dla osób

ze szczególnymi potrzebami;

✓ poprawa ergonomii i komfortu pracy personelu medycznego.

6.2. Aktualny stan techniczny infrastruktury

Nakłady inwestycyjne polegające na przebudowie i modernizacji istniejącej infrastruktury stanowią

77% całości inwestycji, tj. 226 576 710 zł. Oznacza to, że zdecydowana większość pomieszczeń IPCZD

w ramach kategorii sprawności technicznej obiektów jest oceniana na poziomie niedostatecznym lub

nieodpowiednim. Obszar inwestycji obejmuje prace w budynkach z lat 70. i 80. ubiegłego wieku.

Zdecydowana większość budynków w latach 2020 i 2021 przeszła termomodernizację, która

obejmowała wymianę ślusarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropodachów, wymianę

instalacji CO wraz z grzejnikami, wymianę instalacji CWU wraz z bateriami, wymianę oświetlenia oraz

montaż fotowoltaiki. Niemniej jednak pomieszczenia budynków, w których znajduje się Klinika

Rehabilitacji wraz z oddziałami stacjonarnymi i dziennymi rehabilitacji (budynki 1–5) oraz

pomieszczenia pracowni wykonujących badania diagnostyczne i laboratoryjne (budynki 9 i 10), nie

podlegały większym modernizacjom od czasu ich powstania.

Obecny stan infrastruktury szpitala jest niezadawalający i wskazuje na wysoki stan zużycia, a wiele

pomieszczeń wykorzystywanych codziennie do pracy operacyjnej jest niedostosowanych do aktualnie

obowiązujących wymagań.

Infrastruktura i bezpieczeństwo pożarowe są przestarzałe, bez wydzieleń strefowych. Konsekwencją

złego stanu technicznego budynków szpitalnych jest zły stan sieci i instalacji – infrastruktury wody

zimnej oraz kanalizacji, jak również gazów medycznych. Brak inwestycji poprawiających stan

techniczny instalacji wielokrotnie było przyczyną zalewania pomieszczeń. Ostatecznie warunki

lokalowe nie spełniają oczekiwań pacjentów i ich rodzin.

Infrastruktura jest wyeksploatowana, awaryjna, funkcjonalnie odbiegająca od potrzeb, zarówno

z uwagi na kryteria operacyjno-organizacyjne realizacji świadczeń, jak i związane z ruchem pacjentów

i personelu medycznego. W przypadku oddziałów stacjonarnych nie są spełnione wymagania

dotyczące minimalnej powierzchni, rozmieszczenia, wykończenia i niezbędnego wyposażenia,

przebiegu dróg komunikacyjnych, transportowych wewnątrzszpitalnych z zachowaniem warunków

bezpieczeństwa z punktu widzenia epidemiologii, w tym zakażeń wewnątrzszpitalnych

i energochłonności oraz ergonomii pracy.

Dodatkowo na przestrzeni lat zmieniły się standardy hospitalizacji, co oznacza w przypadku oddziałów

szpitalnych zwiększenie powierzchni przypadającej na „łóżko” oraz zlokalizowanie węzła sanitarnego

bezpośrednio przy sali chorych.

Obecny niefunkcjonalny układ pomieszczeń, stare windy wymagające licznych serwisów i napraw to

przykłady barier architektonicznych wobec osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia nie spełniają

obowiązujących standardów oraz wymagań sanitarno-epidemiologicznych i technicznych. Narastająca

w ostatnich latach liczba awarii przekłada się bezpośrednio na zwiększenie kosztów bieżącego

utrzymania i robót budowlanych, które należy podjąć natychmiast po wystąpieniu uszkodzenia.

Obszar realizacji inwestycji obejmuje 25 207 m2, z czego 5 340 m2 stanowi infrastruktura, dla której

stopień zużycia przekroczył 51%, co wiąże się z koniecznością podjęcia natychmiastowych prac

modernizacyjnych. Nieodpowiednia sprawność techniczna budynków i wyposażenia została określona

dla następujących komórek IPCZD: Procedury jednodniowe zlokalizowane w obrębie Wieloprofilowego

Oddziału Pediatrycznego, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Pracownia Autopsji, Pracownia

Cytogenetyki i Hodowli Tkanek, Pracownia Diagnostyki Histo- i Cytopatologicznej, Pracownia

Immunologii, Pracownia Onkopatologii i Biostruktury Medycznej, Oddział Onkologii, Oddział Dzienny

Chemioterapii, Oddział Dzienny Psychiatrii Dziecięcej, Poradnia Psychiatryczna dla dzieci i młodzieży.

W każdej z wyżej wymienionych komórek występuje bardzo duże zużycie, awaryjność i ubytki

we wszystkich elementach infrastruktury, a duża liczba awarii przekłada się na zwiększenie kosztów

bieżącego utrzymania i robót budowalnych. Każda awaria infrastruktury budowlanej i sprzętowej może

spowodować przestoje operacyjne w działalności podstawowej IPCZD w obszarze onkologii,

rehabilitacji, psychiatrii.

Rys. 12. Oddział Onkologii- stan obecny.

Źródło: dokumentacja fotograficzna IPCZD.

Rys. 13. Pracownia Autopsji - stan obecny.

Źródło: dokumentacja fotograficzna IPCZD.

Kolejne 10 217 m2 przestrzeni IPCZD będzie wymagać modernizacji w terminie maksymalnie 2 lat,

ponieważ sprawność techniczna jest na poziomie miernym, a bezpieczeństwo użytkowania

i eksploatacji obiektów jest niewystarczające. Komórki IPCZD, które charakteryzują się niedostateczną

sprawnością techniczną określoną stopniem zużycia na poziomie 31–50% to

✓ poradnie specjalistyczne: Foniatryczno-Audiologiczna, Laryngologiczna, Logopedyczna,

Rehabilitacji Pediatrycznej, Okulistyczna, Onkologiczna dla dzieci i młodzieży;

✓ oddziały dzienne: Oddział Dzienny Rehabilitacji Narządu Ruchu, Oddział Dzienny Rehabilitacji

Neurologicznej;

✓ oddziały stacjonarne: Oddział Rehabilitacji Pediatrycznej, Oddział Diabetologii, Oddział

Endokrynologii;

✓ inne komórki organizacyjne IPCZD: Pracownia Genetyki Molekularnej, Laboratorium Badań

Podstawowych, Pracownia Hormonów Steroidowych i Zaburzeń Metabolizmu, Pracownia

Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej, Pracownia Wad Metabolizmu, Apteka

Szpitalna.

Rys. 14. Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej - stan obecny.

Źródło: dokumentacja fotograficzna IPCZD

Dla kolejnych 2 675 m2 powierzchni oceniono stopień zużycia infrastruktury w przedziale 16–30%, co

oznacza konieczność podjęcia prac modernizacyjnych w ciągu najbliższych 3 lat. Dla następujących

komórek IPCZD: Poradni Endokrynologicznej, Poradni Ginekologii Dziecięcej, Poradni Diabetologicznej,

Pracowni Farmakokinetyki, Oddziału Audiologii i Foniatrii, Oddziału Otolaryngologii – wymagania

techniczne i standardy sanitarno-epidemiologiczne określone przepisami prawa w zakresie

wymaganych powierzchni, ich rozmieszczenia i wielkości oraz wykończenia i niezbędnego

wyposażania, przebiegu dróg komunikacyjnych, transportu wewnątrzszpitalnego nie zawsze

są zachowane.

Pozostała powierzchnia objęta inwestycją dotyczy nowo powstałego budynku Centrum Psychiatrii

i Onkologii oraz pomieszczeń budynku Apteki Szpitalnej.

Wykres 1. Stan infrastruktury IPCZD wg poziomu zużycia.

stan infrastruktury IPCZD objętej inwestycją

15%

poziom zadawalający (stopień

zużycia 16-30%)

29%

poziom niedostateczny (stopień

zużycia 31-50%)

poziom nieodpowiedni (stopień

zużycia > 51%)

56%

Źródło: opracowanie własne.

Wyposażenie wskazane w projekcie, stanowiące 23% nakładów inwestycyjnych, tj. 68 735 180 zł, jest

sukcesywnie wymieniane w momencie uszkodzenia (braku możliwości naprawy). W przypadku

sprzętów medycznych, np. do rehabilitacji, są to ponad 30-letnie wyeksploatowane, wymagające

wymiany i dostosowania do warunków po kompleksowej modernizacji pomieszczeń i obowiązujących

przepisów prawa, urządzenia. Nowe metody diagnozowania wymagają najnowocześniejszego sprzętu.

Wyposażenie Zakładu Patomorfologii w większości nie spełnia wymogów technicznych z uwagi na

wysoki stopień zużycia w wyniku długotrwałej intensywnej eksploatacji. Obecnie koszt ewentualnych

napraw przewyższa koszt zakupu nowych urządzeń, co wskazuje na pilną konieczność wymiany

urządzeń wykorzystywanych do bieżącej pracy.

Wyposażenie socjalno-bytowe komórek organizacyjnych IPCZD, tj. wyposażenie sal chorych,

gabinetów lekarskich, pielęgniarskich, części wspólnych, jest w niezadawalającym stanie technicznym,

jak i nie spełnia oczekiwań pacjentów i ich rodzin. Analiza np. łóżek szpitalnych w Klinice Rehabilitacji

IPCZD wykazała, że jest to element wyposażenia mocno wyeksploatowany, a w rezultacie

niespełniający swoich podstawowych funkcji w procesie leczenia.

7. Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji

Tabela poniżej przedstawia wszystkie komórki organizacyjne IPCZD objęte przedmiotową Inwestycją.

Tabela 3. Tabela I – zakres rzeczowo-finansowy inwestycji.

Tabela I – Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji

Lp.

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE OBJĘTE INWESTYCJĄ

1

2

Powierzchnia całkowita w

m2

Przed

inwestycją

Po

inwestycji

3

4

Liczba łóżek

Przed

Po

inwestycją inwestycji

5

6

Wartość prac

brutto (zł)

7

ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

ZADANIE NR 1

1

Poradnia Endokrynologiczna

498

-

5 494 637

2

Poradnia Ginekologii Dziecięcej

482

-

5 344 086

3

Poradnia Diabetologiczna

616

-

6 643 208

4

Poradnia Foniatryczno-Audiologiczna

734

-

7 587 530

5

Poradnia Laryngologiczna

234

-

2 882 779

6

Poradnia Logopedyczna

319

-

3 682 586

7

Oddział Dzienny Rehabilitacji Narządu Ruchu

1 114

1 244

-

14 041 598

8

Poradnia Rehabilitacji Pediatrycznej

345

-

3 399 278

9

Procedury jednodniowe zlokalizowane w obrębie

Wieloprofilowego Oddziału Pediatrycznego

354

600

-

6 606 300

10

Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej

753

-

9 777 210

11

Oddział Rehabilitacji Pediatrycznej

532

1 226

11

20

14 045 934

12

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

1 194

1 247

35

30

14 832 275

13

Oddział Diabetologii

804

1 033

10

18

10 528 058

14

Oddział Endokrynologii

820

1 020

10

10 400 937

15

Pracownia Autopsji

333

-

6 364 610

16

Pracownia Cytogenetyki i Hodowli Tkanek

328

-

4 290 281

17

Pracownia Diagnostyki Histo- i Cytopatologicznej

277

-

5 982 006

18

Pracownia Genetyki Molekularnej

339

-

4 004 003

19

Pracownia Immunologii

202

-

4 594 643

20

Pracownia Onkopatologii i Biostruktury Medycznej

387

-

11 029 871

21

Laboratorium Badań Podstawowych

346

-

3 783 973

22

Pracownia Farmakokinetyki

221

-

2 458 542

23

Pracownia Hormonów Steroidowych i Zaburzeń

Metabolizmu

328

-

3 608 427

24

Pracownia Radioimmunologii i Medycyny

Doświadczalnej

860

1 010

-

11 094 955

25

Pracownia Wad Metabolizmu

352

-

4 042 520

26

Poradnia Okulistyczna

410

-

4 944 475

27

Apteka Szpitalna

1 785

2 285

-

42 533 870

28

Oddział Audiologii i Foniatrii (po zmianach Oddział

Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii)

627

947

12

12 938 779

29

Oddział Otolaryngologii (po zmianach Oddział

Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii)

231

947

15

20

12 938 779

ZADANIE NR 2

30

Oddział Onkologii

1 578

3 241

57

62

23 209 732

31

Oddział Dzienny Chemioterapii

190

426

6

8

3 204 407

32

Oddział Dzienny Psychiatrii Dziecięcej

247

565

15

4 025 435

33

Poradnia Onkologiczna dla dzieci i młodzieży

142

153

-

1 219 293

34

Poradnia Psychiatryczna dla dzieci i młodzieży

250

245

-

1 908 725

NOWO UTWORZONE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

ZADANIE NR 2

35

Oddział Psychiatrii Dziecięcej

-

1 514

-

30

11 868 148

RAZEM

18 232

25 207

171

240

295 311 890

Źródło: opracowanie własne na formularzu MZ.

7.1. Wartość kosztorysowa inwestycji z wyszczególnieniem grup kosztów

Tabela 4. Tabela II - Wartość Kosztorysowa Inwestycji z wyszczególnieniem grup kosztów.

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI

WKI określa się za pomocą wskaźników cenowych w układzie 7 grup kosztów, wyszczególnionych w § 6 ust. 2

ww. rozporządzenia.

W przypadku uwzględniania rezerwy od kosztów robót budowlanych i instalacyjnych, uwzględnia się ją w

koszcie danej grupy w wysokości do

- 10% - dla obiektów nowych;

- 15% - dla przebudowy, rozbudowy, modernizacji - do wykorzystania, w przypadku gdy kwoty wynikające z

rozstrzygnięcia w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okażą się wyższe niż

wartości dla tych robót zaplanowane szacunkowo w WKI lub wyniknęły roboty nieprzewidziane w trakcie

planowania zadania.

Tabela II - Wartość Kosztorysowa Inwestycji z wyszczególnieniem grup kosztów

ZBIORCZE DLA CAŁEJ INWESTYCJI

Lp.

Rodzaj grupy kosztów

1

2

Wartość

prac brutto

(zł)

3

-

1

Pozyskanie działki budowlanej

2

Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci

3

Budowa obiektów podstawowych

113 887 985

4

Instalacje

107 991 048

5

Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych

6

Wyposażenie

68 735 180

7

Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz

ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny

4 444 677

RAZEM

165 000

88 000

295 311 890

Źródło: opracowanie własne na formularzu MZ.

Tabela 5. Tabela IIA - Wartość Kosztorysowa Inwestycji z wyszczególnieniem grup kosztów dla zadania nr 1.

Tabela IIA – Wartość Kosztorysowa Inwestycji z wyszczególnieniem grup kosztów

ZADANIE NR 1

Lp.

Rodzaj grupy kosztów

Wartość

prac brutto

(zł)

1

2

3

-

1

Pozyskanie działki budowlanej

2

Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci

3

Budowa obiektów podstawowych

94 768 782

4

Instalacje

86 731 111

5

Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych

6

Wyposażenie

64 178 580

7

Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz

ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny

3 944 677

RAZEM

165 000

88 000

249 876 150

Źródło: opracowanie własne na formularzu MZ.

Tabela 6. Tabela IIB - Wartość Kosztorysowa Inwestycji z wyszczególnieniem grup kosztów dla zadania nr 2.

Tabela IIB - Wartość Kosztorysowa Inwestycji z wyszczególnieniem grup kosztów

ZADANIE NR 2

Lp.

Rodzaj grupy kosztów

1

2

Wartość

prac brutto

(zł)

3

1

Pozyskanie działki budowlanej

-

2

Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci

-

3

Budowa obiektów podstawowych

19 119 203

4

Instalacje

21 259 937

5

Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych

6

Wyposażenie

7

Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz

ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny

4 556 600

RAZEM

500 000

45 435 740

Źródło: opracowanie własne na formularzu MZ.

Środki z Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej - Fundusz

Medyczny

Środki z innych części budżetowych (uzupełnić jakich)

2

3

Źródło: opracowanie własne na formularzu MZ.

OGÓŁEM

Środki własne Inwestora

2

1

-

295 311 890

33

-

4

Nakłady

dotychczas

poniesione

295 311 890

3

Wartość

Kosztorysowa

Inwestycji

-

15 011 065

-

15 011 065

5

2023

-

107 040 219

-

107 040 219

6

2024

-

86 769 504

-

86 769 504

7

2025

-

65 719 866

-

65 719 866

8

2026

Planowane nakłady w poszczególnych w latach

wartości brutto w pełnych złotych

-

20 771 236

-

20 771 236

9

2027

Monitor Polski

1

Źródła finansowania inwestycji

Lp.

Tabela III - Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

Tabela 7. Tabela III - Zestawienie źródeł finansowanie inwestycji.

Zestawienie planowanych nakładów w latach 2023–2027 w podziale na źródło finansowania przedstawia tabela poniżej.

7.2. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

7.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji

-

Źródło: opracowanie własne na formularzu MZ

ŁĄCZNIE

RAZEM

Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa

7 inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie

szkolenia i rozruch technologiczny

295 311 890

4 444 677

68 735 180

4

-

34

-

5

poniesione planowane

6

-

Środki z

innych

źródeł

295 311 890

4 444 677

68 735 180

88 000

107 991 048

113 887 985

165 000

-

(8+9+10+11+12)

7

Środki z MZ

-

2 000 181

8 116 124

-

49 045 929

47 712 985

165 000

9

2024

15 011 065 107 040 219

1 010 087

-

6 000 121

8 000 857

8

2023

-

295 311 890

86 769 504

989 732

32 864 193

88 000

24 192 594

28 634 985

10

2025

-

65 719 866

444 677

25 522 142

-

19 752 222

20 000 825

11

2026

Planowane nakłady na lata

-

20 771 236

-

2 232 721

-

9 000 182

9 538 333

12

2027

Monitor Polski

6 Wyposażenie

88 000

107 991 048

4 Instalacje

Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów

5

pomocniczych

113 887 985

165 000

(4+5+6+7)

3

Wartość wg WKI

3 Budowa obiektów podstawowych

Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do

2

sieci

1 Pozyskanie działki budowlanej

Rodzaj grupy kosztów

Lp.

Środki własne

Tabela 8. Tabela IV – Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji w ujęciu rocznym.

Tabela IV - Harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji w ujęciu rocznym

8. Mierniki stopnia inwestycji

2024

1

2

Instalacje

Budowa obiektów podstawowych

Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci

3

Budowa obiektów podstawowych

Instalacje

Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny

Zakres rzeczowy realizowanego celu

22

7

100

65 719 866

20 771 236

295 311 890

100

93

71

41

5

– 36 –

35

30

36

5

86 769 504

107 040 219

15 011 065

4

Wartość wg.

WKI w złotych

Mierniki - udział

realizowanego

zakresu rzeczowego

rocznie narastająco

%

5

6

Monitor Polski

Wyposażenie

Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny

Budowa obiektów podstawowych

Instalacje

3

2025

Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych

Wyposażenie

Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny

Budowa obiektów podstawowych

Instalacje

4

2026

Wyposażenie

Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny

Budowa obiektów podstawowych

5

2027

Instalacje

Wyposażenie

Ogółem

Źródło: opracowanie własne na formularzu MZ.

Rok

realizacji

Lp.

Tabela V - Mierniki stopnia realizacji inwestycji

Tabela 9. Tabela V – Mierniki stopnia realizacji inwestycji.

9. Planowane efekty medyczne i rzeczowe

Inwestycja polegająca na przebudowie oraz doposażeniu infrastruktury strategicznej IPCZD wiąże się

z licznymi efektami rzeczowymi i medycznymi – zarówno dla pacjentów, jak i pracowników oraz kadry

zarządzającej IPCZD. Poniżej przedstawiono rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki inwestycji

✓ Pacjenci

1) Poprawa warunków pobytu pacjentów i ich rodzin w IPCZD oraz wprowadzenie racjonalnych

usprawnień i udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z ustawą z dnia

19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w kategoriach

dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej.

2) Wzrost bezpieczeństwa pacjentów i ich rodzin, dzięki dostosowaniu pomieszczeń

i wyposażenia do aktualnych przepisów prawa, w tym sanitarno-epidemiologicznych,

co w dłuższej perspektywie ma wpływ na wzrost poziomu satysfakcji pacjentów.

3) Wzrost dostępności do świadczeń zdrowotnych, w tym skrócenie czasu oczekiwania na

świadczenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, onkologicznymi, a także dla pacjentów

pediatrycznych zmagających się z chorobami z zakresu m.in.: diabetologii, endokrynologii,

otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii.

4) Skrócenie czasu oczekiwania na planową wizytę dzięki zwiększeniu liczby procedur

wykonywanych w trybie jednodniowym, w tym skrócenie czasu terapeutyczno-leczniczego –

szybsza diagnoza oznacza dla rodzica albo opiekuna pacjenta szybszy powrót do pracy.

5) Gwarancja kompleksowej i na najwyższym poziomie opieki nad pacjentami w ramach

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym realizacji procedur jednodniowych, oraz

szpitalnej, w tym świadczeń o charakterze unikalnym.

6) Dostęp do wysokospecjalistycznych badań laboratoryjnych z wykorzystaniem

najnowocześniejszych technik.

7) Poprawa dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej, w tym dostęp do

nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego, wspierającego proces leczenia, który w dłuższej

perspektywie ma wpływ na przyspieszenie procesu naturalnej regeneracji i zmniejszania

fizycznych i psychicznych następstw choroby.

✓ Pracownicy i kadra zarządzająca IPCZD

1) Spełnienie standardów dostępności szpitala na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności przez

zapewnienie

a) strefy wejścia do budynków i wszystkich pomieszczeń IPCZD, z wyjątkiem pomieszczeń

technicznych,

b) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, w tym dla osób poruszających się na wózkach czy

osób korzystających z pomocy asystentów, wraz z niezbędną sygnalizacją alarmową

i instalacją czujników obecności i ruchu,

c) pokojów dla rodzica z dzieckiem,

d) niezbędnego oznakowania wpływającego na bezpieczne poruszanie się w przestrzeni

i możliwość ewakuacji,

e) wstępu do budynków szpitala osobie z psem asystującym.

2) Wprowadzenie zmian organizacyjnych w Instytucie, które wynikają z zabezpieczenia potrzeb

kubaturowych, a także pozwalają na optymalne wykorzystanie zasobów

a) utworzenie nowego 30-łóżkowego oddziału stacjonarnego psychiatrii – Oddział Psychiatrii

Dziecięcej,

b) zwiększenie liczby łóżek w Oddziale stacjonarnym Onkologii z 57 do 62,

c) zwiększenie liczby łóżek w oddziałach dziennych: w Oddziale Dziennym Chemioterapii

wzrost o 2, w Oddziale Dziennym Psychiatrii Dziecięcej wzrost o 15,

d) konsolidacja oddziałów: Audiologii i Foniatrii i Otolaryngologii i utworzenie Oddziału

Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii; w wyniku połączenia oddziałów nastąpi wzrost

liczby łóżek o 5,

e) utrzymanie połączenia oddziałów stacjonarnych rehabilitacji, ze zwiększeniem

powierzchni, w wyniku przeprowadzonych prac nastąpi wzrost liczby łóżek o 4,

f) utrzymanie połączenia w jednej lokalizacji Oddziałów stacjonarnych Diabetologii

i Endokrynologii, w wyniku przeprowadzonych prac i dostępnych przestrzeni nastąpi

wzrost liczby łóżek o 8,

g) przebudowa istniejących pomieszczeń IPCZD w celu realizacji świadczeń jednodniowych.

3) Zmniejszenie kosztów operacyjnych związanych z przebudową i modernizacją infrastruktury

budowlanej oraz nowym sprzętem i wyposażeniem w komórkach IPCZD – obniżenie kosztów

serwisowania i napraw przy jednoczasowym ograniczeniu awarii wpływających na przerwy

w dostępności do świadczeń zdrowotnych.

4) Zmniejszenie kosztów operacyjnych IPCZD w związku z konsolidacją oddziałów (wspólny zespół

pielęgniarski).

5) Zmniejszenie kosztów operacyjnych IPCZD dzięki automatyzacji procesu wydawania leków na

pacjenta – system unidose.

6) Poprawa jakości i standardów diagnostyki i leczenia w komórkach organizacyjnych IPCZD

objętych inwestycją.

7) Wzrost standardów bezpieczeństwa dzięki dostosowaniu pomieszczeń IPCZD do przepisów

prawa, w tym wymogów sanitarno-epidemiologicznych, oraz zmniejszenie ryzyka wystąpień

zakażeń szpitalnych.

8) Unowocześnienie infrastruktury komórek szpitala, która ma wpływ na bezpieczeństwo

pracowników i ich ergonomię pracy.

9) Wzrost kontraktu na świadczenia finansowane ze środków publicznych w związku z większą

liczbą udzielanych procedur.

10) Wzrost konkurencyjności IPCZD na rynku usług zdrowotnych.

Efekty rzeczowe

✓ Zwiększenie liczby łóżek o 69

o lecznictwo zamknięte: wzrost o 52 łóżka, w tym utworzenie 30-łóżkowego

Oddziału Psychiatrii Dziecięcej;

o lecznictwo otwarte: oddziały dzienne - zwiększenie liczby łóżek o 17.

✓ Przebudowa dostępnej infrastruktury pozwoli na zwiększenie powierzchni użytkowej

Instytutu o 6975 m2.

✓ Doposażenie Kliniki Rehabilitacji IPCZD (oddziały stacjonarne i oddziały dzienne)

w niezbędny sprzęt do rehabilitacji pacjentów o wartości 12 371 900 zł.

✓ Zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego do Zakładu Patomorfologii - nakłady

w wysokości 16 540 000 zł.

✓ Zakup systemu unitdose - automatyczna ordynacja leków na pacjenta- 16 252 000 zł.

10. Ocena efektywności inwestycji

Założenia do przepływów finansowych w poszczególnych pozycjach tabeli.

1) W analizie przyjęto jako dodatni przepływ finansowy pozyskanie przez IPCZD dotacji na

inwestycję.

2) W analizie przyjęto jako ujemny przepływ finansowy poniesienie przez IPCZD kosztów

inwestycji.

3) W analizie przyjęto dodatkowe przychody z NFZ w związku ze zwiększoną liczbą łóżek na

oddziałach stacjonarnych i dziennych, co pozwoli na realizację większej liczby świadczeń dzięki

inwestycji.

4) W analizie założono odpowiedni do wzrostu przychodów wzrost kosztów leków, materiałów,

wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania infrastruktury.

5) W analizie uwzględniono oszczędność kosztów przez konfekcjonowanie leków za pomocą

systemu unitdose oraz możliwość lepszego rozliczania świadczeń za zgodą płatnika przez

ewidencję leków na pacjenta, co w efekcie zwiększy przychody IPCZD ze świadczeń dzięki

zrealizowanej inwestycji.

Tabela 10. Metodologia wyliczenia NPV i IRR

Pozycje

2 023

2 024

2 025

2 026

2 027

1. Przychody - nakłady inwestycyjne (+)

15 011 065

107 040 219

86 769 504

65 719 866

20 771 236

2. Koszty - nakłady inwestycyjne (-)

15 011 065

107 040 219

86 769 504

65 719 866

20 771 236

3. Przychody dodatkowe NFZ (+)

0

9 424 208

11 386 555

15 442 484

4. Koszty dodatkowe funkcjonowania (-)

0

12 949 241

13 709 716

15 825 722

5. Oszczędność kosztów leków i zwiększenie

przychodów ze świadczeń za zgodą płatnika funkcjonowanie systemu unitdose (+)

0

1 883 971

2 260 765

Przepływy pieniężne netto

0

-1 641 062

-62 396

1 877 527

Stopa dyskontowa

4%

NPV

(ang. net present value)

IRR

(ang. internal rate of return)

Źródło: opracowanie własne.

30 957

5%

Wnioski

Efektywność ekonomiczna inwestycji jest mierzona m.in. poprzez oszacowanie wartości wskaźnika

NPV — wartość bieżąca netto. Realizacja inwestycji z zapewnieniem finansowania z Funduszu

Medycznego pozwoli IPCZD uzyskać w okresie realizacji inwestycji (5 lat) łączny dodatni strumień

finansowy - uzyskane dodatkowe przychody i oszczędności będą większe od dodatkowo ponoszonych

kosztów.

Dodatni strumień finansowy pozwala uzyskać dodatni NPV w kwocie 30 957 zł oraz stopę

IRR na poziomie 5%, co wskazuje na opłacalność inwestycji i zasadność jej realizacji.

11. Analiza celowości i możliwości wykonania inwestycji etapami

Realizacja inwestycji pn.: Modernizacja oraz doposażenie infrastruktury strategicznej w Instytucie

„Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” zakłada wykonanie inwestycji etapami w rozumieniu

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu

finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. poz. 1579). W przedstawionym dokumencie

wyszczególniono 2 zadania, z czego zadanie nr 1 podzielono dodatkowo na mniejsze etapy. Każdy

z etapów i zadań może funkcjonować oddzielenie, jako niezależna inwestycja. Zaproponowany podział

na etapy uwzględnia konieczność zapewnienia braku ograniczeń w dostępie do świadczeń

zdrowotnych.

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji

projektowej – rozpoczęcie i zakończenie (w tym zawarcie

umowy na opracowanie prac projektowych)

Opracowanie dokumentacji projektowej

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę

Wybór generalnego wykonawcy,

(w tym zawarcie umowy o roboty budowlane)

Prace budowlane

Wyposażenie

Odbiór inwestycji, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na

użytkowanie

1

2

3

4

5

6

7

8

2023

2024

2025

2026

2027

40

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

2022

Monitor Polski

Źródło: opracowanie własne.

Fazy

Lp.

Tabela nr 11. Harmonogram realizacji inwestycji dla Zadania nr 1.

Modernizacja i doposażenie infrastruktury strategicznej IPCZD w 10 budynkach podmiotu

Zadanie nr 1

Wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji

projektowej – rozpoczęcie i zakończenie (w tym zawarcie

umowy na opracowanie prac projektowych)

Opracowanie dokumentacji projektowej

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę

Wybór generalnego wykonawcy,

(w tym zawarcie umowy o roboty budowlane)

Prace budowlane

Wyposażenie

2

3

4

5

6

7

2024

2025

2026

2027

41

Zaplanowany harmonogram nie przewiduje również wstrzymania lub ograniczania działalności IPCZD w obszarze udzielania świadczeń zdrowotnych na czas

trwających robót budowalnych.

8

2023

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

2022

Monitor Polski

Odbiór inwestycji, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu

na użytkowanie

Źródło: opracowanie własne.

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Fazy

1

Lp.

Tabela nr 12. Harmonogram realizacji inwestycji dla Zadania nr 2.

Centrum Psychiatrii i Onkologii dla dzieci i młodzieży

Zadanie nr 2

12. Dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowalnych

i innych składników majątkowych po zakończeniu realizacji inwestycji

Z uwagi na przyjęty etapowy model realizacji inwestycji, poszczególne zadania nie wymagają

dodatkowego okresu na zagospodarowanie obiektów budowlanych. Zakończenie każdego z zadań

oznacza gotowość do działalności operacyjnej, co wiąże się z rozpoczęciem udzielania świadczeń

zdrowotnych w komórkach objętych dofinansowaniem.

Zadanie nr 1 – Modernizacja i doposażenie infrastruktury strategicznej IPCZD w 10 budynkach

podmiotu - II kwartał 2027 r.

Zadanie nr 2 – Centrum Psychiatrii i Onkologii dla dzieci i młodzieży w IPCZD - III kwartał 2025 r.

W perspektywie długoterminowej efekty rzeczowe powstałe w wyniku realizacji inwestycji nie będą

wymagały dodatkowych nakładów, poza bieżącymi kosztami utrzymania, amortyzacji oraz kosztami

ewentualnych napraw i remontów. Wszystkie koszty związane z eksploatacją modernizowanej

infrastruktury, a także wymiany nowych wyrobów medycznych i wyposażenia, będą w przyszłości

ponoszone przez IPCZD, którego budżet będzie zasilany przez płatnika publicznego w ramach

podpisanych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W 2022 r. wartość kontraktu IPCZD z płatnikiem publicznym wyłącznie dla zakresów realizowanych

w komórkach objętych inwestycją wyniósł 64 188 434 zł. Prognozując wysokość kontraktu po

zakończeniu inwestycji, uwzględniono systematyczny wzrost realizowanego kontraktu rok do roku

wynikający zarówno ze zmiany ceny punktu rozliczeniowego, jak i ze wzrostu liczby i zakresu

wykonywanych świadczeń. Oczekiwana wartość kontraktu w 2027 r. dla obszarów objętych inwestycją

będzie wynosiła 104 385 402 zł w skali roku (wzrost o 61,5 % w 2027 r.). Tutaj warto nadmienić,

że inwestycja przyczyni się do możliwości zakontraktowania dodatkowego zakresu – w rodzaju

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – III poziom referencyjny – ośrodek

wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej. Prognozowany wzrost kontraktu

w 2027 r. uwzględnia nową działalność IPCZD, tj. udzielanie świadczeń całodobowych w dziedzinie

psychiatrii.

Prognozujemy, że produkty powstałe w wyniku realizacji inwestycji będą eksploatowane dla kategorii

infrastruktury obiektów budowlanych do 25 lat od zakończenia inwestycji w obszarze konstrukcji oraz

instalacji i wykończenia w pomieszczeniach. W przypadku zakupionego wyposażenia – okres

eksploatacji będzie wynosił do 10 lat od zakończenia inwestycji (dla aparatury medycznej i sprzętu

wysokospecjalistycznego). Koszty operacyjne, w tym m.in. związane z bieżącym utrzymaniem,

konserwacją i eliminacją uszkodzeń powstałych na skutek drobnych uszkodzeń, a także niezbędne

przeglądy, będą ponoszone przez IPCZD ze środków własnych Zakupiony sprzęt zostanie wpisany do

ewidencji środków trwałych i wyposażenia placówki. Infrastruktura powstała dzięki realizacji

przedmiotowej inwestycji będzie zarządzana w sposób analogiczny jak pozostały majątek IPCZD, czyli

przez dyrekcję placówki i podległy jej personel administracyjny, a także przez organ doradczy

i opiniujący – Radę Naukową.

IPCZD funkcjonuje w ramach ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, która

wyłącza możliwość upadłości (art. 14 ust. 1 tej ustawy). W stosunku do instytutów, z wyłączeniem

instytutów uczestniczących w systemie ochrony zdrowia, może być ogłoszona upadłość.

13. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

IPCZD posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 3

pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.)

wynikające z prawa własności do nieruchomości zlokalizowanej przy al. Dzieci Polskich 20,

04-730 Warszawa (Wawer), woj. mazowieckie. Identyfikator działki ewidencyjnej: 55 i 99,

obręb 3-11-48.

M.P. 2023 poz. 772 inForce

§ 3 Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja oraz doposażenie infrastruktury strategicznej w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" " Open official source

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

M.P. 2023 poz. 772 inForce

Wstęp Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja oraz doposażenie infrastruktury strategicznej w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" " Open official source

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 31 lipca 2023 r.

Poz. 772

UCHWAŁA NR 125

RADY MINISTRÓW

z dnia 5 lipca 2023 r.

w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja oraz doposażenie infrastruktury

strategicznej w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” ”

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. poz. 1875 oraz z 2022 r.

poz. 2674) Rada Ministrów uchwala, co następuje

M.P. 2023 poz. 772 inForce

załącznik do uchwały. Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja oraz doposażenie infrastruktury strategicznej w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" " Open official source

załącznik do uchwały.

2. Program inwestycyjny ustanawia się na lata 2023–2027.

Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja oraz doposażenie infrastruktury strategicznej w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" "

Table of Provisions (6)

Statutory Text (6 Articles)

Need to analyze how this provision applies to your matter?