PL
Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r.
Statutory Text (1 Articles)
Dokument
podpisany przez
Marek Głuch
Data: 2019.12.18
15:39:07 CET
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 18 grudnia 2019 r.
Poz. 1181
KOMUNIKAT
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r.
Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1)) ogłasza się komunikat w sprawie rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r., zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem
Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 13 listopada 2019 r., stanowiący załącznik do komunikatu.
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia: A. Niedzielski
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905 i 2020.
Załącznik do komunikatu Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 27 listopada 2019 r. (poz. 1181)
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
2
1
1
Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)
Plan finansowy
Narodowego
Funduszu Zdrowia
na rok 2020
3
93 157 823
1.1
od ZUS
89 819 705
1.2
od KRUS
3 338 118
2
Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)
2.1
w stosunku do ZUS
2.2
w stosunku do KRUS
3
Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)
3.1
od ZUS
3.2
od KRUS
4
Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)
4.1
koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS
4.2
koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS
5
Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy
A
Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5
A1
przychody wynikające z przepisów o koordynacji
A2
przychody z tytułu realizacji zadań zleconych
A3
dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b i 2c ustawy
A4
dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego
A5
dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy
B
Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6)
B1
Obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + … + B2.21)
0
0
0
115 000
115 000
0
182 821
179 869
2 952
41 848
96 511 640
305 450
0
991 615
2 166 421
0
95 529 196
931 578
91 495 197
12 473 553
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
5 030 894
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
42 971 268
B2.3.1
programy lekowe, w tym
4 034 435
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
3 622 670
B2.3.2
chemioterapia, w tym
1 456 310
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
683 935
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
2 756 778
B2.5
rehabilitacja lecznicza
2 876 228
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
1 868 050
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
794 146
1 893 992
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
800 448
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
245 488
264 193
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
2 216 498
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
1 265 800
B2.14
refundacja, z tego
8 464 235
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na
receptę
8 422 946
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
25 746
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
15 543
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
719 370
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
714 748
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
170 650
5 429 389
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
112 734
B2.19
B2.20
B2.21
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
50 000
21 388
525 997
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
B6
Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
C
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)
0
2 166 421
836 000
100 000
12 941 490
982 444
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
Plan finansowy
Narodowego
Funduszu Zdrowia
na rok 2020
2
3
1
D
Koszty administracyjne (D1 + … + D8)
956 152
D1
zużycie materiałów i energii
27 355
D2
usługi obce
258 146
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
4 956
671
668
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
767
D3.3
VAT
23
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
2 993
D3.6
D4
D4.1
inne
wynagrodzenia, w tym
wynagrodzenia bezosobowe
502
453 225
1 661
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
103 208
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
77 836
D5.2
składki na Fundusz Pracy
11 115
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
pozostałe koszty administracyjne
0
14 257
50
101 745
7 467
E
Pozostałe przychody
411 805
F
Pozostałe koszty (F1+ … +F4)
450 014
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
1 050
132 565
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
316 399
G
Przychody finansowe (G1 + G2)
46 485
G1
odsetki uzyskane z lokat
39 429
G2
inne przychody finansowe
H
Koszty finansowe
7 056
34 568
0
I
WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H)
J
PRZYCHODY - ogółem
97 152 751
K
KOSZTY - ogółem
97 152 751
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
Plan finansowy
Centrali NFZ na rok
2020
2
3
1
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
769 370
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
0
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
0
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
B2.3.1
programy lekowe, w tym
0
0
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
0
B2.3.2
chemioterapia, w tym
0
B2.3.2.1
B2.4
leki stosowane w chemioterapii
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
0
0
B2.5
rehabilitacja lecznicza
0
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
0
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
0
B2.8
leczenie stomatologiczne
0
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
0
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
0
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
0
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
0
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
0
B2.14
refundacja, z tego
0
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na
receptę
0
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
0
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
B2.16.1
B2.17
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
0
719 370
0
0
0
50 000
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
0
B2.21
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
0
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
0
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
0
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
B6
Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
0
100 000
0
369 103
3 688
167 982
638
100
100
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
94
D3.3
VAT
15
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
234
D3.6
D4
D4.1
inne
wynagrodzenia, w tym
wynagrodzenia bezosobowe
195
112 379
628
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
26 980
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
19 304
D5.2
składki na Fundusz Pracy
2 755
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
F
pozostałe koszty administracyjne
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
0
4 921
50
54 368
3 018
286 425
800
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
0
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
285 625
H
Koszty finansowe
10 182
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty OW NFZ - łącznie
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
2
1
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
Plan finansowy
OW NFZ łącznie
na rok 2020
3
90 725 827
12 473 553
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
5 030 894
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
42 971 268
B2.3.1
programy lekowe, w tym
4 034 435
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
3 622 670
B2.3.2
chemioterapia, w tym
1 456 310
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
683 935
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
2 756 778
B2.5
rehabilitacja lecznicza
2 876 228
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
1 868 050
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
794 146
1 893 992
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
800 448
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
245 488
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
264 193
2 216 498
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
1 265 800
B2.14
refundacja, z tego
8 464 235
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na
receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
25 746
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
15 543
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
B2.16.1
B2.17
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
8 422 946
0
714 748
170 650
5 429 389
112 734
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
21 388
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
525 997
B2.21
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
B6
Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
0
0
2 166 421
836 000
0
12 941 490
587 049
D1
zużycie materiałów i energii
23 667
D2
usługi obce
90 164
D3
podatki i opłaty, z tego
4 318
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
571
568
673
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
8
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
2 759
D3.6
inne
D4
D4.1
wynagrodzenia, w tym
wynagrodzenia bezosobowe
307
340 846
1 033
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
76 228
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
58 532
D5.2
składki na Fundusz Pracy
8 360
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
F
pozostałe koszty administracyjne
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
0
9 336
0
47 377
4 449
163 589
250
132 565
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
30 774
H
Koszty finansowe
24 386
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
2
1
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
Plan finansowy
oddziału
wojewódzkiego NFZ
na rok 2020
3
6 842 628
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
962 908
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
396 274
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
3 248 673
337 653
B2.3.1
programy lekowe, w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
303 862
B2.3.2
chemioterapia, w tym
114 471
B2.3.2.1
B2.4
leki stosowane w chemioterapii
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
54 367
232 274
B2.5
rehabilitacja lecznicza
223 081
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
151 688
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
76 617
B2.8
leczenie stomatologiczne
130 371
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
77 522
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
19 662
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
19 449
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
152 733
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
97 000
B2.14
refundacja, z tego
638 333
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na
receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
1 000
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
1 000
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
B2.16.1
B2.17
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
636 333
0
36 522
17 827
356 685
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
0
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
0
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B2.21
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
100
22 736
0
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
160 015
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
63 374
B6
Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
0
1 014 389
41 489
D1
zużycie materiałów i energii
1 627
D2
usługi obce
5 383
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
376
57
57
72
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
1
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
244
D3.6
inne
D4
D4.1
wynagrodzenia, w tym
wynagrodzenia bezosobowe
2
25 215
100
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
5 636
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
4 327
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
F
pozostałe koszty administracyjne
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
618
0
691
0
3 041
211
8 155
0
6 495
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
1 660
H
Koszty finansowe
1 117
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
2
1
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
Plan finansowy
oddziału
wojewódzkiego NFZ
na rok 2020
3
4 812 041
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
626 058
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
232 073
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
2 383 129
B2.3.1
programy lekowe, w tym
210 655
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
187 901
B2.3.2
chemioterapia, w tym
82 136
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
37 355
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
146 258
138 023
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
83 582
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
51 167
B2.8
leczenie stomatologiczne
100 850
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
43 732
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
16 550
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
16 744
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
113 711
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
60 500
B2.14
refundacja, z tego
490 515
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na
receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
555
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
507
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B2.21
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
489 453
0
33 483
0
256 023
446
0
600
18 597
0
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
127 584
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
47 010
B6
Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
715 771
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
39 811
0
D1
zużycie materiałów i energii
1 578
D2
usługi obce
8 243
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
287
51
51
41
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
0
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
180
D3.6
inne
D4
D4.1
wynagrodzenia, w tym
wynagrodzenia bezosobowe
15
17 468
0
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
3 907
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
3 000
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
F
pozostałe koszty administracyjne
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
428
0
479
0
8 000
328
22 905
0
18 305
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
4 600
H
Koszty finansowe
5 000
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
2
1
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
Plan finansowy
oddziału
wojewódzkiego NFZ
na rok 2020
3
5 049 536
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
672 716
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
231 405
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
2 448 082
B2.3.1
programy lekowe, w tym
229 105
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
208 570
B2.3.2
chemioterapia, w tym
97 538
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
43 552
168 874
B2.5
rehabilitacja lecznicza
141 000
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
102 483
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
34 216
B2.8
leczenie stomatologiczne
126 738
47 500
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
8 682
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
15 541
145 633
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
62 426
B2.14
refundacja, z tego
440 316
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na
receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
437 816
2 200
300
0
33 072
0
344 852
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
1 000
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
20 000
B2.21
5 000
0
0
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
131 949
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
44 122
B6
Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
692 438
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
30 766
0
D1
zużycie materiałów i energii
1 087
D2
usługi obce
3 406
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
284
34
34
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
0
D3.3
VAT
0
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
236
D3.6
D4
D4.1
inne
wynagrodzenia, w tym
wynagrodzenia bezosobowe
14
18 868
144
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
4 218
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
3 241
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
F
pozostałe koszty administracyjne
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
463
0
514
0
2 500
403
15 800
0
15 000
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
800
H
Koszty finansowe
1 000
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
2
1
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
Plan finansowy
oddziału
wojewódzkiego NFZ
na rok 2020
3
2 320 033
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
346 798
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
114 695
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
930 055
72 730
B2.3.1
programy lekowe, w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
64 100
B2.3.2
chemioterapia, w tym
27 500
B2.3.2.1
B2.4
leki stosowane w chemioterapii
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
10 600
76 986
B2.5
rehabilitacja lecznicza
58 529
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
39 694
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
20 013
B2.8
leczenie stomatologiczne
39 769
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
15 425
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
8 883
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
7 428
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
66 793
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
36 769
B2.14
refundacja, z tego
207 923
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na
receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
250
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
300
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
207 373
0
29 979
0
294 294
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
1 000
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
24 000
B2.21
1 000
0
0
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
76 147
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
18 594
B6
Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
282 623
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
18 766
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
0
911
2 521
84
15
15
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
0
D3.3
VAT
0
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
53
D3.6
D4
D4.1
inne
wynagrodzenia, w tym
wynagrodzenia bezosobowe
16
11 214
0
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
2 507
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
1 925
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
F
pozostałe koszty administracyjne
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
275
0
307
0
1 342
187
1 536
0
161
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
1 375
H
Koszty finansowe
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
2
1
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
Plan finansowy
oddziału
wojewódzkiego NFZ
na rok 2020
3
6 173 226
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
832 442
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
305 579
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
3 035 425
B2.3.1
programy lekowe, w tym
285 650
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
252 239
B2.3.2
chemioterapia, w tym
91 766
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
36 058
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
141 326
143 324
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
90 438
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
39 070
B2.8
leczenie stomatologiczne
122 477
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
48 300
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
2 607
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
15 419
143 481
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
78 000
B2.14
refundacja, z tego
648 545
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na
receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
646 506
916
1 123
0
45 212
14 922
416 486
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
5 500
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
58 595
B2.21
1 000
0
0
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
143 496
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
61 755
B6
Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
951 764
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
36 424
0
D1
zużycie materiałów i energii
1 450
D2
usługi obce
6 570
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
288
11
11
13
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
0
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
260
D3.6
inne
D4
D4.1
wynagrodzenia, w tym
wynagrodzenia bezosobowe
4
20 674
90
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
4 625
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
3 551
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
F
pozostałe koszty administracyjne
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
507
0
567
0
2 520
297
33 000
0
31 000
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
2 000
H
Koszty finansowe
5 000
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
2
1
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
Plan finansowy
oddziału
wojewódzkiego NFZ
na rok 2020
3
7 969 188
1 126 353
425 726
3 750 148
378 033
B2.3.1
programy lekowe, w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
340 607
B2.3.2
chemioterapia, w tym
102 260
B2.3.2.1
B2.4
leki stosowane w chemioterapii
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
56 062
211 272
B2.5
rehabilitacja lecznicza
272 240
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
208 272
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
78 462
B2.8
leczenie stomatologiczne
211 942
62 944
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
6 750
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
20 962
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
248 216
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
103 800
B2.14
refundacja, z tego
692 188
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na
receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
3 000
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
1 000
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
B2.16.1
B2.17
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
688 188
0
63 174
0
424 642
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
0
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
0
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B2.21
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
700
61 397
0
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
170 800
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
76 436
B6
Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
0
1 088 857
47 442
D1
zużycie materiałów i energii
1 958
D2
usługi obce
9 950
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
254
27
27
57
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
0
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
103
D3.6
inne
D4
D4.1
wynagrodzenia, w tym
wynagrodzenia bezosobowe
67
25 305
24
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
5 667
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
4 344
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
F
pozostałe koszty administracyjne
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
621
0
702
0
4 000
308
14 415
0
11 150
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
3 265
H
Koszty finansowe
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
2
1
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
Plan finansowy
oddziału
wojewódzkiego NFZ
na rok 2020
3
13 348 592
1 877 874
671 483
6 675 132
633 059
B2.3.1
programy lekowe, w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
560 108
B2.3.2
chemioterapia, w tym
252 039
B2.3.2.1
B2.4
leki stosowane w chemioterapii
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
114 245
439 129
B2.5
rehabilitacja lecznicza
548 668
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
266 484
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
92 435
B2.8
leczenie stomatologiczne
234 239
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
115 500
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
34 405
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
32 834
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
239 925
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
B2.14
refundacja, z tego
185 000
1 147 984
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na
receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
3 058
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
4 548
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B2.21
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
1 140 378
0
165 065
116 107
477 803
5 000
0
1 000
138 632
0
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
268 380
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
118 348
B6
Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
0
1 938 444
74 867
D1
zużycie materiałów i energii
2 174
D2
usługi obce
12 940
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
357
21
21
12
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
0
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
313
D3.6
inne
D4
D4.1
wynagrodzenia, w tym
wynagrodzenia bezosobowe
11
47 232
71
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
10 543
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
8 110
D5.2
składki na Fundusz Pracy
1 158
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
F
pozostałe koszty administracyjne
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
0
1 275
0
1 206
415
16 352
0
8 645
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
7 707
H
Koszty finansowe
5 617
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
2
1
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
Plan finansowy
oddziału
wojewódzkiego NFZ
na rok 2020
3
2 184 112
295 267
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
95 481
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
966 573
66 100
B2.3.1
programy lekowe, w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
59 900
B2.3.2
chemioterapia, w tym
22 308
B2.3.2.1
B2.4
leki stosowane w chemioterapii
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
11 000
61 238
B2.5
rehabilitacja lecznicza
53 835
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
67 642
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
23 264
B2.8
leczenie stomatologiczne
41 665
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
14 175
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
8 174
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
6 722
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
41 903
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
31 303
B2.14
refundacja, z tego
200 275
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na
receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
600
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
250
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B2.21
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
199 425
0
21 725
0
246 742
1 000
0
200
6 928
0
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
62 043
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
23 065
B6
Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
271 175
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
20 836
0
D1
zużycie materiałów i energii
1 206
D2
usługi obce
4 084
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
D3.1.1
D3.2
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
177
0
0
8
D3.3
VAT
0
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
163
D3.6
inne
D4
D4.1
wynagrodzenia, w tym
wynagrodzenia bezosobowe
6
10 973
31
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
2 453
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
1 883
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
F
pozostałe koszty administracyjne
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
269
0
301
0
1 620
323
1 756
0
1 148
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
608
H
Koszty finansowe
1 238
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
2
1
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
Plan finansowy
oddziału
wojewódzkiego NFZ
na rok 2020
3
4 799 940
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
675 570
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
262 068
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
2 154 344
B2.3.1
programy lekowe, w tym
185 335
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
166 908
B2.3.2
chemioterapia, w tym
76 636
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
38 302
117 654
B2.5
rehabilitacja lecznicza
194 309
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
152 370
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
53 623
B2.8
leczenie stomatologiczne
116 801
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
41 549
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
20 387
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
10 727
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
103 688
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
58 500
B2.14
refundacja, z tego
423 652
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na
receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
2 000
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
1 000
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B2.21
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
420 652
0
20 000
10 000
360 575
1 000
0
500
32 623
0
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
125 290
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
40 162
B6
Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
638 862
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
28 294
0
D1
zużycie materiałów i energii
1 448
D2
usługi obce
3 021
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
128
30
30
13
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
0
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
46
D3.6
inne
D4
D4.1
wynagrodzenia, w tym
wynagrodzenia bezosobowe
39
16 679
10
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
3 732
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
2 864
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
F
pozostałe koszty administracyjne
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
409
0
459
0
3 000
286
5 800
0
3 300
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
2 500
H
Koszty finansowe
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
2
1
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
Plan finansowy
oddziału
wojewódzkiego NFZ
na rok 2020
3
2 727 951
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
374 000
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
151 244
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
1 321 473
106 968
B2.3.1
programy lekowe, w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
97 257
B2.3.2
chemioterapia, w tym
40 232
B2.3.2.1
B2.4
leki stosowane w chemioterapii
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
22 004
74 626
B2.5
rehabilitacja lecznicza
65 513
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
40 569
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
23 491
B2.8
leczenie stomatologiczne
66 162
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
22 440
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
10 900
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
6 817
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
66 666
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
37 100
B2.14
refundacja, z tego
231 400
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na
receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B2.21
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
229 100
1 650
650
0
23 500
5 000
177 273
240
0
200
34 337
0
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
81 484
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
25 619
B6
Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
355 661
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
18 220
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
0
752
1 547
296
19
19
92
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
0
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
179
D3.6
inne
D4
D4.1
wynagrodzenia, w tym
wynagrodzenia bezosobowe
6
11 379
0
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
2 553
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
1 955
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
F
pozostałe koszty administracyjne
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
279
0
319
0
1 536
157
1 008
0
300
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
708
H
Koszty finansowe
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
2
1
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
Plan finansowy
oddziału
wojewódzkiego NFZ
na rok 2020
3
5 318 391
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
782 428
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
332 777
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
2 410 518
B2.3.1
programy lekowe, w tym
254 087
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
233 459
B2.3.2
chemioterapia, w tym
85 039
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
49 924
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
187 602
145 342
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
66 589
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
52 069
B2.8
leczenie stomatologiczne
114 830
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
39 972
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
27 400
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
16 695
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
129 992
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
70 700
B2.14
refundacja, z tego
600 000
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na
receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
598 100
1 000
900
0
2 744
2 744
317 063
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
0
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
59
B2.21
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
4 223
17 388
0
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
124 043
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
50 313
B6
Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
886 127
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
36 763
0
D1
zużycie materiałów i energii
1 664
D2
usługi obce
3 631
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
162
53
53
41
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
0
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
47
D3.6
inne
D4
D4.1
wynagrodzenia, w tym
wynagrodzenia bezosobowe
21
22 720
100
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
5 090
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
3 904
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
F
pozostałe koszty administracyjne
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
558
0
628
0
3 212
284
2 259
0
957
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
1 302
H
Koszty finansowe
1 000
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
2
1
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
Plan finansowy
oddziału
wojewódzkiego NFZ
na rok 2020
3
10 921 035
1 414 997
771 752
5 182 134
528 668
B2.3.1
programy lekowe, w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
474 430
B2.3.2
chemioterapia, w tym
173 438
B2.3.2.1
B2.4
leki stosowane w chemioterapii
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
75 150
372 971
B2.5
rehabilitacja lecznicza
355 037
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
299 580
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
92 683
B2.8
leczenie stomatologiczne
196 815
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
99 002
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
35 561
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
39 448
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
268 570
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
B2.14
refundacja, z tego
173 250
1 010 262
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na
receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
6 157
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
1 115
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
1 002 990
0
108 074
0
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
431 816
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
30 000
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
3 000
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
36 083
B2.21
0
0
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
231 568
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
107 366
B6
Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
0
1 559 842
73 828
D1
zużycie materiałów i energii
2 711
D2
usługi obce
10 437
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
498
130
130
10
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
7
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
325
D3.6
inne
D4
D4.1
wynagrodzenia, w tym
wynagrodzenia bezosobowe
26
44 512
250
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
9 946
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
7 640
D5.2
składki na Fundusz Pracy
1 091
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
F
pozostałe koszty administracyjne
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
0
1 215
0
5 400
324
2 314
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
250
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
726
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
1 338
H
Koszty finansowe
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
2
1
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
Plan finansowy
oddziału
wojewódzkiego NFZ
na rok 2020
3
3 003 672
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
360 000
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
158 475
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
1 358 801
104 335
B2.3.1
programy lekowe, w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
91 469
B2.3.2
chemioterapia, w tym
50 519
B2.3.2.1
B2.4
leki stosowane w chemioterapii
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
22 996
91 439
B2.5
rehabilitacja lecznicza
92 144
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
68 383
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
31 771
B2.8
leczenie stomatologiczne
66 599
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
31 682
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
9 649
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
7 386
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
60 986
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
41 000
B2.14
refundacja, z tego
271 300
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na
receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
590
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
300
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
270 410
0
10 018
4 000
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
296 785
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
33 825
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B2.21
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
0
529
12 900
0
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
66 411
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
28 551
B6
Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
389 765
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
20 722
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
D3.1.1
D3.2
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
0
663
2 555
62
7
7
17
D3.3
VAT
0
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
10
D3.6
inne
D4
D4.1
wynagrodzenia, w tym
wynagrodzenia bezosobowe
28
12 632
40
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
2 834
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
2 173
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
F
pozostałe koszty administracyjne
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
311
0
350
0
1 782
194
22 583
0
22 078
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
505
H
Koszty finansowe
1 712
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
2
1
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
Plan finansowy
oddziału
wojewódzkiego NFZ
na rok 2020
3
3 151 151
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
443 606
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
170 906
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
1 366 105
99 509
B2.3.1
programy lekowe, w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
86 891
B2.3.2
chemioterapia, w tym
39 318
B2.3.2.1
B2.4
leki stosowane w chemioterapii
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
16 929
91 413
B2.5
rehabilitacja lecznicza
95 600
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
57 663
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
27 268
B2.8
leczenie stomatologiczne
80 130
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
26 358
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
12 169
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
7 932
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
67 155
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
46 777
B2.14
refundacja, z tego
288 622
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na
receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
520
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
150
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
B2.16.1
B2.17
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
287 952
0
35 912
50
320 141
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
0
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
0
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B2.21
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
500
12 894
0
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
109 666
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
28 806
B6
Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
392 492
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
23 347
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
0
827
3 334
169
33
30
13
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
0
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
120
D3.6
inne
D4
D4.1
wynagrodzenia, w tym
wynagrodzenia bezosobowe
3
13 634
0
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
3 044
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
2 342
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
F
pozostałe koszty administracyjne
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
335
0
367
0
2 162
177
825
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
0
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
0
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
825
H
Koszty finansowe
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
2
1
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
Plan finansowy
oddziału
wojewódzkiego NFZ
na rok 2020
3
8 181 194
1 144 931
508 968
3 886 813
399 916
B2.3.1
programy lekowe, w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
366 443
B2.3.2
chemioterapia, w tym
140 193
B2.3.2.1
B2.4
leki stosowane w chemioterapii
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
68 413
245 616
B2.5
rehabilitacja lecznicza
234 217
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
111 173
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
75 121
B2.8
leczenie stomatologiczne
154 734
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
80 000
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
21 019
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
26 228
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
209 656
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
125 995
B2.14
refundacja, z tego
796 004
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na
receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
2 000
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
2 000
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
792 004
0
55 696
0
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
454 123
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
30 000
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
5 000
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
15 900
B2.21
0
0
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
171 054
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
67 586
B6
Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
0
1 230 860
48 507
D1
zużycie materiałów i energii
2 687
D2
usługi obce
9 469
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
D3.1.1
D3.2
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
594
55
55
258
D3.3
VAT
0
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
275
D3.6
inne
D4
D4.1
wynagrodzenia, w tym
wynagrodzenia bezosobowe
6
26 020
123
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
5 820
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
4 471
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
F
pozostałe koszty administracyjne
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
638
0
711
0
3 519
398
14 300
0
13 300
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
1 000
H
Koszty finansowe
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
2
1
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
Plan finansowy
oddziału
wojewódzkiego NFZ
na rok 2020
3
3 923 137
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
537 605
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
201 988
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
1 853 863
B2.3.1
programy lekowe, w tym
142 632
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
128 526
B2.3.2
chemioterapia, w tym
60 917
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
26 978
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
98 100
115 366
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
61 440
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
22 876
B2.8
leczenie stomatologiczne
89 870
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
34 347
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
2 690
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
13 861
157 390
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
57 680
B2.14
refundacja, z tego
376 916
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na
receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
250
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
400
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
B2.16.1
B2.17
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
376 266
0
30 572
0
254 086
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
0
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
0
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
1 500
B2.21
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
12 987
0
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
116 491
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
34 893
B6
Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
532 420
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
26 967
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
0
924
3 073
302
28
28
26
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
0
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
205
D3.6
inne
D4
D4.1
wynagrodzenia, w tym
wynagrodzenia bezosobowe
43
16 321
50
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
3 653
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
2 802
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
F
pozostałe koszty administracyjne
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
400
0
451
0
2 537
157
581
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
0
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
0
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
581
H
Koszty finansowe