PL
Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.
Statutory Text (1 Articles)
Dokument
podpisany przez
Krzysztof Madej
Data: 2018.10.18
15:44:30 CEST
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 18 października 2018 r.
Poz. 995
KOMUNIKAT
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.
Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)) ogłasza się komunikat w sprawie rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r., zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem
Finansów w dniu 12 września 2018 r., stanowiący załącznik do komunikatu.
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia: A. Jacyna
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669 i 1925.
Załącznik do komunikatu Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 20 września 2018 r. (poz. 995)
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2019
Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2019
3
1
Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki
(1.1 + 1.2)
1.1
od ZUS
1.2
od KRUS
2
Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)
0
2.1
w stosunku do ZUS
2.2
w stosunku do KRUS
0
0
3
Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)
3.1
od ZUS
3.2
od KRUS
4
Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)
4.1
koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS
4.2
koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS
5
Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust.
5-9 ustawy
A
Przychody netto z działalności
(1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4
A1
przychody wynikające z przepisów o koordynacji
A2
przychody z tytułu realizacji zadań zleconych
A3
dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3
pkt 2a-2c, 3 i 3b ustawy
A4
dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego
B
Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5)
B1
Obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + … + B2.21)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
B2.3.1
programy lekowe, w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
B2.14
refundacja, z tego
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece
na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B2.21
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
B5
Bn
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego
w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
84 255 511
80 905 171
3 350 340
115 000
115 000
0
165 017
162 040
2 977
50 553
88 031 581
267 150
0
1 502 658
2 106 832
87 340 125
842 555
83 657 338
11 114 070
4 658 233
38 814 383
3 505 046
3 159 290
1 367 732
632 261
2 517 277
2 513 590
1 648 202
732 722
1 847 184
716 045
53 297
198 413
1 998 289
1 214 320
8 204 435
8 170 107
20 131
14 197
748 250
823 150
225 265
4 952 154
114 218
414 719
21 279
353 108
0
2 106 832
733 400
12 221 251
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2019
Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
C
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)
D
Koszty administracyjne (D1 + … + D8)
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
Plan finansowy
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2019
3
691 456
827 223
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
25 505
224 285
4 880
675
672
733
17
0
3 004
451
367 017
1 424
83 586
63 023
8 983
0
11 580
50
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
115 111
D8
pozostałe koszty administracyjne
E
Pozostałe przychody
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
6 789
427 081
275 903
F
Pozostałe koszty (F1+ … +F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz
recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
122 128
F3
inne rezerwy
F4
inne koszty
115 480
36 703
42 027
G
Przychody finansowe (G1 + G2)
G1
odsetki uzyskane z lokat
G2
inne przychody finansowe
H
Koszty finansowe
I
WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO
(C - D + E - F + G - H)
J
PRZYCHODY - ogółem
K
KOSZTY - ogółem
1 592
36 161
5 866
57 438
0
88 665 706
88 665 706
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2019
Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
103,30%
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy Centrali
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2019
3
1 177 734
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
0
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
0
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
0
B2.3.1
programy lekowe, w tym
0
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
0
B2.3.2
chemioterapia, w tym
0
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
0
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
0
B2.5
rehabilitacja lecznicza
0
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
0
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
0
B2.8
leczenie stomatologiczne
0
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
0
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
0
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
0
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
0
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
0
B2.14
refundacja, z tego
0
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w
aptece na receptę
0
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
0
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
748 250
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
0
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B2.21
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
0
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
0
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
0
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
0
414 719
0
14 765
0
284 233
3 688
145 948
D3
podatki i opłaty, z tego
793
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
100
D3.1.1
podatek od nieruchomości
100
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
94
D3.3
VAT
15
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
434
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
150
47 379
323
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
11 675
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
8 164
D5.2
składki na Fundusz Pracy
1 155
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
F4
inne koszty
H
Koszty finansowe
0
2 356
50
72 323
2 377
122 667
1 185
0
115 480
6 002
30 182
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2019
Koszty OW NFZ - Razem
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy OW NFZ
łącznie na rok 2019
3
82 479 604
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
4 658 233
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
38 814 383
11 114 070
B2.3.1
programy lekowe, w tym
3 505 046
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
3 159 290
B2.3.2
chemioterapia, w tym
1 367 732
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
632 261
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
2 517 277
B2.5
rehabilitacja lecznicza
2 513 590
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
1 648 202
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
1 847 184
716 045
732 722
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
53 297
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
198 413
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
1 998 289
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
1 214 320
B2.14
refundacja, z tego
8 204 435
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w
aptece na receptę
8 170 107
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
20 131
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
14 197
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
823 150
225 265
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
21 279
B2.21
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
338 343
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
12 221 251
542 990
4 952 154
114 218
0
0
2 106 832
733 400
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
D1
zużycie materiałów i energii
21 817
D2
usługi obce
78 337
D3
podatki i opłaty, z tego
4 087
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
575
D3.1.1
podatek od nieruchomości
572
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
639
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
2 570
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
2
301
319 638
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
1 101
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
71 911
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
54 859
D5.2
składki na Fundusz Pracy
7 828
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
9 224
0
42 788
4 412
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
30 701
H
Koszty finansowe
153 236
407
122 128
27 256
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2019
Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2019
3
6 194 240
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
2 945 675
798 787
376 744
B2.3.1
programy lekowe, w tym
280 881
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
250 677
B2.3.2
chemioterapia, w tym
111 993
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
50 633
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
201 521
B2.5
rehabilitacja lecznicza
178 982
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
134 916
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
70 296
B2.8
leczenie stomatologiczne
121 209
69 636
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
4 684
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
14 999
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
134 223
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
91 000
B2.14
refundacja, z tego
611 700
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w
aptece na receptę
609 700
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
1 000
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
1 000
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
87 266
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
60 633
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
332 496
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
0
0
100
20 006
B2.21
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
56 029
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
973 643
37 680
0
156 304
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
D1
zużycie materiałów i energii
1 462
D2
usługi obce
5 024
D3
podatki i opłaty, z tego
367
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
56
D3.1.1
podatek od nieruchomości
56
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
70
D3.3
VAT
1
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
238
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
2
23 174
100
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
5 212
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
3 975
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
568
0
669
0
2 235
206
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
1 660
H
Koszty finansowe
1 117
10 474
8 814
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2019
Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2019
3
4 400 537
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
2 138 307
594 095
213 183
B2.3.1
programy lekowe, w tym
179 023
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
161 577
B2.3.2
chemioterapia, w tym
73 819
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
34 935
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
138 735
B2.5
rehabilitacja lecznicza
114 392
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
73 052
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
47 052
B2.8
leczenie stomatologiczne
98 980
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
37 732
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
3 050
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
12 690
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
106 550
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
59 500
B2.14
refundacja, z tego
488 667
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w
aptece na receptę
487 624
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
545
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
498
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
0
33 865
0
229 358
279
0
400
10 650
B2.21
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
41 451
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
685 179
35 102
0
124 295
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
D1
zużycie materiałów i energii
1 390
D2
usługi obce
6 028
D3
podatki i opłaty, z tego
281
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
61
D3.1.1
podatek od nieruchomości
61
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
25
D3.3
VAT
0
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
180
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
15
16 218
0
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
3 652
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
2 784
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
397
0
471
0
7 165
368
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
6 310
H
Koszty finansowe
5 000
26 398
20 088
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2019
Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2019
3
4 588 417
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
2 213 666
602 716
217 334
B2.3.1
programy lekowe, w tym
194 143
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
176 851
B2.3.2
chemioterapia, w tym
88 852
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
42 633
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
168 013
B2.5
rehabilitacja lecznicza
130 852
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
87 120
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
31 768
B2.8
leczenie stomatologiczne
125 642
44 320
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
3 623
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
11 487
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
115 234
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
59 126
B2.14
refundacja, z tego
441 388
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w
aptece na receptę
438 888
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
2 200
300
0
32 000
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
1 000
B2.21
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
4 550
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
128 538
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
38 366
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
660 872
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
26 807
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
293 578
5 000
0
0
914
2 933
D3
podatki i opłaty, z tego
277
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
33
D3.1.1
podatek od nieruchomości
33
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
0
D3.3
VAT
0
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
230
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
14
16 921
144
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
3 807
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
2 904
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
414
0
489
0
1 562
393
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
1 000
H
Koszty finansowe
1 000
6 045
5 045
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2019
Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2019
3
2 091 482
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
298 298
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
108 107
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
838 566
B2.3.1
programy lekowe, w tym
58 134
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
52 634
B2.3.2
chemioterapia, w tym
25 727
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
9 500
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
74 756
B2.5
rehabilitacja lecznicza
67 922
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
32 171
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
16 968
B2.8
leczenie stomatologiczne
38 248
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
14 500
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
1 880
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
5 735
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
48 932
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
43 454
B2.14
refundacja, z tego
206 087
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w
aptece na receptę
205 537
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
350
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
200
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
17 713
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
1 000
B2.21
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
14 175
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
74 179
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
16 696
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
268 221
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
16 463
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
262 470
500
0
0
848
2 254
D3
podatki i opłaty, z tego
82
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
15
D3.1.1
podatek od nieruchomości
15
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
0
D3.3
VAT
0
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
42
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
25
9 798
43
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
2 207
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
1 680
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
240
0
287
0
953
321
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
1 375
H
Koszty finansowe
750
3 290
1 915
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2019
Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2019
3
5 612 591
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
2 725 069
741 565
276 867
B2.3.1
programy lekowe, w tym
275 550
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
247 208
B2.3.2
chemioterapia, w tym
82 411
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
32 181
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
125 286
B2.5
rehabilitacja lecznicza
128 215
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
74 824
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
35 169
B2.8
leczenie stomatologiczne
120 685
45 000
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
2 506
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
12 323
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
133 889
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
74 280
B2.14
refundacja, z tego
593 270
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w
aptece na receptę
591 291
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
889
1 090
0
66 535
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
21 335
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
385 343
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
5 500
B2.21
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
57 265
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
54 157
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
893 994
34 541
9 000
0
0
139 711
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
D1
zużycie materiałów i energii
1 308
D2
usługi obce
5 911
D3
podatki i opłaty, z tego
279
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
11
D3.1.1
podatek od nieruchomości
11
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
10
D3.3
VAT
0
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
254
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
4
19 700
90
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
4 433
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
3 382
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
482
0
569
0
2 620
290
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
2 000
H
Koszty finansowe
5 000
32 125
30 125
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2019
Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2019
3
7 210 821
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
3 349 014
998 060
398 426
B2.3.1
programy lekowe, w tym
327 605
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
296 097
B2.3.2
chemioterapia, w tym
90 933
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
46 148
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
207 019
B2.5
rehabilitacja lecznicza
230 173
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
190 458
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
72 487
B2.8
leczenie stomatologiczne
205 590
56 932
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
1 892
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
13 471
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
222 270
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
92 000
B2.14
refundacja, z tego
709 050
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w
aptece na receptę
705 050
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
3 000
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
1 000
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
40 600
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
368 874
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
13 377
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
0
700
40 428
B2.21
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
1 051 295
42 350
0
166 170
66 684
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
D1
zużycie materiałów i energii
1 910
D2
usługi obce
6 098
D3
podatki i opłaty, z tego
247
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
26
D3.1.1
podatek od nieruchomości
26
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
56
D3.3
VAT
0
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
100
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
65
24 808
24
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
5 587
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
4 258
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
608
0
721
0
3 400
300
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
3 265
H
Koszty finansowe
300
14 415
11 150
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2019
Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2019
3
12 133 330
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
6 151 229
1 661 712
627 124
B2.3.1
programy lekowe, w tym
522 691
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
469 138
B2.3.2
chemioterapia, w tym
223 786
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
98 958
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
399 725
B2.5
rehabilitacja lecznicza
455 845
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
217 880
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
89 743
B2.8
leczenie stomatologiczne
229 078
110 000
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
8 675
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
25 463
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
210 213
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
B2.14
refundacja, z tego
1 147 984
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w
aptece na receptę
1 140 378
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
3 058
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
4 548
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
110 650
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
110 650
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
456 559
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
1 000
B2.21
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
40 450
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
1 826 730
72 719
185 000
0
5 000
0
0
263 357
102 864
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
D1
zużycie materiałów i energii
2 121
D2
usługi obce
12 722
D3
podatki i opłaty, z tego
243
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
20
D3.1.1
podatek od nieruchomości
20
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
12
D3.3
VAT
0
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
208
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
3
45 269
71
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
10 157
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
7 772
D5.2
składki na Fundusz Pracy
1 108
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
1 277
0
1 794
413
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
7 269
H
Koszty finansowe
5 617
16 940
9 671
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2019
Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2019
3
1 977 110
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
94 330
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
859 708
264 807
B2.3.1
programy lekowe, w tym
58 500
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
54 000
B2.3.2
chemioterapia, w tym
23 225
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
10 870
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
49 818
B2.5
rehabilitacja lecznicza
53 394
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
67 273
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
23 120
B2.8
leczenie stomatologiczne
41 048
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
13 500
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
1 360
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
4 135
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
41 649
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
30 000
B2.14
refundacja, z tego
196 255
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w
aptece na receptę
195 405
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
600
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
250
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
0
13 745
0
211 614
1 000
0
400
9 954
B2.21
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
59 587
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
20 015
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
261 125
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
17 160
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
0
864
2 592
173
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
0
D3.1.1
podatek od nieruchomości
0
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
8
D3.3
VAT
0
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
159
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
6
9 980
31
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
2 248
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
1 711
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
245
0
292
0
1 110
193
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
508
H
Koszty finansowe
4 725
0
4 217
1 238
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2019
Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2019
3
4 383 899
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
1 944 662
595 336
235 005
B2.3.1
programy lekowe, w tym
150 511
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
134 786
B2.3.2
chemioterapia, w tym
66 591
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
29 909
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
108 131
B2.5
rehabilitacja lecznicza
165 684
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
139 708
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
53 994
B2.8
leczenie stomatologiczne
117 561
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
39 570
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
3 286
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
8 403
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
94 164
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
57 454
B2.14
refundacja, z tego
410 410
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w
aptece na receptę
407 410
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
2 000
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
1 000
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
56 990
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
15 000
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
320 895
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
1 000
B2.21
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
27 439
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
35 420
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
590 105
27 039
4 207
0
0
121 201
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
D1
zużycie materiałów i energii
1 413
D2
usługi obce
2 947
D3
podatki i opłaty, z tego
125
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
29
D3.1.1
podatek od nieruchomości
29
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
13
D3.3
VAT
0
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
45
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
38
15 323
10
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
3 452
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
2 629
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
375
0
448
0
3 500
279
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
1 000
H
Koszty finansowe
400
3 300
2 300
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2019
Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2019
3
2 476 719
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
1 203 914
331 200
136 837
B2.3.1
programy lekowe, w tym
95 006
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
87 685
B2.3.2
chemioterapia, w tym
41 146
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
22 290
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
63 887
B2.5
rehabilitacja lecznicza
61 762
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
38 880
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
22 477
B2.8
leczenie stomatologiczne
62 841
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
21 000
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
1 637
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
5 451
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
60 912
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
34 500
B2.14
refundacja, z tego
205 451
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w
aptece na receptę
203 351
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
1 500
600
0
38 049
6 000
159 931
500
0
100
27 390
B2.21
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
22 296
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
321 426
17 906
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
0
79 481
605
1 480
D3
podatki i opłaty, z tego
290
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
19
D3.1.1
podatek od nieruchomości
19
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
90
D3.3
VAT
0
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
175
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
6
10 964
0
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
2 474
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
1 881
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
268
0
325
0
1 940
153
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
992
H
Koszty finansowe
360
1 872
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2019
Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2019
3
4 843 524
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
2 181 628
666 615
319 402
B2.3.1
programy lekowe, w tym
247 969
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
228 849
B2.3.2
chemioterapia, w tym
84 654
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
49 917
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
178 497
B2.5
rehabilitacja lecznicza
134 100
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
58 872
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
43 237
B2.8
leczenie stomatologiczne
111 768
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
32 000
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
1 574
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
64 000
B2.14
refundacja, z tego
496 451
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w
aptece na receptę
494 551
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
9 583
119 707
1 000
900
0
103 646
8 597
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
0
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
50
310 093
948
11 353
B2.21
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
119 970
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
44 590
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
783 814
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
34 008
D1
zużycie materiałów i energii
1 674
D2
usługi obce
3 442
D3
podatki i opłaty, z tego
158
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
52
D3.1.1
podatek od nieruchomości
52
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
40
D3.3
VAT
0
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
46
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
0
20
21 019
100
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
4 738
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
3 609
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
516
0
613
0
2 700
277
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
1 200
H
Koszty finansowe
1 000
3 760
2 503
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2019
Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2019
3
9 984 063
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
4 653 306
1 317 400
698 526
B2.3.1
programy lekowe, w tym
437 336
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
385 001
B2.3.2
chemioterapia, w tym
171 042
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
72 838
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
325 316
B2.5
rehabilitacja lecznicza
313 692
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
272 529
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
83 201
B2.8
leczenie stomatologiczne
199 815
75 014
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
7 908
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
32 482
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
259 410
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
B2.14
refundacja, z tego
1 040 221
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w
aptece na receptę
1 038 631
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
178 250
1 029
561
0
64 466
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
398 696
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
30 000
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
3 000
B2.21
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
30 831
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
223 452
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
93 414
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
1 498 060
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
69 471
D1
zużycie materiałów i energii
2 536
D2
usługi obce
9 316
D3
podatki i opłaty, z tego
486
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
133
D3.1.1
podatek od nieruchomości
133
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
10
D3.3
VAT
1
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
317
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
0
0
25
41 889
250
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
9 408
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
7 187
D5.2
składki na Fundusz Pracy
1 025
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
1 196
0
5 520
316
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
930
H
Koszty finansowe
460
2 440
1 210
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2019
Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2019
3
2 733 219
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
1 235 922
324 936
154 107
B2.3.1
programy lekowe, w tym
101 831
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
87 601
B2.3.2
chemioterapia, w tym
51 601
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
23 471
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
86 756
B2.5
rehabilitacja lecznicza
73 370
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
58 723
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
30 798
B2.8
leczenie stomatologiczne
65 121
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
31 006
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
1 743
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
5 831
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
54 267
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
38 000
B2.14
refundacja, z tego
268 961
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w
aptece na receptę
268 171
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
590
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
200
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
11 957
3 000
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
274 485
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
14 407
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
0
529
2 300
B2.21
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
64 695
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
25 000
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
383 033
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
18 748
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
0
647
2 493
D3
podatki i opłaty, z tego
61
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
7
D3.1.1
podatek od nieruchomości
7
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
17
D3.3
VAT
0
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
10
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
27
11 905
35
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
2 687
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
2 045
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
292
0
350
0
766
189
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
901
H
Koszty finansowe
11 241
0
10 340
1 712
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2019
Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2019
3
2 865 917
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
1 249 194
393 091
154 167
B2.3.1
programy lekowe, w tym
80 012
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
71 174
B2.3.2
chemioterapia, w tym
38 053
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
16 059
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
83 553
B2.5
rehabilitacja lecznicza
82 777
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
49 859
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
27 163
B2.8
leczenie stomatologiczne
77 824
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
23 335
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
2 992
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
6 418
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
62 980
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
44 027
B2.14
refundacja, z tego
281 372
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w
aptece na receptę
280 702
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
520
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
150
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
0
27 661
50
286 304
0
0
500
12 700
B2.21
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
105 986
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
25 677
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
368 655
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
23 655
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
0
807
3 274
D3
podatki i opłaty, z tego
144
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
32
D3.1.1
podatek od nieruchomości
29
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
11
D3.3
VAT
0
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
98
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
3
12 654
30
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
2 843
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
2 172
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
310
0
361
0
3 760
173
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
825
H
Koszty finansowe
45
1 205
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2019
Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2019
3
7 420 529
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
3 471 488
1 046 439
458 774
B2.3.1
programy lekowe, w tym
359 343
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
333 000
B2.3.2
chemioterapia, w tym
136 376
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
66 100
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
226 164
B2.5
rehabilitacja lecznicza
211 516
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
97 838
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
66 326
B2.8
leczenie stomatologiczne
145 521
70 500
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
3 900
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
19 314
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
187 766
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
107 729
B2.14
refundacja, z tego
743 298
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w
aptece na receptę
740 298
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
1 500
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
1 500
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
94 389
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
419 167
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
30 000
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
5 000
B2.21
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
15 400
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
1 142 398
46 052
0
0
166 419
59 695
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
D1
zużycie materiałów i energii
2 470
D2
usługi obce
8 842
D3
podatki i opłaty, z tego
580
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
54
D3.1.1
podatek od nieruchomości
54
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
252
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
268
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
0
6
25 464
123
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
5 725
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
4 372
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
623
0
730
0
2 583
388
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
750
H
Koszty finansowe
14 290
50
13 490
3 200
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2019
Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2019
3
3 563 206
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
1 653 035
479 013
189 300
B2.3.1
programy lekowe, w tym
136 511
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
123 012
B2.3.2
chemioterapia, w tym
57 523
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
25 819
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
80 100
B2.5
rehabilitacja lecznicza
110 914
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
54 099
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
18 923
B2.8
leczenie stomatologiczne
86 253
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
32 000
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
2 587
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
10 628
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
146 123
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
56 000
B2.14
refundacja, z tego
363 870
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w
aptece na receptę
363 120
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
350
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
400
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
23 618
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
1 000
B2.21
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy
13 452
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
113 487
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części
finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
31 046
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
512 701
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
23 289
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
242 291
0
0
0
848
2 981
D3
podatki i opłaty, z tego
294
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
27
D3.1.1
podatek od nieruchomości
27
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
25
D3.3
VAT
0
D3.4
podatek akcyzowy
0
D3.5
wpłaty na PFRON
200
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
42
14 552
50
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
3 281
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
2 498
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
357
0
426
0
1 180
D8
pozostałe koszty administracyjne
153
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
716
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
0
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
0
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
716
H
Koszty finansowe