PL
Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.
Statutory Text (1 Articles)
Dokument
podpisany przez
Krzysztof Madej
Data
2018.02.13
16:02:01 CET
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 13 lutego 2018 r.
Poz. 183
KOMUNIKAT
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.
Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.1)) ogłasza się komunikat w sprawie rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r., zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem
Finansów w dniu 11 stycznia 2018 r., stanowiący załącznik do komunikatu.
p.o. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia: wz. M. Miłkowski
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361 i 2434 oraz z 2018 r.
poz. 107 i 138.
Załącznik do komunikatu Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. (poz. 183)
ROCZNY PLAN
FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2018 ROK
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2018 ROK
Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
Plan finansowy
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2018
2
3
1
1
Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki
(1.1 + 1.2)
1.1
od ZUS
1.2
od KRUS
79 137 176
75 773 210
3 363 966
2
Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)
0
2.1
w stosunku do ZUS
2.2
w stosunku do KRUS
0
0
3
Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)
3.1
od ZUS
3.2
od KRUS
150 000
150 000
0
154 550
4
Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)
4.1
koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS
4.2
koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS
151 546
3 004
5
Odpis na taryfikację świdczeń, o którym mowa w art. 31t ust. 5-8 ustawy
26 148
A
Przychody netto z działalności
(1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4
A1
przychody wynikające z przepisów o koordynacji
A2
przychody z tytułu realizacji zadań zleconych
A3
dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3
pkt 2a-2c, 3 i 3b ustawy
A4
dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego
B
Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5)
B1
Obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + … + B2.20)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
82 646 579
241 860
0
1 412 558
1 885 683
81 903 009
791 372
78 582 654
10 545 505
4 487 150
40 081 827
3 598 038
3 274 983
1 447 100
683 143
2 849 649
2 431 900
1 569 735
712 183
1 901 028
684 894
49 909
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
B2.14
refundacja, z tego
2 052 132
1 077 272
8 177 586
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
dostępnych w aptece na receptę
8 144 075
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2
pkt 18 ustawy
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
668 390
204 288
20 622
12 889
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
315 824
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
33 649
0
345 506
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki
zdrowotnej
404 999
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
22 877
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
C
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)
0
1 885 683
643 300
12 169 361
743 570
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2018 ROK
Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
D
Koszty administracyjne (D1 + … + D8)
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
Plan finansowy
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2018
3
785 843
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
25 347
193 922
5 009
687
684
679
19
0
2 980
644
358 573
1 432
81 158
61 394
8 605
0
11 159
50
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
114 861
D8
pozostałe koszty administracyjne
E
Pozostałe przychody
F
Pozostałe koszty (F1+ … +F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług
medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
192 338
F3
inne rezerwy
F4
inne koszty
21 335
41 969
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
G
Przychody finansowe (G1 + G2)
G1
odsetki uzyskane z lokat
G2
inne przychody finansowe
H
Koszty finansowe
I
WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO
(C - D + E - F + G - H)
J
PRZYCHODY - ogółem
K
KOSZTY - ogółem
6 923
327 598
256 924
1 282
54 670
47 837
6 833
83 071
0
83 183 397
83 183 397
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2018 ROK
Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy Centrali
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2018
3
1 073 389
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
0
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
0
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
0
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
0
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
0
B2.3.2
chemioterapia, w tym
0
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
0
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
0
B2.5
rehabilitacja lecznicza
0
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
0
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
0
B2.8
leczenie stomatologiczne
0
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
0
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
0
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
0
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
0
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
0
B2.14
refundacja, z tego
0
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
dostępnych w aptece na receptę
0
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
0
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18
ustawy
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
0
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
0
668 390
0
404 999
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
0
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
0
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
0
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
0
B5
Bn
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
262 413
3 688
120 484
1 024
100
100
94
17
0
452
361
47 166
323
11 347
8 111
1 157
0
2 079
50
76 277
2 377
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług
medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
1 180
F3
inne rezerwy
21 335
F4
inne koszty
H
Koszty finansowe
29 017
5 627
30 182
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2018 ROK
Koszty oddziałów wojewódzkich NFZ - łącznie
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy OW NFZ
łącznie na rok 2018
3
77 509 265
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
4 487 150
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
40 081 827
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
3 598 038
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
3 274 983
B2.3.2
chemioterapia, w tym
1 447 100
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
2 849 649
B2.5
rehabilitacja lecznicza
2 431 900
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
1 569 735
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
1 901 028
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
684 894
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
49 909
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
204 288
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
2 052 132
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
1 077 272
B2.14
refundacja, z tego
8 177 586
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
dostępnych w aptece na receptę
8 144 075
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
20 622
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18
ustawy
12 889
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
10 545 505
683 143
712 183
0
315 824
33 649
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
1 885 683
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
12 169 361
B5
Bn
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
345 506
0
22 877
0
643 300
523 430
21 659
73 438
3 985
587
584
585
2
0
2 528
283
311 407
1 109
69 811
53 283
7 448
0
9 080
0
38 584
4 546
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług
medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
36 342
H
Koszty finansowe
227 907
407
191 158
52 889
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2018 ROK
Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy oddziału
wojewózkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2018
3
5 826 647
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
263 422
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
238 273
B2.3.2
chemioterapia, w tym
107 905
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
231 588
B2.5
rehabilitacja lecznicza
179 329
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
125 330
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
65 697
B2.8
leczenie stomatologiczne
123 104
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
67 828
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
4 892
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
15 974
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
135 181
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
88 100
B2.14
refundacja, z tego
610 761
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
dostępnych w aptece na receptę
608 761
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
1 000
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18
ustawy
1 000
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
36 588
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
25 649
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
140 808
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
923 814
B5
Bn
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
765 250
374 077
2 987 027
49 131
0
0
15 821
0
100
0
49 029
36 228
1 429
4 911
359
55
55
68
1
0
233
2
22 376
100
5 019
3 739
448
0
832
0
1 933
201
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług
medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
1 660
H
Koszty finansowe
1 981
16 705
15 045
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2018 ROK
Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy oddziału
wojewózkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2018
3
4 143 375
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
185 296
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
167 652
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
153 154
B2.5
rehabilitacja lecznicza
118 002
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
68 182
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
47 060
B2.8
leczenie stomatologiczne
102 087
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
37 732
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
3 050
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
13 770
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
113 620
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
53 000
B2.14
refundacja, z tego
439 358
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
dostępnych w aptece na receptę
438 325
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
600
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18
ustawy
433
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
570 824
199 461
2 136 023
69 455
38 995
0
55 675
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
110 541
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
646 005
B5
Bn
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
32 177
0
200
0
32 446
32 984
1 660
5 217
302
82
82
25
0
0
180
15
15 779
0
3 538
2 641
305
0
592
0
6 070
418
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług
medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
6 400
H
Koszty finansowe
45 001
38 601
18 259
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2018 ROK
Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy oddziału
wojewózkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2018
3
4 343 519
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
194 028
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
174 326
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
173 991
B2.5
rehabilitacja lecznicza
132 636
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
88 730
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
32 413
B2.8
leczenie stomatologiczne
130 071
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
42 622
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
3 513
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
11 300
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
120 488
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
54 113
B2.14
refundacja, z tego
473 388
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
dostępnych w aptece na receptę
470 888
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18
ustawy
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
114 331
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
692 083
B5
Bn
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
568 716
228 285
2 261 285
95 775
44 369
2 200
300
0
20 968
0
1 000
0
38 608
25 539
893
2 867
271
32
32
0
0
0
225
14
16 466
144
3 692
2 828
404
0
460
0
966
384
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług
medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
1 000
H
Koszty finansowe
5 000
41 500
40 500
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2018 ROK
Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy oddziału
wojewózkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2018
3
1 978 861
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
84 280
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
78 007
B2.3.2
chemioterapia, w tym
38 889
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
15 940
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
94 869
B2.5
rehabilitacja lecznicza
55 557
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
31 269
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
15 992
B2.8
leczenie stomatologiczne
40 282
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
14 400
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
1 693
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
5 581
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
56 879
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
28 665
B2.14
refundacja, z tego
202 785
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
dostępnych w aptece na receptę
202 235
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
350
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18
ustawy
200
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
281 753
111 258
1 022 750
0
3 765
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
66 976
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
296 732
B5
Bn
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
10 363
0
1 000
0
14 878
17 641
829
2 203
80
15
15
0
0
0
41
24
9 491
43
2 124
1 628
232
0
264
0
2 600
314
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług
medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
1 100
H
Koszty finansowe
750
2 623
1 523
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2018 ROK
Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy oddziału
wojewózkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2018
3
5 287 979
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
284 417
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
259 200
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
196 090
B2.5
rehabilitacja lecznicza
138 942
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
77 698
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
36 771
B2.8
leczenie stomatologiczne
130 292
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
44 500
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
2 506
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
12 258
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
145 182
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
69 421
B2.14
refundacja, z tego
562 630
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
dostępnych w aptece na receptę
560 917
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
889
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18
ustawy
824
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
701 671
280 906
2 813 021
92 152
37 285
0
49 753
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
125 077
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
45 730
B5
Bn
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
20 838
0
5 500
0
859 115
32 499
1 279
5 394
273
11
11
10
0
0
248
4
19 187
90
4 303
3 294
470
0
539
0
1 780
283
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług
medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
2 000
H
Koszty finansowe
5 000
16 800
14 800
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2018 ROK
Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy oddziału
wojewózkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2018
3
6 744 465
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
335 287
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
308 108
B2.3.2
chemioterapia, w tym
102 794
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
214 686
B2.5
rehabilitacja lecznicza
237 787
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
169 064
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
71 395
B2.8
leczenie stomatologiczne
199 620
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
54 000
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
1 876
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
14 982
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
208 855
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
80 000
B2.14
refundacja, z tego
727 678
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
dostępnych w aptece na receptę
723 678
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
3 000
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18
ustawy
1 000
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
B5
Bn
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
968 060
391 735
3 378 753
52 652
0
25 274
0
700
0
148 702
57 136
1 088 438
41 250
1 790
5 961
296
25
25
55
0
0
155
61
24 201
24
5 436
4 154
593
0
689
0
3 250
316
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług
medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
3 265
H
Koszty finansowe
300
19 360
16 095
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2018 ROK
Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy oddziału
wojewózkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2018
3
11 381 744
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
543 168
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
490 428
B2.3.2
chemioterapia, w tym
220 444
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
104 669
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
417 219
B2.5
rehabilitacja lecznicza
445 075
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
213 649
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
87 771
B2.8
leczenie stomatologiczne
223 614
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
102 936
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
25 496
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
193 501
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
B2.14
refundacja, z tego
1 147 984
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
dostępnych w aptece na receptę
1 140 378
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
3 058
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18
ustawy
4 548
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
234 280
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
96 569
B5
Bn
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
1 560 000
630 755
6 136 688
8 598
160 000
0
26 466
0
1 992
0
1 743 081
71 032
2 073
12 436
238
20
20
12
0
0
203
3
44 250
71
9 912
7 598
1 084
0
1 230
0
1 719
404
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług
medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
7 923
H
Koszty finansowe
9 640
21 751
13 828
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2018 ROK
Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy oddziału
wojewózkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2018
3
1 862 066
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
97 793
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
945 972
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
74 400
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
68 348
B2.3.2
chemioterapia, w tym
33 958
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
14 948
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
68 142
B2.5
rehabilitacja lecznicza
55 380
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
59 866
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
20 231
B2.8
leczenie stomatologiczne
44 051
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
13 000
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
1 329
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
4 891
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
47 603
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
29 000
B2.14
refundacja, z tego
193 097
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
dostępnych w aptece na receptę
192 227
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
650
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18
ustawy
220
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
258 158
0
9 903
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
53 187
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
276 393
B5
Bn
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
13 152
0
498
0
17 354
16 557
845
2 465
169
0
0
8
0
0
155
6
9 669
31
2 165
1 659
237
0
269
0
1 055
189
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług
medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
2 500
H
Koszty finansowe
1 238
8 200
5 700
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2018 ROK
Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy oddziału
wojewózkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2018
3
4 113 563
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
179 101
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
163 641
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
136 593
B2.5
rehabilitacja lecznicza
152 358
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
125 412
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
47 897
B2.8
leczenie stomatologiczne
118 035
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
37 570
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
3 286
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
8 540
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
99 074
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
54 447
B2.14
refundacja, z tego
396 788
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
dostępnych w aptece na receptę
393 043
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
2 675
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18
ustawy
1 070
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
552 707
230 808
2 114 835
73 625
34 136
0
21 622
8 000
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
109 052
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
602 565
B5
Bn
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
12 591
0
1 000
0
35 502
26 489
1 381
2 881
122
28
28
13
0
0
44
37
14 974
10
3 358
2 570
367
0
421
0
3 500
273
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług
medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
1 000
H
Koszty finansowe
810
4 000
3 000
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2018 ROK
Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy oddziału
wojewózkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2018
3
2 322 229
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
91 500
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
83 501
B2.3.2
chemioterapia, w tym
45 960
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
24 250
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
90 000
B2.5
rehabilitacja lecznicza
62 810
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
38 040
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
22 420
B2.8
leczenie stomatologiczne
64 200
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
20 500
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
1 730
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
5 004
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
65 400
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
30 500
B2.14
refundacja, z tego
222 700
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
dostępnych w aptece na receptę
221 000
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18
ustawy
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
70 646
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
330 451
B5
Bn
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
324 000
137 040
1 231 030
1 200
500
0
6 755
0
100
0
22 301
17 334
695
1 172
251
19
19
55
0
0
171
6
10 635
0
2 388
1 825
261
0
302
0
2 043
150
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług
medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
950
H
Koszty finansowe
360
1 650
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2018 ROK
Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy oddziału
wojewózkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2018
3
4 505 427
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
225 118
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
206 499
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
180 328
B2.5
rehabilitacja lecznicza
134 165
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
62 218
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
44 478
B2.8
leczenie stomatologiczne
119 266
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
32 000
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
1 539
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
11 145
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
131 794
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
60 000
B2.14
refundacja, z tego
514 806
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
dostępnych w aptece na receptę
513 109
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
931
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18
ustawy
766
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
655 715
258 891
2 248 862
88 928
49 264
0
36 362
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
0
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
50
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
106 506
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
34 757
B5
Bn
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
13 808
0
770 569
31 912
1 636
3 365
155
53
53
37
0
0
45
20
20 572
100
4 613
3 532
504
0
577
0
1 300
271
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług
medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
1 700
H
Koszty finansowe
1 000
2 967
1 210
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2018 ROK
Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy oddziału
wojewózkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2018
3
9 414 330
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
455 346
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
411 460
B2.3.2
chemioterapia, w tym
169 779
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
351 700
B2.5
rehabilitacja lecznicza
294 390
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
260 702
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
81 687
B2.8
leczenie stomatologiczne
210 244
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
73 014
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
4 975
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
32 868
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
263 371
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
B2.14
refundacja, z tego
1 040 221
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
dostępnych w aptece na receptę
1 038 631
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18
ustawy
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
202 473
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
77 355
B5
Bn
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
1 236 418
628 394
4 722 255
74 937
164 381
1 029
561
0
46 710
0
3 000
0
1 526 618
68 571
2 479
9 107
475
130
130
10
1
0
310
24
40 897
250
9 168
7 015
1 002
0
1 151
0
6 136
309
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług
medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
4 114
H
Koszty finansowe
1 355
15 522
11 108
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2018 ROK
Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy oddziału
wojewózkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2018
3
2 574 942
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
114 152
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
102 152
B2.3.2
chemioterapia, w tym
58 603
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
27 103
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
90 028
B2.5
rehabilitacja lecznicza
82 422
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
60 180
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
30 335
B2.8
leczenie stomatologiczne
69 548
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
26 757
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
1 660
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
6 079
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
56 052
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
34 500
B2.14
refundacja, z tego
254 313
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
dostępnych w aptece na receptę
253 523
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
590
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18
ustawy
200
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
322 518
148 225
1 345 223
0
19 393
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
57 750
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
383 568
B5
Bn
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
27 180
0
529
0
23 614
17 716
632
2 215
61
7
7
17
0
0
20
17
11 567
36
2 596
1 986
284
0
326
0
460
185
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług
medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
556
H
Koszty finansowe
10 795
10 239
3 885
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2018 ROK
Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy oddziału
wojewózkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2018
3
2 692 333
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
95 519
B2.3.2
chemioterapia, w tym
48 395
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
105 383
B2.5
rehabilitacja lecznicza
76 217
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
46 098
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
24 113
B2.8
leczenie stomatologiczne
84 345
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
22 265
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
2 925
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
6 704
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
66 785
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
34 984
B2.14
refundacja, z tego
281 372
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
dostępnych w aptece na receptę
280 702
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
520
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18
ustawy
150
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
94 591
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
21 132
B5
Bn
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
372 944
158 133
1 394 800
106 344
21 530
0
15 057
0
208
0
398 421
20 079
795
2 125
135
31
28
5
0
0
96
3
12 291
30
2 742
2 111
301
0
330
0
1 822
169
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług
medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
737
H
Koszty finansowe
45
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2018 ROK
Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy oddziału
wojewózkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2018
3
6 959 843
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
327 979
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
306 369
B2.3.2
chemioterapia, w tym
138 738
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
238 367
B2.5
rehabilitacja lecznicza
184 351
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
90 921
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
65 162
B2.8
leczenie stomatologiczne
153 815
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
66 000
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
3 809
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
19 263
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
220 254
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
92 161
B2.14
refundacja, z tego
728 307
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
dostępnych w aptece na receptę
726 057
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18
ustawy
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
B5
Bn
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
955 000
428 589
3 579 771
65 734
1 500
750
0
82 763
0
0
46 310
0
5 000
0
148 532
50 651
1 100 410
45 137
2 414
8 149
567
53
53
246
0
0
262
6
24 835
123
5 569
4 264
608
0
697
0
3 073
530
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług
medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
1 200
H
Koszty finansowe
3 200
19 850
18 600
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2018 ROK
Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy oddziału
wojewózkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2018
3
3 357 942
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
134 200
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
121 500
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
107 511
B2.5
rehabilitacja lecznicza
82 479
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
52 376
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
18 761
B2.8
leczenie stomatologiczne
88 454
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
29 770
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
2 528
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
10 433
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
128 093
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
44 000
B2.14
refundacja, z tego
381 398
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
dostępnych w aptece na receptę
380 601
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
430
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18
ustawy
367
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
102 231
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
531 098
B5
Bn
D
Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
451 771
182 800
1 763 532
61 700
28 200
0
12 036
0
2 000
0
26 238
22 462
829
2 970
231
26
26
24
0
0
140
41
14 217
57
3 188
2 439
348
0
401
0
877
150
D8
pozostałe koszty administracyjne
F
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług
medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
237
H
Koszty finansowe
66