PL
Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.
Statutory Text (1 Articles)
Dokument podpisany
przez Marek Głuch
Data: 2015.12.15
15:32:56 CET
MONITOR POLSKI
v.p
l
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r.
Poz. 1256
KOMUNIKAT
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
.go
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.
Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.1)) ogłasza się komunikat w sprawie rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r., zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 18 września 2015 r., stanowiący załącznik do komunikatu.
ww
w.
rcl
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia: T. Jędrzejczyk
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830,
1844, 1893, 1916, 1991 i 1994.
v.p
l
Załącznik do komunikatu Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 26 listopada 2015 r. (poz. 1256)
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2016
Koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
1
Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki
(1.1 + 1.2)
1.1
od ZUS
1.2
od KRUS
2
Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)
w stosunku do ZUS
2.2
w stosunku do KRUS
Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)
od ZUS
3.2
od KRUS
4
Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)
4.1
koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS
4.2
koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS
5
Odpis na taryfikację świdczeń, o którym mowa w art. 31t ust. 5-8 ustawy
A
Przychody netto z działalności
(1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4
A1
przychody wynikające z przepisów o koordynacji
A2
przychody z tytułu realizacji zadań zleconych
A3
dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 2b, 3 i 3b ustawy
dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego
B
Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4)
B1
Obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + … + B2.19)
w.
rcl
A4
podstawowa opieka zdrowotna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
B2.14
refundacja, z tego
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
ww
0
185 000
.go
3
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
69 273 291
0
0
3.1
B2.2
3
65 844 312
3 428 979
2.1
B2.1
Plan finansowy
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2016
200 000
-15 000
134 823
131 689
3 134
48 492
71 963 357
157 873
0
688 444
1 842 064
72 038 663
692 733
69 503 866
9 401 953
5 461 431
29 863 378
2 658 880
2 416 386
1 240 254
523 266
2 214 099
2 057 285
1 136 369
414 660
1 785 557
639 017
46 999
187 630
1 696 248
913 384
7 640 834
7 610 878
22 369
7 587
535 079
603 060
265 000
4 133 027
387 996
385 860
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
10 845 486
C
Wynik na działalności (A - B)
-75 306
1 842 064
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2016
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
D
Koszty administracyjne (D1 + … + D8)
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, z tego
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
D4
wynagrodzenia, w tym
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
pozostałe koszty administracyjne
E
Pozostałe przychody
Plan finansowy
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2016
3
734 789
.go
D4.1
v.p
l
Koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie
29 085
185 702
5 457
689
660
670
20
0
3 705
373
320 184
1 366
72 745
54 825
7 671
0
10 249
50
113 861
7 705
211 413
293 358
Pozostałe koszty (F1+ … +F4)
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
205 568
F3
inne rezerwy
64 045
F4
inne koszty
G
Przychody finansowe (G1 + G2)
G1
odsetki uzyskane z lokat
G2
inne przychody finansowe
w.
rcl
F
F1
H
Koszty finansowe
I
Wynik brutto na całokształcie działalności
(C - D + E - F + G - H)
952
22 793
56 090
56 090
0
90 266
-926 216
J
Zyski i straty nadzwyczajne (J1 - J2)
0
J1
zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
J2
straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
0
0
Wynik fiansowy ogółem brutto (I + J)
L
Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
(w tym CIT)
M
Wynik finansowy ogółem netto (K-L)
N
Przychody - ogółem
O
Koszty - ogółem
-926 216
0
-926 216
72 365 683
73 291 899
ww
K
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2016
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
v.p
l
Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
Plan finansowy Centrali
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2016
3
920 939
0
0
0
0
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
0
0
0
0
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
0
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
0
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
0
B2.14
refundacja, w tym
0
0
0
.go
0
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
0
0
0
0
0
535 079
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
w.
rcl
B2.14.3
0
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
0
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
0
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
0
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
0
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
728
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
100
100
94
17
0
402
115
B2.16.1
D3.1
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ww
D4
0
385 860
225 834
5 183
111 823
33 177
256
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
8 378
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
5 705
815
0
1 858
D5
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
50
64 368
2 127
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
1 182
F3
inne rezerwy
64 045
F4
inne koszty
H.
Koszty finansowe
66 174
625
30 182
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2016
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
v.p
l
Koszty Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie
5 461 431
29 863 378
2 658 880
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
2 416 386
1 240 254
523 266
2 214 099
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
2 057 285
1 136 369
.go
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
B2.14
refundacja, w tym
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
3
68 582 927
9 401 953
B2.3.1.1
B2.14.3
Plan finansowy
OW NFZ na rok 2016
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
414 660
1 785 557
639 017
46 999
187 630
1 696 248
913 384
7 640 834
7 610 878
22 369
7 587
0
603 060
265 000
4 133 027
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
1 842 064
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
10 845 486
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
D1
zużycie materiałów i energii
23 902
D2
usługi obce
73 879
D3
podatki i opłaty, w tym
4 729
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
589
560
576
3
0
3 303
258
D3.1
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ww
D4
387 996
0
0
508 955
287 007
1 110
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
64 367
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
49 120
6 856
0
8 391
D5
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
49 493
5 578
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
22 471
H.
Koszty finansowe
227 184
327
204 386
60 084
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2016
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
v.p
l
Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2016
3
5 141 639
707 500
405 255
2 254 177
195 682
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
177 411
106 925
42 014
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
168 680
.go
154 996
96 453
36 200
122 650
60 632
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
14 727
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
119 607
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
71 300
B2.14
refundacja, w tym
609 239
607 239
1 000
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
4 476
1 000
0
22 362
20 840
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
264 072
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
29 313
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
139 214
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
849 504
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
36 699
D1
zużycie materiałów i energii
1 913
D2
usługi obce
4 377
D3
podatki i opłaty, w tym
496
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
97
71
72
1
0
325
1
D3.1
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ww
D4
0
0
20 748
100
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
4 654
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
3 423
415
0
816
D5
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
4 158
353
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
1 660
H.
Koszty finansowe
1 981
17 712
16 052
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2016
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
v.p
l
Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2016
3
3 688 560
524 004
276 468
1 646 914
142 958
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
127 031
73 973
40 902
113 739
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
12 543
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
101 503
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
46 043
B2.14
refundacja, w tym
446 846
446 020
559
.go
89 566
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
50 961
30 080
93 325
34 000
3 443
267
0
15 409
5 478
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
188 374
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
15 342
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
109 515
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
620 257
28 082
0
0
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
D1
zużycie materiałów i energii
1 151
D2
usługi obce
3 995
D3
podatki i opłaty, w tym
224
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
38
38
16
0
0
160
10
D3.1
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ww
D4
14 562
20
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
3 266
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
2 432
275
0
559
D5
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
4 500
384
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
1 500
H.
Koszty finansowe
40 101
0
38 601
19 735
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2016
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
v.p
l
Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2016
3
3 875 055
524 500
281 600
1 696 549
133 966
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
120 200
74 116
27 939
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
128 735
.go
109 400
57 300
17 300
122 700
40 600
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
9 700
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
84 000
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
47 000
B2.14
refundacja, w tym
431 338
428 838
2 200
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
3 300
300
0
31 135
15 885
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
272 898
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
17 000
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
112 856
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
595 362
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
25 102
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
256
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
31
31
0
0
0
217
8
D3.1
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ww
D4
0
0
862
3 323
15 211
144
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
3 410
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
2 615
373
0
422
D5
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
1 670
370
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
1 200
H.
Koszty finansowe
5 000
41 705
40 500
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2016
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
v.p
l
Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2016
3
1 782 200
246 200
149 000
657 633
56 700
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
51 600
27 800
9 000
84 000
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
5 500
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
41 840
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
26 000
B2.14
refundacja, w tym
172 075
171 575
300
.go
47 940
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
21 500
10 800
43 350
14 200
1 634
200
0
43 174
15 348
215 354
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
248 023
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
18 143
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
83
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
14
14
0
0
0
46
23
D3.1
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ww
D4
2 000
0
0
65 338
750
2 850
8 622
43
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
1 935
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1 482
211
0
242
D5
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
3 600
303
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
550
H.
Koszty finansowe
750
4 280
3 730
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2016
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
v.p
l
Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2016
3
4 692 601
612 216
321 578
2 081 906
184 672
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
165 973
73 119
26 909
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
142 669
.go
113 911
51 456
23 348
114 925
43 000
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
10 773
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
106 339
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
61 391
B2.14
refundacja, w tym
570 816
569 433
945
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
2 420
438
0
25 345
9 010
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
347 315
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
63 193
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
121 112
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
772 708
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
30 323
D1
zużycie materiałów i energii
1 216
D2
usługi obce
5 423
D3
podatki i opłaty, w tym
314
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
14
14
18
0
0
278
4
D3.1
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ww
D4
0
0
17 725
90
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
3 974
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
3 047
434
0
493
D5
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
1 385
286
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
800
H.
Koszty finansowe
15 800
0
15 000
5 000
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2016
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
v.p
l
Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2016
3
5 874 004
805 502
502 695
2 563 919
266 532
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
239 371
108 053
54 411
167 865
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
.go
187 496
125 022
39 682
188 831
51 000
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
13 463
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
156 137
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
76 000
B2.14
refundacja, w tym
645 697
641 697
3 000
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
1 701
1 000
0
34 022
12 095
306 819
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
141 204
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
951 574
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
42 695
D1
zużycie materiałów i energii
1 728
D2
usługi obce
7 173
D3
podatki i opłaty, w tym
286
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
24
24
53
0
0
150
59
D3.1
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ww
D4
8 153
0
0
22 461
24
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
5 042
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
3 861
550
0
631
D5
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
5 700
305
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
3 265
H.
Koszty finansowe
300
19 360
16 095
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2016
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
v.p
l
Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2016
3
9 954 428
1 355 573
791 226
4 639 799
436 942
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
408 609
217 406
81 679
334 744
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
394 110
.go
149 374
43 587
208 290
102 890
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
23 102
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
255 968
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
B2.14
refundacja, w tym
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
7 936
120 000
1 028 010
1 023 657
2 884
1 469
0
152 174
54 095
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
329 645
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
18 000
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
D1
zużycie materiałów i energii
2 982
D2
usługi obce
12 353
D3
podatki i opłaty, w tym
489
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
29
29
43
0
0
388
29
D3.1
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ww
D4
0
0
228 771
1 572 393
68 410
41 165
71
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
9 208
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
7 076
1 009
0
1 123
D5
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
1 008
1 205
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
4 123
H.
Koszty finansowe
26 090
0
21 967
12 260
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2016
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
v.p
l
Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2016
3
1 669 070
227 309
120 402
662 670
50 024
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
44 869
18 130
5 673
51 073
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
4 655
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
33 625
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
24 000
B2.14
refundacja, w tym
192 440
191 730
600
.go
47 949
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
44 455
11 539
44 801
12 700
1 325
110
0
9 482
3 371
178 645
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
246 353
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
16 185
D1
zużycie materiałów i energii
1 015
D2
usługi obce
2 277
D3
podatki i opłaty, w tym
174
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
0
0
8
0
0
160
6
D3.1
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ww
D4
2 000
0
0
51 973
8 789
20
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
1 972
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1 511
215
0
246
D5
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
1 755
203
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
1 978
H.
Koszty finansowe
1 238
7 678
5 700
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2016
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
v.p
l
Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2016
3
3 631 193
493 400
277 017
1 499 770
134 382
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
123 777
46 862
19 699
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
105 920
.go
138 661
94 202
27 000
104 593
32 594
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
7 750
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
83 029
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
46 500
B2.14
refundacja, w tym
360 000
354 000
5 000
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
3 166
1 000
0
31 000
18 213
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
281 591
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
45 000
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
521 689
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
26 293
D1
zużycie materiałów i energii
1 333
D2
usługi obce
3 757
D3
podatki i opłaty, w tym
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ww
D4
0
0
106 590
141
27
27
13
0
0
65
36
13 801
10
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
3 097
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
2 372
338
0
387
D5
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
3 900
264
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
800
H.
Koszty finansowe
810
7 194
6 394
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2016
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
v.p
l
Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2016
3
2 086 052
286 500
190 800
890 614
75 977
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
67 659
36 030
17 623
82 500
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
6 000
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
42 200
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
28 200
B2.14
refundacja, w tym
223 400
221 430
1 550
.go
57 750
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
28 420
12 910
64 000
20 000
1 475
420
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
146 283
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
69 050
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
308 682
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
16 207
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
243
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
19
19
53
0
0
165
6
D3.1
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ww
D4
5 000
0
0
710
1 088
9 778
0
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
2 199
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1 681
240
0
278
D5
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
1 917
272
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
906
H.
Koszty finansowe
372
2 016
1 110
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2016
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
v.p
l
Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2016
3
3 956 005
551 334
331 400
1 669 660
136 207
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
124 702
59 831
30 589
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
140 394
.go
106 965
43 666
23 500
103 548
26 500
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
11 429
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
103 455
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
51 000
B2.14
refundacja, w tym
489 257
488 257
800
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
1 485
200
0
33 282
11 832
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
258 324
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
10 806
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
104 110
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
656 380
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
32 795
D1
zużycie materiałów i energii
1 827
D2
usługi obce
3 498
D3
podatki i opłaty, w tym
300
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
51
51
25
0
0
204
20
D3.1
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ww
D4
0
0
18 723
100
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
4 205
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
3 218
459
0
528
D5
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
3 980
262
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
2 513
H.
Koszty finansowe
3 970
8 813
6 273
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2016
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
v.p
l
Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2016
3
8 375 214
1 135 000
721 938
3 707 702
339 706
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
309 110
158 734
64 704
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
287 438
.go
240 068
189 401
49 820
201 890
70 000
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
28 305
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
216 316
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
129 910
B2.14
refundacja, w tym
945 540
944 403
966
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
4 372
171
0
56 209
25 656
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
331 305
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
60 000
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
D1
zużycie materiałów i energii
2 962
D2
usługi obce
8 177
D3
podatki i opłaty, w tym
742
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
120
120
10
2
0
587
23
D3.1
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ww
D4
0
0
198 241
1 345 010
63 567
37 610
250
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
8 428
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
6 465
921
0
1 042
D5
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
5 353
295
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
678
H.
Koszty finansowe
2 751
245
1 828
1 355
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2016
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
v.p
l
Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2016
3
2 306 191
286 747
160 282
915 047
80 948
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
68 360
43 245
18 201
63 701
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
5 874
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
50 176
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
30 040
B2.14
refundacja, w tym
259 996
259 606
190
.go
71 256
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
43 710
17 848
61 213
25 425
1 526
200
0
18 817
12 503
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
224 869
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
69 664
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
359 060
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
18 319
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
61
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
7
7
17
0
0
37
0
D3.1
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ww
D4
0
0
56 428
962
2 103
10 573
35
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
2 391
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1 817
259
0
315
D5
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
2 050
179
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
600
H.
Koszty finansowe
10 839
0
10 239
3 885
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2016
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
v.p
l
Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2016
3
2 417 487
344 149
197 672
950 661
71 255
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
64 711
39 718
18 283
76 043
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
6 858
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
60 142
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
32 000
B2.14
refundacja, w tym
262 013
261 343
520
.go
68 115
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
34 599
15 227
81 797
20 876
2 900
150
0
14 096
6 040
250 339
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
0
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
0
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
351 047
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
19 141
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ww
D4
0
91 814
903
2 070
118
38
35
5
0
0
72
3
11 076
30
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
2 478
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1 904
271
0
303
D5
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
2 333
D8
pozostałe koszty administracyjne
163
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
946
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
737
H.
Koszty finansowe
45
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2016
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
v.p
l
Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2016
3
6 148 343
886 783
491 369
2 678 529
224 722
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
204 799
106 206
45 224
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
188 777
.go
157 950
68 021
43 681
143 903
61 500
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
17 631
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
171 189
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
86 000
B2.14
refundacja, w tym
670 002
668 002
1 500
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
3 400
500
0
97 537
47 874
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
342 071
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
40 000
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
145 896
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
967 899
45 836
0
0
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
D1
zużycie materiałów i energii
2 563
D2
usługi obce
8 828
D3
podatki i opłaty, w tym
547
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
51
51
237
0
0
253
6
D3.1
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ww
D4
23 153
123
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
5 186
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
3 980
567
0
639
D5
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
5 048
511
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
750
H.
Koszty finansowe
20 800
50
20 000
3 200
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2016
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
v.p
l
Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2016
3
2 984 885
415 236
242 729
1 347 828
128 207
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
118 204
50 106
20 416
77 821
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
9 320
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
70 722
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
38 000
B2.14
refundacja, w tym
334 165
333 648
355
.go
71 152
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
37 829
12 138
85 741
23 100
2 440
162
0
19 016
6 760
195 123
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
99 952
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
479 545
21 158
2 525
0
0
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
D1
zużycie materiałów i energii
1 025
D2
usługi obce
2 587
D3
podatki i opłaty, w tym
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
inne
wynagrodzenia, w tym
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ww
D4
255
29
29
6
0
0
196
24
13 010
50
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
2 922
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
2 236
319
0
367
D5
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
1 136
223
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
411
H.
Koszty finansowe
183
1 099