PL
Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.
Statutory Text (1 Articles)
Elektronicznie
podpisany przez
Beata Jaszczyk
Data: 2014.09.11
14:25:18 +02'00'
MONITOR POLSKI
v.p
l
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 11 września 2014 r.
Poz. 781
KOMUNIKAT
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
.go
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.
Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) ogłasza się komunikat w sprawie rocznego planu
finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r., zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem
Finansów w dniu 31 lipca 2014 r., stanowiący załącznik do komunikatu.
ww
w.
rcl
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia: T. Jędrzejczyk
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227,
poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92,
poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178,
poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228,
Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81,
poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171,
poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623,
1646 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 295, 496, 567, 619, 773, 1004, 1136, 1138, 1146, 1175 i 1188.
v.p
l
Załącznik do komunikatu Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. (poz. 781)
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015
Koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
1
Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2), w tym
1.1
od ZUS
1.2
od KRUS
2
Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2), w tym
2.1
w stosunku do ZUS
2.2
w stosunku do KRUS
3
66 851 829
63 563 365
3 288 464
576 229
.go
3
Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2), w tym
3.1
od ZUS
3.2
od KRUS
4
Koszt poboru i ewidencjonowania składek ( 4.1 + 4.2 ), w tym
4.1
koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS
4.2
koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS
A
Przychody netto z działalności (1-2+3-4) + A1 + A2 + A3 + A4
A1
przychody wynikające z przepisów o koordynacji
A2
przychody z tytułu realizacji zadań zleconych
A3
dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy
dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego
w.
rcl
A4
Plan finansowy Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok 2015
B
Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4)
B1
Obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną
576 229
0
100 000
100 000
0
127 568
124 715
2 853
68 384 851
143 270
0
151 485
1 842 064
67 572 371
668 518
65 061 789
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + … + B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
5 281 581
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
28 441 093
7 778 611
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
2 549 045
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
2 319 378
B2.3.2
chemioterapia, w tym
1 267 801
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
2 106 968
B2.5
rehabilitacja lecznicza
2 011 454
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
1 059 741
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
1 750 440
608 725
530 720
369 108
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
49 444
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
176 447
1 617 263
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
B2.14
refundacja, w tym
7 785 930
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na
receptę
7 744 628
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
10 198
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
550 290
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
394 878
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
ww
B2.12
860 794
31 104
0
3 830 493
388 529
1 842 064
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
C
Wynik na działalności (A - B)
D
Koszty administracyjne (D1 + … + D9), w tym
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
698
670
631
34
.go
inne
812 480
722 603
5 551
podatki i opłaty, w tym
wynagrodzenia, w tym
3
10 636 028
28 879
D3
D4
Plan finansowy Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok 2015
178 534
D3.1
D3.6
v.p
l
Koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie
0
3 824
364
316 802
1 366
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
71 192
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
54 216
D5.2
składki na Fundusz Pracy
7 682
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
pozostałe koszty administracyjne
E
Pozostałe przychody
w.
rcl
D8
0
9 294
50
113 861
7 734
202 432
257 828
F
Pozostałe koszty (F1+ … +F4), w tym
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
F4
inne koszty
28 162
878
228 788
0
G
Przychody finansowe (G1 + G2), w tym
61 161
G1
odsetki uzyskane z lokat
61 161
G2
inne przychody finansowe
H
Koszty finansowe
I
Wynik brutto na całokształcie działalności (C - D + E - F + G - H)
0
0
95 642
Zyski i straty nadzwyczajne (J1 - J2)
0
zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
0
J2
straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
0
K
Wynik fiansowy ogółem brutto (I + J)
0
L
Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)
0
ww
J
J1
M
Wynik finansowy ogółem netto (K-L)
N
Przychody - ogółem
O
Koszty - ogółem
0
69 352 241
69 352 241
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015
Poz.
103,4%
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
v.p
l
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
Plan finansowy Centrali
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2015
3
945 168
0
0
0
0
0
0
0
0
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
0
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
0
B2.8
leczenie stomatologiczne
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
0
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
0
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
0
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
0
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
0
B2.14
refundacja, w tym
0
.go
0
0
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
0
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
0
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
0
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
550 290
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
394 878
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
0
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
0
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
0
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
0
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
w.
rcl
B2.16.1
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
D5
inne
wynagrodzenia, w tym
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
ww
D5.1
D5.3
D5.4
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
224 286
5 152
107 864
655
105
105
94
17
0
324
115
32 829
256
8 220
5 644
805
0
1 771
50
67 415
2 101
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
317
H.
Koszty finansowe
1 693
500
30 182
Razem OW NFZ
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
Plan finansowy OW NFZ
na rok 2015
3
64 116 621
7 778 611
5 281 581
28 441 093
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
v.p
l
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015
2 549 045
2 319 378
1 267 801
530 720
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
2 106 968
2 011 454
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
1 059 741
369 108
.go
B2.5
1 750 440
608 725
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
49 444
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
176 447
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
B2.14
refundacja, w tym
1 617 263
860 794
7 785 930
7 744 628
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
31 104
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
10 198
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
w.
rcl
B2.16.1
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
0
3 830 493
388 529
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
1 842 064
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
10 636 028
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
D5
inne
wynagrodzenia, w tym
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
ww
D5.1
D5.3
D5.4
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
498 317
23 727
70 670
4 896
593
565
537
17
0
3 500
249
283 973
1 110
62 972
48 572
6 877
0
7 523
0
46 446
5 633
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
27 845
H.
Koszty finansowe
65 460
256 135
227 912
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
103,4%
v.p
l
Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2015
3
4 819 757
581 500
389 631
2 137 118
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
190 094
174 229
104 452
41 499
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
161 212
143 331
.go
86 758
28 293
118 177
60 632
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
4 401
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
13 293
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
116 672
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
71 300
B2.14
refundacja, w tym
612 239
610 239
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
1 000
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
1 000
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
249 986
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
45 214
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
827 967
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
38 227
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
B2.17
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
D5
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
ww
D5.1
inne
wynagrodzenia, w tym
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
139 214
1 813
4 304
675
95
70
71
1
0
507
1
20 661
100
4 581
3 422
506
0
653
0
5 846
347
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
1 660
H.
Koszty finansowe
1 981
21 625
19 945
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2015
3
3 471 244
423 158
258 468
1 602 177
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
103,4%
v.p
l
Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
145 199
128 773
71 865
32 360
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
107 739
85 996
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
26 460
B2.8
leczenie stomatologiczne
93 504
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
.go
46 261
13 218
3 443
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
12 543
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
103 503
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
43 000
B2.14
refundacja, w tym
454 554
453 741
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
550
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
263
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
181 820
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
15 400
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
615 687
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
25 846
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
B2.17
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
D5
inne
wynagrodzenia, w tym
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
ww
D5.1
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
0
109 515
1 252
3 593
197
36
36
14
0
0
142
5
14 349
20
3 182
2 353
272
0
557
0
2 771
502
40 226
0
38 601
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
1 625
H.
Koszty finansowe
19 735
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
103,4%
v.p
l
Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2015
3
3 652 860
452 000
279 600
1 623 284
122 790
110 240
71 719
30 115
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
122 605
105 400
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
16 474
B2.8
leczenie stomatologiczne
120 693
.go
53 732
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
39 954
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
3 200
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
8 828
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
79 817
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
43 000
B2.14
refundacja, w tym
441 338
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
439 138
2 000
200
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
252 242
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
10 693
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
581 693
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
24 599
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
B2.17
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
D5
inne
wynagrodzenia, w tym
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
ww
D5.1
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
0
112 856
848
3 267
251
30
30
0
0
0
213
8
14 987
144
3 322
2 576
368
0
378
0
1 560
364
42 062
5
40 557
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
1 500
H.
Koszty finansowe
6 094
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
103,4%
v.p
l
Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2015
3
1 670 809
209 000
140 000
640 398
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
45 761
41 308
29 020
10 444
80 000
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
9 350
B2.8
leczenie stomatologiczne
43 000
47 000
.go
20 371
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
13 700
1 557
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
5 000
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
41 840
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
26 000
B2.14
refundacja, w tym
182 513
182 013
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
300
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
200
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
B2.17
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
0
207 580
3 500
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
234 265
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
17 007
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
D5
inne
wynagrodzenia, w tym
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
ww
D5.1
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
0
65 338
737
2 802
175
31
31
0
0
0
119
25
8 385
43
1 860
1 441
205
0
214
0
2 750
298
4 280
0
3 730
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
550
H.
Koszty finansowe
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2015
3
4 406 322
522 799
322 093
1 972 921
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
103,4%
v.p
l
Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
178 989
162 905
77 105
29 565
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
131 925
112 212
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
21 066
B2.8
leczenie stomatologiczne
115 470
.go
50 387
42 000
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
10 830
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
104 260
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
56 081
B2.14
refundacja, w tym
580 125
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
2 350
578 733
1 134
258
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
310 033
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
51 770
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
772 595
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
29 897
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
B2.17
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
D5
inne
wynagrodzenia, w tym
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
ww
D5.1
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
121 112
1 196
5 332
309
14
14
18
0
0
273
4
17 477
90
3 873
3 004
428
0
441
0
1 429
281
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
500
H.
Koszty finansowe
16 700
0
16 200
5 000
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2015
3
5 478 279
676 864
461 173
2 439 825
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
103,4%
v.p
l
Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
265 401
239 163
114 295
60 354
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
153 103
199 055
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
35 692
B2.8
leczenie stomatologiczne
181 874
.go
113 452
50 000
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
1 701
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
12 326
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
141 698
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
74 000
B2.14
refundacja, w tym
646 312
642 312
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
3 000
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
1 000
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
B2.17
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
0
286 204
5 000
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
945 829
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
40 427
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
D5
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
ww
D5.1
inne
wynagrodzenia, w tym
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
0
141 204
1 699
5 578
281
24
24
52
0
0
150
55
22 235
24
4 934
3 822
545
0
567
0
5 400
300
18 760
0
16 095
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
2 665
H.
Koszty finansowe
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2015
3
9 175 349
1 094 000
767 872
4 352 297
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
103,4%
v.p
l
Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
404 058
366 661
222 958
82 004
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
332 070
383 149
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
141 048
.go
B2.5
38 671
188 224
102 890
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
7 783
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
21 105
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
242 389
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
B2.14
refundacja, w tym
120 000
1 072 202
1 064 117
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
6 085
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
2 000
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
B2.17
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
D5
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
ww
D5.1
inne
wynagrodzenia, w tym
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
0
306 557
5 092
0
228 771
1 520 867
69 367
2 932
12 147
482
29
29
42
0
0
382
29
41 259
71
9 121
7 092
1 011
0
1 018
0
2 241
1 185
34 511
0
23 211
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
11 300
H.
Koszty finansowe
12 260
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2015
3
1 574 866
188 328
118 950
649 346
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
103,4%
v.p
l
Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
51 580
47 680
21 631
8 901
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
47 818
46 949
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
9 893
B2.8
leczenie stomatologiczne
44 893
.go
41 750
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
12 700
1 550
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
3 967
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
32 361
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
22 000
B2.14
refundacja, w tym
189 828
189 018
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
700
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
110
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
B2.17
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
0
160 319
4 214
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
246 409
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
17 643
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
D5
inne
wynagrodzenia, w tym
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
ww
D5.1
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
0
51 973
998
2 239
171
0
0
8
0
0
157
6
8 549
20
1 926
1 470
209
0
247
0
3 560
200
6 580
0
5 700
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
880
H.
Koszty finansowe
1 238
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2015
3
3 403 689
421 273
269 585
1 414 731
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
103,4%
v.p
l
Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
136 347
121 576
58 379
25 535
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
100 095
137 661
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
22 000
B2.8
leczenie stomatologiczne
104 593
.go
86 298
31 955
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
3 166
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
7 258
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
80 509
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
41 000
B2.14
refundacja, w tym
360 000
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
347 000
11 000
2 000
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
266 831
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
56 734
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
106 590
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
507 111
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
25 765
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
B2.17
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
D5
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
ww
D5.1
inne
wynagrodzenia, w tym
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
0
1 311
3 694
139
27
27
13
0
0
64
35
13 471
10
2 990
2 316
330
0
344
0
3 900
260
10 516
0
9 996
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
520
H.
Koszty finansowe
3 500
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
103,4%
v.p
l
Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2015
3
1 958 113
234 200
184 000
861 102
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
72 470
67 470
44 450
21 500
75 850
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
11 000
B2.8
leczenie stomatologiczne
63 300
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
5 422
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
37 700
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
24 500
B2.14
refundacja, w tym
223 147
52 450
.go
25 250
18 700
1 450
220 402
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
1 183
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
1 562
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
B2.17
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
0
135 042
5 000
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
312 117
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
15 023
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
D5
inne
wynagrodzenia, w tym
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
ww
D5.1
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
69 050
698
1 070
239
19
19
52
0
0
162
6
9 476
0
2 107
1 629
232
0
246
0
1 166
267
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
280
H.
Koszty finansowe
372
1 391
1 110
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2015
3
3 667 585
449 000
320 200
1 571 183
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
103,4%
v.p
l
Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
123 668
114 880
67 427
30 215
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
132 900
104 632
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
42 100
.go
B2.5
21 200
101 200
26 000
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
1 460
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
10 433
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
99 455
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
50 000
B2.14
refundacja, w tym
505 000
504 300
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
500
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
200
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
B2.17
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
0
229 822
3 000
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
650 095
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
32 665
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
D5
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
ww
D5.1
inne
wynagrodzenia, w tym
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
0
104 110
1 796
3 440
302
50
50
0
6
0
226
20
18 522
100
4 113
3 184
454
0
475
0
4 240
252
10 484
33
8 451
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
2 000
H.
Koszty finansowe
5 562
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2015
3
7 834 612
923 414
721 938
3 525 315
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
103,4%
v.p
l
Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
346 246
317 110
149 599
56 704
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
273 750
235 361
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
46 000
B2.8
leczenie stomatologiczne
201 610
.go
182 000
70 000
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
7 183
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
28 305
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
207 996
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
118 100
B2.14
refundacja, w tym
951 482
950 345
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
966
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
171
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
292 158
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
50 000
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
B2.17
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
D5
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
ww
D5.1
inne
wynagrodzenia, w tym
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
0
198 241
1 325 296
62 405
3 085
7 860
709
115
115
9
10
0
553
22
37 445
250
8 295
6 437
917
0
941
0
4 691
320
2 895
215
1 828
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
852
H.
Koszty finansowe
1 355
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
103,4%
v.p
l
Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2015
3
2 184 181
257 470
153 840
880 700
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
78 410
68 730
43 830
17 900
60 310
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
40 730
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
18 080
B2.8
leczenie stomatologiczne
61 210
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
1 500
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
5 550
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
45 710
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
30 040
B2.14
refundacja, w tym
259 996
.go
69 170
25 000
259 606
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
190
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
200
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
216 963
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
57 912
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
346 626
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
17 275
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
B2.17
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
D5
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
ww
D5.1
inne
wynagrodzenia, w tym
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
0
56 428
946
2 085
60
7
7
17
0
0
36
0
10 453
35
2 321
1 797
256
0
268
0
1 234
176
14 300
0
13 000
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
1 300
H.
Koszty finansowe
3 885
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
103,4%
v.p
l
Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2015
3
2 274 670
284 220
185 382
917 517
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
72 785
67 866
36 459
18 213
72 114
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
14 533
B2.8
leczenie stomatologiczne
81 165
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
2 900
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
6 243
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
56 326
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
25 200
B2.14
refundacja, w tym
262 013
66 872
.go
33 220
19 876
261 343
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
520
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
150
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
B2.17
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
0
247 089
0
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
91 814
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
348 092
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
18 609
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
D5
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
ww
D5.1
inne
wynagrodzenia, w tym
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
0
888
2 035
116
37
34
2
0
0
74
3
10 966
30
2 426
1 885
269
0
272
0
2 018
160
9 541
4
8 800
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
737
H.
Koszty finansowe
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2015
3
5 751 860
720 000
481 069
2 580 835
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
103,4%
v.p
l
Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
202 293
186 181
106 606
45 224
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
179 788
154 853
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
41 601
B2.8
leczenie stomatologiczne
144 403
.go
59 453
60 000
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
3 400
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
16 028
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
158 050
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
81 200
B2.14
refundacja, w tym
696 100
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
694 100
1 500
500
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
300 080
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
75 000
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
145 896
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
927 505
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
42 450
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
B2.17
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
D5
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
ww
D5.1
inne
wynagrodzenia, w tym
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
0
2 520
8 680
538
50
50
233
0
0
249
6
22 871
123
5 064
3 932
560
0
572
0
2 275
502
20 600
100
20 000
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
500
H.
Koszty finansowe
3 200
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
103,4%
v.p
l
Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2015
3
2 792 425
341 385
227 780
1 272 344
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
112 954
104 606
48 006
20 187
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
75 689
67 363
.go
36 931
8 795
87 124
22 100
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
2 400
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
9 316
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
68 977
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
35 373
B2.14
refundacja, w tym
349 081
348 221
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
476
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
384
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
w.
rcl
B2.15
B2.16.1
B2.17
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
0
187 767
0
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
99 952
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
473 874
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
21 112
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
D5
inne
wynagrodzenia, w tym
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
ww
D5.1
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
0
1 008
2 544
252
29
29
6
0
0
193
24
12 867
50
2 857
2 212
315
0
330
0
1 365
219
1 664
0
688
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
976
H.
Koszty finansowe