PL
Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r.
Statutory Text (1 Articles)
Dokument
podpisany przez
Marek Głuch
Data: 2014.08.04
15:15:38 CEST
MONITOR POLSKI
v.p
l
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r.
Poz. 600
KOMUNIKAT
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
.go
z dnia 14 lipca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r.
Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) ogłasza się komunikat w sprawie rocznego planu
finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r. zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 24 czerwca 2014 r., stanowiący załącznik do komunikatu.
ww
w.
rcl
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia: T. Jędrzejczyk
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227,
poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92,
poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178,
poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228,
Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81,
poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171,
poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623,
1646 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 295, 496, 567, 619, 773 i 1004.
Załącznik do komunikatu Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 14 lipca 2014 r. (poz. 600)
v.p
l
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2014
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2014
Koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
2
Plan finansowy Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2014
3
1
Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki
(1.1 + 1.2), w tym
1.1
od ZUS
1.2
od KRUS
2
Planowany odpis aktualizujący składkę należną
(2.1 + 2.2), w tym
2.1
w stosunku do ZUS
2.2
w stosunku do KRUS
3
Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2), w tym
3.1
od ZUS
3.2
od KRUS
4
Koszt poboru i ewidencjonowania składek ( 4.1 + 4.2 ), w tym
4.1
koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS
119 262
4.2
koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS
2 768
A
Przychody netto z działalności
(1-2+3-4) + A1 + A2 + A3 + A4
A1
przychody wynikające z przepisów o koordynacji
A2
przychody z tytułu realizacji zadań zleconych
A3
dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy
63 479 324
60 233 502
3 245 822
w.
rcl
.go
0
0
0
100 000
100 000
0
122 030
65 611 766
131 309
0
183 204
1 839 959
A4
dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego
B
Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4)
B1
Obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + … + B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
5 309 552
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
30 362 212
66 118 487
634 793
63 643 735
7 700 337
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
2 593 337
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
2 367 396
B2.3.2
chemioterapia, w tym
1 299 825
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
2 324 696
B2.5
rehabilitacja lecznicza
2 087 271
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
1 097 506
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
1 795 081
516 741
365 013
lecznictwo uzdrowiskowe
618 157
pomoc doraźna i transport sanitarny
46 464
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
B2.14
refundacja, w tym
8 016 946
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
7 975 611
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
31 089
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
10 246
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
516 610
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
385 429
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
ww
B2.9
B2.10
175 707
1 707 567
820 244
314 943
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2014
Koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie
w tys. zł
Wyszczególnienie
1
2
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
C
Wynik na działalności (A - B)
D
Koszty administracyjne (D1 + … + D9), w tym
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
D3.1.1
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
-506 721
703 769
624
597
471
.go
inne
10 901 083
5 137
podatki i opłaty, w tym
wynagrodzenia, w tym
0
1 839 959
28 765
D3
D4
3
165 624
D3.1
D3.6
v.p
l
Poz.
Plan finansowy Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2014
32
0
3 732
278
312 461
1 480
wynagrodzenia bezosobowe
D5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
70 230
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
53 430
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
w.
rcl
D4.1
7 577
0
9 223
50
113 861
7 641
D8
pozostałe koszty administracyjne
E
Pozostałe przychody
F
Pozostałe koszty (F1+ … +F4), w tym
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
5 248
F4
inne koszty
17 348
G
Przychody finansowe (G1 + G2), w tym
G1
odsetki uzyskane z lokat
G2
inne przychody finansowe
H
Koszty finansowe
I
Wynik brutto na całokształcie działalności
(C - D + E - F + G - H)
264 467
264 505
1 081
240 828
63 557
63 557
0
109 326
-1 256 297
J
Zyski i straty nadzwyczajne (J1 - J2)
0
J1
zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
0
J2
straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
K
Wynik fiansowy ogółem brutto (I + J)
Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
(w tym CIT)
M
Wynik finansowy ogółem netto (K-L)
N
Przychody - ogółem
O
Koszty - ogółem
ww
L
0
-1 256 297
0
-1 256 297
66 061 820
67 318 117
– 4 – FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2014
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO
Poz. 600
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Wyszczególnienie
1
2
v.p
l
Poz.
Plan finansowy Centrali
Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2014
3
902 039
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
0
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
0
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
0
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
0
B2.14
refundacja, w tym
0
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
0
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
0
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
0
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
516 610
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
385 429
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
0
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
0
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
0
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
0
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
0
0
0
0
0
0
0
0
0
w.
rcl
.go
0
0
0
0
0
212 374
D8
pozostałe koszty administracyjne
4 992
99 953
481
43
43
30
17
0
351
40
32 395
297
8 120
5 569
794
0
1 757
50
64 328
2 055
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
6 455
F1
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
ww
D5
inne
wynagrodzenia, w tym
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
F4
inne koszty
H.
Koszty finansowe
500
400
5 248
30 182
– 5 – FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2014
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO
Poz. 600
Razem OW NFZ
w tys. zł
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
Plan finansowy OW NFZ na
rok 2014
v.p
l
Poz.
3
62 741 696
7 700 337
5 309 552
30 362 212
2 593 337
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
2 367 396
1 299 825
516 741
2 324 696
2 087 271
1 097 506
.go
365 013
1 795 081
618 157
lecznictwo uzdrowiskowe
pomoc doraźna i transport sanitarny
46 464
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
175 707
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
B2.14
refundacja, w tym
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
31 089
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
10 246
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
1 839 959
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
10 901 083
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
w.
rcl
B2.9
B2.10
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
ww
D5
inne
wynagrodzenia, w tym
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
1 707 567
820 244
8 016 946
7 975 611
0
314 943
0
491 395
23 773
65 671
4 656
581
554
441
15
0
3 381
238
280 066
1 183
62 110
47 861
6 783
0
7 466
0
49 533
5 586
D8
pozostałe koszty administracyjne
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
17 041
H.
Koszty finansowe
79 144
258 050
240 428
– 6 – FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2014
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO
Poz. 600
Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
v.p
l
Poz.
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2014
3
4 764 948
575 515
399 390
2 288 061
199 337
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
184 754
108 496
43 319
183 918
158 775
.go
91 519
29 132
120 690
60 632
lecznictwo uzdrowiskowe
pomoc doraźna i transport sanitarny
4 401
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
13 513
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
123 948
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
71 300
B2.14
refundacja, w tym
612 239
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
1 000
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
1 000
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
34 960
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
w.
rcl
B2.9
B2.10
610 239
0
31 915
0
139 228
840 312
D8
pozostałe koszty administracyjne
1 732
4 111
645
91
67
68
1
0
484
1
20 197
120
4 479
3 342
495
0
642
0
3 465
331
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
14 731
F1
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
1 000
H.
Koszty finansowe
1 981
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
ww
D5
inne
wynagrodzenia, w tym
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
13 711
– 7 – FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2014
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO
Poz. 600
Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
v.p
l
Poz.
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2014
3
3 414 407
420 158
264 082
1 697 588
150 022
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
2 443
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
11 753
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
105 704
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
40 000
B2.14
refundacja, w tym
454 708
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
550
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
263
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
23 994
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
136 709
73 603
34 194
116 658
86 916
w.
rcl
.go
46 125
26 438
96 365
32 133
453 895
0
13 336
0
109 526
625 611
D8
pozostałe koszty administracyjne
1 223
3 306
174
43
43
6
0
0
120
5
14 276
20
3 166
2 341
271
0
554
0
1 256
593
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
51 462
F1
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
1 745
H.
Koszty finansowe
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
ww
D5
inne
wynagrodzenia, w tym
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
49 717
31 682
– 8 – FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2014
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO
Poz. 600
Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
v.p
l
Poz.
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2014
3
3 547 815
447 000
273 998
1 732 151
126 359
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
113 278
73 794
32 419
131 217
110 648
.go
54 049
15 179
124 503
39 954
lecznictwo uzdrowiskowe
pomoc doraźna i transport sanitarny
3 200
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
9 070
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
87 997
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
43 000
B2.14
refundacja, w tym
454 249
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
24 321
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
w.
rcl
B2.9
B2.10
452 049
2 000
200
0
21 600
0
112 868
599 946
D8
pozostałe koszty administracyjne
810
3 120
240
29
29
0
0
0
203
8
14 914
144
3 305
2 564
365
0
376
0
1 584
348
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
23 448
F1
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
2 000
H.
Koszty finansowe
6 094
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
ww
D5
inne
wynagrodzenia, w tym
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
21 443
– 9 – FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2014
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO
Poz. 600
Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
v.p
l
Poz.
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2014
3
1 660 371
205 950
147 486
798 245
59 721
54 702
36 380
10 801
84 804
53 839
.go
22 099
9 506
45 248
13 700
lecznictwo uzdrowiskowe
pomoc doraźna i transport sanitarny
1 927
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
5 431
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
50 179
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
26 000
B2.14
refundacja, w tym
188 961
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
200
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
100
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
w.
rcl
B2.9
B2.10
188 661
0
6 996
0
65 344
254 464
15 817
D8
pozostałe koszty administracyjne
704
2 676
168
30
30
0
0
0
114
24
8 252
43
1 832
1 419
202
0
211
0
1 900
285
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
4 677
F1
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
550
H.
Koszty finansowe
750
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
ww
D5
inne
wynagrodzenia, w tym
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
4 127
– 10 – FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2014
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO
Poz. 600
Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
v.p
l
Poz.
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2014
3
4 260 059
517 799
318 335
2 092 533
174 201
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
159 644
74 978
24 560
155 392
124 878
.go
54 955
22 999
118 654
42 978
lecznictwo uzdrowiskowe
pomoc doraźna i transport sanitarny
2 350
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
11 032
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
108 165
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
56 081
B2.14
refundacja, w tym
608 782
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
30 029
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
w.
rcl
B2.9
B2.10
607 182
1 000
600
0
25 126
0
121 125
792 986
D8
pozostałe koszty administracyjne
1 142
5 093
295
13
13
17
0
0
261
4
17 338
90
3 843
2 980
425
0
438
0
2 050
268
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
17 380
F1
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
380
H.
Koszty finansowe
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
ww
D5
inne
wynagrodzenia, w tym
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
17 000
5 000
– 11 – FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2014
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO
Poz. 600
Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
v.p
l
Poz.
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2014
3
5 301 676
656 480
458 405
2 544 775
256 047
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
234 272
91 780
43 665
166 772
180 995
.go
114 002
33 378
182 760
49 500
lecznictwo uzdrowiskowe
pomoc doraźna i transport sanitarny
1 701
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
12 379
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
141 840
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
59 000
B2.14
refundacja, w tym
686 621
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
3 000
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
1 000
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
40 920
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
w.
rcl
B2.9
B2.10
682 621
0
13 068
0
139 169
964 558
D8
pozostałe koszty administracyjne
1 699
4 681
281
23
23
50
0
0
153
55
21 898
24
4 861
3 764
537
0
560
0
7 200
300
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
20 960
F1
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
2 665
H.
Koszty finansowe
300
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
ww
D5
inne
wynagrodzenia, w tym
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
18 295
– 12 – FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2014
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO
Poz. 600
Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
v.p
l
Poz.
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2014
3
9 044 385
1 089 175
757 090
4 474 340
392 974
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
359 374
216 045
75 973
359 211
395 281
.go
143 615
38 710
193 891
95 731
lecznictwo uzdrowiskowe
pomoc doraźna i transport sanitarny
7 783
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
19 937
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
247 100
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
B2.14
refundacja, w tym
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
6 252
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
2 055
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
68 822
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
w.
rcl
B2.9
B2.10
109 500
1 101 552
1 093 245
0
11 469
0
228 795
1 536 899
D8
pozostałe koszty administracyjne
2 800
11 602
461
28
28
40
0
0
365
28
40 395
89
8 933
6 944
990
0
999
0
3 499
1 132
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
33 913
F1
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
2 114
H.
Koszty finansowe
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
ww
D5
inne
wynagrodzenia, w tym
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
31 799
12 260
– 13 – FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2014
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO
Poz. 600
Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Wyszczególnienie
1
2
v.p
l
Poz.
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2014
3
1 578 162
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
1 750
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
4 677
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
38 854
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
24 451
B2.14
refundacja, w tym
193 042
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
620
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
100
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
188 231
126 616
766 954
60 463
55 509
26 583
9 849
57 699
53 680
w.
rcl
.go
43 164
10 471
47 314
12 900
192 322
0
8 359
0
51 978
258 400
17 420
D8
pozostałe koszty administracyjne
953
2 147
164
0
0
8
0
0
150
6
8 416
20
1 889
1 447
206
0
236
0
3 660
191
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
5 250
F1
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
350
H.
Koszty finansowe
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
ww
D5
inne
wynagrodzenia, w tym
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
10
4 890
1 238
– 14 – FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2014
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO
Poz. 600
Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
v.p
l
Poz.
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2014
3
3 328 089
417 844
270 991
1 591 162
140 665
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
124 505
65 393
24 977
110 869
138 535
.go
87 845
20 150
108 248
31 955
lecznictwo uzdrowiskowe
pomoc doraźna i transport sanitarny
3 166
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
7 443
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
84 799
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
41 000
B2.14
refundacja, w tym
385 000
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
25 931
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
w.
rcl
B2.9
B2.10
372 000
11 000
2 000
0
29 082
0
106 378
534 482
D8
pozostałe koszty administracyjne
1 252
3 528
132
26
26
12
0
0
61
33
13 398
10
2 973
2 303
328
0
342
0
4 400
248
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
16 454
F1
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
470
H.
Koszty finansowe
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
ww
D5
inne
wynagrodzenia, w tym
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
10
15 974
3 778
– 15 – FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2014
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO
Poz. 600
Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Wyszczególnienie
1
2
v.p
l
Poz.
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2014
3
1 918 181
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
1 400
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
5 519
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
42 293
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
23 500
B2.14
refundacja, w tym
228 503
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
1 200
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
1 600
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
230 700
185 570
937 722
77 312
72 536
43 021
19 076
82 077
55 129
w.
rcl
.go
26 633
10 898
64 630
18 400
225 703
0
5 207
0
69 057
320 115
14 715
D8
pozostałe koszty administracyjne
667
1 022
229
18
18
50
0
0
155
6
9 406
21
2 092
1 577
230
0
285
0
1 044
255
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
1 683
F1
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
240
H.
Koszty finansowe
372
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
ww
D5
inne
wynagrodzenia, w tym
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
1 440
– 16 – FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2014
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO
Poz. 600
Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
v.p
l
Poz.
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2014
3
3 623 614
445 786
328 989
1 714 120
127 359
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
115 856
78 519
36 262
137 899
111 525
.go
42 762
20 093
104 500
26 500
lecznictwo uzdrowiskowe
pomoc doraźna i transport sanitarny
1 460
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
10 433
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
109 009
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
48 500
B2.14
refundacja, w tym
517 000
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
500
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
200
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
33 051
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
w.
rcl
B2.9
B2.10
516 300
0
5 038
0
103 660
669 118
D8
pozostałe koszty administracyjne
1 715
3 286
289
48
48
0
6
0
216
19
18 319
100
4 068
3 149
449
0
470
0
5 133
241
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
13 834
F1
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
1 531
H.
Koszty finansowe
5 562
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
ww
D5
inne
wynagrodzenia, w tym
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
12 234
– 17 – FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2014
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO
Poz. 600
Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
v.p
l
Poz.
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2014
3
7 590 652
913 414
722 360
3 559 692
333 731
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
303 338
149 223
52 977
285 885
240 819
.go
186 144
46 813
205 198
70 000
lecznictwo uzdrowiskowe
pomoc doraźna i transport sanitarny
4 683
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
28 458
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
201 479
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
106 100
B2.14
refundacja, w tym
984 210
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
61 772
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
w.
rcl
B2.9
B2.10
982 542
1 558
110
0
35 397
0
199 375
1 340 525
D8
pozostałe koszty administracyjne
3 954
6 444
719
114
114
8
8
0
572
17
36 780
250
8 149
6 322
901
0
926
0
5 406
320
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
3 431
F1
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
867
H.
Koszty finansowe
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
ww
D5
inne
wynagrodzenia, w tym
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
264
2 300
2 814
– 18 – FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2014
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO
Poz. 600
Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
v.p
l
Poz.
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2014
3
2 131 241
254 680
160 362
1 017 663
80 202
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
1 500
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
5 306
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
53 678
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
30 039
B2.14
refundacja, w tym
272 781
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
113
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
134
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
17 710
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
69 941
49 321
19 061
68 614
70 477
w.
rcl
.go
46 761
16 222
64 167
25 000
272 534
0
43 991
0
56 434
361 783
D8
pozostałe koszty administracyjne
904
1 991
57
7
7
16
0
0
34
0
10 318
40
2 292
1 774
253
0
265
0
1 980
168
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
20 500
F1
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
1 500
H.
Koszty finansowe
3 885
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
ww
D5
inne
wynagrodzenia, w tym
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
19 000
– 19 – FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2014
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO
Poz. 600
Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
v.p
l
Poz.
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2014
3
2 252 858
281 220
191 877
1 092 585
87 904
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
2 900
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
6 536
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
64 193
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
25 200
B2.14
refundacja, w tym
266 059
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
520
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
150
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
18 768
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
82 009
46 612
21 954
88 081
70 886
w.
rcl
.go
35 207
15 349
83 998
19 674
265 389
0
9 093
0
91 824
370 022
D8
pozostałe koszty administracyjne
848
1 944
111
35
32
2
0
0
71
3
10 830
39
2 396
1 862
265
0
269
0
2 486
153
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
8 667
F1
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
737
H.
Koszty finansowe
45
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
ww
D5
inne
wynagrodzenia, w tym
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
7 830
– 20 – FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2014
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO
Poz. 600
Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
v.p
l
Poz.
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2014
3
5 538 956
717 000
472 532
2 671 716
225 940
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
208 869
111 077
44 654
203 461
162 088
.go
62 792
39 608
145 788
57 000
lecznictwo uzdrowiskowe
pomoc doraźna i transport sanitarny
3 400
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
14 733
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
165 484
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
81 200
B2.14
refundacja, w tym
694 158
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
43 073
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
w.
rcl
B2.9
B2.10
692 708
1 100
350
0
47 996
0
145 169
947 681
D8
pozostałe koszty administracyjne
2 407
8 290
450
48
48
158
0
0
238
6
22 727
123
5 033
3 907
557
0
569
0
3 622
544
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
20 600
F1
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
500
H.
Koszty finansowe
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
ww
D5
inne
wynagrodzenia, w tym
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
100
20 000
3 200
– 21 – FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2014
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO
Poz. 600
Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Wyszczególnienie
1
2
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym
v.p
l
Poz.
Plan finansowy oddziału
wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok
2014
3
2 786 282
339 385
231 469
1 382 905
101 100
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym
B2.3.1.1
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2
chemioterapia, w tym
B2.3.2.1
leki stosowane w chemioterapii
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5
rehabilitacja lecznicza
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
2 400
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
9 487
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
82 845
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
35 373
B2.14
refundacja, w tym
369 081
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
476
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
384
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
0
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym
0
B2.16.1
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
0
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B3
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Bn
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
D.
Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym
20 092
D1
zużycie materiałów i energii
D2
usługi obce
D3
podatki i opłaty, w tym
92 100
55 000
23 000
92 139
72 800
w.
rcl
.go
39 834
10 067
89 127
22 100
368 221
0
7 270
0
100 029
484 181
D8
pozostałe koszty administracyjne
963
2 430
241
28
28
6
0
0
184
23
12 602
50
2 799
2 166
309
0
324
0
848
209
F.
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych)
oraz recept
1 060
F1
F2
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
0
F4
inne koszty
392
H.
Koszty finansowe
183
D3.1
D3.1.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym
podatek od nieruchomości
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
D3.5
wpłaty na PFRON
D3.6
D4
D4.1
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym
ww
D5
inne
wynagrodzenia, w tym
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostałe świadczenia
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych