Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016

§ 1. 1. Aktualizuje się Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2013–2016.

2. Zaktualizowany Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2013–2016 stanowi załącznik do uchwały.

ww

w.

rcl

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,

poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429

i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

v.p

l

ZAŁĄCZNIK WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA WEDŁUG FUNKCJI NA LATA 2013-2016 ..................................21

WSTĘP

Opracowana po raz czwarty, począwszy od roku 2010,

aktualizacja Wieloletniego Planu Finansowego Państwa

(WPFP) określa średnioterminowe ramy dla planowania

budżetu państwa. Zarówno ustawodawstwo krajowe, jak

też legislacyjne i pozalegislacyjne zalecenia dla krajów

UE wskazują na konieczność oraz korzyści wynikające

ze średnioterminowego planowania finansowego w

sektorze finansów publicznych oraz formułują zasady

poprawnej polityki fiskalnej, której celem są

zrównoważone finanse publiczne sprzyjające stabilnemu

wzrostowi gospodarczemu.

polityce fiskalnej, z drugiej pozwoli na stopniową

redukcję długu publicznego. W związku z tym, w

ramach krajowego systemu zarządzania polityką

fiskalną, założono odejście od 2014 r. od stosowanej

obecnie reguły dotyczącej utrzymania relacji

deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu

państwa w przypadku przekroczenia przez relację

długu publicznego do PKB pierwszego progu

ostrożnościowego (50%). Wynika to z faktu, że

zakłada się przyjęcie całościowo odmiennej

metodologii określania ram fiskalnych dla

osiągnięcia celów, o których wyżej mowa. Obecnie

stosowana reguła zachowania określonej relacji

deficytu do dochodów spełniła oczekiwaną funkcję.

W chwili obecnej w warunkach zmian w otoczeniu

zewnętrznym (nowych regulacji zawartych w tzw.

sześciopaku1) krajowe ramy fiskalne zostaną

uzupełnione o bardziej efektywny mechanizm,

którego celem jest zapewnienie zarówno stabilności

fiskalnej, jak i stabilności makroekonomicznej. Cel

ten będzie osiągnięty dzięki trwałej konsolidującostabilizującej regule wydatkowej.

.go

Skuteczna konsolidacja fiskalna w latach 2011-2012

umożliwiła odwrócenie wzrostowej tendencji relacji długu

publicznego do PKB. Poprawiła się rynkowa ocena

wiarygodności i fundamentów polskiej gospodarki, o

czym świadczy spadek oprocentowania polskich

obligacji do poziomów najniższych w ich współczesnej

historii. W okresie konsolidacji dowiodła swojej

skuteczności wydatkowa reguła dyscyplinująca, która

utraci swoją moc w momencie zdjęcia z Polski procedury

nadmiernego deficytu.

Poz. 503

v.p

l

Monitor Polski

Nowa reguła wydatkowa ma zapewnić stabilizację

wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych

(wg ESA’95) w średnim okresie na poziomie -1% PKB,

czyli na poziomie średniookresowego celu budżetowego

dla Polski. Zastosowanie reguły stabilizującej zapewni

pożądany stan zrównoważenia finansów publicznych,

ograniczenie rozmiarów długu, a jednocześnie pozwoli

na spełnienie unijnych reguł polityki fiskalnej. Podsektor

samorządowy

jest

ograniczany

za

pomocą

specyficznych rozwiązań, spośród których należy

wskazać przede wszystkim istniejący od 2011 r.

obowiązek zrównoważenia części bieżącej budżetu. Od

początku roku 2014 obowiązujące dotychczas

samorządy limity poziomu zadłużenia oraz poziomu

kosztów

obsługi

długu

zostaną

zastąpione

indywidualnymi wskaźnikami spłaty zadłużenia, które

uwzględniają zdolność ekonomiczną danego podmiotu

do spłaty zobowiązań.

ww

w.

rcl

Wielkość wydatków sektora finansów publicznych w

latach 2013-2016, w tym również wydatków budżetu

państwa, jest uwarunkowana prognozowaną

wielkością dochodów (które zależą od rozwoju

sytuacji gospodarczej) i przyjętą ścieżką deficytu

sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Dopuszczalna ścieżka deficytu sektora instytucji

rządowych i samorządowych jest uwarunkowana

rozwiązaniami wynikającymi ze zreformowanego

unijnego Paktu Stabilności i Wzrostu, uzupełnionego

dyrektywą Rady UE 2011/85/UE w sprawie wymogów

dla ram budżetowych państw członkowskich. Do

końca roku wdrożona zostanie już docelowa

konsolidująco-stabilizująca reguła wydatkowa, co

jednocześnie będzie realizacją ww. dyrektywy.

Będzie ona określała limit wzrostu wydatków całego

sektora dla potrzeb corocznych ustaw budżetowych,

jak też w wieloletniej perspektywie planowania

budżetowego. W sytuacji równowagi finansów

publicznych dynamika limitu wydatków sektora

instytucji rządowych i samorządowych (z

wyłączeniem wydatków podsektora samorządowego,

wydatków finansowanych środkami z bezzwrotnej

pomocy

unijnej)

będzie

pochodną

średniookresowego tempa wzrostu PKB. Dynamika

ta będzie automatycznie obniżana w sytuacji

nadmiernego zadłużenia (np. przekroczenia 50%

PKB) lub deficytu. Takie kształtowanie tego limitu z

jednej strony zapobiegać będzie procyklicznej

1

Na sześciopak składają się: cztery rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) z dnia 16 listopada 2011 r.: nr 1173/2011 w

sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie

euro, nr 1174/2011 w sprawie środków egzekwowania korekty

nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w strefie euro,

nr 1175/2011 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w

sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i

koordynacji polityk gospodarczych, nr 1176/2011 w sprawie

zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich

korygowania; rozporządzenie Rady (UE) nr 1177/2011 z dnia 8

listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w

sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu

oraz dyrektywa Rady nr 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w

sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.

dokumentów programowych przewidzianych w systemie

zarządzania rozwojem Polski. Są to przede wszystkim

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030.

Trzecia fala nowoczesności, przyjęta przez Radę

Ministrów uchwałą nr 16 w dniu 5 lutego 2013 r. (M. P.

poz. 121); Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne

społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne

państwo, przyjęta przez Radę Ministrów uchwałą nr 157

w dniu 25 września 2012 r. (M. P. poz. 882) oraz 9

zintegrowanych strategii, precyzujących kierunki

działania oraz instrumenty realizacji wskazanych zadań

państwa. Prezentowana aktualizacja WPFP zawiera

wstępną projekcję sytuacji makroekonomicznej Polski do

roku 2016 oraz spójną z tą projekcją i przyjętymi

kierunkami polityki społeczno-gospodarczej prognozę

podstawowych wielkości finansowych charakteryzujących

sektor finansów publicznych oraz budżetu państwa i

budżetu środków europejskich w latach 2013-2016. W

dokumencie zaprezentowano również prognozę

państwowego długu publicznego oraz potrzeb

pożyczkowych budżetu państwa. Obszerną część planu

stanowi prognoza wydatków budżetu państwa na lata

2013-2016 w układzie 22 funkcji państwa wraz z

wyspecyfikowanymi celami i miernikami stopnia ich

realizacji. Zastosowany zadaniowy układ wydatków

umożliwia analizę głównych kierunków rozdziału środków

publicznych.

.go

Chcąc mieć pełny obraz stanu finansów publicznych,

umożliwiający

jednocześnie

możliwość

analizy

porównawczej pomiędzy różnymi krajami, trzeba

posługiwać się danymi wg zunifikowanej metodyki, która

obejmuje swym zakresem wszystkie transakcje mające

charakter dochodów i wydatków publicznych. Taką

metodyką jest Europejski System Rachunków

Narodowych i Regionalnych (ESA’95). Dane wg ESA’95

opracowywane są przez Eurostat oraz narodowe

instytucje statystyczne (w Polsce Główny Urząd

Statystyczny), które stanowią podstawę do obiektywnej

oceny stanu gospodarek oraz sytuacji fiskalnej

poszczególnych krajów UE. Również fundamentalne

dokumenty dla UE, w tym Traktat o Funkcjonowaniu UE

oraz Pakt Stabilności i Wzrostu – kluczowe w obszarze

polityki budżetowej – posługują się terminami

zdefiniowanymi w ESA’95. Z uwagi na powyższe

analizowanie stanu gospodarki i finansów publicznych, a

następnie wyznaczanie celów dla deficytu i długu

obliczonych zgodnie w ww. metodyką staje się

najistotniejsze z punktu widzenia prowadzenia polityki

makroekonomicznej, w tym fiskalnej, szczególnie w

kontekście wspólnotowej polityki budżetowej.

Poz. 503

v.p

l

Monitor Polski

ww

w.

rcl

WPFP 2013-2016 uwzględnia dane zawarte w ustawie

budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r.

(Dz. U. poz. 169). Prognozy na kolejne trzy lata zostały

opracowane również przy uwzględnieniu treści głównych

ROZDZIAŁ I

Sytuacja makroekonomiczna

nieznacznie wyższy), czego efektem była ujemna luka

produktowa w skali ok. minus 1,5% potencjalnego PKB.

Oznacza to istotne pogorszenie warunków cyklicznych dla

prowadzenia działalności gospodarczej i polityki

gospodarczej w porównaniu z okresem 2009-2011, kiedy

to luka produktowa pozostawała jeszcze dodatnia.

Oczekuje się, że po słabej drugiej połowie 2012 r. realny

PKB w UE w skali całego 2013 r. praktycznie nie ulegnie

zmianie. Wzrost tej kategorii ekonomicznej szacowany jest

na ok. 0,1%. Spowolnienie wzrostu będzie szczególnie

odczuwane w pierwszym półroczu br. Zgodnie z prognozą

KE z lutego 2013 r. w drugiej połowie roku kwartalne tempo

wzrostu PKB naszego największego partnera handlowego

ma przyspieszyć już do 0,4% kw/kw, by stopniowo, w

końcu 2014 r., osiągnąć poziom ok. 0,5% wzrostu kw/kw.

W kolejnych latach tempo wzrostu gospodarczego UE

będzie zbliżone do długookresowej średniej i wyniesie

1,8% r/r. Zgodnie ze scenariuszem Komisji Europejskiej,

głównym czynnikiem wzrostu w 2013 r. w UE będzie popyt

zewnętrzny.

Kontynuacja

redukcji

nierównowag

makroekonomicznych, w tym kontynuacja delewarowania

sektorów publicznego i prywatnego, skutkować będą

relatywnie słabym popytem wewnętrznym w UE. Wzrost

importu wspólnego obszaru gospodarczego przyspieszy

jednak do 1,5% w 2013 r. w porównaniu z 0,1% spadkiem

tej kategorii makroekonomicznej zanotowanym w 2012 r.

Od 2014 r. rolę motoru wzrostu w UE ma przejąć popyt

wewnętrzny, w związku z czym prognozuje się

przyspieszenie realnego tempa wzrostu importu UE do

4,6% w 2014 r. i 4,8% w 2015 r. i 2016 r., co implikuje

wyraźną poprawę popytu na polski eksport.

.go

Poprawa sytuacji na rynkach finansowych, będąca efektem

ustąpienia obaw dotyczących rozpadu strefy euro, nie

przełożyła się na poprawę tempa wzrostu gospodarczego

UE. W 2012 r. gospodarka europejska zanotowała

nieznaczny spadek PKB, co wynikało głównie z gorszych

od oczekiwań wyników w II połowie ubiegłego roku.

Korekta zewnętrznych i wewnętrznych nierównowag,

zwłaszcza proces delewarowania, ograniczyły dynamikę

popytu krajowego, czego skutkiem był spadek importu UE,

głównego indykatora popytu na polskie towary i usługi.

Wciąż rósł wprawdzie import Niemiec, z którymi Polska

utrzymuje najsilniejsze kontakty handlowe, ale i w tym

wypadku zanotowano wyraźny spadek tempa wzrostu.

Poz. 503

v.p

l

Monitor Polski

ww

w.

rcl

Polska gospodarka, pomimo stosunkowo wysokiej

odporności, odczuła pogorszenie koniunktury na głównych

rynkach eksportowych. Znalazło to odzwierciedlenie w

spadku tempa wzrostu eksportu, co w głównej mierze było

efektem stagnacji lub nawet spadku eksportu (towarów) do

największych gospodarek strefy euro, tj. Niemiec, Francji i

Włoch. Wyraźnie lepsze wyniki sprzedaży do byłych krajów

Wspólnoty Niepodległych Państw, tj. Rosji i Ukrainy, nie

były w stanie tego zrekompensować. Kontynuowany był

proces konsolidacji finansów publicznych, co znalazło

swoje odzwierciedlenie w stagnacji konsumpcji i spadku

inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Pomimo utrzymującego się wzrostu inwestycji sektora

prywatnego, łącznie inwestycje w całej gospodarce spadły.

Ten czynnik wraz ze spowolnieniem tempa wzrostu

konsumpcji prywatnej oraz spadkiem inwestycji w zapasy

spowodował spadek popytu krajowego. Głównym

czynnikiem wzrostu PKB był eksport netto w efekcie

niższej dynamiki importu niż eksportu. Równocześnie Rada

Polityki Pieniężnej (RPP) prowadziła restrykcyjną politykę

pieniężną. Decyzje RPP w zakresie stóp procentowych

brały pod uwagę przedłużający się okres utrzymywania się

inflacji powyżej górnej granicy odchyleń od celu oraz

ryzyko utrwalenia się podwyższonej inflacji, w tym

utrwalenia się podwyższonych oczekiwań inflacyjnych. W

konsekwencji powyższych czynników PKB w roku ubiegłym

zwiększył się tylko o 1,9%, wobec 4,5% zanotowanych rok

wcześniej.

W 2012 r. dynamika realna PKB była wprawdzie dodatnia,

jednak wyraźnie niższa niż wskazywałby na to potencjał

gospodarki polskiej. Konsekwencją słabszego tempa

wzrostu gospodarczego było szybkie domknięcie luki

produktowej, która jeszcze w 2011 r. była dodatnia.

Szacuje się, że w 2012 r. poziom rzeczywistego PKB spadł

poniżej poziomu potencjalnego (w 2011 r. był jeszcze

Przyjęty scenariusz wzrostu gospodarczego w Polsce

zakłada kontynuację wysiłku konsolidacyjnego finansów

publicznych w Polsce. W związku z tym oczekuje się, że w

okresie prognozy udział spożycia publicznego w PKB

spadnie z 17,8% w 2013 r. do ok. 16,0% w 2016 r. W

latach 2011-2012 udział ten spadł do 17,9% w porównaniu

z rekordowym poziomem 18,9% zanotowanym w 2010 r.

Wśród czynników odpowiedzialnych za kształtowanie się

spożycia publicznego należy wymienić planowane

ograniczenia kosztów pracy oraz wydatków zaliczanych do

zużycia pośredniego sektora instytucji rządowych i

samorządowych. Oczekuje się również ograniczenia

udziału inwestycji publicznych w PKB. Skala tego

ograniczenia będzie jednak nieco mniejsza niż w 2012 r.

Oczekuje się, że w 2013 r. udział inwestycji publicznych w

PKB w Polsce obniży się do ok. 3,8% w porównaniu z

4,6% w roku poprzednim i 5,7% w 2011 r. W kolejnych

latach udział ten ma być dalej stopniowo redukowany, by w

2016 r. osiągnąć poziom 2,8%.

wzrośnie do 13,8% w stosunku do poziomu 13,4%

zanotowanego w roku poprzednim. W 2014 r. poziom tej

kategorii ekonomicznej ustabilizuje się, a w kolejnych

latach oczekiwany jest już spadek stopy bezrobocia do

odpowiednio 13,3% w 2015 r. oraz 12,8% w 2016 r.

Oczekuje się, że w 2013 r. przeciętne zatrudnienie w

gospodarce narodowej spadnie o 0,4%. W 2014 r. spadek

ten wyniesie 0,1%. Dopiero w latach kolejnych skutki

spodziewanego w 2014 r. ożywienia aktywności

gospodarczej w otoczeniu zewnętrznym i w związku z tym

poprawy koniunktury w Polsce pozwolą na szybszy wzrost

popytu na pracę. Prognozuje się, że w latach 2015-2016

przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej będzie

rosło w tempie 0,6%.

Poziom bezrobocia wraz z rosnącą podażą pracy oraz

planowanym znacznym ograniczeniem wzrostu funduszu

wynagrodzeń w większości jednostek podsektora

rządowego oraz w podsektorze ubezpieczeń społecznych

będą ograniczać wzrost wynagrodzeń w gospodarce.

Przewiduje się, że w 2013 r. nominalne tempo wzrostu

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

wyniesie 2,8%. Od 2014 r. oczekiwane jest początkowo

niewielkie przyspieszenie do 3,5%, czyli do poziomu, w

jakim przeciętne wynagrodzenie wzrosło w 2012 r., by w

kolejnych latach, wraz z oczekiwaną poprawą sytuacji na

rynku pracy i obniżającą się stopą bezrobocia, osiągnąć

tempo odpowiednio 4,7% i 5,2%.

w.

rcl

.go

Miejsce inwestycji publicznych w tworzeniu wzrostu

gospodarczego powinny stopniowo przejmować inwestycje

prywatne. Proces ten jest obserwowany od 2011 r., od

kiedy to udział w PKB nakładów brutto na środki trwałe

sektora rynkowego systematycznie się zwiększa, pomimo

relatywnie niekorzystnej sytuacji w otoczeniu zewnętrznym.

W celu utrzymania obecnej dynamiki inwestycji w projekty

infrastrukturalne, inwestycje bezpośrednio finansowane

przez sektor instytucji rządowych i samorządowych mają

być wspierane inwestycjami realizowanymi w ramach

programu Inwestycje Polskie. Program ten oparty jest na

dwóch filarach: Banku Gospodarstwa Krajowego oraz

Spółce Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. Celem

pierwszego filaru jest zwiększenie akcji kredytowej i

gwarancyjnej związanej z potrzebami długookresowego

finansowania inwestycji realizowanych przez sektor

prywatny w obszarach strategicznych dla państwa.

Zadaniem Spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. jest z

kolei inwestowanie w spółki celowe, odpowiedzialne za

przygotowanie i prowadzenie projektów infrastrukturalnych.

Oczekiwanym skutkiem powyższego programu będzie

spadek kosztu kapitału, co dodatkowo zostanie wsparte

zakładaną redukcją stóp procentowych. Wprawdzie w 2013

r. realne tempo inwestycji prywatnych będzie nieco niższe

niż w roku poprzednim (odpowiednio 4,4% względem

5,3%), jednak w kolejnych latach prognozy można się już

spodziewać wyraźnego przyspieszenia tempa wzrostu tej

kategorii ekonomicznej. Szacuje się, że w przyszłym roku

udział inwestycji prywatnych w PKB wzrośnie do 16,2%, by

w 2016 r. osiągnąć poziom 18,6%.

Poz. 503

v.p

l

Monitor Polski

ww

Prezentowany scenariusz makroekonomiczny bazujący na

prognozie demograficznej EUROPOP2010 zakłada

zmniejszenie udziału ludności w wieku produkcyjnym w

ludności ogółem, przy czym prognoza ta uwzględnia już

wprowadzoną reformę wieku emerytalnego, bez której

spadek ludności w wieku produkcyjnym byłby jeszcze

większy. Przyjęty scenariusz kształtowania się

współczynnika aktywności zawodowej, uwzględniający m.

in. działania rządu polegające na znacznym ograniczeniu

możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę oraz

podniesieniu wieku emerytalnego, pozwoli jednak

ograniczyć negatywne skutki demograficzne dla rynku

pracy. W horyzoncie prognozy, tj. do 2016 r., podaż pracy

wzrośnie w stosunku do poziomu z 2012 r., co oznacza

kontynuację trendu obserwowanego w Polsce od 2008 r.

Uwzględniając spodziewany wzrost liczby osób aktywnych

zawodowo oraz fakt, że rosnąca podaż pracy napotka silną

barierę po stronie popytu na pracę, prognozuje się, że

stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2013 r.

Relatywnie niskiemu wzrostowi funduszu wynagrodzeń w

roku bieżącym towarzyszyć będzie wysoki wzrost funduszu

emerytur i rent w wyniku obowiązującego systemu

waloryzacji świadczeń. W konsekwencji realny wzrost

dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych w 2013 r.

wyniesie ok. 1,6%. Pozwoli to, przy zakładanym

zwiększeniu stopy oszczędności gospodarstw domowych

w związku z tzw. efektem przezornościowym, na realny

wzrost konsumpcji prywatnej w tempie 1,1%. W kolejnych

latach, wraz z poprawą warunków na rynku pracy i

oczekiwanym polepszeniem nastrojów konsumentów dzięki

lepszej koniunkturze, tempa wzrostu dochodów do

dyspozycji gospodarstw domowych, jak i konsumpcji,

powinny przyspieszać. Prognozuje się, że w 2014 r. realny

wzrost konsumpcji prywatnej wyniesie 2,1%, w latach

2015-2016 będzie to już odpowiednio 3,2% i 3,5%.

W przypadku eksportu oczekuje się stabilizacji realnego

tempa wzrostu tej kategorii ekonomicznej w roku bieżącym

na poziomie z roku poprzedniego (2,8%). W kolejnych

latach realne tempo wzrostu eksportu pozostanie zbliżone

do tempa wzrostu rynków eksportowych i wyniesie

odpowiednio 4,3% w 2014 r. i ok. 5% w latach 2015-2016.

Oczekuje się, że w 2013 r. realny wzrost importu będzie

istotnie niższy niż prognozowany wzrost eksportu, co

pozwoli utrzymać dodatnią kontrybucję eksportu netto we

wzrost PKB, jednak na poziomie nieco niższym niż w roku

poprzednim (odpowiednio 0,8 pkt. proc. względem 2,0 pkt.

proc.). W kolejnych latach, wraz z przyspieszeniem popytu

w kraju, oczekiwane jest przyspieszenie realnego tempa

wzrostu importu do poziomów powyżej tempa notowanego

przez eksport. W efekcie wkład eksportu netto we wzrost

PKB będzie już ujemny i wyniesie odpowiednio minus 0,1

pkt. proc. w 2014 r., minus 0,2 pkt. proc. w 2015 r. oraz

minus 0,3 pkt. proc. w 2016 r.

Polsce w 2013 r. wyniesie 1,5%, czyli o 0,4 pkt. proc. mniej

niż w 2012 r. W kolejnych latach, wraz z poprawą

koniunktury w UE można spodziewać się przyspieszenia

tempa wzrostu PKB w Polsce do 2,5% w 2014 r. oraz

odpowiednio 3,8% i 4,3% w latach 2015-2016. W

horyzoncie prognozy polityka makroekonomiczna

prowadzona będzie w warunkach niekorzystnych

uwarunkowań cyklicznych. Szacuje się, że w 2013 r. luka

produktowa pogłębi się do minus 3,1% w stosunku do

minus 1,5% z 2012 r. W 2014 r. luka wzrośnie jeszcze do

minus 3,7%, by od 2015 r. zacząć się domykać do

odpowiednio minus 3,1% i minus 2,3% w 2016 r.

.go

Podsumowując, oczekiwania dotyczące kształtowania się

składowych PKB wskazują, że wzrost gospodarczy w

Poz. 503

v.p

l

Monitor Polski

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2013-2016

Wyszczególnienie

1. PKB w ujęciu realnym,

dynamika

2. PKB w cenach bieżących, mld

PLN

2013

2014

2015

2016

101,9

101,5

102,5

103,8

104,3

1595,3

1642,9

1721,5

1829,8

1955,6

103,7

101,6

(102,7)*

102,4

102,5

102,5

w.

rcl

3. Średnioroczny wzrost cen

towarów i usług konsumpcyjnych,

%

2012

4. Przeciętne zatrudnienie w

gospodarce narodowej, dynamika

99,8

99,6

99,9

100,6

100,6

5. Stopa bezrobocia

rejestrowanego, koniec roku, %

13,4

13,8

13,8

13,3

12,8

6. Stopa bezrobocia wg BAEL (15

lat i więcej)

10,1

10,8

11,0

10,6

10,3

7. Realny wzrost przeciętnego

wynagrodzenia w gospodarce

narodowej, dynamika

99,8

101,2

101,0

102,1

102,7

ww

* Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2013 planowano, że inflacja w 2013 r. wyniesie 2,7%.

2.1. Polityka fiskalna w latach 2013-2016

Aktualizacja WPFP na lata 2013-2016 zawiera plan

dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów

budżetu państwa sporządzony w oparciu o bieżącą

prognozę makroekonomiczną. Plan stanowi finansowe

podsumowanie realizowanej i przewidywanej polityki

gospodarczej rządu, w szczególności polityki fiskalnej.

dokumencie zaprezentowane w układzie 22 funkcji

państwa ze wskazaniem ustrukturyzowanych celów.

Wybrane kierunki działań są spójne z priorytetami

wyznaczonymi w unijnej strategii Europa 2020, jak też

przyjętej we wrześniu 2012 roku Strategii Rozwoju Kraju

2020. Jesienią 2012 roku rząd wskazał dwa podstawowe

priorytety polityki społeczno-gospodarczej na najbliższe

lata

– podtrzymanie

dodatniego

tempa

wzrostu

gospodarczego w celu ochrony miejsc pracy,

– bezpieczeństwo polskiej rodziny i polskich dzieci oraz

wzrost dzietności.

.go

Ostatnie lata stanowiły dla Polski okres utrzymania na

relatywnie wysokim poziomie (w zewnętrznej sytuacji

kryzysowej) wzrostu gospodarczego oraz skutecznego

ograniczenia rozmiarów deficytu i długu publicznego.

Zapewnione zostało bezpieczeństwo finansowe Polski,

wzrosła nasza wiarygodność jako rzetelnego partnera

gospodarczego. Na przełomie lat 2012-2013

odnotowujemy cykliczne spowolnienie koniunktury

gospodarczej z dynamiką wzrostu gospodarczego na

poziomie poniżej 2%. Przewiduje się, że gospodarka

polska przejdzie w latach 2014-2016 do fazy

przyspieszenia wzrostu do nieco ponad 4% w 2016 r.

Ograniczenie popytu wewnętrznego ze strony sektora

publicznego w latach 2012–2013 związane jest m.in. z

efektami finalizowania programów inwestycyjnych

współfinansowanych ze środków europejskich oraz

zmniejszeniem dynamiki innych wydatków publicznych.

Zrealizowane i zaplanowane w tym okresie rozmiary

wydatków publicznych musiały uwzględniać konieczność

zapobieżenia niebezpieczeństwu przekroczenia drugiego

progu ostrożnościowego (55% relacja kwoty

państwowego długu publicznego do PKB), jak też

wspierać proces konsolidacji finansów publicznych w

celu ograniczenia nadmiernego deficytu sektora instytucji

rządowych

i

samorządowych.

Mechanizmem

redukującym popyt na środki publiczne jest wydatkowa

reguła dyscyplinująca. Reguła była uwzględniona w

planowaniu wydatków w projektach budżetu państwa na

rok 2012 i 2013. Reguła obejmowała około 25%

wydatków budżetu państwa, których wysokość nie jest

prawnie zdeterminowana w przepisach innych ustaw.

Konsolidacja fiskalna dokonana w latach 2011-2012

doprowadziła do redukcji deficytu sektora instytucji

rządowych i samorządowych (wg ESA’95) o 2,9 pkt.

proc. PKB w 2011 r. i o dalsze 1,1 pkt. proc. PKB w 2012

r. Dostosowanie strukturalne w latach 2011-2012 było

znacznie większe: wyniosło odpowiednio 3,0 pkt. proc.

PKB i 1,9 pkt. proc.

v.p

l

ROZDZIAŁ II

Polityka fiskalna państwa, sektor finansów publicznych i budżet państwa

ww

w.

rcl

Najważniejsze działania państwa na rzecz wzrostu

gospodarczego będą związane z tworzeniem warunków,

w tym finansowych, dla zwiększenia nakładów

inwestycyjnych w gospodarce polskiej. Źródła

finansowania nakładów inwestycyjnych będą stanowiły

środki pochodzące z: budżetu Unii Europejskiej,

krajowego współfinansowania środków UE, instytucji

finansowych, przedsiębiorstw prywatnych i państwowych

oraz budżetu państwa. Większość ze wskazanych źródeł

finansowania nie będzie obciążać deficytu i długu

publicznego. Wsparciu różnorodnych projektów

inwestycyjnych posłuży program Inwestycje Polskie.

Podstawą programu będą, oprócz wyszukiwania

dobrych,

zdrowych

ekonomicznie

projektów

infrastrukturalnych przez specjalną spółkę Polskie

Inwestycje Rozwojowe S.A., dodatkowe kapitały BGK

wykreowane w oparciu o udziały w spółkach Skarbu

Państwa oraz zewnętrzne finansowanie BGK. Nowym

instrumentem oferowanym przez BGK będzie portfelowa

linia gwarancyjna de minimis zapewniająca małym i

średnim przedsiębiorstwom (MŚP) łatwiejszy i tańszy

dostęp do finansowania bieżącej działalności w okresie

spowolnienia

gospodarczego.

Instrument

ten

jednocześnie zmniejszy ryzyko kredytowe dla banków.

Najważniejsze kierunki zaangażowania środków

publicznych, zarówno pochodzących z UE, jak i

obciążających wydatki sektora instytucji rządowych i

samorządowych, związane są z realizacją inwestycji

infrastrukturalnych. Kontynuowana będzie budowa

autostrad i dróg krajowych, jak również kolejowych

projektów modernizacyjnych. Nastąpi konsolidacja

wydatków militarnych na rzecz ich kierowania do

wytwórców krajowych. Inwestycjami w przyszły rozwój są

nakłady w infrastrukturę naukową. Środki publiczne

przeznaczone będą na dokończenie i budowę nowych

Podstawowe kierunki interwencji publicznej zmierzające

do realizacji celu średniookresowego zostały w tym

laboratoriów, finansowanie badań, wyposażenie

ośrodków badawczych i sieci informatycznych.

działań na doprowadzeniu osób bezrobotnych do

zatrudnienia. Wydłużenie okresu rozliczeniowego oraz

wprowadzenie ruchomego czasu pracy pozwoli na lepsze

gospodarowanie czasem pracy i dostosowanie do

zmieniających się warunków rynkowych. Efektem

powinno być dostosowanie czasu pracy do

zapotrzebowania,

zmniejszenie

kosztów

pracy,

zachowanie miejsc pracy mimo zmniejszonej produkcji

oraz ograniczenie szarej strefy.

Najbardziej długofalowe skutki dla finansów publicznych

przyniesie rozłożona na wiele lat reforma systemu

emerytalnego. Od 2013 r. wiek przechodzenia na

emeryturę kobiet i mężczyzn jest stopniowo

podwyższany i ostatecznie zostanie w roku 2040

zrównany na poziomie 67 lat. Głównym celem reformy

jest zapewnienie bezpieczeństwa systemu emerytalnego

w świetle aktualnych prognoz demograficznych oraz

stabilności finansów publicznych, dzięki ograniczeniu

narastania długu publicznego. Efektem reformy będzie

również

zwiększenie

indywidualnego

kapitału

emerytalnego i wyższe wypłacane świadczenia.

.go

Drugi priorytet w polityce rządu dotyczy poprawy sytuacji

socjalnej rodzin i dzieci w nich wychowywanych, która w

pewnej perspektywie pozwoli na zwiększenie wskaźnika

dzietności. Proponowana zmiana polega na wydłużeniu

płatnego urlopu macierzyńskiego do 52 tygodni; zostaną

nią objęci rodzice wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r.

Uelastyczniony będzie sposób jego wykorzystywania

poprzez podział na części lub przejęcie urlopu i opieki

nad dzieckiem przez ojca. Projektowane zmiany w

ustawie o systemie oświaty będą miały na celu

zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego

dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w przedszkolach oraz

innych formach wychowania przedszkolnego i w efekcie

wzrost wskaźnika upowszechnienia przedszkolnego

dzieci do poziomu porównywalnego w innych krajach UE.

Poz. 503

v.p

l

Monitor Polski

Poważnym wyzwaniem jest wykorzystanie przez Polskę

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na

lata 2014-2020. Zarówno ostateczna struktura tego

budżetu, jak też sposób wykorzystania przez nasz kraj

tych środków, stanowić będą determinanty rozwoju

gospodarczego w tym okresie. Dotychczasowe

doświadczenia skutecznej i racjonalnej absorpcji środków

europejskich potwierdzają wagę naszej aktywności na

rzecz integracji europejskiej. Efekty rozwoju Polski w

ramach

zintegrowanej

gospodarki

europejskiej

odzwierciedla bezprecedensowy wzrost poziomu życia

mierzony wzrostem przeciętnego PKB wg parytetu siły

nabywczej dla Polski w relacji do średniej UE, który

wzrósł z 49% w roku 2003 do 64% w 2011 r.

w.

rcl

W tym celu wprowadzona zostanie dotacja celowa dla

gmin przede wszystkim na obniżenie opłat za jedną

godzinę pobytu dziecka w przedszkolu do 1 zł, a w

pewnej części na zwiększenie liczby miejsc i poprawę

warunków wychowania przedszkolnego. Nastąpi

ustawowe ograniczenie wysokości opłat pobieranych od

rodziców za świadczenia publicznych przedszkoli w

czasie przekraczającym ustalony przez radę gminy czas

bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania. Ponadto w

szerszym zakresie niż dotychczas zapewniona zostanie

możliwość korzystania z przedszkoli niepublicznych.

Wzrośnie udział dofinansowania ze środków budżetu

państwa zadań związanych z tworzeniem i utrzymaniem

miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobków i

klubów dziecięcych).

Poprawiona zostanie dostępność i jakość usług urzędów

pracy, a także ich efektywność, poprzez koncentrację

2.2. Sektor finansów publicznych w latach 2013-2016

ww

Celem fiskalnym rządu jest zlikwidowanie nadmiernego

deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych

przy zapewnieniu optymalnego tempa konsolidacji

finansów publicznych w kontekście dbałości o

zrównoważony wzrost gospodarczy. Zgodnie z

rozporządzeniem Rady (UE) nr 1177/2011 zmieniającym

rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie

przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego

deficytu w przypadku państw członkowskich, w których

przekroczenie deficytu ponad wartość referencyjną jest

następstwem

wdrażania

reformy

emerytalnej

wprowadzającej wielofilarowy system, obejmujący

obowiązkowy filar kapitałowy, Rada i Komisja

uwzględniają również koszt takiej reformy podczas

dokonywania oceny zmian wielkości deficytu w ramach

procedury nadmiernego deficytu, o ile deficyt nie

przekracza znacząco poziomu, który można uznać za

bliski wartości referencyjnej, a relacja długu do PKB nie

przekracza wartości referencyjnej, pod warunkiem

zachowania stabilności finansów publicznych.

Tempo konsolidacji sektora finansów publicznych w

zasadniczym stopniu wynikać będzie z działań już

podjętych i nakierowanych na wzmocnienie dyscypliny

finansów publicznych, które zostały wprowadzone

poprzez m.in. przepisy nowelizujące ustawę o finansach

publicznych (ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie

ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych

ustaw).

Do istotnych regulacji, które w sposób systemowy

ograniczają wzrost nowych wydatków publicznych,

należą przepisy ww. ustawy nakładające na tzw. rządowe

projekty ustaw, których skutkiem finansowym może być

zmiana poziomu wydatków jednostek sektora finansów

publicznych w stosunku do wielkości wynikających z

obowiązujących przepisów obowiązek określenia w treści

projektu ustawy maksymalnego limitu tych wydatków

wyrażonego kwotowo, na okres 10 lat budżetowych

wykonywania ustawy, oddzielnie dla każdego roku. Co

więcej, projekty te muszą zawierać mechanizmy

korygujące, mające zastosowanie w przypadku

przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego

na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków.

gospodarki budżetowej musi uzyskać zgodę organu

wykonującego funkcje organu założycielskiego.

Czynnikiem wpływającym na poziom i strukturę

wydatków oprócz wspomnianych wyżej elementów

dotyczących utrzymania dyscypliny wydatkowej będzie

także zastosowanie docelowej reguły konsolidującostabilizującej w stosunku do części sektora, która

pozostaje pod bezpośrednią kontrolą rządu. Ponadto

przyjęto, iż dla większości jednostek podsektora

rządowego i ubezpieczeń społecznych nominalny

fundusz wynagrodzeń utrzyma się na poziomie z 2012 r.,

z wyjątkiem wynagrodzeń pracowników publicznych

szkół wyższych, które – zgodnie z ustaleniami Rady

Ministrów – mają rosnąć w nominalnym tempie 9,14%

rocznie, by w latach 2013-2015 zwiększyć się łącznie o

30%. Priorytetowo zostały potraktowane również wydatki

służące realizacji polityki prorodzinnej. Już w bieżącym

roku wzrosną wydatki na urlopy rodzicielskie.

.go

Dodatkowo w okresie do czasu uchylenia wobec Polski

procedury nadmiernego deficytu Rada Ministrów nie

może przyjmować projektów ustaw określających

zwolnienia, ulgi i obniżki, których skutkiem finansowym

może być zmniejszenie dochodów jednostek sektora

finansów publicznych w stosunku do wielkości

wynikających z obowiązujących przepisów lub

powodujących zwiększenie wydatków, które nie są objęte

tzw. tymczasową regułą wydatkową, w stosunku do

obowiązującego stanu prawnego.

Poz. 503

v.p

l

Monitor Polski

w.

rcl

Ponadto zostały zaostrzone zasady odnośnie do

gospodarki finansowej niektórych form organizacyjnych

sektora finansów publicznych. Na przykład w planie

dochodów i wydatków agencji wykonawczej planowane

wydatki nie powinny być wyższe od planowanych

dochodów (przekroczenie wymaga zgody ministra

sprawującego nadzór nad agencją wykonawczą, wydaną

w porozumieniu z Ministrem Finansów).

Projektowana ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy

oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i

macierzyństwa przewiduje istotne podwyższenie wymiaru

dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także

przewiduje wprowadzenie nowej instytucji, tj. urlopu

rodzicielskiego.

ww

Warto również podkreślić, że wzmocnieniu dyscypliny

będą sprzyjać także zmiany legislacyjne wprowadzające

poniżej wymienione zasady

– uczelnia publiczna, w której suma strat netto w

okresie nie dłuższym niż pięć ostatnich lat przekracza

25% kwoty dotacji z budżetu państwa otrzymanej w roku

poprzedzającym bieżący rok budżetowy na zadania

związane z kształceniem studentów studiów

stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych

studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz

utrzymaniem uczelni jest obowiązana do opracowania

programu naprawczego, którego celem jest odzyskanie

równowagi

finansowej

przez

zrównoważenie

planowanych kosztów działalności z przychodami w

okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia uchwalenia

programu naprawczego;

– w

celu

zaciągnięcia

zobowiązania

przewyższającego 30% rocznych przychodów instytucja

Działania rządu ukierunkowane będą także na obniżanie

kosztów dla rodziców z tytułu pobytu dziecka w

przedszkolu. Więcej informacji o planowanych wydatkach

można znaleźć w rozdziale i załączniku prezentującym

wydatki budżetu państwa.

Dochody sektora finansów publicznych będą wynikiem

zarówno wprowadzonych, jak i planowanych zmian

systemowych (omówionych w rozdziale poświęconym

dochodom budżetu państwa), oraz wynikiem czynników o

charakterze koniunkturalnym.

Poniższa tabela prezentuje deficyt sektora instytucji

rządowych i samorządowych, czyli deficyt finansów

publicznych w ujęciu Europejskiego Systemu Rachunków

Narodowych i Regionalnych ESA’95 w latach 2013-2016,

.

Poz. 503

a więc w układzie porównywalnym2 z wynikami finansów

publicznych w innych krajach UE.

2

v.p

l

Monitor Polski

Należy zaznaczyć, że z uwagi na przeprowadzoną w Polsce reformę

emerytalną, deficyt i dług dla Polski jest większy (o koszty ww. reformy)

niż dla krajów, które podobnej reformy nie przeprowadziły.

Prognoza na lata 2013–2016 wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych w % PKB

2013*

Wynik sektora instytucji

rządowych i samorządowych

-3,5%

2015

-3,3%

2016

-2,7%

-1,6%

.go

* Prognoza zgodna z Programem Konwergencji. Aktualizacja 2013

2014

2.3. Budżet państwa w latach 2013-2016

2.3.1. Prognoza dochodów budżetu państwa

– wprowadzenie systemu mini one-stop-shop od

początku 2015 r.; zmiana wynika z konieczności

implementacji prawa unijnego do krajowego porządku

prawnego i będzie polegała na zmianie miejsca

świadczenia usług w odniesieniu do usług

telekomunikacyjnych,

nadawczych

radiowych

i

telewizyjnych oraz świadczonych drogą elektroniczną na

rzecz osób niebędących podatnikami,

– zmianę, od początku 2014 r., w zakresie

ograniczenia przy odliczaniu podatku naliczonego przy

zakupie samochodów z tzw. kratką oraz paliw do ich

napędu; jest to związane z zakończeniem obecnie

obowiązującej derogacji na stosowanie ograniczeń w ww.

zakresie.

w.

rcl

Najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa są

wpływy z podatków pośrednich – podatku VAT i podatku

akcyzowego. Dla tej grupy podatków najważniejszym

indykatorem wzrostu bazy podatkowej jest wzrost

spożycia prywatnego, dla którego prognozowane jest (po

2013 r.) znaczące przyspieszenie tempa wzrostu. Z kolei

inwestycje i zakupy netto sektora instytucji rządowych i

samorządowych, które również stanowią część bazy

podatkowej, po nominalnych spadkach w latach 20122013 pozostaną w kolejnych latach prognozy na

stabilnym poziomie, dzięki czemu nie będą ujemnie

wpływać na wzrost dochodów podatkowych. Jednakże

prognozowane nominalne tempo wzrostu bazy

podatkowej pozostanie na znacznie niższym poziomie

niż nominalne tempo wzrostu PKB.

Z uwagi na konieczność ograniczenia nierównowagi

finansów publicznych przy szacunkach dochodów

przyjęte były założenia, że będą utrzymane w kolejnych

latach aktualne stawki VAT na niezmienionym poziomie.

ww

Wpływy z ww. podatków nie będą determinowane

wyłącznie sytuacją makroekonomiczną, lecz także

zmianami systemowymi. Wśród zmian systemowych w

podatku VAT przewiduje się

– likwidację od 2014 r. tzw. ulgi w podatku VAT

polegającej na zwrocie osobom fizycznym niektórych

wydatków związanych z budową i remontem (działanie to

związane jest planami rządu wspierającymi politykę

mieszkaniową na rzecz obywateli w innej formie – zob.

str. 13),

– rozszerzenie stosowania mechanizmu reverse

charge; jest to zmiana polegająca na rozszerzeniu

katalogu wyrobów, w odniesieniu do których stosuje się

mechanizm odwrotnego obciążenia,

W podatku akcyzowym w horyzoncie prognozy zakłada

się coroczne podwyższanie stawek podatku na wyroby

tytoniowe. Dodatkowo 31 października 2013 r. kończy się

ogólne zwolnienie od akcyzy dla gazu ziemnego,

zużywanego do celów opałowych i napędowych. W

związku z tym od 1 listopada 2013 r. wyroby te będą

podlegać opodatkowaniu akcyzą na zasadach

określonych w ustawie o podatku akcyzowym. W celu

ograniczenia negatywnego wpływu tego rozwiązania na

sektor gospodarstw domowych planuje się wprowadzenie

szerokiego katalogu zwolnień z tego podatku.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w

całym horyzoncie prognozy zakłada się brak waloryzacji

dotychczas obowiązujących progów podatkowych oraz

ustawowych, zryczałtowanych kosztów uzyskania

przychodów i kwoty zmniejszającej podatek. Oznacza to,

że kontynuowany będzie proces nieznacznego

podwyższania efektywnego obciążenia podatkiem PIT,

którego beneficjentami są praktycznie w równych

częściach budżet państwa i samorząd terytorialny.

Poz. 503

Wprowadzony w 2013 r. system aukcji sprzedaży praw

do emisji gazów cieplarnianych będzie dodatkowym

źródłem dochodów budżetu państwa w całym horyzoncie

prognozy.

v.p

l

Począwszy od 2014 r. na wpływy z PIT będzie

pozytywnie oddziaływać istotne ograniczenie ulgi z tytułu

użytkowania sieci Internet.

W 2014 r. poziom prognozowanych dochodów

niepodatkowych ulegnie znacznemu obniżeniu w

stosunku do prognozowanych na 2013 r., co wynika

głównie z braku wpłaty z zysku NBP oraz braku wpłat ze

sprzedaży w drodze aukcji częstotliwości z pasma 800

MHz oraz opłaty wnoszonej z tytułu rezerwacji

częstotliwości 1800 MHz (występujących w 2013 r.).

.go

Z kolei w zakresie podatku CIT od 2014 r. planuje się

wprowadzenie opodatkowania spółek komandytowoakcyjnych (a od 2015 r. spółek komandytowych) oraz

wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia od

podatku CIT wypłat dywidend i innych dochodów

(przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej.

Dochody budżetu państwa (w mld zł)

Wyszczególnienie

Dochody ogółem

Ustawa

2013**

2012*

2014

2015

2016

287,6

304,2

288,7

297,0

316,0

248,3

267,0

261,0

273,7

290,4

181,9

192,2

190,8

199,8

209,9

65,0

72,6

68,2

71,9

78,5

35,2

33,7

24,2

20,2

22,1

3. Cło

2,0

2,0

2,1

2,2

2,3

4. Dochody z UE i inne bezzwrotne

2,2

1,6

1,4

0,9

1,2

1. Dochody podatkowe, w tym

1a. Podatki pośrednie

1b. Podatki bezpośrednie

w.

rcl

2. Dochody niepodatkowe

*Dane wstępne.

**Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Narodowy Bank Polski dochody budżetu państwa z tytułu wpłaty z zysku banku centralnego w 2013 r., ujęte

w budżecie państwa na 2013 r. w kwocie 401,9 mln zł zostały uwzględnione w wysokości 5.264 mln zł.

2.3.2. Wydatki budżetu państwa

ww

Plan wydatków budżetu państwa na lata 2013-2016

pokazuje maksymalne ich pułapy, zgodnie z metodologią

ustaw budżetowych. Są one opracowywane przy

uwzględnieniu istniejącej sytuacji w finansach

publicznych oraz ram fiskalnych wynikających zarówno z

prawa krajowego, jak i wymogów unijnych. W związku z

niestabilną sytuacją ekonomiczną w Europie i na świecie

zrewidowano m.in. prognozy wzrostu polskiego PKB.

Tym samym, w celu zapewnienia racjonalnej ścieżki

schodzenia z poziomu deficytu sektora finansów

publicznych, zmianom uległy również prognozy

dotyczące wydatków budżetu państwa. Należy również

pamiętać, że konsekwencją przekroczenia przez deficyt

sektora instytucji rządowych i samorządowych jeszcze w

2008 r. wartości referencyjnej 3% PKB było podjęcie

przez Radę Ecofin decyzji o istnieniu w Polsce

nadmiernego deficytu i wydanie zaleceń dotyczących

jego redukcji. Należy równocześnie podkreślić, że

ograniczenie nominalnego salda sektora tylko do

wysokości 3% PKB może być niewystarczające. Rada

Ecofin zaleciła, aby redukcja tego deficytu nastąpiła

poprzez poprawę salda strukturalnego średniorocznie o

przynajmniej 1% PKB, począwszy od 2010 r.

Równocześnie Rada podkreśliła potrzebę osiągnięcia

przez Polskę średniookresowego celu budżetowego

(MTO) po wyeliminowaniu nadmiernego deficytu.

Jednym z działań mających na celu ograniczenie deficytu

jest oszczędna konstrukcja finansów budżetu państwa po

stronie wydatkowej. Racjonalne szacunki wydatków

budżetu państwa mają kluczowe znaczenie dla poziomu

wydatków sektora finansów publicznych. Zatem

szczególnie istotne jest ścisłe przestrzeganie

tymczasowej reguły wydatkowej, wprowadzającej

mechanizm ograniczający wzrost wydatków publicznych.

FER, wydatki na obronę narodową, subwencje dla

jednostek samorządu terytorialnego oraz koszty obsługi

długu publicznego.

W latach 2013-2016 wydatki budżetu państwa są

kształtowane głównie przez kwoty wydatków prawnie

zdeterminowanych (tzw. wydatki sztywne). Największy

wpływ na ich poziom będą miały m.in. dotacje do FUS i

Prognozę wydatków budżetu państwa na lata 2013-2016

przedstawia tabela zamieszczona poniżej.

v.p

l

Reguła ta została ujęta w ramy prawne w 2011 r.

nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o finansach

publicznych oraz niektórych innych ustaw. Polega ona na

redukcji wydatków o charakterze uznaniowym, a więc

niewynikających z istniejących ustaw regulujących

wydatki publiczne oraz nowych wydatków prawnie

zdeterminowanych. Wzrost ww. wydatków nie powinien

przekraczać 1% w ujęciu realnym (w odniesieniu do

całego budżetu wydatków elastycznych, a nie

poszczególnych wydatków lub części budżetowych).

Stosowanie reguły ma zapewnić elastyczność w

przypadku wystąpienia wstrząsów makroekonomicznych,

pozwalając na prowadzenie antycyklicznej polityki

fiskalnej. W planie założono, że wydatki te będą rosły w

stopniu nieco niższym niż według reguły. Ponadto dzięki

stosowaniu reguły następować będzie stopniowe

ograniczenie wielkości sektora publicznego w

gospodarce. Podjęte działania przyczynią się zatem do

wprowadzenia większej dyscypliny w gospodarowaniu

środkami publicznymi, a tym samym do racjonalnego

planowania i wykorzystania, a w konsekwencji

ograniczenia nadmiernego wzrostu wydatków oraz

zahamowania szybkiego wzrostu długu publicznego w

Polsce. Reguła wydatkowa odnosi się do wydatków

elastycznych, które stanowią ok. 25% wszystkich

wydatków budżetu państwa. W celu przyspieszenia

procesu uzdrawiania finansów publicznych konieczne

wydaje się rozszerzenie zakresu stosowania reguły

wydatkowej, tak aby obejmowała jak największą część

wydatków publicznych. W związku z tym prowadzone są

prace nad uelastycznieniem wydatków sztywnych,

jednakże wymaga to zmian wielu ustaw, które

determinują ich wzrost.

Należy podkreślić, że na lata 2013-16 planowane jest

stopniowe zmniejszanie udziału wydatków budżetu

państwa w PKB, tak aby w 2016 r. ich udział w PKB

spadł poniżej 19% (z ok. 20,7% w 2012 r.).

w.

rcl

.go

W planowanych wydatkach uwzględniono również środki

m.in. na

– program „Mieszkania dla młodych”, który zastąpi

realizowany dotychczas program „Rodzina na swoim”,

zakłada się wprowadzenie tych zmian przy równoległym

zniesieniu tzw. ulgi w podatku VAT polegającej na

zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków

związanych z budową i remontem,

– podwyżki

wynagrodzeń

dla

nauczycieli

akademickich,

– wydatki związane z urlopami rodzicielskimi,

– dotacje celowe dla gmin na zwiększenie liczby

miejsc

i

poprawę

warunków

wychowania

przedszkolnego,

– wzrost udziału dofinansowania ze środków budżetu

państwa zadań związanych z tworzeniem i utrzymaniem

miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobków i

klubów dziecięcych),

– wsparcie

restrukturyzacji

samodzielnych

publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

– realizację inwestycji kolejowych w ramach

Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku

2013 z perspektywą do roku 2015,

– wzrost zasiłku pielęgnacyjnego dla dzieci

wymagających całodobowej opieki.

Wydatki budżetu państwa

ww

rok

mld zł

% PKB

dynamika

2013*

335,0

20,4

-

2014

343,7

20,0

102,6

2015

353,7

19,3

102,9

2016

358,7

18,3

101,4

* Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2013.

2.3.3. Deficyt budżetu państwa

Deficyt

2013*

2014

35,6

55,0

*Poziom deficytu budżetu państwa zgodny z ustawą budżetową na rok 2013.

2015

2016

56,7

42,7

wykonanie deficytu budżetu państwa jest regularnie

niższe niż dopuszczony ustawą budżetową poziom.

W związku z tym wielkości przedstawione w powyższej

tabeli należy traktować jako bardzo konserwatywne

oszacowanie poziomu deficytu budżetu państwa, przy

uwzględnieniu maksymalnego poziomu wydatków.

.go

Maksymalny limit deficytu budżetu państwa stanowi

kluczową kategorię w planowaniu budżetowym ze

względu na art. 105 ust. 2 ustawy o finansach

publicznych, zgodnie z którym w projekcie ustawy

budżetowej na dany rok poziom deficytu nie może być

większy niż poziom deficytu ustalony na ten rok w

Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. W praktyce

v.p

l

Maksymalny deficyt budżetu państwa (w mld zł)

2.4. Przychody i rozchody budżetu państwa

Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa (w mld zł)

2012

Potrzeby pożyczkowe netto

*Wielkości z ustawy budżetowej na 2013 r.

37,3

2014

45,7

Założono, że wprowadzony zostanie kolejny etap

konsolidacji zarządzania płynnością jednostek sektora

finansów publicznych, co w horyzoncie WPFP przyczyni

się do ograniczenia potrzeb pożyczkowych netto budżetu

państwa.

ww

Źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych będą

przychody na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

Przychody na rynku krajowym będą pochodzić z emisji

obligacji i bonów skarbowych. Dominująca część

pozyskiwanych w ten sposób środków będzie pochodzić

ze sprzedaży obligacji stałoprocentowych. Sprzedaż

pozostałych rodzajów obligacji (zmiennoprocentowych i

indeksowanych) stanowić będzie uzupełniające źródło

55,0

2015

69,3

2016

47,6

finansowania. Podobne znaczenie będzie miała emisja

bonów skarbowych, stosowanych przede wszystkim jako

instrument

zarządzania

płynnością.

Przychody

zagraniczne będą pochodzić ze sprzedaży obligacji na

rynkach międzynarodowych oraz z kredytów zaciąganych

w międzynarodowych instytucjach finansowych (głównie

w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz Banku

Światowym).

w.

rcl

Przyjęte poziomy potrzeb pożyczkowych netto budżetu

państwa zostały przedstawione w tabeli. Do potrzeb

pożyczkowych netto finansowanych nowo zaciąganym

długiem, poza deficytem budżetu państwa, który jest ich

głównym składnikiem, należą przede wszystkim: wynik

budżetu środków europejskich, refundacja z tytułu ubytku

składki przekazywanej do OFE i udzielane pożyczki. W

kierunku pomniejszenia potrzeb pożyczkowych netto

oddziałują wpływy do budżetu z prywatyzacji majątku

Skarbu Państwa.

Ustawa

2013*

Struktura finansowania potrzeb pożyczkowych będzie

wynikała z realizacji celu strategii zarządzania długiem, tj.

minimalizacji kosztów obsługi długu w długim okresie

przy przyjętych ograniczeniach na ryzyko oraz bieżącej

sytuacji rynkowej i budżetowej.

Poziom przychodów oraz rozchodów budżetu państwa

jest wynikiem operacji pozyskiwania środków na

finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu oraz

operacji zarządzania długiem. Źródłem przychodów jest

przede wszystkim emisja długu oraz wpływy z

prywatyzacji. Poziom rozchodów wynika głównie z

wielkości istniejącego i prognozowanego do wykupu

długu w poszczególnych latach oraz założonych potrzeb

pożyczkowych netto innych niż deficyt budżetu państwa i

wynik budżetu środków europejskich.

rok

Przychody

2012

255,2

2013**

267,4

2014

251,0

2015

292,5

2016

249,2

v.p

l

Przychody i rozchody budżetu państwa (w mld zł)*

Rozchody

221,0

238,0

213,3

244,1

226,9

ww

w.

rcl

.go

* Podlegające limitowi (zgodnie z ustawą o finansach publicznych limit rozchodów nie uwzględnia kwot wynikających z operacji zaciągania i spłaty

zobowiązań w tym samym roku budżetowym).

** Wielkości z ustawy budżetowej na 2013 r.

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz

Funduszu Spójności, w ramach budżetu Wspólnoty na

lata 2007-2013.

NSS ma na celu stworzenie warunków dla wzrostu

konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i

przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia i

wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i

przestrzennej.

Szczegółowe cele NSS są następujące

– poprawa

jakości

funkcjonowania

instytucji

publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa,

– poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie

spójności społecznej,

– budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i

społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu

konkurencyjności Polski,

– podniesienie konkurencyjności i innowacyjności

przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego

wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług,

– wzrost konkurencyjności polskich regionów i

przeciwdziałanie

ich

marginalizacji

społecznej,

gospodarczej i przestrzennej,

– wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie

zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

.go

Budżet środków europejskich obejmuje dochody i

wydatki na realizację programów finansowanych z

udziałem środków europejskich (tj. w ramach Narodowej

Strategii

Spójności,

Europejskiego

Funduszu

Rybackiego, niepodlegających zwrotowi środków z

pomocy udzielanej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz na realizację

Wspólnej Polityki Rolnej), z wyłączeniem środków

przeznaczonych na realizację projektów pomocy

technicznej.

v.p

l

ROZDZIAŁ III

Budżet środków europejskich w latach 2013-2016

Zgodnie z art. 104 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wieloletni Plan

Finansowy Państwa określa prognozy dochodów i

wydatków budżetu środków europejskich oraz prognozę

wyniku budżetu środków europejskich.

w.

rcl

Łącznie na lata 2013-2016 zaplanowane zostały dochody

budżetu środków europejskich w wysokości 232,1 mld zł.

Dochody będą uzyskane w ramach Narodowej Strategii

Spójności

2007-2013,

Programu

Operacyjnego

Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i

Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 20092014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Gospodarczego (MF EOG) 2009-2014, SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy (SPPW), Perspektywy

Finansowej 2014-2020 oraz Wspólnej Polityki Rolnej.

ww

Jednocześnie na lata 2013-2016 zaplanowano łącznie

wydatki budżetu środków europejskich w wysokości

241,6 mld zł. Wydatki budżetu środków europejskich

będą realizowane w ramach Narodowej Strategii

Spójności

2007-2013,

Programu

Operacyjnego

Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i

Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 20092014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Gospodarczego (MF EOG) 2009-2014, SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy (SPPW), Perspektywy

Finansowej 2014-2020 oraz Wspólnej Polityki Rolnej, w

ramach której zaplanowano 84,7 mld zł.

Wynik budżetu środków europejskich odpowiednio w

latach 2013-2016, na koniec okresu, oszacowano łącznie

na - 9,5 mld zł.

Narodowa Strategia Spójności (NSS) określa

strategiczne priorytety i obszary wykorzystania funduszy

unijnych oraz systemy wdrażania Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego

(EFRR),

Narodowa Strategia Spójności obejmuje następujące

Programy Operacyjne

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Według zadaniowej klasyfikacji budżetowej, działania PO

IŚ mieszczą się przede wszystkim w funkcji 19

(Infrastruktura transportowa) i 12 (Środowisko).

2. Regionalne Programy Operacyjne

Według zadaniowej klasyfikacji budżetowej wydatki

regionalnych PO mieszczą się przede wszystkim w

funkcji 17 (Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju).

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Według zadaniowej klasyfikacji budżetowej olbrzymia

większość wydatków PO KL mieści się w funkcjach: 17

(Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju), 14 (Rynek

pracy), 13 (Zabezpieczenie społeczne i wspieranie

rodziny) oraz 3 (Edukacja, wychowanie i opieka).

4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Według zadaniowej klasyfikacji budżetowej działania PO

IG dotyczą głównie funkcji 6 (Polityka gospodarcza kraju)

oraz 10 (Nauka polska).

5.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Według zadaniowej klasyfikacji budżetowej wydatki PO

RPW mieszczą się przede wszystkim w funkcji 17

(Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju) oraz 19

(Infrastruktura transportowa).

Wspólna Polityka Rolna UE obejmuje płatności w ramach

systemów wsparcia bezpośredniego, organizacji rynku

owoców i warzyw, Program Rozwoju Obszarów

Wiejskich 2007-2013 oraz działania interwencyjne na

wspólnotowych rynkach rolnych. Są to działania

mieszczące się w priorytecie 5 „Rozwój Obszarów

Wiejskich” Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015.

Według zadaniowej klasyfikacji budżetowej, wydatki będą

ponoszone w funkcji 21 (Polityka rolna i rybacka).

Według zadaniowej klasyfikacji budżetowej wydatki

Programu ponoszone będą głównie w funkcji 21 (Polityka

Rolna i Rybacka).

Do niepodlegających zwrotowi środków z pomocy

udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) należą

1. Norweski Mechanizm Finansowy (NMF 2009-2014)

oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru

Gospodarczego (MF EOG 2009-2014). Według

zadaniowej klasyfikacji budżetowej wydatki dotyczyć

będą różnorodnych funkcji, w tym np. 3 (Edukacja,

wychowanie i opieka) oraz 16 (Sprawy obywatelskie).

2. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Wydatki dotyczą różnorodnych funkcji określonych w

zadaniowej

klasyfikacji

budżetowej,

np.

17

(Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju), 12

(Środowisko), 14 (Rynek pracy), 16 (Sprawy

obywatelskie) i innych.

w.

rcl

.go

W ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego

realizowany jest Program Operacyjny Zrównoważony

Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów

Rybackich 2007-2013. Główne cele Programu to

– racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i

poprawa efektywności sektora rybackiego,

– podniesienie

konkurencyjności

polskiego

rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i

przetwórstwa ryb,

– poprawa jakości życia na obszarach zależnych od

rybactwa.

Poz. 503

v.p

l

Monitor Polski

Budżet środków europejskich (w mld zł)

rok

Dochody

Wydatki

Wynik

2013*

81,4

75,2

6,2

2014

71,2

71,6

-0,4

2015

46,6

58,0

-11,4

2016

32,9

36,8

-3,9

2013-2016

232,1

241,6

-9,5

ww

*Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2013.

ROZDZIAŁ IV

Państwowy dług publiczny

Poz. 503

v.p

l

Monitor Polski

realizację celu Strategii, jakim jest minimalizacja kosztów

obsługi długu przy przyjętych ograniczeniach związanych

z ryzykiem.

W horyzoncie WPFP realizowana będzie Strategia

zarządzania długiem sektora finansów publicznych w

latach 2013-2016 oraz, po przyjęciu przez Radę

Ministrów wraz z projektem ustawy budżetowej na rok

2014, Strategia zarządzania długiem sektora finansów

publicznych w latach 2014-2017. Zarządzanie długiem

Skarbu Państwa oraz oddziaływanie na dług sektora

finansów publicznych będzie ukierunkowane na

W tabeli przedstawiony został poziom państwowego

długu publicznego oraz jego relacji do PKB na koniec

2012 r. oraz prognozy tych wielkości w latach 2013-2016.

Państwowy dług publiczny w roku 2012 oraz prognozy na lata 2013-2016

Państwowy dług publiczny

2014

2015

52,7

840,5

865,1

903,6

959,7

997,7

% PKB

52,7

52,7

52,5

52,4

51,0

52,7

1 000

52,5

52,4

w.

rcl

900

2016

mld zł

Państwowy dług publiczny

mld zł

1 100

2013

.go

2012

800

51,0

% PKB

53,0

52,5

52,0

51,5

700

51,0

600

50,5

500

840,5

865,1

903,6

959,7

997,7

2012

2013

2014

2015

2016

mld zł

ww

Przedstawione prognozy są zgodne z założeniami

makroekonomicznymi i fiskalnymi przyjętymi do

Programu Konwergencji. Aktualizacja 2013 i

odzwierciedlają najbardziej prawdopodobny poziom

długu publicznego.

Według aktualnie posiadanych danych wartość

państwowego długu publicznego na koniec 2012 r.

wyniosła 840,5 mld zł, a jego relacja do PKB wyniosła

52,7%. Oznacza to, że w 2012 r. relacja długu do PKB

przekraczała próg 50%, ale ukształtowała się poniżej

progu 55%.

W 2012 r. nastąpił spadek relacji państwowego długu

publicznego do PKB z 53,5% na koniec 2011 r. do

52,7%. Obniżenie relacji PDP do PKB było efektem

50,0

% PKB

wolniejszego niż w latach ubiegłych przyrostu długu

Skarbu Państwa (na spadek długu Skarbu Państwa

znaczący wpływ miały różnice kursowe spowodowane

umocnieniem się złotego wobec walut, w których

denominowany jest dług zagraniczny) oraz niskiej

dynamiki długu sektora samorządowego. Po

dynamicznym przyroście długu sektora samorządowego

w latach 2009-2011, zmniejszenie tempa tego przyrostu

było spowodowane m.in. wejściem w życie

mechanizmów przewidzianych w ustawie o finansach

publicznych.

Zgodnie z założeniami w 2013 r. relacja państwowego

długu publicznego do PKB wyniesie 52,7%, a następnie

ulegać będzie ograniczeniu, do poziomu 51,0% na

koniec 2016 r.

pożyczkowych wpływ będą miały również przychody z

prywatyzacji oraz saldo lokat wolnych środków jednostek

sektora finansów publicznych w ramach konsolidacji

zarządzania płynnością.

Podobnie jak w latach poprzednich, znaczącą większość

państwowego długu publicznego będzie stanowić dług

Skarbu Państwa (średnio w latach 2013-2016 około

92%).

ww

w.

rcl

.go

Zmiany relacji długu do PKB w latach 2013-2016 będą

przede wszystkim konsekwencją kształtowania się

potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, tempa wzrostu

PKB oraz kursu złotego w stosunku do innych walut, w

tym zwłaszcza do euro. Istotnym uwarunkowaniem

wpływającym na potrzeby pożyczkowe budżetu państwa

będzie wejście w życie nowej perspektywy unijnej na lata

2014-2020, która przełoży się na wynik budżetu środków

europejskich w kolejnych latach. Na wielkość potrzeb

Poz. 503

v.p

l

Przedstawiony poziom wydatków w poszczególnych

funkcjach i określone cele stanowią aktualizację

Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 20122015 przyjętego 8 maja 2012 r., sporządzoną w oparciu o

ustawę budżetową na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013

r., uzupełnioną o prognozy na 2016 r.

v.p

l

Załącznik

Wydatki budżetu państwa według funkcji na lata 2013-2016

Prognoza wydatków budżetu państwa została

przedstawiona w układzie obejmującym funkcje państwa

wraz z celami i miernikami stopnia wykonania danej

funkcji (art. 104 ust. 3 ustawy o finansach publicznych).

Funkcja 1. Zarządzanie państwem

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

realizowane w ramach funkcji 1 polegają na obsłudze

merytorycznej, prawnej, organizacyjnej, finansowej,

technicznej i kancelaryjno-biurowej organów władzy

państwowej i urzędów centralnych. W ramach tej funkcji

dysponenci sprawują również nadzór nad systemem

zamówień publicznych oraz kontrolują realizację zadań

przez podległe jednostki.

.go

Funkcja 1 obejmuje domenę działań państwa związaną

z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania organów

władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. W

ramach tej funkcji realizowane są zadania zmierzające

do wypełnienia najistotniejszych zapisów zawartych w

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, określających

podstawowe zasady demokratycznego ustroju. Zadania

1,4

Prognoza 2014-2016

(łączne wydatki)

4,3

publicznej oraz wykonywaniem zadań administracji

rządowej. Planuje się, że wydatki te wyniosą w latach

2013-2016 łącznie 5,7 mld zł.

w.

rcl

Wydatki realizowane w ramach funkcji 1 – Zarządzanie

państwem stanowią wydatki stałe związane z

utrzymaniem i funkcjonowaniem organów władzy

2013

Ze względu na charakter funkcji nie prezentuje się mierników.

Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

ww

W ramach tej funkcji zgrupowane są działania służb

państwowych na rzecz zapobiegania i zmniejszania

przestępczości, w tym gospodarczej, zagrożenia

terrorystycznego, zapobiegania i łagodzenia skutków

katastrof

naturalnych

oraz

spowodowanych

działalnością człowieka. Celem działań w ramach

funkcji 2 jest poprawa funkcjonowania służb

bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego.

Zadaniem służb jest utrzymanie zdolności do

zapewnienia odpowiedniej interwencji w przypadku

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

wystąpienia zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa

publicznego, życia i zdrowia obywateli, porządku

prawnego i majątku narodowego, jak również ochrona

przed bezprawnymi działaniami oraz skutkami klęsk

żywiołowych.

Zakres omawianej funkcji wpisuje się w zakres celu 7,

określonego w strategii Sprawne Państwo 2020,

„Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i

porządku publicznego”.

2013

14,7

Prognoza 2014-2016

(łączne wydatki)

45,8

Na realizację zadań w ramach funkcji 2 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 60,5 mld zł.

Miernik

Cel

Wartość miernika

Nazwa

v.p

l

2012

2013

2014-2015

2016

67,8

68

stabilny

68

9 min

48 s

9 min

45 s

spadek

9 min

30 s

Wykonanie

.go

Poprawa funkcjonowania

służb bezpieczeństwa

powszechnego i porządku

publicznego

Wskaźnik

wykrywalności

przestępstw

ogółem

(liczba

przestępstw

wykrytych

przez

ogólną

liczbę

przestępstw

stwierdzonych) (w %)

Średni czas oczekiwania na

podjęcie interwencji podmiotów

ratowniczych Krajowego Systemu

Ratowniczo-Gaśniczego

od

momentu przyjęcia zgłoszenia

(w min i sek.)

Wskaźnik

sprawności

funkcjonowania

systemu

zintegrowanego

zarządzania

granicą (w %)

85

84

wzrost

87

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

objętych aktualizacją WPFP utrzyma się na poziomie

68%.

Średni czas oczekiwania na podjęcie interwencji

podmiotów

ratowniczych

Krajowego

Systemu

Ratowniczo-Gaśniczego

od

momentu

przyjęcia

zgłoszenia wykazuje stałą tendencję poprawy. Średni

czas oczekiwania zostanie skrócony z 9 min. 45 sek. w

roku 2013 do 9 min. 30 sek. w roku 2016. Wskaźnik

sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego

zarządzania granicą ulegnie poprawie z 84% w roku

2013 do 87% w roku 2016. Oznaczać to będzie wzrost

poziomu bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE.

w.

rcl

Realizacja celu wymaga systematycznej pracy m.in. na

rzecz poprawy sprawności, wizerunku oraz zaufania do

instytucji i służb porządku publicznego, organizowania

działań na rzecz bezpieczeństwa na poziomie

ogólnokrajowym i lokalnym oraz doskonalenia

funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego.

Konkretne zadania dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa

granicy UE/Schengen, przeciwdziałania i zwalczania

przestępstw

oraz

zagrożeń

związanych

z

bezpieczeństwem powszechnym.

Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem w latach

2013-2016 będzie utrzymywał się na stabilnym poziomie.

Prognozuje się, że jego wartość na przestrzeni lat

Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka

ww

Zadania realizowane w ramach tej funkcji służą

podwyższeniu jakości wykształcenia i kwalifikacji

zawodowych

społeczeństwa,

zapewnieniu

powszechnego dostępu do nauki, jak również wspieraniu

funkcji wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej

realizowanej przez szkoły i inne placówki oraz

wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Funkcja obejmuje zadania w zakresie edukacji,

wychowania i opieki, które dotyczą m.in. wychowania

przedszkolnego,

wychowania

i

szkolnictwa

podstawowego oraz gimnazjalnego, kształcenia

ogólnokształcącego, specjalnego i zawodowego,

określania programów, podręczników i środków

dydaktycznych nauczania, systemu egzaminów

zewnętrznych, organizowania pomocy stypendialnej dla

uczniów, pragmatyki zawodowej nauczycieli. W ramach

funkcji 3 została ujęta subwencja oświatowa. W obszarze

tym ujęte są również działania rządu w sprawach

młodzieży. Ważnym elementem w tym obszarze jest

rozwój szkolnictwa wyższego – zapewnienie obywatelom

możliwości kształcenia na poziomie wyższym jest

istotnym zadaniem państwa, dlatego też wspierane są

działania mające na celu upowszechnienie wyższego

wykształcenia w społeczeństwie polskim. Zakres funkcji

wpisuje się w realizację szczegółowego celu 1

„Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji,

kreatywności oraz komunikacji” w ramach projektowanej

Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, jak

również w cel szczegółowy 5 „Podniesienie poziomu

kompetencji i kwalifikacji obywateli”, określony w

Poz. 503

projektowanej Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego

2020.

2013

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

53,7

Prognoza 2014-2016

(łączne wydatki)

163,5

wsparcie wychowania przedszkolnego, które co do istoty

mieści się w zadaniach własnych jednostek samorządu

terytorialnego. Tym niemniej rząd podjął decyzję o

wprowadzeniu programu wsparcia tych działań (od

września 2013 r.), którego głównym celem jest obniżenie

kosztów ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w

przedszkolu. Mając to na uwadze, faktyczne wydatki

związane z realizacją wskazanych powyżej celów będą

znaczne wyższe niż wykazane jedynie w funkcji 3.

.go

Na realizację zadań w ramach funkcji 3 planuje się

przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 217,2

mld zł. Ponadto w rezerwie celowej zaplanowano

dodatkowe środki z przeznaczeniem m.in. na podwyżki

wynagrodzeń dla nauczycieli szkół wyższych. Ich ujęcie

w rezerwie celowej zarówno w roku 2014, jak i 2015,

wynika jedynie z metodologii rozdziału poszczególnych

wydatków w różnych funkcjach. Poza tym w rezerwie

celowej (funkcja 4) ujęte zostały również środki na

v.p

l

Monitor Polski

2016

1) 70

2) 86

1) 66

2) 82

1) wzrost

2) stabilna

1) 69

2) 82

72,7*

76

wzrost

86

Miernik

Cel

Wartość miernika

Nazwa

2012

Wykonanie

Liczba

aktywnych

zawodowo

pracujących

z

wyższym

wykształceniem w liczbie aktywnych

zawodowo pracujących ogółem

2014-2015

29,5

wzrost

30,8

w.

rcl

Liczba absolwentów poszczególnych

Podniesienie poziomu jakości typów szkół ponadgimnazjalnych,

kształcenia

którzy zdali egzamin potwierdzający

28,13

2013

kwalifikacje zawodowe (1) lub

maturalny (2) w stosunku do liczby

absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do egzaminu

(w %)

Osiągnięcie do 2020 r. 90%

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat

wskaźnika

objętych wychowaniem przedszkolupowszechnienia

nym (w %)

przedszkolnego

* Na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej w oparciu o dane demograficzne sprzed spisu powszechnego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

ww

Cel dla funkcji 3 – Podniesienie poziomu jakości

kształcenia, mierzony jest przy zastosowaniu dwóch

mierników. Liczba aktywnych zawodowo pracujących

z wyższym wykształceniem w liczbie aktywnych

zawodowo pracujących ogółem, który w latach 20132016 wzrasta, co wpisuje się w realizację celu –

Podniesienie poziomu jakości kształcenia.

Osiągnięte w 2012 r., wyższe od planowanych później

wartości dla drugiego z mierników, związane były z (1)

możliwością przystępowania do egzaminu na

dotychczasowych zasadach przez osoby, które

kształciły się wg starej podstawy programowej oraz (2)

większą liczbą przystępujących do egzaminu

maturalnego spośród osób, które wcześniej nie zdały

matury. Liczba absolwentów poszczególnych typów

szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzamin

potwierdzający kwalifikacje zawodowe (1) lub maturalny

(2) w stosunku do liczby absolwentów szkół

ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do egzaminu

(w %), w latach 2013-2016 wzrasta, jeśli chodzi o

egzaminy zawodowe (1), a w przypadku matur (2)

utrzymuje się na tym samym poziomie. Zakładany

wzrost wartości miernika wynika z trendu zwiększonego

zainteresowania zdaniem egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje zawodowe u absolwentów szkół

prowadzących kształcenie zawodowe.

Drugi cel w ramach funkcji 3 Edukacja, wychowanie i

opieka związany jest z upowszechnieniem wychowania

przedszkolnego i stworzeniem warunków do objęcia do

roku 2020 wychowaniem przedszkolnym co najmniej

90% dzieci w wieku 3-5 lat. Zgodnie z obecnie

Poz. 503

obowiązującym prawem, od 1 września 2014 r.

wszystkie dzieci 6-letnie zostaną objęte edukacją

szkolną. Prognozy zakładają stały wzrost odsetka dzieci

objętych wychowaniem przedszkolnym i osiągnięcie

wartości 86% w 2016 r., co oznaczać będzie wzrost o

13 p.p. w stosunku do ok. 73% odnotowanych w 2012 r.

Sprzyjać temu będzie wsparcie rządu dla obniżenia cen

za jedną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu do 1 zł.

v.p

l

Monitor Polski

Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa

terytorialnego. Wydatki na zarządzanie finansami

państwa obejmują również koszty obsługi długu

publicznego oraz środki własne Unii Europejskiej.

Zawiera również działania kontrolne i administracyjne

oraz

nadzór

nad

rynkiem

kapitałowym,

ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym, kontrolę

skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej i

innymi podmiotami wydatkującymi środki publiczne.

.go

Funkcja 4 obejmuje zadania z obszaru zarządzania

finansami publicznymi. Głównym celem jest efektywne

zaspokajanie potrzeb w zakresie finansowania

wszystkich polityk państwa w bezpieczny i stabilny

sposób. Optymalne zarządzanie finansami państwa

stanowi konieczny warunek wspierania stabilnego i

zrównoważonego wzrostu gospodarczego. W ramach

funkcji 4 ujęto m.in. rezerwy ogólną i celowe oraz

subwencję ogólną dla jednostek samorządu

Prognoza 2014-2016

(łączne wydatki)

97,9

307,3

Na realizację zadań w ramach funkcji 4 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 405,2 mld zł.

2013

w.

rcl

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

Miernik

Cel

Nazwa

2012

Wykonanie

Stabilność finansów

publicznych

Deficyt sektora instytucji rządowych i

samorządowych w relacji do PKB

(w %)

3,9

Wartość miernika

2013

2014

2015

2016

3,5

3,3

2,7

1,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

ww

Polska zobowiązana jest decyzją Rady UE Ecofin do

zlikwidowania nadmiernego deficytu. Pakt Stabilności i

Wzrostu wymaga także utrzymania relacji długu

publicznego do PKB na poziomie poniżej 60%. Deficyt

sektora instytucji rządowych i samorządowych powinien

docelowo osiągnąć średniookresowy cel budżetowy

(MTO) dla Polski na poziomie -1% PKB.

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych

przekroczył limit określony w Pakcie Stabilności i

Wzrostu w 2008 r. (3,7% PKB), w 2009 r. osiągnął 7,4%

PKB, zaś w 2010 r. 7,9% PKB. Główna przyczyna

pogłębienia deficytu związana była ze spadkiem

dochodów sektora w relacji do PKB, przy jednoczesnym

wzroście wydatków w relacji do PKB.

W latach 2011-2012 sektor objęły skuteczne wysiłki na

rzecz radykalnej konsolidacji fiskalnej. Deficyt sektora

instytucji rządowych i samorządowych wyniósł w 2011 r.

5,0% PKB, zaś za rok 2012 3,9% PKB. Zakłada się, że

w 2013 r. deficyt ten wyniesie 3,5% PKB, natomiast w

perspektywie WPFP 2013-2016 będzie on się obniżać

do poziomu 1,6% PKB w 2016 r.

Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

v.p

l

jest działalność spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz

gospodarowanie przejętym mieniem po zlikwidowanych

lub upadłych przedsiębiorstwach państwowych. Ponadto

są zaspokajane roszczenia majątkowe wobec Skarbu

Państwa

(m.in.

wypłaty

odszkodowań

reprywatyzacyjnych i dla osób represjonowanych oraz

rekompensat tzw. zabużańskich).

Funkcja 5 obejmuje swoim zakresem sprawy dotyczące

gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym

komercjalizacji

przedsiębiorstw

państwowych,

prywatyzacji spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak

również ochronę interesów Skarbu Państwa. W ramach

tej funkcji przeprowadzane są procesy przekształceń

własnościowych majątku państwowego, nadzorowana

Prognoza 2014-2016

(łączne wydatki)

0,2

0,6

Na realizację zadań w ramach funkcji 5 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 0,8 mld zł.

2013

.go

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

Miernik

Cel

Nazwa

Wartość miernika

2012

Wykonanie

Zwiększanie

konkurencyjności polskiej

gospodarki poprzez zmianę

struktury własnościowej

2013

9,16

5,0

Wywiązywanie się ze

Liczba zaspokojonych roszczeń w

zobowiązań Skarbu Państwa

stosunku do wniosków (w %)

w stosunku do obywateli

100

100

2016

spadek*

stabilna

100

w.

rcl

Wartość planowanych przychodów

z prywatyzacji (w mld zł)

2014-2015

* W latach 2014-2016 przewiduje się, że wartość miernika będzie spadać. Spowodowane jest to rozpoczęciem realizacji programu „Inwestycje Polskie”

oraz możliwymi do uzyskania przychodami z prywatyzacji podmiotów, które nie zostaną zbyte w trakcie obowiązywania „Planu prywatyzacji na lata

2012-2013”.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Skarbu Państwa.

ww

Zmiana struktury własnościowej na rzecz podmiotów

prywatnych ma na celu poprawę kondycji finansowej

firm, optymalizację produkcji oraz usług i uzyskanie

trwałej zdolności do konkurowania na rynku. Miernik

realizacji wspomnianego celu dotyczy wartości

planowanych na dany rok budżetowy przychodów z

prywatyzacji. Wraz ze zmniejszającym się zasobem

podmiotów z udziałem skarbu państwa planowane

przychody z prywatyzacji się zmniejszają. W roku 2011

z tego tytułu uzyskano 13,1 mld zł, a w roku 2012 – 9,2

mld zł. Przewiduje się, że w roku 2013 będzie to 5,0 mld

zł. Zgodnie z szacunkami w kolejnych latach wartość ta

będzie ulegać spadkowi.

Wartość miernika określającego liczbę zaspokojonych

roszczeń w stosunku do wniosków uzależniona jest od

zaspokojonych roszczeń byłych właścicieli mienia

przejętego przez Skarb Państwa z naruszeniem prawa,

w odniesieniu do ilości wniosków z roszczeniami wobec

Skarbu Państwa, które zostały uznane za zasadne.

Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju

Zakres funkcji 6 obejmuje działania mające na celu

zapewnienie stałego wzrostu gospodarczego, postępu

społeczno-ekonomicznego oraz rozwoju gospodarki

krajowej. W ramach tej funkcji realizowane są także

inicjatywy związane ze współpracą gospodarczą z

zagranicą, polityką energetyczną, telekomunikacją

i własnością przemysłową. Zadania państwa obejmują

umacnianie konkurencyjności oraz innowacyjności

gospodarki, zapewnienie stabilnych i sprzyjających

rozwojowi

warunków

prawno-organizacyjnych,

w szczególności

przez

ochronę

konkurencji,

konsumentów, jak również nadzór rynkowy i pomoc

publiczną. Kolejnym elementem działań jest państwowy

nadzór oraz kontrola nad rynkiem energetycznym,

bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną.

Stabilnemu zapewnieniu dostaw paliw i energii oraz

zwiększeniu efektywności ich wykorzystania służy

dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia i sposobu

wytwarzania energii, a także dobra infrastruktura.

W obszarze zadań funkcji 6 podejmowane są działania

na rzecz rozwoju rynku telekomunikacyjnego, w tym

szerokopasmowego dostępu do Internetu, turystyki oraz

rzetelnej informacji gospodarczej.

Poz. 503

Zakres funkcji wpisuje się w realizację wszystkich celów

określonych w Strategii innowacyjności i efektywności

gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”. Obszar

omawianej funkcji wpisuje się również w realizację celu

nr 2, określonego w projektowanej strategii

Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, pn.

„Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i

konkurencyjnego zaopatrzenia w energię”.

2013

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

Prognoza 2014-2016

(łączne wydatki)

7,9

.go

2,7

v.p

l

Monitor Polski

2016

Stabilny i zrównoważony PKB per capita (w relacji do UE-27)

rozwój polskiej gospodarki

(w %)

66*

Udział produkcji energii elektrycznej

z paliw pochodzenia krajowego

w krajowej produkcji energii

elektrycznej (w %)

94,4**

> 85

stabilny

> 85

Nadwyżka mocy dyspozycyjnych

elektrowni krajowych w stosunku do

maksymalnego krajowego

zapotrzebowania mocy (w %)

15,9*

> 10

stabilna

> 10

Na realizację zadań w ramach funkcji 6 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 10,6 mld zł.

Miernik

Cel

Wartość miernika

Nazwa

2012

2013

2014-2015

67*

wzrost

71*

w.

rcl

Wykonanie

Bezpieczeństwo

energetyczne kraju

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki i (*) Ministerstwa Finansów

** zgodnie z metodologią pozyskiwania informacji z sektora energetycznego ostateczne zagregowane dane o poziomie miernika są dostępne z rocznym

opóźnieniem.

ww

Podstawowym celem funkcji 6 jest stabilny i

zrównoważony rozwój gospodarki polskiej. Stan jego

realizacji jest mierzony za pomocą miernika

syntetycznego, którym jest wartość PKB per capita w

relacji do średniej dla 27 krajów Unii Europejskiej (wg

parytetu siły nabywczej). W latach 2008–2012

gospodarka polska odnotowała średnioroczne tempo

wzrostu gospodarczego na poziomie ok. 3,4% co

pozwoliło w latach kryzysu gospodarczego na świecie i

w Europie na poprawę tej relacji. Poziom PKB per capita

dla Polski w relacji do średniej UE wzrósł z 57,5% w

roku 2008 r. do (wg aktualnych szacunków) 66% w

2012 r. Zgodnie z szacunkami PKB per capita na lata

2013-2016 podtrzymany zostanie stały wzrost tej relacji.

Przewiduje się, że w 2016 r. PKB per capita w Polsce

będzie stanowił 71% średniego poziomu PKB per capita

dla UE–27.

W stosunku do roku poprzedniego zrezygnowano z

miernika pokazującego poziom nakładów na działalność

badawczo-rozwojową i innowacyjną (w mld zł),

ponieważ nie pozwalał on na bezpośrednią ocenę

skuteczności i efektywności tych nakładów, a tym

samym stopnia realizacji celu.

Drugim celem określonym dla funkcji 6 jest

bezpieczeństwo energetyczne kraju, do jego pomiaru

wykorzystano dwa mierniki. Szacunki wskazują, że

udział produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia

krajowego w krajowej produkcji energii elektrycznej

będzie przekraczał 85% dla całego okresu 2013-2016.

W tym czasie przewiduje się istnienie ponad 10%

nadwyżki mocy dyspozycyjnych elektrowni krajowych w

stosunku

do

maksymalnego

krajowego

zapotrzebowania mocy.

Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

prawa w budownictwie dotyczącego procesów, obiektów i

obrotu rynkowego (w tym norm jakościowych i

bezpieczeństwa) oraz przestrzegania prawa i standardów

z zakresu geodezji i kartografii. Zakres funkcji wpisuje się

w kilka celów opisanych w Strategii Rozwoju Kraju 2020

w ramach obszarów strategicznych: II. Konkurencyjna

Gospodarka i III. Spójność społeczna i terytorialna.

Rozwinięcie tych celów znalazło się również w projekcie

Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego, projekcie Strategii

Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko oraz w

Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki

„Dynamiczna Polska 2020”.

v.p

l

W ramach działań państwa w obszarze funkcji 7

realizowane są podstawowe programy rządowe polityki

mieszkaniowej obejmujące wsparcie nowych inwestycji w

budownictwie

mieszkaniowym,

inwestycji

zapobiegających degradacji fizycznej istniejącego

zasobu oraz innych ustawowo określonych zobowiązań

w zakresie finansowania mieszkalnictwa. Funkcja

obejmuje również poprawę stanu technicznego

istniejących zasobów mieszkaniowych, ze szczególnym

uwzględnieniem przedsięwzięć mających na celu

poprawę efektywności energetycznej. Szczegółowe

zadania dotyczą m.in. nadzoru nad przestrzeganiem

.go

Prognoza 2014-2016

(łączne wydatki)

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

1,9

5,9

Na realizację zadań w ramach funkcji 7 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 7,8 mld zł.

2013

Miernik

Cel

Wartość miernika

Nazwa

2012

Wykonanie

356,5

Liczba nowobudowanych mieszkań

na 1 000 mieszkańców (w szt.)

3,96

2014-2015

2016

360,1

wzrost

370,9

stabilna

4,0

w.

rcl

Liczba mieszkań przypadająca na

Poprawa stanu zaspokojenia 1 000 mieszkańców (w szt.)

2013

potrzeb mieszkaniowych

4,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

ww

Poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych

stanowi jasny i adekwatny cel dla funkcji 7.

Prognozowane wartości pierwszego miernika wskazują

na 5,1% wzrost liczby mieszkań w 2016 r. w stosunku do

roku 2011 r. Wartość tego miernika w głównej mierze

wynika z rozmiarów oraz jakości istniejących zasobów i

zmienia się na skutek realizacji nowych inwestycji

mieszkaniowych oraz wycofywania z eksploatacji części

istniejących zasobów. Wartość tego miernika nie jest

powiązana bezpośrednio z corocznymi wydatkami

budżetowymi. Przyjęty na 2013 r. wskaźnik w wysokości

360,1 uwzględnia wstępne wyniki Narodowego Spisu

Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) i jest

podstawą dla prognozowania wysokości tego wskaźnika

w latach 2014-2016.

Liczba nowobudowanych mieszkań przypadająca na 1

000 mieszkańców jest wskaźnikiem pokazującym

bieżący stan sektora budownictwa mieszkaniowego oraz

pośrednio efekty działań rządu, jego aktywność

finansową i regulacyjną. Aktywność ta jest związana z

koniunkturą na prywatnym rynku mieszkaniowym, ale

również z programami rządowymi bezpośrednio

stymulującymi wzrost podaży mieszkań (np. program

„Rodzina na swoim”, program budownictwa

społecznego, program budownictwa socjalnego). Istotną

rolę odgrywa adekwatność przepisów wpływających na

przebieg procesu inwestycyjno-budowlanego. Działania

te przekładają się na prognozowaną liczbę

wybudowanych mieszkań w przeliczeniu na 1 000

mieszkańców, która szacowana jest w okresie 20132016 na 4,0 rocznie.

Funkcja 8. Kultura fizyczna

v.p

l

infrastruktury sportowej. Zakres funkcji 8 wpisuje się w

realizację celu nr 2 „Poprawa mechanizmów partycypacji

społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne”,

zawartego w Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego

2020, jak również celu szczegółowego nr 4 „Poprawa

zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki

zdrowotnej”, określonego w projektowanej Strategii

Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020.

Aktywność w obszarze kultury fizycznej wspiera

realizację priorytetów rozwojowych w dziedzinie kapitału

ludzkiego i społecznego. Efektem działań w obszarze

kapitału ludzkiego jest m.in. poprawa stanu zdrowia,

poziomu edukacji, czy zwiększanie wydajności pracy.

Wśród zadań wspieranych ze środków publicznych

znajdują się inicjatywy mające na celu promocję i

upowszechnianie aktywności fizycznej w społeczeństwie,

wspieranie sportu wyczynowego oraz rozwój

Prognoza 2014-2016

(łączne wydatki)

0,3

0,8

Na realizację zadań w ramach funkcji 8 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 1,1 mld zł.

2013

.go

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

Miernik

Cel

Wartość miernika

Nazwa

2012

Wykonanie

Liczba obiektów dofinansowanych

w danym roku/narastająco do liczby

obiektów istniejących w roku 2011

(w %)

107,0

2014-2015

2016

109,6

wzrost

121,6

wzrost

103

w.

rcl

Poszerzenie oferty

ogólnodostępnej

infrastruktury sportowej

2013

Liczba

osób

deklarujących

Zwiększenie

aktywności aktywność fizyczną w danym roku

fizycznej społeczeństwa

w stosunku do liczby takich osób

w roku poprzednim (w %)

100

104

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sportu i Turystyki.

ww

Poszerzenie

oferty

infrastruktury

sportowej

monitorowane jest za pomocą miernika odnoszącego

się do zaangażowanych środków publicznych. Liczba

obiektów ogólnodostępnej infrastruktury sportowej

dofinansowanych ze środków publicznych pozwala

ocenić zmianę stanu całej infrastruktury sportowej.

Wartość tego miernika odnoszona do poziomu z 2011 r.

wzrasta ze 109,6% w 2013 r. do 121,6% w 2016 r.

Dodatkowo należy wskazać, że lokalizacja nowych

obiektów podąża za potrzebą harmonijnego rozwoju

infrastruktury sportowej na terenie całego kraju i

uwzględnia

tereny

dotychczas

nieposiadające

nowoczesnych urządzeń sportowych. W latach 20132016 planowana jest kontynuacja programów

dedykowanych rozwojowi bazy sportowej przeznaczonej

dla sportu powszechnego oraz sportu wyczynowego

(wojewódzkie wieloletnie programy rozwoju bazy

sportowej i program inwestycji o szczególnym znaczeniu

dla sportu), a także planowane jest wdrożenie

dodatkowych programów rozwoju infrastruktury

sportowej odpowiednio dostosowanych do lokalnych

potrzeb i możliwości finansowych samorządów

terytorialnych.

Drugim celem wskazanym dla funkcji Kultura fizyczna

jest zwiększenie aktywności fizycznej. W całym okresie

2013-2016 przewidywany jest rokroczny wzrost liczby

osób deklarujących taką aktywność. Wolniejsze tempo

przyrostu liczby osób deklarujących aktywność fizyczną

w 2016 r. wynika z uwzględnienia w konstrukcji miernika

rosnącej z roku na rok skumulowanej liczby takich osób

(efekt bazy).

Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe

zachowaniem, ochroną i rewitalizacją materialnego

dziedzictwa kulturowego przez renowację, konserwację

oraz adaptację obiektów zabytkowych. Budowane i

modernizowane są obiekty wykorzystywane do

upowszechniania dóbr kultury narodowej oraz jej

promocji. Zakres funkcji wpisuje się w realizację

szczegółowego celu nr 3 „Usprawnienie procesów

komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy”, jak też

szczegółowego celu nr 4 „Rozwój i efektywne

wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego”,

określonych w projektowanej Strategii Rozwoju Kapitału

Społecznego 2020.

.go

v.p

l

Funkcja ta obejmuje działalność kulturalną oraz sprawy

rozwoju i opieki nad materialnym oraz niematerialnym

dziedzictwem narodowym. W tym obszarze działalności

państwa mieści się podtrzymywanie i rozpowszechnianie

tradycji narodowej, ochrona zabytków, miejsc pamięci

narodowej, grobów, cmentarzy wojennych. Wspierana

jest działalność muzeów, działalność twórcza i

artystyczna, kultura ludowa oraz rękodzieło artystyczne.

Promocja kultury i dziedzictwa narodowego uwzględnia

starania o rozwój wydawnictw, księgarstwa, bibliotek i

czytelnictwa, edukacji kulturalnej, wystaw artystycznych

oraz wymiany kulturalnej z zagranicą. Ponadto w ramach

funkcji 9 realizowane są przedsięwzięcia związane z

Prognoza 2014-2016

(łączne wydatki)

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

1,9

5,9

Na realizację zadań w ramach funkcji 9 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 7,8 mld zł.

2013

Miernik

Cel

Wartość miernika

Nazwa

2012

Wykonanie

w.

rcl

Widzowie i słuchacze w teatrach

i instytucjach muzycznych,

otrzymujących dotacje podmiotowe

na 1 000 osób w danym roku (w os.)

2013

2016

48,30

45,10

wzrost

46,94

136,27

102,1

spadek

83,4

Liczba zabezpieczonych

odrestaurowanych nieruchomych

obiektów dziedzictwa narodowego

w kraju i za granicą w danym roku

(w szt.)

624

432

spadek

383

Liczba zabezpieczonych

(zdigitalizowanych),

odrestaurowanych ruchomych

obiektów dziedzictwa narodowego

w kraju i za granicą w danym roku

(w szt.)

55 878 677

60 836 860

wzrost

61 758 857

Rozwój i efektywne

wykorzystanie

potencjału

Liczba nowo wybudowanych,

kulturowego

modernizowanych, pozyskanych

i kreatywnego

i wyposażonych obiektów służących

kulturze w roku/na rok poprzedni

(w %)

ww

Ochrona i poprawa

stanu zachowania

dziedzictwa narodowego

2014-2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pole działań w dziedzinie kultury i dziedzictwa

narodowego

charakteryzuje

się

ogromną

różnorodnością i dużą liczbą zaangażowanych

podmiotów. Wybrane mierniki siłą rzeczy odnoszą się

tylko do wybranych rodzajów aktywności. Miernik

„widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach

muzycznych, otrzymujących dotacje podmiotowe na

1 000 osób w danym roku” bada skuteczność działań

mających na celu zwiększenie uczestnictwa

społeczeństwa w kulturze. Zmiany wartości miernika od

45,10 w 2013 r. do 46,94 w 2016 r. wskazują na

większą dostępność usług kulturalnych (instytucji

artystycznych np. teatrów, oper) i wzrost

zainteresowania kulturą ze strony obywateli. Pożądany

wzrost wartości miernika świadczy o wzroście

efektywności działań instytucji artystycznych. Liczba

nowo wybudowanych, modernizowanych, pozyskanych i

wyposażonych obiektów służących kulturze w roku/na

rok poprzedni (%) mierzy skuteczność realizacji działań

mających na celu rozwój, utrzymanie i pielęgnację

materialnej substancji kultury.

v.p

l

2013 – 435 obiektów, w roku 2016 – 322 obiekty)

wskazują na zaangażowanie w podtrzymywanie

infrastruktury kultury.

.go

Ochrona dziedzictwa narodowego jest procesem, który

lepiej poddaje się pomiarowi niż cel poprzedni. Liczba

zabezpieczonych, odrestaurowanych nieruchomych

obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą w

danym roku wskazuje rozmiary zaangażowania w

rewaloryzację, prace remontowe i konserwatorskie

obiektów

polskiego

dziedzictwa

narodowego

znajdujących się w kraju oraz obiektów polskich lub z

Polską związanych, znajdujących się poza granicami

kraju. Efekty konserwacji i digitalizacji ruchomych dóbr

kultury mierzone są za pomocą liczby zabezpieczonych

(zdigitalizowanych), odrestaurowanych ruchomych

obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą w

danym roku. Planowany wzrost wartości miernika o 1,0

mln z ok. 60,8 mln w 2013 r. do 61,8 mln w 2016 r.

pozwoli na rozszerzanie masowego i taniego dostępu

do dóbr kultury narodowej.

Dynamika wartości miernika jest stosunkowo zmienna

ze względu na wieloletnie cykle budowy i modernizacji

obiektów. Wielkości bezwzględne liczby nowo

wybudowanych, modernizowanych, pozyskanych i

wyposażonych obiektów służących kulturze (w roku

Funkcja 10. Nauka polska

Poz. 503

realizowane w ramach obszaru funkcji 10 skierowane są

również na rozwój kadr dla innowacyjnej i efektywnej

gospodarki. Zakres funkcji wpisuje się w realizację

szczegółowego celu nr 2 „Stymulowanie innowacyjności

poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy”,

określonego w Strategii Innowacyjności i Efektywności

Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”.

w.

rcl

W ramach funkcji 10 realizowane są działania związane z

polityką naukową, naukowo-techniczną i innowacyjną

państwa. Wydatki publiczne dotyczą działań

prorozwojowych i innowacyjnych, których celem jest

podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce,

wzmocnienie powiązań z gospodarką oraz wzrost jej

konkurencyjności

międzynarodowej.

Działania

Prognoza 2014-2016

(łączne wydatki)

5,2

15,8

Na realizację zadań w ramach funkcji 10 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 21,0 mld zł.

2013

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

Miernik

Cel

Nazwa

2012

Wykonanie

ww

Podniesienie poziomu

wyników badań naukowych

Liczba publikacji polskich autorów

w światowej liczbie publikacji

naukowych w czasopismach

objętych bazą SCOPUS (w szt.)

29 143

Wartość miernika

2013

2014-2015

2016

32 000

wzrost

35 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W ramach funkcji 10 wybrano jako cel podstawowy

podniesienie poziomu wyników badań naukowych.

Efektywność postawionego celu mierzona jest za pomocą

jednego miernika ilościowego, związanego z liczbą

publikacji naukowych autorów polskich w światowych

publikacjach. Zgodnie z prognozami liczba publikacji

powinna wzrastać o ponad 2,2% średniorocznie, co

będzie związane ze zwiększoną aktywnością

publikacyjną polskich uczonych i badaczy.

Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

organizowanych przez NATO, UE lub w ramach

doraźnych koalicji państw. Ponadto w ramach funkcji

dysponenci prowadzą działania polegające m.in. na

rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom

zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność,

niepodległość i nienaruszalność terytorium RP. Zakres

funkcji wpisuje się w priorytetowy kierunek interwencji

„Utrwalenie bezpieczeństwa narodowego” (w ramach

celu: „Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji

indywidualnych potrzeb obywatela”), w obszarze

strategicznym: „Sprawne i efektywne państwo”, który

określony został w „Strategii Rozwoju Kraju 2020”.

.go

v.p

l

Funkcja 11 obejmuje działalność dysponentów

odpowiedzialnych za sprawy obrony państwa oraz Siły

Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, w tym udział w

przedsięwzięciach wojskowych wynikających z umów

międzynarodowych. Podstawowym zadaniem państwa

w tym obszarze jest rozwój zdolności operacyjnych sił

zbrojnych dla zapewnienia skutecznej obrony i ochrony

polskich granic w ramach działań prowadzonych

samodzielnie oraz w ramach obrony kolektywnej –

również poza granicami Polski. W zakresie wypełniania

obowiązków sojuszniczych Siły Zbrojne RP utrzymują

gotowość

do

uczestnictwa

w

działaniach

Prognoza 2014-2016

(łączne wydatki)

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

23,6

76,5

Na realizację zadań w ramach funkcji 11 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 100,1 mld zł.

2013

Miernik

Cel

Wartość miernika

Nazwa

2012

2013

2014-2015

2016

1,0028

1,003

wzrost

1,036

Zapewnienie niepodległości i Średnioroczna

liczba

żołnierzy

nienaruszalności terytorialnej skierowanych do PKW* w stosunku

RP

do poziomu ambicji narodowych

0,82-0,69

0,54

spadek

0,1

Stan osobowy Sił Zbrojnych RP (na

koniec roku)

97 690 SZ, 10

010 NSR***

100 000 SZ, 20

000 NSR***

stabilny

100 000 SZ,

20 000 NSR

Wykonanie

w.

rcl

Relacja

wskaźnika

potencjału

bojowego do jego poziomu z roku

poprzedniego

(„Strategia udziału SZ RP** w

operacjach poza granicami kraju”)

* Polski Kontyngent Wojskowy.

** Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.

*** Narodowe Siły Rezerwowe.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Obrony Narodowej.

ww

Zapewnienie

niepodległości

i

nienaruszalności

terytorialnej RP jest nadrzędnym celem państwa. Jego

odpowiednie finansowanie stanowi niepodważalny

priorytet budżetu państwa. Rozmiary wydatków i

prognozowane wartości mierników wskazują na

poprawność działań w ramach tej funkcji. Wskaźnik

potencjału bojowego do jego poziomu z roku

poprzedniego

oblicza

się

z

wykorzystaniem

Jednostkowych Wskaźników Jakościowych określonych

metodą EPOCC (ang. Equipment Potential Capability

Comparison) dla poszczególnych grup sprzętowych

zasadniczego uzbrojenia i sprzętu wojskowego Sił

Zbrojnych RP. Na lata 2014-2015 planowany jest wzrost

wskaźnika potencjału bojowego wynikający z

modernizacji Kołowych Transporterów Opancerzonych

Rosomak oraz dostaw nowych transporterów

opancerzonych. Wartość miernika „Średnioroczna liczba

żołnierzy skierowanych do PKW...” uzależniona jest od

średniorocznej liczby żołnierzy skierowanych do Polskich

Kontyngentów Wojskowych w danym roku oraz wielkości

sił jednocześnie przebywających poza granicami kraju,

wynikającej ze „Strategii udziału SZ RP w operacjach

międzynarodowych”. Utrzymanie zaangażowania w PKW

KFOR w przypadku przejścia operacji do fazy GATE III

oraz zaangażowanie SZ RP w Afganistanie po 2014 r.,

uzależnione jest od podjęcia odpowiednich decyzji

zarówno przez NATO i RP. Wartość miernika na

przestrzeni lat 2013-2016 zmniejsza się.

Poz. 503

v.p

l

Ostatni miernik prezentuje stan osobowy Sił Zbrojnych

RP na koniec danego roku. Planuje się, że w latach

2013-2016 liczebność sił zbrojnych wyniesie 100 000

żołnierzy zawodowych i 20 000 żołnierzy Narodowych

Sił Rezerwowych, zgodnie z założeniami „Programu

rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2013-2022”.

Funkcja 12. Środowisko

działania mające na celu zwiększenie wykorzystania i

zapotrzebowania na wydajność energetyczną,

technologie środowiskowe). Zakres funkcji wpisuje się w

realizację celu głównego projektowanej strategii

Bezpieczeństwo

energetyczne

i

środowisko

Zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i

przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony

środowiska

oraz

stworzenie

warunków

do

zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora

energetycznego,

zdolnego

zapewnić

Polsce

bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i

efektywną energetycznie gospodarkę.

.go

Zakres funkcji 12 obejmuje sprawy bezpieczeństwa

energetycznego,

ochrony

środowiska

(system

gospodarowania odpadami, wycofywanie z produkcji

oraz

użytkowania

substancji

i

materiałów

niebezpiecznych,

oczyszczalnie

i

systemy

kanalizacyjne, substancje szczególnie szkodliwe

odprowadzane od środowiska), racjonalnej gospodarki

zasobami

naturalnymi

(gospodarka

wodna,

zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna,

system obszarów chronionych, bioróżnorodność,

rekultywacja gleb, zrównoważona gospodarka zasobami

złóż kopalin), technologii

informatycznych

i

komunikacyjnych (tzw. inteligentna energia obejmująca

Prognoza 2014-2016

(łączne wydatki)

0,8

2,2

Na realizację zadań w ramach funkcji 12 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 3,0 mld zł.

2013

w.

rcl

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

Miernik

Cel

Nazwa

2012

Wykonanie

Wartość miernika

2013

2014-2015

2016

Powierzchnia obszarów objęta

różnymi formami ochrony przyrody

(w ha)

13 629 000

13 104 760

stabilna

13 104 760

Masa składowanych odpadów

w skali kraju/masa wytworzonych

odpadów w skali kraju (w %)*

21,5

13

spadek

12

Zaspokojenie potrzeb

wodnych ludności

i gospodarki narodowej oraz

ograniczenie zagrożeń

Liczba zakończonych inwestycji

wywoływanych przez

hydrotechnicznych w danym roku

powodzie i susze,

/rok poprzedni (w %)

w połączeniu z utrzymaniem

dobrego stanu wód

i związanych z nim

ekosystemów

325

131

spadek

86

ww

Ochrona i poprawa stanu

środowiska w szczególności

poprzez zachowanie

różnorodności biologicznej

oraz właściwą gospodarkę

odpadami

*Wartość miernika z 2012 r. – na podstawie danych GUS, wartości miernika w latach 2013-2016 – na podstawie danych ze Zintegrowanego Systemu

Odpadowego. Dane za 2012 r. w stosunku do lat 2013-2016 są nieporównywalne ze względu na to, że zmianie uległo źródło ich pozyskiwania.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Środowiska.

Trzeci miernik wskazuje zaangażowanie państwa

w realizację inwestycji hydrotechnicznych służących

zaspokojeniu potrzeb wodnych ludności i gospodarki

narodowej oraz ograniczeniu zagrożeń wywoływanych

przez powodzie i susze (np. rezerwa powodziowa

w zbiornikach wodnych, alimentacja rzek w okresach

suszy), w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód

i związanych z nimi ekosystemów. Dynamika wartości

miernika jest stosunkowo zmienna – wynika to przede

wszystkim ze specyfiki realizowanych procesów

inwestycyjnych (cykl przygotowania i realizacji inwestycji

hydrotechnicznych ma charakter wieloletni) oraz

uwzględnienia w konstrukcji miernika tzw. efektu bazy

(punktem odniesienia dla inwestycji, które zostały

zakończone w danym roku jest zawsze rok poprzedni).

Jednocześnie, w przypadku przeznaczenia w ramach

nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020

środków na realizację inwestycji z zakresu gospodarki

wodnej, wartość miernika w kolejnych latach może

wzrosnąć.

.go

Cel dla funkcji 12 stanowi ochrona i poprawa stanu

środowiska. Powierzchnia obszarów objęta różnymi

formami ochrony przyrody (w ha) stanowi całkowitą

powierzchnię form ochrony przyrody, z uwzględnieniem

obszarów lądowych i morskich. Wartość miernika jest

stabilna dla lat 2013-2016 i planuje się, że będzie ona

na poziomie 13 104 760 ha. Stałość wartości miernika

wynika z faktu, że objęcie obszarów ochroną przyrody

wymaga długoletniego procesu formalno-prawnego.

Drugi miernik stopnia realizacji drugiego celu funkcji 12

stanowi masa składowanych odpadów w skali

kraju/masa wytworzonych odpadów w skali kraju (w %).

Prezentowane wartości miernika wykazują stałą

coroczną tendencję spadkową, począwszy od roku

2012, w którym odnotowano 21,5%. W latach 20132016 prognozuje się spadek wartości tego miernika do

12% na koniec okresu. Zgodnie z tymi szacunkami

działania w zakresie gospodarki odpadami powinny

przynosić stopniowe pozytywne efekty przez

ograniczanie odsetka składowanych odpadów oraz

zmniejszenie negatywnych skutków składowisk.

Poz. 503

v.p

l

Monitor Polski

Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

norm regulujących stosunki w zakresie ubezpieczeń

społecznych oraz spraw kombatantów i osób

represjonowanych, a także rozwijanie systemu opieki nad

dzieckiem i rodziną, zarówno w aspekcie materialnym,

jak i przez usługi społeczne. W ramach funkcji

prowadzona jest ponadto działalność na rzecz pożytku

publicznego. Zakres funkcji wpisuje się w cel

szczegółowy nr 3 „Wzrost spójności społecznej”,

określony w projektowanej Strategii Rozwoju Kapitału

Ludzkiego 2020.

w.

rcl

W ramach funkcji 13 do istotnych zadań należy obsługa

ubezpieczonych i świadczeniobiorców oraz ich rodzin w

ramach systemów zaopatrzenia i ubezpieczenia

społecznego. Państwo prowadzi działalność na rzecz

zabezpieczenia bezpieczeństwa socjalnego obywateli

wspierając ich w sytuacjach kryzysowych i zaspokajając

ich niezbędne potrzeby. Podejmowane są działania na

rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych

przez skuteczną rehabilitację społeczną oraz włączanie

partnerów społecznych w działania sprzyjające

aktywizacji społecznej. Państwo odpowiada za tworzenie

Prognoza 2014-2016

(łączne wydatki)

89,3

297,5

Na realizację zadań w ramach funkcji 13 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 386,8 mld zł.

2013

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

ww

Miernik

Cel

Ochrona aktywnych

zawodowo obywateli przed

skutkami różnego rodzaju

ryzyka związanego z

aktywnością zawodową

Nazwa

Stosunek liczby osób objętych

ubezpieczeniem emerytalnym

i rentowym w systemie

powszechnym do liczby osób w

wieku produkcyjnym

2012

Wykonanie

0,61

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wartość miernika

2013

2014-2015

2016

0,61

wzrost

0,65

Podstawowy cel sformułowany został jako ochrona

aktywnych zawodowo przed skutkami różnego rodzaju

ryzyka związanego z pracą. Użyty miernik obejmuje

osoby ubezpieczone w systemie powszechnym i

obrazuje zasięg tego segmentu ubezpieczeń

społecznych. Zawężenie treści miernika do obszaru

systemu powszechnego podyktowane jest problemami

definicyjnymi, które utrudniają skonstruowanie miernika

obejmującego wszystkie systemy ubezpieczenia i

Poz. 503

zaopatrzenia społecznego, a także potrzebą prostego

i szybkiego obliczenia jego wartości. Ponadto wybrany

wskaźnik jest adekwatny do założonego celu, jakim jest

rozszerzanie grupy osób objętych ochroną przed

ryzykami związanymi z aktywnością zawodową.

Prognozowane wartości (od 0,61 w 2013 r. do 0,65

w 2016 r.) wskazują na rozszerzanie ochrony osób

w wieku produkcyjnym.

v.p

l

Monitor Polski

Funkcja 14. Rynek pracy

.

osoby oraz zindywidualizowane działania na rzecz osób

niepełnosprawnych. W ramach funkcji 14 państwo

prowadzi również działalność na rzecz poprawy

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwoju instytucji

dialogu społecznego. Zakres funkcji wpisuje się

w szczegółowy cel nr 1 „Wzrost zatrudnienia” oraz cel

nr 2 „Wydłużenie okresu aktywności zawodowej

i zapewnienie efektywnego funkcjonowania osób

starszych”, określone w projektowanej Strategii Rozwoju

Kapitału Ludzkiego 2020.

.go

Jednym z głównych zadań państwa w ramach funkcji 14

jest wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie

bezrobociu. Publiczne służby zatrudnienia wykorzystują

w tym celu instrumenty aktywnej polityki rynku pracy.

Efektem działań powinno być pełne i produktywne

zatrudnienie, osiągnięcie wysokiej jakości pracy,

wzmocnienie integracji oraz solidarności społecznej, a

także zwiększenia mobilności na rynku pracy. W ramach

funkcji stosowane są instrumenty z zakresu zatrudniania i

rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, różne

formy pomocy dla pracodawców zatrudniających takie

Prognoza 2014-2016

(łączne wydatki)

1,1

3,5

Na realizację zadań w ramach funkcji 14 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 4,6 mld zł.

2013

w.

rcl

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

Miernik

Cel

Nazwa

2012

Wykonanie

Zwiększenie aktywności

zawodowej

Poprawa bezpieczeństwa

i warunków pracy

Wartość miernika

2013

2014-2015

2016

Wskaźnik zatrudnienia (w %)

50,2

50,1*

wzrost

50,9*

Wskaźnik wypadkowości (w ‰)

7,78

8,0

stabilny

8,0

Odsetek kontroli dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy

w ogólnej liczbie kontroli (w %)

71,7

70,0

stabilny

70,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i (*) Ministerstwa Finansów.

ww

Wskaźnik zatrudnienia odzwierciedla stan realizacji celu

jakim jest zwiększenie aktywności zawodowej. Do

pomiaru wykorzystano wskaźnik pochodzący z Badania

Aktywności Ekonomicznej Ludności zdefiniowany jako

udział osób pracujących w liczbie ludności w wieku 15 lat

i więcej. Wskazuje on wprost na efekty ogółu działań

podejmowanych w zakresie wspierania zatrudnienia i

przeciwdziałania bezrobociu. Prognozowana poprawa

wartości miernika w okresie 2013-2016 do poziomu

50,9% wskazuje na planowane zwiększanie aktywności

zawodowej w Polsce.

Drugi cel dotyczy poprawy bezpieczeństwa i warunków

pracy i wyznacza pożądaną zmianę jakości środowiska

pracy w jakim funkcjonują zatrudnieni. Miernik wskaźnik

wypadkowości (liczba poszkodowanych w wypadkach na

1 000 pracujących) odnosi się do jednego

z najważniejszych obszarów w zakresie poprawy

bezpieczeństwa i warunków pracy, pozwalający

monitorować, w jakim stopniu zmienia się względna

częstotliwość wypadków przy pracy. Prognozuje się, że

wartość tego miernika pozostanie na stabilnym poziomie

w latach objętych planem. Odsetek kontroli dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy w ogólnej liczbie kontroli

obrazuje relatywną wysoką wagę spraw dotyczących

bezpieczeństwa i warunków pracy w działalności

kontrolnej państwa, sprawowanej przez Państwową

Poz. 503

v.p

l

Inspekcję Pracy. Stabilne wartości miernika wskazują, że

realizowaną ilość kontroli odnośnie do spraw BHP

uznano za optymalną.

Funkcja 15. Polityka zagraniczna

wizerunku Polski, w tym przez promocję polskiej kultury,

nauki, edukacji i turystyki. Zakres funkcji wpisuje się

w zakres celu nr 2 „Zwiększenie sprawności

instytucjonalnej państwa” oraz celu nr 5 „Efektywne

świadczenie usług publicznych”, określonych w strategii

Sprawne Państwo 2020.

Funkcja ta dotyczy relacji Rzeczypospolitej Polskiej z

innymi

państwami

oraz

z

organizacjami

międzynarodowymi. Kluczowym zagadnieniem jest

koordynacja

polityki

zagranicznej

państwa,

reprezentowanie, jak również ochrona interesów RP i jej

obywateli oraz polskich osób prawnych. Aktywność

polega na monitorowaniu i analizie sytuacji wewnętrznej

w innych krajach, prowadzeniu polityki w relacjach

dwustronnych oraz na płaszczyźnie organizacji

międzynarodowych. Wyróżniane są obszary współpracy

politycznej, gospodarczej, humanitarnej, kulturalnej oraz

promocji Polski. Istotną rolą instytucji realizujących

zadania w ramach funkcji jest kreowanie pozytywnego

.go

Ponadto funkcja wpisuje się w realizację szczegółowego

celu nr 1 „Kształtowanie stabilnego międzynarodowego

środowiska bezpieczeństwa w wymiarze regionalnym

i globalnym”, ujętego w projektowanej Strategii Rozwoju

Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022.

Prognoza 2014-2016

(łączne wydatki)

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

1,1

3,2

Na realizację zadań w ramach funkcji 15 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013–2016 kwotę 4,3 mld zł.

w.

rcl

2013

Miernik

Cel

Nazwa

2012

2013

2014-2015

2016

dobra

dobra

stabilny

dobra

dobra

dobra

stabilna

dobra

37*

15

wzrost

16

bardzo

dobra

dobra

stabilna

dobra

Wykonanie

Poziom satysfakcji społecznej

Dyplomacja RP w służbie z działalności dyplomacji (badanie

obywatela i innych polskich opinii publicznej)

podmiotów

Ocena dyplomacji polskiej

w środowisku opiniotwórczym

Liczba osób zajmujących najwyższe

Polska w gronie liczących się stanowiska w UE, NATO, systemie

krajów

w

stosunkach NZ

Analiza postrzegania Polski

w mediach zagranicznych

ww

międzynarodowych

Wartość miernika

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

* po roku 2012 nastąpiła zmiana zakresu stanowisk klasyfikowanych jako najwyższe.

W myśl pierwszego celu dyplomacja polska powinna

służyć obywatelom i innym podmiotom polskim na

możliwie wysokim poziomie. Pierwszy z mierników

jakościowych dotyczy właśnie poziomu satysfakcji

społecznej z działalności dyplomacji RP (badanie opinii

publicznej). Ocena działania dyplomacji RP dokonywana

jest w oparciu o sondaże, w tym zlecane przez MSZ. W

badaniu oceniany jest również poziom satysfakcji opinii

publicznej z prowadzonej polityki zagranicznej państwa

oraz postawa, jak też oczekiwania społeczeństwa wobec

dyplomacji i służby zagranicznej RP. Ocena dyplomacji

polskiej w środowisku opiniotwórczym dotyczy

postrzegania działań dyplomacji RP przez środowiska

opiniotwórcze, zajmujące się polityką zagraniczną

państwa. Badania polegają na przeprowadzaniu

wywiadów z ekspertami. Dla obydwu powyższych

mierników przyjęto uzyskanie oceny dobrej. Drugi cel

postuluje wypracowanie optymalnej pozycji Polski w

kontaktach międzynarodowych. Miernikiem celu

związanego z międzynarodową pozycją Polski jest liczba

osób zajmujących najwyższe stanowiska w UE, NATO,

systemie NZ, co przekłada się na możliwości wpływu na

strategiczne kierunki działalności danej organizacji

międzynarodowej.

pozytywne czy analitycznej oceny wizerunku Polski

dokonywanej przez placówki zagraniczne. Wartości

miernika na wszystkie lata objęte aktualizacją są

przewidywane na poziomie dobrym.

Zmiana wysokości miernika „Analiza postrzegania Polski

w mediach zagranicznych” z bardzo dobrej w 2012 r. na

dobrą w 2016 r., nie jest wynikiem pogorszenia

postrzegania Polski. Związane jest to z tym, że w 2012 r.

Polska była współgospodarzem Mistrzostw Europy

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, co w sposób

bezpośredni przełożyło się na postrzeganie Polski za

granicą. W latach kolejnych nie przewiduje się imprez na

taką skalę organizowanych w Polsce.

.go

Drugim miernikiem celu związanego z międzynarodową

pozycją Polski jest analiza postrzegania Polski w

mediach zagranicznych. Stopień realizacji celu

określonego tym miernikiem jest obliczany na podstawie

m.in. liczby i ogólnego charakteru wzmianek o Polsce,

procentowej wartości wzmianek zaklasyfikowanych jako

Poz. 503

v.p

l

Monitor Polski

Funkcja 16. Sprawy obywatelskie

wyznaniowymi oraz sprawy mniejszości narodowych.

Wykonywane są zadania z zakresu wdrażania

e-administracji,

rozwoju

usług

elektronicznej

administracji, zapewnienia powszechnego dostępu do

usług publicznych. Ponadto funkcja obejmuje sprawy

mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków

regionalnych.

Zakres funkcji wpisuje się w zakres celu nr 2

„Zwiększenie sprawności instytucjonalnej państwa” oraz

celu nr 5 „Efektywne świadczenie usług publicznych”,

określonych w strategii Sprawne Państwo 2020, jak

również celu nr 2 „Poprawa mechanizmów partycypacji

społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne”,

określonego w Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego

2020.

w.

rcl

W ramach funkcji 16 realizowane są działania organów

administracji publicznej mające na celu zapewnienie

zgodnego z prawem, rzetelnego, terminowego,

bezstronnego i kompetentnego rozpatrzenia spraw

wszystkich obywateli, osób prawnych i osób fizycznych

zwracających się do każdej z właściwych tym sprawom

instytucji – zgodnie z odpowiednimi przepisami

kompetencyjnymi. Funkcja ta obejmuje swoim zakresem

obszar państwa odpowiedzialny za sprawy organizacji

urzędów administracji publicznej oraz procedur

administracyjnych, podziału administracyjnego państwa,

a także obywatelstwa, ewidencji ludności. Koordynowana

jest polityka migracyjna państwa oraz wspieranie Polonii i

Polaków za granicą, w tym polskich instytucji kulturalnych

i oświatowych za granicą. Funkcja obejmuje sprawy

stosunków państwa z kościołami i związkami

Prognoza 2014-2016

(łączne wydatki)

1,3

4,1

Na realizację zadań w ramach funkcji 16 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 5,4 mld zł.

2013

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

Miernik

ww

Cel

Nazwa

2012

2013

2014-2015

2016

5,74

17

spadek

14

12,7

16

wzrost

32

Wykonanie

Zapewnienie przysługujących Liczba skarg zasadnych w stosunku

do liczby skarg ogółem (w %)

praw obywatelskich przez

organy administracji

Liczba usług realizowanych drogą

publicznej oraz poprawa

elektroniczną w stosunku do liczby

obsługi administracyjnej

usług przyjętych do informatyzacji

obywatela

(w %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Wartość miernika

Liczba usług realizowanych drogą elektroniczną

w stosunku do liczby usług przyjętych do informatyzacji jest

to stosunek liczby usług wspieranych elektronicznie

w systemie ePUAP do wszystkich usług świadczonych

przez urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie,

starostwa powiatowe i miasta na prawach powiatu.

Odsetek usług realizowanych drogą elektroniczną zgodnie

z prognozą wzrośnie pomiędzy rokiem 2013 a 2016

dwukrotnie z 16% do 32%. Dwukrotny wzrost odsetka

usług administracji publicznej realizowanych drogą

elektroniczną

wpływa

na

zmniejszenie

czasu

poświęconego przez obywateli na kontakt z urzędem oraz

zmniejszenie kosztów ponoszonych przez obywateli

i urzędy.

.go

Realizacja celu działań w ramach funkcji Sprawy

obywatelskie

jest

związana

ze

skutecznością

egzekwowania praw obywatelskich w kontaktach

z administracją publiczną i jakością obsługi obywateli.

Wykorzystany miernik liczba skarg zasadnych w stosunku

do liczby skarg ogółem umożliwia monitorowanie

prawidłowości (zgodności z obowiązującymi przepisami)

załatwiania skarg przez terenowe organy administracji

publicznej. Stwierdzenie, że skarga jest uzasadniona

oznacza, że organ, którego (działania) skarga dotyczyła,

w sposób nieprawidłowy wykonywał swoje obowiązki,

tj. naruszył obowiązujące przepisy prawa. Prognozowane

malejące wartości miernika świadczą o poprawie jakości

pracy terenowych organów administracji publicznej.

Poz. 503

v.p

l

Monitor Polski

Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju

koordynacją i wdrażaniem programów realizowanych w

ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu

Finansowego EOG oraz Szwajcarsko-Polskiego

Programu Współpracy, innych programów i inicjatyw oraz

zadania związane z realizacją projektów finansowanych

w ramach tych programów. W ramach funkcji uwzględnia

się również zadania związane z przygotowaniem,

zarządzaniem, koordynacją i wdrażaniem programów

nowej perspektywy finansowej UE dla lat 2014-2020.

Zakres funkcji wpisuje się w cele i kierunki działań

określone w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego

2010-2020.

w.

rcl

Funkcja 17 wpisuje się w obszar strategicznego

zarządzania polityką rozwoju, której celem jest efektywne

wykorzystanie specyficznych regionalnych i innych

terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania

celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w

horyzoncie długookresowym. Zarządzanie polityką

rozwoju wiąże się m.in. z przygotowaniem szeregu

dokumentów strategicznych, jak: Krajowej Strategii

Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Strategii Rozwoju

Polski Wschodniej do 2020 roku, Koncepcji

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Strategii

Rozwoju Kraju 2020. Ponadto w ramach funkcji 17

realizowane są zadania związane z zarządzaniem,

Prognoza 2014-2016

(łączne wydatki)

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

2,2

5,4

Na realizację zadań w ramach funkcji 17 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 7,6 mld zł.

2013

Miernik

Cel

Nazwa

2012

2013

2014-2015

2016

45,74

60,42

wzrost

97,74

83,23

94,56

wzrost

100,37

1,9**

1,5**

wzrost

4,3**

Wykonanie

ww

Wartość środków certyfikowanych

Efektywne wykorzystanie

w ramach programów do wartości

przez Polskę środków

alokacji wkładu pomocy zagranicznej

bezzwrotnej pomocy

na program (w %)*

zagranicznej, w ramach

programów zarządzanych lub Wartość środków zakontraktowanych

koordynowanych przez

w ramach programów do wartości

Ministra Rozwoju

alokacji wkładu pomocy zagranicznej

Regionalnego

na program (w %)*

Efektywne wykorzystanie

specyficznych regionalnych

i innych terytorialnych

Wzrost PKB w porównaniu do roku

poprzedniego (w cenach stałych;

w %)

Wartość miernika

potencjałów rozwojowych dla

osiągania celów rozwoju

PKB per capita w PPS w porównaniu

kraju - wzrostu, zatrudnienia

do średniej w krajach UE-27 (w %)

i spójności w horyzoncie

długookresowym

66**

67**

wzrost

71**

v.p

l

Monitor Polski

* Podane wartości mierników nie uwzględniają programów perspektywy finansowej 2014-2020.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i (**) Ministerstwa Finansów.

mierniki skupione na ostatecznych efektach działań. W

2012 r. według wstępnych danych tempo wzrostu PKB

wyniosło 1,9%. Prognozy wskazują na to, że w

perspektywie do 2016 r. nastąpi przyspieszenie do 4,3%.

Miernik PKB per capita w PPS w porównaniu do średniej

w krajach UE-27 (w %) uwzględniający różnice w sile

nabywczej walut obrazuje zróżnicowanie poziomu

rozwoju gospodarczego pomiędzy Polską a średnim

poziomem w UE-27. Uwzględniając tempo rozwoju

Polski w kolejnych latach, wyższe niż w całej Unii

Europejskiej założono, że różnica w tym zakresie

pomiędzy Polską, a średnią Unii Europejskiej, będzie

stale maleć i w rezultacie relacja ta w 2016 r. wyniesie

71%.

.go

Efektywne wykorzystanie środków z bezzwrotnej

pomocy zagranicznej (wynikającej z uczestnictwa Polski

w Unii Europejskiej) jest jednym z warunków poprawy

dobrobytu społecznego. Wybrane mierniki pokazują

skalę wykorzystania środków z bezzwrotnej pomocy

zagranicznej udostępnionej Polsce w ramach

poszczególnych programów, którymi zarządza lub które

koordynuje

Minister

Rozwoju

Regionalnego.

Prognozowana wartość środków certyfikowanych do

wartości alokacji w 2016 r. osiągnie 97,74%, a wartość

środków zakontraktowanych w stosunku do alokacji

wyniesie 100,37%.

w.

rcl

Drugim celem działań w ramach funkcji 17 jest

efektywne wykorzystanie specyficznych regionalnych i

innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla

osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i

spójności w horyzoncie długookresowym. Wykorzystano

Funkcja 18. Sprawiedliwość

ww

Nadrzędnym celem funkcji Sprawiedliwość jest

zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do

sądu i rozpatrzenia spraw w rozsądnym terminie (bez

nieuzasadnionej zwłoki). W obszarze sądownictwa

powszechnego planowane do realizacji działania mają

służyć ułatwianiu dostępu do wymiaru sprawiedliwości,

podniesieniu sprawności wykonania orzeczeń sądowych,

zapewnieniu rzetelnego procesu, a także usprawnieniu

funkcjonowania sądów powszechnych i procesu

sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Efektem

poprawnej realizacji ustawowych zadań więziennictwa

oraz wdrożenia rozwiązań wynikających z dokumentów

strategicznych ma być poprawa bezpieczeństwa państwa

i obywateli przez zapewnienie warunków dla

nieuchronności wykonywania kary pozbawienia wolności

(z wykorzystaniem alternatywnych do izolacji więziennej

form wykonywania tej kary), zwiększenie bezpieczeństwa

wykonywania kary pozbawienia wolności oraz

skuteczności resocjalizacji osób skazanych na kary

ograniczenia i pozbawienia wolności. W obszarze

wykonywania orzeczeń sądów wobec nieletnich zakłada

się poprawę warunków organizacyjno-technicznych

funkcjonowania zakładów poprawczych i schronisk dla

nieletnich, a zasadniczymi efektami powinny być

zwiększenie skuteczności resocjalizacji i readaptacji

społecznej oraz ograniczanie zjawiska recydywy wśród

wychowanków tych placówek. Szczególnym zadaniem

jest współdziałanie przy wdrożeniu Programu na Rzecz

Pomocy Ofiarom Przestępstw. Zakres funkcji wpisuje się

w ramy celu nr 4 „Dobre prawo” oraz celu nr 6

„Skuteczny wymiar sprawiedliwości i prokuratura”,

określonych w strategii Sprawne Państwo 2020.

Prognoza 2014-2016

(łączne wydatki)

9,3

28,4

Na realizację zadań w ramach funkcji 18 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 37,7 mld zł.

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

Miernik

Wartość miernika

Nazwa

2012

v.p

l

Cel

2013

2014-2015

2016

20

38

wzrost

41

0,023

0,023

spadek

0,021

46,7

46,0

wzrost

46,8

58,6

57,0

spadek

55,5

Wykonanie

Odsetek obywateli pozytywnie

oceniających pracę sądów (w %)

Zagwarantowanie

Odsetek

spraw,

w

których

obywatelom konstytucyjnego uwzględniono skargi na naruszenie

prawa do sądu

prawa strony do rozpoznania

sprawy w postępowaniu sądowym

bez nieuzasadnionej zwłoki (w %)

.go

Zapewnienie

Odsetek

skazanych

objętych

bezpieczeństwa

oddziaływaniami resocjalizacyjnymi

społecznego

poprzez

(w %)

izolację osób tymczasowo

aresztowanych i skazanych

na

karę

pozbawienia

wolności oraz resocjalizację

Powrotność wychowanków

osadzonych,

jak

też

zakładów poprawczych na drogę

wychowanków

zakładów

przestępstwa (w %)

poprawczych i schronisk dla

nieletnich

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości.

aresztowanych i skazanych oraz resocjalizację

osadzonych, jak też wychowanków zakładów

poprawczych i schronisk dla nieletnich. Podstawą

naliczania miernika odsetek skazanych objętych

oddziaływaniami

resocjalizacyjnymi

jest

udział

skazanych zatrudnionych, objętych nauczaniem, terapią i

programami resocjalizacyjnymi w ogólnej liczbie

skazanych. Prognozowana wartość miernika w okresie

dwuletnim powinna zmienić się o 0,8 p.p. z 46,0% w roku

2013 do 46,8% w roku 2016. Miernik powrotność

wychowanków zakładów poprawczych na drogę

przestępstwa w sposób bezpośredni mierzy skuteczność

resocjalizacji wychowanków zakładów dla nieletnich.

Poprawie stanu realizacji celu sprzyjać będzie

opuszczanie zakładów przez nieletnich, którzy objęci byli

kursami kształcenia zawodowego. Istotne znaczenie

będzie miał również nowy system przygotowania

nieletnich do opuszczenia zakładu poprawczego. W

okresie 2013-2016 planowane jest zmniejszenie wartości

tego miernika o 1,5 p.p. do poziomu 55,5% w 2016 r.

ww

w.

rcl

Pierwszy cel związany jest z fundamentalnym prawem

obywatelskim – prawem do sądu gwarantowanym przez

Konstytucję RP. Stan realizacji tego celu jest mierzony

dwoma miernikami jakościowymi. Odsetek obywateli

pozytywnie oceniających pracę sądów, określany jest na

podstawie cyklicznych badań opinii publicznej

przeprowadzanych przez Centrum Badania Opinii

Społecznej. W roku 2013 jego prognozowana wartość to

38%. W kolejnych latach zakłada się systematyczny

wzrost odsetka obywateli oceniających pozytywnie pracę

sądów do 41% w roku 2016. Prognoza miernika odsetek

spraw, w których uwzględniono skargi na naruszenie

prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu

sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, odnosi się do

spraw, w których zasądzono sumy pieniężne na mocy

ustawy o skardze za naruszenie prawa strony do

rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym

prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i w

postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Prognoza na kolejne lata zakłada systematyczną

poprawę sytuacji w tym obszarze.

Drugi cel odnosi się do zapewnienia bezpieczeństwa

społecznego przez izolację osób tymczasowo

Funkcja 19. Infrastruktura transportowa

v.p

l

transportowej jest również rozwój i poprawa

bezpieczeństwa ruchu drogowego, transportu kolejowego

i lotniczego. Prace modernizacyjne i nowe inwestycje

będą miały w dłuższej perspektywie istotny wpływ na

poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej.

Zakres funkcji wpisuje się w realizację celu głównego

Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z

perspektywą do 2030 roku), jakim jest „Zwiększenie

dostępności transportowej przy jednoczesnej poprawie

bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności

sektora transportowego, przez tworzenie spójnego,

zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu

transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i

globalnym”.

.go

Zadania realizowane w tym obszarze dotyczą w

szczególności modernizacji, budowy oraz utrzymania i

ochrony infrastruktury transportowej, na którą składa się

sieć komunikacji lądowej, transport lotniczy oraz żegluga

morska i śródlądowa. Efektem działań jest poprawa

dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie jej z

głównymi europejskimi korytarzami transportowymi, jak

również dostępności komunikacyjnej pomiędzy i

wewnątrz poszczególnych regionów Polski. Sprawna

infrastruktura transportowa przyczynia się do poprawy

warunków życia obywateli, równomiernego rozwoju

regionów kraju, a także podniesienia konkurencyjności

polskiej gospodarki przez ułatwienie warunków

działalności gospodarczej. Ważnym elementem polityki

Prognoza 2014-2016

(łączne wydatki)

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

8,0

23,7

Na realizację zadań w ramach funkcji 19 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 31,7 mld zł. Ponadto w

rezerwie celowej zaplanowano dodatkowe środki z przeznaczeniem m.in. na realizację inwestycji kolejowych i drogowych.

2013

Miernik

Cel

Wartość miernika

Nazwa

2012

2013

2014-2015

2016

1) 263,4

2) 21,9

2014 r. wzrost

2015 r. spadek

1) i 2)

468,1

1378

2014 r. wzrost

2015 r. spadek

94

3 330

spadek

2 761

w.

rcl

Wykonanie

Długość: 1) wybudowanych dróg

ekspresowych

i

autostrad, 1) 625,1

Dążenie do zrównoważonego 2) przebudowanych dróg krajowych 2) 86,7

międzygałęziowo

rozwoju (w km)

transportu

Długość

przebudowanych

linii

617

kolejowych (w km toru)

Poprawa stanu

bezpieczeństwa

w transporcie

Liczba ofiar śmiertelnych w wyniku

zdarzeń drogowych

3 557

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

ww

Zrównoważony międzygałęziowo rozwój transportu

wymaga odpowiedniej struktury nakładów na utrzymanie

i rozwój poszczególnych rodzajów infrastruktury

transportowej. Budżet finansuje m.in. bieżące

utrzymanie sieci drogowej, remonty dróg i mostów,

budowę systemu zarządzania ruchem na autostradach i

drogach ekspresowych, wykupy gruntów pod drogi

krajowe.

Miernik: Długość 1) wybudowanych dróg ekspresowych i

autostrad, 2) przebudowanych dróg krajowych (w km)

obrazuje postęp w budowie i przebudowie sieci dróg

krajowych, a w efekcie tempo realizacji ww. procesów

służących poprawie jakości i

funkcjonowania transportu w Polsce.

niezawodności

Działania realizowane w ramach miernika: Długość

przebudowanych linii kolejowych (w km toru) wiążą się

z modernizacją sieci kolejowej z dostosowaniem do

standardów AGC/AGTC, likwidacją ograniczeń prędkości

na

liniach

kolejowych,

przywracaniem

oraz

polepszaniem parametrów technicznych linii kolejowych,

a także zwiększaniem szybkości przejazdu na

zmodernizowanych odcinkach. Efekty działań na rzecz

poprawy

infrastruktury

kolejowej

wynikają

z harmonogramu realizacji projektu Wieloletniego

Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015, który

w styczniu 2013 roku był w konsultacjach

międzyresortowych. Przyszłe wartości mierników

w latach 2015 i 2016 dla tego celu będą znacznie

wyższe po uwzględnieniu projektów z perspektywy

finansowej UE 2014-2020.

Drugi cel dla funkcji 19 wskazuje na społeczne

konsekwencje wydatków na utrzymanie i budowę nowej

infrastruktury transportowej. Rezultatem tych wydatków

powinna być poprawa stanu bezpieczeństwa

ograniczająca liczbę ofiar śmiertelnych i rannych

wskutek wypadków. Odnotowana w danym roku liczba

Poz. 503

ofiar śmiertelnych w wyniku zdarzeń drogowych

pokazuje skalę najgroźniejszych skutków wypadków

drogowych, obrazuje stan zagrożeń w ruchu drogowym.

Ponadto pozwala na ocenę tendencji zmian w tym

zakresie, umożliwia również ocenę skuteczności

prowadzonych działań prewencyjnych i egzekucji

przepisów o ruchu drogowym. Planowane 17%

zmniejszenie liczby ofiar do 2016 r. w zestawieniu

z rosnącym natężeniem ruchu drogowego wskazuje na

umiarkowaną

poprawę

bezpieczeństwa

ruchu

drogowego.

v.p

l

Monitor Polski

Funkcja 20. Zdrowie

Chorób Nowotworowych, finansowane są świadczenia

zdrowotne udzielane przez zakłady opieki zdrowotnej

osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu

ubezpieczenia zdrowotnego, a także leczenie

cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą.

.go

W ramach funkcji 20 finansuje się procedury

wysokospecjalistyczne, finansowane są zadania

dotyczące infrastruktury ochrony zdrowia (w tym 7

programów wieloletnich), wsparcie działań w zakresie

przekształceń samodzielnych publicznych zakładów

opieki zdrowotnej. Realizowana jest polityka lekowa,

sprawowany jest nadzór nad Narodowym Funduszem

Zdrowia oraz inspekcją sanitarną i farmaceutyczną.

W ramach funkcji realizowane są m.in. programy

wieloletnie: Narodowy Program Rozwoju Medycyny

Transplantacyjnej oraz Narodowy Program Zwalczania

Zakres funkcji wpisuje się w cel szczegółowy nr 4

„Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu

opieki zdrowotnej”, określony w projektowanej Strategii

Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020.

w.

rcl

Prognoza 2014-2016

(łączne wydatki)

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

8,6

24,8

Na realizację zadań w ramach funkcji 20 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 33,4 mld zł.

2013

Miernik

Cel

Nazwa

2012

2014-2015

2016

Liczba jednostek KKCz (Koncentratu

Krwinek Czerwonych) wydanych do 1 144 529 1 081 174

lecznictwa (w szt.)

wzrost

1 113 935

Liczba wykonywanych świadczeń

wysokospecjalistycznych

finansowanych z budżetu państwa na

1 mln mieszkańców

413,6

388,5

stabilna

388,5

Liczba przeprowadzonych postępowań

rejestracyjnych w zakresie produktów

leczniczych, wyrobów medycznych

i produktów biobójczych (w szt.)

48 158

55 035

wzrost

57 190

Liczba

godzin

pozostawania

w gotowości w bazach HEMS w roku

77 991

75 600

wzrost

76 000

Wykonanie

ww

Zwiększenie bezpieczeństwa

zdrowotnego społeczeństwa

poprzez zapewnienie

trwałego dostępu do

świadczeń opieki zdrowotnej,

ze szczególnym

uwzględnieniem świadczeń

ratujących życie

Wartość miernika

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia.

Szczegółowo określony cel dla funkcji Zdrowie w

adekwatny sposób odzwierciedla zakres zaangażowania

środków budżetu państwa w tej dziedzinie. Stan

bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez

zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki

zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń

ratujących życie jest mierzony precyzyjnie za pomocą

czterech specyficznych mierników.

Poz. 503

mieszkańców jest prognozowana na stałym poziomie dla

całego okresu 2013–2016 i wyniesie 388,5 świadczenia.

v.p

l

Liczba przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych

w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych

i produktów biobójczych wiąże się z zapewnieniem

dostępu do świadczeń zdrowotnych rzeczowych (m.in. do

leków i wyrobów medycznych). Jego prognozowana

wartość zwiększy się w odniesieniu do 2013 r. o 2 155

postępowań i wyniesie 57 190 postępowań w 2016 r.

Ilość jednostek KKCz (Koncentratu Krwinek Czerwonych)

wydanej do lecznictwa wiąże się z zapewnieniem

dostępu do świadczeń zdrowotnych (odpowiednia ilość

krwi w szpitalach). Wartość miernika w roku 2016

powinna być wyższa o 3% niż w roku 2013.

Czwarty miernik dotyczy niezawodności sprzętu

i personelu

lotniczego

pogotowia

ratunkowego

odzwierciedlanej

liczbą

godzin

pozostawania

w gotowości w roku. Pomiędzy rokiem 2013 a 2016

liczba ta zwiększy się o 400 do poziomu 76 000 godzin

rocznie.

.go

Liczba wykonanych świadczeń wysokospecjalistycznych

finansowanych z budżetu państwa na 1 mln

Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka

mechanizmów regulacji rynków rolnych, sprawy

przetwórstwa i przechowalnictwa rolno-spożywczego

oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Realizowane są m.in. działania polegające na

racjonalnym gospodarowaniu żywymi zasobami wód oraz

dążeniu do podniesienia konkurencyjności polskiego

rybactwa i przetwórstwa rybnego. Zakres funkcji wpisuje

się w szczegółowy cel nr 2 „Poprawa warunków życia na

obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności

przestrzennej” oraz cel nr 4 „Wzrost produktywności i

konkurencyjności sektora rolno-spożywczego” ujęte w

Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i

Rybactwa na lata 2012-2020.

w.

rcl

W ramach tej funkcji realizowane są działania związane

ze sprawami produkcji roślinnej i ochrony roślin

uprawnych, nasiennictwa, produkcji zwierzęcej i hodowli

zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej

ochrony zdrowia publicznego, nadzoru nad zdrowotną

jakością

środków

spożywczych

pochodzenia

zwierzęcego, nadzoru nad obrotem produktami

leczniczymi i wyrobami medycznymi stosowanymi w

weterynarii. Prowadzone są działania związane z

realizacją mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, do

których zalicza się m.in. dopłaty bezpośrednie dla

rolników oraz dofinansowanie przedsięwzięć w

szczególności inwestycyjnych realizowanych w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,

Prognoza 2014-2016

(łączne wydatki)

19,2

2013

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

6,6

Na realizację zadań w ramach funkcji 21 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 25,8 mld zł.

Miernik

ww

Cel

Nazwa

% wykorzystania limitu środków na

Wspieranie konkurencyjności płatności bezpośrednie (w %)

gospodarstw rolnych poprzez

% wykorzystania limitu środków

wspieranie dochodów

EFRROW na realizację programów

gospodarstw wiejskich

rozwoju obszarów wiejskich

(narastająco w %)

2012

Wartość miernika

2013

2014-2016

85,32

100

*

57,14

72,32

*

Wykonanie

Tworzenie konkurencyjnego,

nowoczesnego

Wykorzystanie limitu środków EFR

i dynamicznego sektora

(narastająco w %)

rybackiego

49,52

65,89

*

v.p

l

Monitor Polski

* W latach 2014-2016 przewiduje się, że wartości mierników będą się utrzymywać na poziomie stabilnym lub będą rosnąć. Będą one uzależnione od

wyników prac nad kolejną perspektywą finansową UE na lata 2014-2020.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wykorzystanie limitu środków EFR (narastająco w %).

W latach 2014-2016 wartość tego miernika uzależniona

będzie od rozstrzygnięć dotyczących nowej perspektywy

finansowej UE.

Działania w zakresie polityki rolnej i rybackiej służące

osiągnięciu zaplanowanych celów w dużej mierze

realizowane są dzięki wsparciu środkami pochodzącymi

z budżetu UE. Mierniki te będą odzwierciedlały dążenia

do jak najpełniejszego i najbardziej efektywnego

wykorzystania środków.

.go

Dla

funkcji

21

pierwszy

cel

Wspieranie

konkurencyjności gospodarstw rolnych przez wspieranie

dochodów gospodarstw wiejskich jest mierzony za

pomocą dwóch mierników. Pierwszym jest %

wykorzystania limitu środków na płatności bezpośrednie.

Zakłada się, że wykorzystanie limitu wydatków

z funduszy europejskich i współfinansowania krajowego

w latach 2013-2016 będzie stabilne.

Drugi miernik dotyczy % wykorzystania limitu środków

EFRROW na realizację programów rozwoju obszarów

wiejskich (narastająco w %). Wartość miernika w latach

2014-2016 uzależniona będzie od wyników prac nad

nową perspektywą finansową UE na lata 2014-2020.

w.

rcl

Stan

realizacji

drugiego

celu

Tworzenie

konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego

sektora rybackiego mierzony jest za pomocą miernika

Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

Funkcja Planowanie strategiczne oraz obsługa

administracyjna i techniczna obejmuje działania mające

charakter wspólny dla zadań realizowanych w zakresie

całej części budżetowej lub danej jednostki realizującej

poszczególne zadania, których nie udaje się przypisać do

żadnego z zadań wyodrębnionych w ramach

pozostałych, wcześniej omówionych 21 funkcji. Zalicza

się tu przede wszystkim działalność związaną

z zarządzaniem, koordynacją merytoryczną działalności

oraz planowaniem strategicznym i operacyjnym, jak

również działania mające na celu zapewnienie

odpowiedniej obsługi administracyjnej i technicznej

dysponenta.

Prognoza 2014-2016

(łączne wydatki)

3,3

9,5

Na realizację zadań w ramach funkcji 22 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 12,8 mld zł. Ze względu

na charakter funkcji nie prezentuje się mierników.

ww

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

Dokument podpisany przez

Jarosław Deminet; RCL

Data: 2013.06.05 12:30:57

CEST

MONITOR POLSKI

v.p

l

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 5 czerwca 2013 r.

Poz. 503

UCHWAŁA Nr 76

RADY MINISTRÓW

.go

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013–2016

Na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,

z późn. zm.1)) Rada Ministrów uchwala, co następuje

Załącznik

Załącznik do uchwały nr 76 Rady Ministrów

dnia 30 kwietnia

2013 r. (poz. 503)

do zuchwały

nr 76

Rady Ministrów

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

.go

RADA MINISTRÓW

ww

w.

rcl

WIELOLETNI

PLAN FINANSOWY

PAŃSTWA

2 0 1 3–2 0 1 6

Warszawa, kwiecień 2013 r.

v.p

l

SPIS TREŚCI

WSTĘP .......................................................................................................................................................................4

ROZDZIAŁ I SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA ..................................................................................................6

ROZDZIAŁ II POLITYKA FISKALNA PAŃSTWA, SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH I BUDŻET PAŃSTWA.......9

2.1. Polityka fiskalna w latach 2013-2016 ......................................................................................... 9

2.2. Sektor finansów publicznych w latach 2013-2016 ................................................................... 10

.go

2.3. Budżet państwa w latach 2013-2016 ....................................................................................... 12

2.3.1. Prognoza dochodów budżetu państwa ................................................................................. 12

2.3.2. Wydatki budżetu państwa ..................................................................................................... 13

2.3.3. Deficyt budżetu państwa ....................................................................................................... 15

2.4. Przychody i rozchody budżetu państwa .................................................................................. 15

ROZDZIAŁ III BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W LATACH 2013-2016.....................................................17

ROZDZIAŁ IV PAŃSTWOWY DŁUG PUBLICZNY..................................................................................................19

ww

w.

rcl