Uchwała Nr 71 Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2012-2015

§ 1. 1. Aktualizuje się Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2012–2015.

2. Zaktualizowany Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2012–2015 stanowi załącznik do uchwały.

ww

w.

rcl

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,

poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240,

poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Załącznik

do uchwały nr 71

Rady Ministrów

z dnia 8 maja 2012 r.

.go

RADA MINISTRÓW

ww

w.

rcl

WIELOLETNI

PLAN FINANSOWY

PAŃSTWA

2012–2015

Warszawa, maj 2012 r.

SPIS TREŚCI

v.p

l

WSTĘP.........................................................................................................................................................................5

ROZDZIAŁ I CELE POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ PAŃSTWA ..........................................................7

1.1. Strategia .................................................................................................................................... 7

1.2. Filary rozwoju i obszary strategiczne ......................................................................................... 8

1.3. Wydatki rozwojowe i priorytety rozwojowe................................................................................. 9

ROZDZIAŁ II CELE POLITYKI FISKALNEJ PAŃSTWA.........................................................................................11

2.1. Polityka fiskalna w latach 2012-2015 ....................................................................................... 11

.go

2.2. Zmiany w systemie regulacyjnym i podatkowym w latach 2012-2015 ..................................... 12

2.3. Konsolidacja i reformy finansów publicznych w latach 2012-2015 .......................................... 13

ROZDZIAŁ III SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA ..............................................................................................14

ROZDZIAŁ IV BUDŻET PAŃSTWA W LATACH 2012-2015 ..................................................................................17

4.1. Prognoza dochodów budżetu państwa .................................................................................... 17

4.2. Wydatki budżetu państwa ........................................................................................................ 18

w.

rcl

4.3. Deficyt budżetu państwa .......................................................................................................... 19

ROZDZIAŁ V BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W LATACH 2012-2015 .....................................................21

ROZDZIAŁ VI PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA .......................................................................23

ROZDZIAŁ VII SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH W LATACH 2012-2015 .....................................................24

ROZDZIAŁ VIII PAŃSTWOWY DŁUG PUBLICZNY................................................................................................26

ww

ZAŁĄCZNIK WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA WEDŁUG FUNKCJI NA LATA 2012-2015 ..................................27

ww

w.

rcl

.go

v.p

l

WSTĘP

Europa 2020, jak też tegorocznej edycji Krajowego

Programu Reform. Główne priorytety polityki społecznogospodarczej związane są z konsolidacją fiskalną,

wzrostem aktywności zawodowej, poprawą warunków

prowadzenia działalności gospodarczej i zwiększeniem

poziomu innowacyjności gospodarki oraz prywatyzacją i

poprawą zarządzania aktywami Skarbu Państwa.

Dobre wyniki gospodarcze oraz skuteczne działania

konsolidacyjne rządu w roku 2011 doprowadziły do

radykalnej zmiany stanu równowagi finansów publicznych.

Przyrastający do roku 2010 deficyt zmniejszył się i to

rekordowo o 2,7 pkt. proc. do 5,1 % PKB. Spadek deficytu

sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2011 r.

był przede wszystkim wynikiem spadku wydatków w relacji

do PKB. Wzrost dochodów związany był ze zmianami

systemowymi i efektami koniunktury. Dostosowania po

stronie wydatkowej dotyczyły wydatków socjalnych i

spożycia publicznego. Wyraźny spadek deficytu sektora

oznaczał również analogiczny spadek deficytu

strukturalnego.

Kontynuacja spadkowego trendu deficytu umożliwi Polsce

w 2012 r., zgodnie z zaleceniami Rady UE zredukować

nadmierny deficyt w sposób wiarygodny i trwały. Celowi

temu służą działania naprawcze i stabilizacyjne związane

z prowadzoną w Polsce konsolidacją finansów

publicznych. W 2011 r. skutecznie zadziałały mechanizmy

zawarte w nowelizacji ustawy o finansach publicznych,

które ograniczyły wzrost wydatków sektora rządowego i

samorządowego. Ograniczyć się można do wskazania

efektów wydatkowej reguły dyscyplinującej, odnoszącej

się do wydatków dyskrecjonalnych i nowych wydatków

prawnie zdeterminowanych (tzw. sztywnych).

Skuteczna konsolidacja fiskalna wzmacnia wiarygodność i

fundamenty polskiej gospodarki. Pozwoliła również na

uniknięcie ryzyka związanego z przekroczeniem przez

dług publiczny drugiego progu ostrożnościowego (55%

PKB). Począwszy od roku 2012 relacja długu do PKB

będzie się zmniejszać, tak by w roku 2013 zejść poniżej

progu 50%, a w roku 2015 osiągnąć nieco ponad 47%.

ww

w.

rcl

.go

v.p

l

Gospodarka polska odnotowała w 2011 roku wysokie, jak

na aktualne warunki europejskie tempo wzrostu

gospodarczego 4,3%. Pozytywny wpływ na wzrost miał

zarówno popyt krajowy (o skali wpływu 3,7 p.p.), jak i

eksport netto (0,6 p.p.). Wkład spożycia prywatnego był

zależny od tego z 2010 r., przy odnotowanym po raz

pierwszy spadku spożycia publicznego, w związku z

konsolidacją finansów publicznych. Odnotowano znaczną

poprawę inwestycji prywatnych w tym przedsiębiorstw, jak

też wysoką dynamikę nakładów publicznych na inwestycje

infrastrukturalne. Poprawa aktywności gospodarczej, w tym

wzrost inwestycji i dobre wyniki finansowe przedsiębiorstw,

pozytywnie wpłynęły na wzrost popytu na pracę w 2011 r.

Liczba pracujących zwiększyła się o 170 tys. osób, tj.

1,1%. Jednocześnie w 2011 r. wzrosła liczba

bezrobotnych, a średnioroczna zharmonizowana stopa

bezrobocia wyniosła 9,7% i pozostawała nadal taka sama

jak przeciętna stopa bezrobocia w UE. Prognoza na rok

2012 zakłada ostrożnie, że wzrost gospodarczy w Polsce

wyniesie 2,5%. Konserwatywne założenie wolniejszego niż

w ubiegłym roku tempa wzrostu związane jest z

oczekiwaną stagnacją u naszych głównych partnerów

handlowych. Kluczowe kryterium poprawnej polityki

fiskalnej jakim jest stabilność finansów publicznych,

pozostaje szczególnie istotne w warunkach kryzysu

zadłużeniowego niektórych państw strefy euro i wymaga

prowadzenia polityki fiskalnej w oparciu o ostrożne

prognozy makroekonomiczne. W kolejnych latach, wraz z

poprawą koniunktury w UE, można spodziewać się

przyspieszenia tempa wzrostu PKB w Polsce.

Głównym celem polityki gospodarczej rządu w średnim

okresie pozostaje stworzenie warunków do szybkiego i

zrównoważonego wzrostu przy zapewnieniu optymalnego

tempa konsolidacji finansów publicznych. Działania

zmierzające do realizacji tego celu zostały w tym

dokumencie zaprezentowane przy zastosowaniu 22 funkcji

państwa i odpowiednio ustrukturyzowanych celach dla

poszczególnych funkcji. Wybrane kierunki działań są

spójne z priorytetami wyznaczonymi w unijnej strategii

ww

w.

rcl

.go

v.p

l

v.p

l

ROZDZIAŁ I

Cele polityki społeczno-gospodarczej państwa

1.1. Strategia

Podstawowym aktem prawnym regulującym obecnie

zasady prowadzenia polityki rozwoju jest ustawa z dnia

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki

rozwoju (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.).

Ustawa określa podmioty prowadzące tę politykę, tryb

współpracy między nimi oraz podstawowe instrumenty za

pomocą których polityka rozwoju jest realizowana.

W oparciu o zapisy ustawy opracowano dokument pt.

„Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski”1,

przedstawiający model systemu zarządzania rozwojem,

zmierzającego

do

zwiększenia

skuteczności

programowania i wdrażania polityki rozwoju oraz

podniesienia

jakości

funkcjonowania

instytucji

publicznych oraz określono główne dokumenty

strategiczne, które zawarto w dokumencie pn. „Plan

uporządkowania

strategii

rozwoju”2.

Wdrażane

rozwiązania charakteryzują się przede wszystkim

• integracją wymiaru społeczno-gospodarczego

i terytorialnego oraz zapewnieniem spójności

.go

wszystkich polityk sektorowych, dziedzinowych

i regionalnych;

• wprowadzeniem programowania strategicznego

w perspektywie długo- i średniookresowej;

• zapewnieniem skutecznego finansowania polityki

rozwoju.

Ramy nowego porządku strategicznego stanowi –

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (DSRK „Polska

2030. Trzecia fala nowoczesności”) oraz Koncepcja

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (por. rys.

poniżej). W tak zdefiniowanych granicach mieścić się

będzie Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020

(ŚSRK) stanowiąca najważniejszy dokument w

perspektywie średniookresowej, określająca cele

strategiczne rozwoju kraju do 2020 roku skorelowane z

europejskim dokumentem programowym „Europa 2020”,

oraz 9 strategiami zintegrowanymi – wskazanymi w

„Planie uporządkowania strategii rozwoju”. Ważnym

elementem porządku planowania strategicznego w

odniesieniu do dokumentu „Europa 2020” jest Krajowy

Program Reform, a także cyklicznie aktualizowane

Wieloletni Plan Finansowy Państwa oraz Program

Konwergencji.

1

w.

rcl

Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r.

Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 24 listopada 2009 r.

– reasumpcje decyzji z 10 marca 2010 r. i z 30 kwietnia 2011 r.

2

Rysunek: Nowy porządek strategiczny

Długookresowa

Strategia Rozwoju

2030Kraju

2020

2010

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju

Krajowa Strategia

Rozwoju Regionalnego

(MRR)

Sprawne Państwo

(MAiC)

Strategia Rozwoju

Kapitału Ludzkiego

(KPRM/MPiPS)

Strategia Rozwoju

Transportu

(MTBiGM)

Strategia Rozwoju

Kapitału Społecznego

(MKiDN)

Bezpieczeństwo

Energetyczne

i Środowisko (MG/MŚ)

Strategia Zrównoważonego

Rozwoju Wsi, Rolnictwa

i Rybactwa (MRiRW)

Strategia Rozwoju Systemu

Bezpieczeństwa

Narodowego RP (PRM/MON)

ww

Strategia Innowacyjności

i Efektywności

Gospodarki (MG)

2010 2020 2030

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

1.2. Filary rozwoju i obszary strategiczne

jakości wymiaru sprawiedliwości. Rozwój gospodarczy

oparty na wiedzy i innowacji oraz sprzyjający włączeniu

społecznemu i równoważeniu różnic wymaga jak

najwyższego społecznego kapitału rozwoju i poziomu

zaufania. Dlatego istotnym zadaniem będzie zwiększanie

kompetencji społecznych, kulturowych, obywatelskich

oraz informacyjnych, a także poprawa mechanizmów

partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie

publiczne. Uzupełnieniem tych działań będzie rozwój

i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego

i kreatywnego.

Innowacyjności (modernizacji)

Terytorialnie zrównoważonego rozwoju (dyfuzji)

Efektywności

Na podstawie rezultatów dotychczasowych prac nad

nowymi dokumentami strategicznymi, w tym

w szczególności DSRK, najważniejszymi obszarami

rozwojowymi są: 1. Polska Cyfrowa, 2. Innowacyjność,

3. Kapitał ludzki, 4. Bezpieczeństwo energetyczne

i środowisko, 5. Rozwój regionalny, 6. Rozwój rolnictwa

i wsi, 7. Transport, 8. Kapitał społeczny, 9. Sprawne

państwo, 10. Bezpieczeństwo narodowe3.

Obszarom strategicznym przyporządkowane zostały

zintegrowane strategie rozwoju uszczegółowiające cele

i kierunki interwencji państwa w tym obszarze

1. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki

(SIEG) – strategia dominująca dla obszaru

Innowacyjność;

2. Strategia rozwoju kapitału ludzkiego (SRKL) –

strategia dominująca dla obszaru Kapitał ludzki;

3. Strategia

bezpieczeństwo

energetyczne

i środowisko (BEIŚ) – strategia dominująca dla obszaru

Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko;

4. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020.

Regiony, miasta, obszary wiejskie (KSRR) – strategia

dominująca dla obszaru Rozwój regionalny;

5. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa

i rybactwa (SZRWRiR) – strategia dominująca dla

obszaru Rozwój rolnictwa i wsi;

6. Strategia rozwoju transportu (SRT) – strategia

dominująca dla obszaru Transport;

7. Strategia rozwoju kapitału społecznego (SRKS) –

strategia dominująca dla obszaru Kapitał społeczny;

8. Strategia sprawne państwo (SSP) – strategia

dominująca dla obszaru Sprawne państwo;

.go

•

•

•

v.p

l

Celem

zaproponowanego

w

DSRK

projektu

cywilizacyjnego

„Polska

2030.

Trzecia

fala

nowoczesności” jest rozwój – mierzony poprawą jakości

życia Polaków (wzrostem PKB na mieszkańca w relacji

do UE i zwiększeniem spójności społecznej) dzięki

stabilnemu, wysokiemu wzrostowi gospodarczemu, co

pozwala na modernizację kraju. Realizacja tego

strategicznego celu rozwojowego będzie możliwa dzięki

trzem filarom zadaniowym

ww

w.

rcl

W ramach filara innowacyjności najważniejsze

znaczenie

ma

tworzenie

nowych

przewag

konkurencyjnych w oparciu o wzmacnianie kapitału

intelektualnego (ludzkiego, społecznego, relacyjnego i

strukturalnego), a także podstaw szybkiego wzrostu po

etapie konsolidacji finansów publicznych, ograniczenia

deficytu budżetowego oraz zmniejszenia długu

publicznego. Kluczowe jest uruchomienie silnego

potencjału innowacyjnego, dzięki któremu zbudowana

zostanie większa konkurencyjność nie tylko w

gospodarce, ale także w innych obszarach życia

społecznego, oparta na indywidualnej i zbiorowej

kreatywności ludzi i rozwoju innowacyjnej, nowoczesnej

przedsiębiorczości w Polsce.

Dla filara terytorialnie zrównoważonego rozwoju

(dyfuzji) kluczowe są działania ukierunkowane na

równoważenie rozwoju terytorialnego oraz wyrównywanie

szans w ramach polityki spójności społecznej, w celu

budowy potencjału konkurencyjności Polski i polskiej

gospodarki.

W tym filarze działania do podjęcia w horyzoncie

czasowym Wieloletniego Planu Finansowego Państwa

obejmują przede wszystkim wspomaganie wzrostu

konkurencyjności regionów. Wsparciem rozwoju

regionalnego będzie także zwiększenie dostępności

obsługi transportowej dla ludności i gospodarki poprzez

kontynuację inwestycji infrastrukturalnych.

Filar efektywności, skupiony na zadaniach „sprawnego,

pomocnego państwa” jest istotnym dopełnieniem, obok

filaru

terytorialnie

zrównoważonego

rozwoju

i innowacyjności, warunków potrzebnych dla osiągania

celu poprawy jakości życia.

Najważniejsze działania rozwojowe w ramach filaru

efektywności w perspektywie lat 2014 i 2015 obejmować

będą w obszarze sprawnego państwa wykorzystanie

istniejących rezerw w zakresie podniesienia efektywności

działania instytucji państwowych w celu zwiększenia

jakości i dostępności usług publicznych oraz podniesienia

3

Obszary strategiczne zostały wyróżnione na podstawie

projektu DSRK oraz Planu uporządkowania strategii rozwoju.

Dziesiątym obszarem strategicznym jest Polska Cyfrowa

– jest to obszar, który ze względu na swój przekrojowy

charakter jest uwzględniony we wszystkich strategiach.

v.p

l

9. Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa

Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (SRSBN) –

strategia dominująca dla obszaru Bezpieczeństwo

narodowe.

1.3. Wydatki rozwojowe i priorytety rozwojowe

w dokumentach

strategicznych

z

wieloletnim

planowaniem wydatków państwa na lata 2012-2015.

Priorytety rozwojowe mają charakter wieloletni

i realizowane są przez różne funkcje państwa

i wyodrębnione w ich ramach zadania. W tabeli

przedstawione zostały obszary strategiczne i priorytety

rozwojowe wraz z przyporządkowaniem dominujących

w ich realizacji funkcji Wieloletniego Planu Finansowego

Państwa 2012-2015. Ze względu na fakt, że część

z funkcji realizuje jednocześnie kilka priorytetów

rozwojowych – ustanowienie bezpośrednich związków

pomiędzy polityką rozwoju, w tym opracowywanymi

zintegrowanymi strategiami rozwoju, a kierunkami

wydatkowania środków publicznych możliwe jest przede

wszystkim na poziomie zadań.

.go

Jednym z warunków realizacji projektu cywilizacyjnego

„Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności” jest, przy

równoczesnym zapewnieniu trwałej stabilności finansów

publicznych, przewidywana w DSRK i ŚSRK

konsekwentna realokacja wydatków publicznych na rzecz

dziedzin prorozwojowych. Do wydatków rozwojowych

zaliczono wydatki na następujące kategorie lub

podkategorie klasyfikacji COFOG: zdrowie, edukację i

oświatę, badania podstawowe oraz badania i rozwój,

rolnictwo i leśnictwo (z wagą 22%), transport,

komunikację, gospodarkę ściekami (z wagą 80%),

zmniejszanie zanieczyszczeń, dostarczanie wody (z

wagą 50%) oraz kulturę.

Ponadto, w każdym z obszarów strategicznych określone

zostały priorytety rozwojowe łączące cele zawarte

Tabela.

Poz. 292

Obszary strategiczne, dominujące strategie zintegrowane i priorytety rozwojowe wraz

z przyporządkowaniem dominujących w ich realizacji funkcji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa

STRATEGIA

PRIORYTETY ROZWOJOWE

w.

rcl

OBSZARY

STRATEGICZNE

POLSKA CYFROWA

INNOWACYJNOŚĆ

SIEG

SRKL

ww

KAPITAŁ LUDZKI

–

BEZPIECZEŃSTWO

ENEGETYCZNE

I ŚRODOWISKO

BEIŚ

DOMINUJĄCE FUNKCJE

KORESPONDUJĄCE Z PRIORYTETEM

Zapewnienie dostępu cyfrowego poprzez

infrastrukturę, kompetencje i otwarte zasoby

Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju

Poprawa warunków makroekonomicznych

Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju

Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości oraz

tworzenia nowych miejsc pracy

Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju

Stymulowanie innowacyjności w gospodarce

Funkcja 10. Nauka polska

Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki i

nauki polskiej w skali międzynarodowej

Funkcja 10. Nauka polska

Podniesienie kompetencji i kwalifikacji poprzez

poprawę dostępności oraz jakości kształcenia i

szkolenia

Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka

Wspieranie aktywności zawodowej oraz

wykorzystanie potencjału demograficznego

Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i

mieszkalnictwo

Funkcja 14. Rynek pracy

Poprawa spójności społecznej poprzez

ukierunkowanie polityki społecznej na

ograniczenie deficytów i dysfunkcji oraz ich

konsekwencji

Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie

rodziny

Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa

Funkcja 8. Kultura fizyczna

Funkcja 20. Zdrowie

Stworzenie warunków do zrównoważonego

rozwoju nowoczesnego sektora

energetycznego, zapewniającego

bezpieczeństwo energetyczne oraz rozwoju

efektywnej energetycznie gospodarki

Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju

Zrównoważone gospodarowanie zasobami

środowiska i poprawa jego stanu

Funkcja 12. Środowisko

ROZWÓJ ROLNICTWA

i WSI

TRANSPORT

SZRWRiR

SRT

SRKS

Wspomaganie wzrostu konkurencyjności

regionów, m.in. poprzez wzmacnianie

potencjału rozwojowego metropolii i ośrodków

regionalnych

Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju

Poprawa mechanizmów partycypacji

społecznej i wpływu obywateli na życie

publiczne

Funkcja 16. Sprawy obywatelskie

Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału

kulturowego i kreatywnego, przy

jednoczesnym usprawnieniu procesów

komunikacji społecznej

Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe

Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich

oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i

potencjałów

Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka

Sprawna budowa i modernizacja infrastruktury

transportowej stanowiącej element

zintegrowanego systemu w wymiarze

krajowym, europejskim i globalnym

Funkcja 19. Infrastruktura transportowa

Zwiększenie dostępności obsługi transportowej

dla ludności i gospodarki

Funkcja 19. Infrastruktura transportowa

Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu

Funkcja 19. Infrastruktura transportowa

Kształtowanie postaw sprzyjających

kooperacji, kreatywności oraz komunikacji

Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka

Poprawa mechanizmów partycypacji

społecznej i wpływu obywateli na życie

publiczne

Funkcja 8. Kultura fizyczna

Funkcja 16. Sprawy obywatelskie

Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału

kulturowego i kreatywnego, przy

jednoczesnym usprawnieniu procesów

komunikacji społecznej

Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe

Wzmocnienie systemu instytucjonalnego

państwa

Funkcja 15. Polityka zagraniczna

Funkcja 16. Sprawy obywatelskie

Zapewnienie wysokiej jakości i dostępności

usług publicznych

Funkcja 16. Sprawy obywatelskie

Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa

publicznego

Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek

publiczny

Zwiększenie jakości i efektywności

funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości

Funkcja 18. Sprawiedliwość

Wzmacnianie potencjału bezpieczeństwa

narodowego

Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne

i nienaruszalność granic

Funkcja 15. Polityka zagraniczna

w.

rcl

KAPITAŁ SPOŁECZNY

KSRR

Poz. 292

v.p

l

ROZWÓJ REGIONALNY

– 10 –

.go

Monitor Polski

SPRAWNE PAŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

SRSBN

ww

NARODOWE

SSP

v.p

l

ROZDZIAŁ II

Cele polityki fiskalnej państwa

Poz. 292

2.1. Polityka fiskalna w latach 2012-2015

W długim okresie celem rządu pozostaje zapewnienie

stabilności finansów publicznych. Realizacja tych zadań

wymaga redukcji nierównowagi strukturalnej, w tym

zadłużenia, a następnie utrwalenia osiągnięć

konsolidacyjnych m.in. dalszego wzmocnienia ram

instytucjonalnych prowadzenia polityki fiskalnej.

Zaimplementowane rozwiązania instytucjonalne będą

minimalizować

ryzyko

ponownego

wystąpienia

nierównowagi finansów publicznych w Polsce. Kluczową

zmianą w stosunku do obecnych ram fiskalnych będzie

położenie większego nacisku na zapewnienie trwałej

równowagi

sektora

instytucji

rządowych

i samorządowych poprzez wprowadzenie stabilizującej

reguły wydatkowej obejmującej cały sektor finansów

publicznych. Na ukończeniu są prace analityczne nad

projektem takiej reguły oraz propozycjami działań

służących usprawnieniu procesu tworzenia budżetu

i sprawozdawczości, które warunkują efektywną

implementację docelowej reguły wydatkowej. Obecnie

obowiązująca reguła dyscyplinująca (od 2011 r.)

ogranicza tempo wzrostu wydatków dyskrecjonalnych

i tzw. nowych wydatków sztywnych, które obejmą także

dotychczasowe wydatki sztywne, jeśli determinujący je

akt prawny zostanie zmodyfikowany. Ewentualny projekt

ustawy pociągający za sobą wzrost ww. wydatków

wymaga uwzględnienia go w ogólnej puli wydatków

dyskrecjonalnych i nowych wydatków sztywnych, która

nie może rosnąć o więcej niż 1% realnie w skali roku.

Wydatkowa reguła dyscyplinująca będzie obowiązywać

do momentu wydania przez Radę Ecofin decyzji

o uchyleniu procedury nadmiernego deficytu wobec

Polski. Następnie, po dokonaniu wymaganej skali

dostosowania fiskalnego, zostanie wprowadzona

docelowa reguła wydatkowa, która będzie miała za

zadanie zapewnić, że deficyt sektora w średnim okresie

będzie się kształtować na poziomie ok. 1% PKB.

Wprowadzenie reguły i towarzyszących jej zmian

w krajowych ramach fiskalnych pozwoli równocześnie

wypełnić zobowiązania wynikające z dyrektywy

stanowiącej element tzw. sześciopaku i określającej

wymogi dla ram budżetowych członków UE. Dyrektywa

Rady w sprawie wymogów dla ram budżetowych określa,

że państwa członkowskie UE powinny dysponować

silnymi numerycznymi regułami fiskalnymi. Takie reguły

powinny być wykorzystywane w corocznych ustawach

budżetowych, jak też w wieloletniej perspektywie

planowania budżetowego. Mają one przyczynić się do

ww

w.

rcl

.go

W obliczu kryzysu fiskalnego, jaki obecnie ma miejsce

w Unii Europejskiej, gdy wycena rynkowa ryzyka

niewypłacalności niektórych europejskich krajów

znacząco wzrosła, odpowiedzialna i przewidywalna

polityka fiskalna stanowi jeden z głównych priorytetów

państwa. Zrównoważone finanse publiczne sprzyjają

długofalowemu wzrostowi gospodarczemu i są

kluczowym elementem stabilności makroekonomicznej.

Z kolei wysoki deficyt finansów publicznych, poprzez

negatywny wpływ na oszczędności krajowe, wzrost

premii za ryzyko kraju, a tym samym wyższy koszt

kapitału oraz rosnące koszty obsługi coraz większego

długu publicznego, hamująco wpływa na akumulację

kapitału i w efekcie przyczynia się do obniżenia tempa

wzrostu potencjalnego PKB. Dyscyplina finansów

publicznych jest kluczowym elementem stabilności

makroekonomicznej, a tym samym wiarygodności

państwa, która ma szczególne znaczenie w okresie

obecnych zawirowań na rynkach finansowych

i towarzyszącej im niepewności oraz ryzyka gwałtownych

przepływów kapitału. Dlatego też ograniczenie

nierównowagi finansów publicznych stało się głównym

priorytetem rządu na najbliższe lata.

Sytuacja fiskalna w Polsce w latach 2009-2010, gdzie

mieliśmy do czynienia ze znaczącym wzrostem deficytu

sektora instytucji rządowych i samorządowych, wymusiła

dokonanie konsolidacji fiskalnej o bezprecedensowej

skali, której efekty, w postaci wyraźnego obniżenia

deficytu, widać już było w roku 2011. Celem rządu jest

zlikwidowanie nadmiernego deficytu sektora instytucji

rządowych i samorządowych w 2012 r., a następnie

kontynuowanie konsolidacji fiskalnej i osiągnięcie

średniookresowego celu budżetowego w 2015 r. Termin

likwidacji nadmiernego deficytu, jak również skala już

wdrożonych i planowanych działań, stawiają Polskę

wśród liderów konsolidacji fiskalnej. Decydujące

znaczenie dla zrealizowania powyższych celów ma

sposób przeprowadzenia planowanej konsolidacji.

Analizując doświadczenia innych krajów można

zauważyć, że najkorzystniejszym scenariuszem jest

konsolidacja skupiona na stronie wydatkowej, której

skutki

są

najbardziej

trwałe.

Doświadczenia

międzynarodowe znalazły odzwierciedlenie w działaniach

rządu prowadzących do silnego ograniczenia wydatków

już w 2011 r. Tendencja ta będzie kontynuowana także

w kolejnych latach, co najmniej do osiągnięcia

średniookresowego celu budżetowego.

przygotowywanych zmian jest ograniczenie wpływu

nagłych zmian kursu walutowego oraz procesu

prefinansowania

(zaciągania

zobowiązań

na

finansowanie potrzeb pożyczkowych w kolejnym roku

budżetowym)

na

stosowanie

mechanizmów

przewidzianych w procedurach ostrożnościowych,

zwiększenie długu brutto i tym samym ryzyka

przekroczenia progów ostrożnościowych.

Modyfikacja procedur ostrożnościowych pozwoli

ograniczyć ryzyko nagłych zmian w polityce fiskalnej,

wywołanych czynnikami mającymi niewielki związek z

fundamentami gospodarczymi, zwiększając tym samym

stabilność makroekonomiczną.

Realizacja powyżej zarysowanej polityki fiskalnej

doprowadzi do redukcji nierównowagi strukturalnej

finansów publicznych, w tym zadłużenia dzięki czemu

zapewniona zostanie stabilność finansowa, a tym samym

wzmocnione zostaną fundamenty dla długofalowego

wzrostu gospodarczego.

.go

v.p

l

utrzymywania w średnim okresie salda instytucji

rządowych

i

samorządowych

na

poziomie

średniookresowego celu budżetowego (MTO) , który dla

Polski wynosi -1% PKB (liczony według ESA’95).

Wprowadzenie reguły i towarzyszących jej zmian

w krajowych ramach fiskalnych pozwoli ponadto wypełnić

wymogi Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu

w Unii Gospodarczej i Walutowej, który Polska, wraz z 24

innymi państwami UE, podpisała na posiedzeniu Rady

Europejskiej w dniach 1-2 marca 2012 r. Ponadto,

dopełnieniem docelowej stabilizującej reguły wydatkowej,

będzie wprowadzenie prawnie wiążącego limitu dla

deficytu podsektora samorządowego (na ukończeniu są

prace nad nowelizacją ustawy o finansach publicznych w

tym zakresie).

Dodatkowo

w

celu

wzmocnienia

stabilności

i przewidywalności pozycji fiskalnej kraju, obecnie trwają

prace

nad

kolejną

modyfikacją

procedur

ostrożnościowych i sanacyjnych w sytuacji przekroczenia

przez PDP progu 50% lub 55% PKB. Celem

2.2. Zmiany w systemie regulacyjnym i podatkowym w latach 2012-2015

8% na 23% dla odzieży i dodatków odzieżowych dla

niemowląt oraz obuwia dziecięcego. W 2013 roku

zostaną wprowadzone również regulacje prawne

umożliwiające stosowanie przez podatników podatku od

towarów i usług faktur uproszczonych, uwzględniające

zmiany dyrektywy Rady UE w sprawie wspólnego

systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do

przepisów dotyczących fakturowania.

W zakresie podatku akcyzowego w latach 2012–2015

nastąpią stopniowe, coroczne podwyżki stawek podatku

akcyzowego na papierosy podyktowane koniecznością

osiągnięcia minimalnego poziomu opodatkowania

wymaganego w UE. Uzyskanie minimum zostało

rozłożone w czasie dzięki wykorzystaniu uprawnienia do

zastosowania okresu przejściowego obowiązującego do

2017 r. Od początku 2012 roku została wdrożona

regulacja dotycząca poboru podatku akcyzowego od

węgla, węgla brunatnego i koksu. Wcześniej zwolniony

z akcyzy węgiel i koks wykorzystywany do celów

opałowych został opodatkowany z zastosowaniem

maksymalnej skali zwolnień.

Wzorem innych państw dysponujących istotnymi

zasobami surowców mineralnych w kwietniu 2012 r.

wprowadzono podatek od wydobycia niektórych kopalin

obciążający nadzwyczajne

zyski w

sektorze

wydobywczym miedzi i srebra.

Nowe regulacje dotyczące podatków bezpośrednich

ukierunkowane są na poszerzenie bazy podatkowej,

doprecyzowanie niektórych przepisów podatnych na ich

skuteczne omijanie oraz bardziej optymalne

ww

w.

rcl

Racjonalizacja i zwiększenie przejrzystości systemu

regulacyjnego (i podatkowego) jest jednym z istotnych

elementów polityki fiskalnej wspierającej konsolidację

finansów publicznych oraz zrównoważony wzrost

gospodarczy. Zmiany prawa powinny też w większym

stopniu zachęcać do aktywnego uczestnictwa w życiu

gospodarczym. Planowane jest przyjęcie specjalnej

ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych

w gospodarce. Ograniczanie obciążeń administracyjnych

i

obowiązków

informacyjnych

związanych

z prowadzeniem działalności gospodarczej pozwoli na

zmniejszenie

kosztów

ponoszonych

przez

przedsiębiorców i poprawę ich konkurencyjności.

Planowane zmiany w prawie budowlanym powinny

usprawnić przebieg procesów budowlanych. Rozwój

e-administracji pozwoli usprawnić pracę administracji

przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik

informatycznych oraz udostępni i upowszechni różnego

rodzaju publiczne zasoby cyfrowe, w tym zasoby

edukacyjne, kulturowe i naukowe.

W obszarze podatków pośrednich w okresie objętym

WPFP będą obowiązywać unormowania o warunkowych

zmianach stawek podatku od towarów i usług,

zabezpieczające

finanse

publiczne

przed

przekroczeniem

limitów

zadłużenia.

Zgodnie

z prognozami relacja państwowego długu publicznego do

PKB nie przekroczy w latach 2012-2013 progu

ostrożnościowego 55%. Należy zatem przyjąć, że stawki

VAT w 2014 r. ulegną obniżeniu z 23% na 22% oraz z

8% na 7%. Od roku 2012 podwyższono stawkę VAT z

podatkowych w roku 2014. W celu wsparcia rodzin

o najniższych dochodach, a także posiadających troje

i więcej dzieci zwiększone zostaną ulgi dla rodzin

wielodzietnych, dla rodzin wychowujących 2 dzieci ulgi

pozostaną bez zmian, dla rodzin wychowujących 1

dziecko ulga podatkowa pozostanie pod warunkiem

nieprzekraczania dochodu rocznego w wysokości

85 tys. zł. Ponadto przewidywana jest likwidacja ulgi na

wydatki związane z użytkowaniem sieci internet.

W perspektywie WPFP zakłada się objęcie podatkiem

dochodowym dochodów uzyskiwanych z działalności

rolniczej.

v.p

l

zaadresowanie ulg podatkowych. Od 31 marca 2012 r.

obowiązują przepisy uniemożliwiające unikanie podatku

od przychodów z odsetek od lokat przy wykorzystaniu

tzw. lokat jednodniowych. Projektowane na 2013 rok

zmiany w podatku PIT polegają na wprowadzeniu

rocznego limitu w zakresie stosowania 50% kosztów

uzyskania przychodów, który wyniesie ½ kwoty

stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali

podatkowej, tj. 42 764 zł. Wprowadzenie tego limitu

zwiększy dochody sektora finansów publicznych już

w 2013 r. Kolejne planowane zmiany PIT będą miały

skutek finansowy wraz z rozliczeniem zobowiązań

2.3. Konsolidacja i reformy finansów publicznych w latach 2012-2015

2012–2015, należy jednak pamiętać, że proces ten,

podobnie jak inne reformy z obszaru finansów

publicznych, rozłożony będzie na wiele lat. Głównym

celem

nowych

rozwiązań

jest

zapewnienie

bezpieczeństwa systemu emerytalnego w świetle

aktualnych prognoz demograficznych oraz stabilności

finansów publicznych, dzięki ograniczeniu narastania

długu publicznego. Od 2013 r. wiek przechodzenia na

emeryturę kobiet i mężczyzn będzie stopniowo

podwyższany i zrównany na poziomie 67 lat. Proces ten

zakończy się w 2040 r. Jednocześnie zaproponowano

możliwość skorzystania z emerytury częściowej po

spełnieniu warunku kryterium wieku (62 lata dla kobiet

i 65 lat dla mężczyzn) oraz stażu ubezpieczeniowego (35

lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn). Emerytura

częściowa byłaby wypłacana do osiągnięcia oficjalnego

wieku emerytalnego i ma stanowić 50% emerytury

wyliczonej na dzień złożenia wniosku. Ponieważ

częściowe emerytury zmniejszają kapitał emerytalny, ich

wypłata będzie powodować zmniejszenie wysokości

emerytury wyliczonej po osiągnięciu oficjalnego wieku

emerytalnego.

Przygotowany został przez rząd i przekazany do

parlamentu nowy model zabezpieczenia emerytalnego

dla służb mundurowych zakładający wydłużenie okresu

pracy niezbędnego do nabycia uprawnień emerytalnych

oraz określenie wieku uprawniającego do świadczenia

emerytalnego.

ww

w.

rcl

.go

Kolejne zmiany w przepisach regulujących finanse

publiczne służą bezpośrednio ograniczaniu rozmiarów

wydatków, jak też ich wyższej racjonalności

i użyteczności w skali całego społeczeństwa. W 2012

roku obowiązują specjalne zasady waloryzacji emerytur

i rent, które mają pomóc w zmniejszeniu zróżnicowania

rozpiętości wypłacanych świadczeń. Zastosowana

została jednorazowo waloryzacja kwotowa, korzystna dla

emerytów i rencistów pobierających niższe świadczenia.

Powyższe rozwiązanie nie wywołuje skutków

finansowych dla sektora. Natomiast poprawa wyniku

sektora finansów publicznych powinna nastąpić dzięki

podwyższeniu od 1 lutego 2012 r. stawki składki rentowej

płaconej przez pracodawców o 2 punkty procentowe.

Od 1 lutego 2012 r. obowiązuje ustawa o składkach na

ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r., która

stanowi

realizację

orzeczenia

Trybunału

Konstytucyjnego. Rolnicy prowadzący gospodarstwa

rolne od 6 ha użytków rolnych w 2012 r. sami opłacają

składkę na ubezpieczenie zdrowotne - za każdą osobę

podlegającą ubezpieczeniu 1 zł za każdy pełny hektar

przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym.

Natomiast w przypadku gospodarstw poniżej 6 ha

składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana przez

Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ze

środków budżetu państwa. W okresie objętym

horyzontem WPFP zostaną wypracowane docelowe

przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne

rolników zastępujące to rozwiązanie przejściowe.

Najpoważniejsza zmiana dotycząca reformy systemu

emerytalnego będzie wprowadzona na początku okresu

v.p

l

ROZDZIAŁ III

Sytuacja makroekonomiczna

Poz. 292

aktywności zawodowej zwiększył się o 0,3 pkt. proc. do

56,1%), będący efektem większej aktywności osób

starszych (powyżej 54 lat).

Wzrostowi zatrudnienia towarzyszyła ograniczona presja

płacowa. Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce

narodowej wzrosło nominalnie o 5,4% w porównaniu do

2010 r., w tym w sektorze przedsiębiorstw o 5% (realnie

odpowiednio o 1,1% i 0,6%). Przełożyło się to na niską

dynamikę dochodów do dyspozycji gospodarstw

domowych, w związku z czym zanotowany w roku

ubiegłym 3,0% wzrost spożycia prywatnego odbywał się

kosztem spadku oszczędności. W 2011 r. zanotowano

także pierwszy w historii spadek spożycia publicznego.

Było to efektem konsolidacji fiskalnej nakierowanej na

redukcję nadmiernego deficytu sektora instytucji

rządowych i samorządowych.

W roku ubiegłym średnioroczny wzrost cen towarów

i usług konsumpcyjnych wyniósł 4,3%, wyraźnie powyżej

celu NBP, wynoszącego 2,5%. Główne przyczyny

wzrostu cen wynikały z czynników zewnętrznych

wysokich cen surowców na rynkach światowych

i – spowodowanego wzrostem globalnej awersji do

ryzyka – osłabienia złotego.

Bieżące prognozy wskazują, że na przełomie 2011

i 2012 r. gospodarka Unii Europejskiej znalazła się w tzw.

technicznej recesji (ujemna dynamika kw/kw przez dwa

kwartały z rzędu). Stopniowej poprawy oczekuje się

dopiero w II połowie br., jednak w skali całego 2012 r.

realny poziom PKB nie zmieni się w stosunku do 2011 r.

W kolejnym roku wzrost PKB UE ma przyspieszyć do

1,2%, co jest poziomem wyraźnie niższym, niż średnio

w latach poprzedzających globalny kryzys finansowy.

Realne tempo wzrostu gospodarki UE od 2013 r. ma

jednak stopniowo zwiększać się, by w horyzoncie

niniejszej prognozy osiągnąć poziom 1,8%. Zmiany

importu UE, podstawowego indykatora popytu na polski

eksport, będą wynikać z oczekiwanych zmian ogólnej

aktywności gospodarczej. Oczekuje się jego silnego

spowolnienia w roku bieżącym, a następnie stopniowego

przyspieszania realnego tempa wzrostu tej kategorii

ekonomicznej.

Okres prezentowanej prognozy pokrywa się z realizacją

działań zaplanowanych w ramach przewidzianej

w Polsce konsolidacji fiskalnej. Należy spodziewać się

ograniczenia inwestycji publicznych, które w 2011 r.

osiągnęły rekordowy poziom 5,8% PKB, będący

równocześnie najwyższym w całej UE. Zmniejszenie

udziału inwestycji publicznych związane jest m. in.

z wykorzystaniem w poprzednich latach znacznej części

ww

w.

rcl

.go

Produkt krajowy brutto (PKB) gospodarki UE, na którą

przypada ok. 80% polskiego eksportu, zwiększył się

w 2011 r. o 1,5%, wobec 2% w 2010 r. i był niższy od

prognoz formułowanych przed rokiem. Wolniej rosły

światowy handel i produkcja przemysłowa. Negatywny

wpływ na koniunkturę gospodarczą w tym okresie miały

silny wzrost cen surowców naturalnych, katastrofy

naturalne w Azji oraz przede wszystkim trwający kryzys

zadłużeniowy w strefie euro, który wpłynął na wzrost

awersji do ryzyka na światowych rynkach finansowych.

Znalazło to odzwierciedlenie we wzroście rentowności

papierów skarbowych i wyższym koszcie finansowania

sektora bankowego, co doprowadziło do zaostrzenia

warunków kredytowych, zwłaszcza w krajach

europejskich.

Pomimo osłabienia aktywności gospodarczej na świecie,

wyniki polskiego eksportu, zwłaszcza pod koniec 2011 r.,

okazały się zaskakująco dobre. Przyczyniło się do tego

m.in. relatywnie duże osłabienie złotego w II połowie

roku, które wpłynęło na poprawę konkurencyjności

cenowej polskich produktów. Zgodnie z danymi BIS,

między majem i grudniem ub.r. nastąpiła deprecjacja

realnego efektywnego kursu złotego o 13%, który

w ostatnim miesiącu 2011 r. osiągnął najsłabszy poziom

od marca 2009 r. Wzrostowi sprzedaży zagranicznej

sprzyjał

także

niewielki

spadek

relatywnych

jednostkowych kosztów pracy w przetwórstwie

przemysłowym. Powyższe czynniki przyczyniły się do

wzrostu udziału polskiego eksportu w imporcie UE, co

pozwoliło ograniczyć negatywne skutki spowolnienia

gospodarczego i wymiany handlowej u naszych

głównych partnerów. Realny wzrost eksportu wyniósł

7,5% co, przy 5,8% wzroście importu, pozwoliło

zanotować dodatni wkład eksportu netto we wzrost PKB

i zmniejszyć skalę nierównowagi zewnętrznej.

Na wysokim poziomie przez cały ub.r. utrzymywała się

dynamika aktywności inwestycyjnej. To efekt wysokich

nakładów

w

sektorze

instytucji

rządowych

i samorządowych na inwestycje infrastrukturalne oraz

poprawy inwestycji w sektorze prywatnym, zwłaszcza

przedsiębiorstw. W 2011 r., po dwóch latach spadku,

nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 8,3%

w porównaniu do 2010 r. Poprawa aktywności

gospodarczej, w tym wzrost inwestycji i dobre wyniki

finansowe przedsiębiorstw, pozytywnie wpłynęły na

wzrost popytu na pracę, który w 2011 r. zwiększył się

o 1,1%. Nie pomogło to jednak w obniżeniu stopy

bezrobocia, gdyż w tym samym okresie kontynuowany

był wzrost aktywności zawodowej (współczynnik

kosztów pracy polskich producentów. Będzie to również

czynnik wspierający wzrost inwestycji sektora

prywatnego. Kontynuacja odbudowy udziału inwestycji

prywatnych w PKB do poziomu powyżej 17% w 2015 r.,

notowanego w latach 2007-2008, sprzyjać będzie

wzrostowi zatrudnienia. Prognozuje się, że od 2013 r.,

pomimo zakładanego wzrostu aktywności zawodowej,

stopa bezrobocia zacznie się stopniowo zmniejszać do

8,9% w 2015 r. Wraz z oczekiwaną poprawą sytuacji na

rynku pracy i obniżającą się stopą bezrobocia,

prognozowane jest przyspieszenie realnego tempa

wzrostu wynagrodzeń, co pozwoli na szybszy wzrost

spożycia prywatnego. W okresie prognozy realny wzrost

tej kategorii ekonomicznej powinien być zgodny

z szacowanym wzrostem dochodów i ustabilizować się

na poziomie nieznacznie powyżej 3%.

Kształtowanie się popytu finalnego, obok kursu

walutowego, będzie podstawową determinantą wzrostu

importu w Polsce. W kolejnych latach, wraz

z przyspieszeniem popytu, dynamika importu będzie się

zwiększać, co będzie ograniczać wkład we wzrost PKB

ze strony eksportu netto. Z drugiej strony, przyspieszeniu

popytu towarzyszyć będzie dodatnia kontrybucja we

wzrost PKB ze strony zmiany zapasów, przy czym

kontrybucja ta najwyższa będzie w latach 2013-2014,

kiedy oczekiwane jest największe przyspieszenie popytu

finalnego.

W przypadku inflacji prognozuje się, że CPI po wzroście

do 4,3% w 2011 r. utrzyma się na wysokim poziomie

również w 2012 r. Średnioroczny CPI w roku bieżącym

wyniesie 4,0%. Wysoki poziom tego wskaźnika związany

jest z jego silnym wzrostem pod koniec 2011 r. m.in.

wskutek wcześniejszej deprecjacji kursu złotego.

W kolejnych latach, przy założeniu stabilizacji cen na

rynkach surowcowych, presja inflacyjna będzie się

zmniejszać, a CPI będzie się zbliżać do celu inflacyjnego

NBP. W 2014 r., wskutek obniżenia stawek VAT,

wskaźnik ten może przejściowo spaść poniżej 2,5%, by

w kolejnym roku powrócić do poziomu spójnego z celem

inflacyjnym NBP. Oczekuje się, że w horyzoncie

prognozy tendencja aprecjacyjna złotego zostanie

utrzymana. Sprzyjać temu powinny silne fundamenty

polskiej gospodarki, w tym relatywnie niewielki deficyt

rachunku bieżącego, napływ inwestycji zagranicznych

oraz spadek premii za ryzyko związany z ograniczeniem

nierównowagi finansów publicznych. Średnioroczna

deprecjacja w 2012 r. jest natomiast wynikiem silnego

osłabienia złotego pod koniec ubiegłego roku

i utrzymania się relatywnie słabego kursu na początku

roku bieżącego.

ww

w.

rcl

.go

v.p

l

środków unijnych, których Polska jest beneficjentem

w ramach

obecnej

perspektywy

finansowej

– w konsekwencji na kolejne lata perspektywy tych

środków zostało odpowiednio mniej. Planowane jest też

utrzymanie nominalnego funduszu wynagrodzeń

podsektora centralnego na niezmienionym poziomie.

Przeciętny

wzrost

wynagrodzeń

w

sektorze

samorządowym będzie zbliżony do obserwowanego

w sektorze rynkowym, a zgodnie z ustaleniami Rady

Ministrów, w latach 2013-2015 wynagrodzenia

pracowników publicznych szkół wyższych mają

zwiększyć się łącznie o 30%. Zakłada się również, że w

horyzoncie prognozy realny wzrost zużycia pośredniego

finansowany ze źródeł krajowych wyniesie ok. 1%

rocznie.

Uwzględniając powyższe szacuje się, że w 2012 r. realne

tempo wzrostu PKB zwolni do 2,5%. Wśród czynników

wspierających wzrost gospodarczy w Polsce należy

wymienić utrzymującą się wysoką konkurencyjność

polskich

przedsiębiorstw

względem

partnerów

handlowych. Znajduje to odzwierciedlenie w ich dobrych

wynikach finansowych i stanowi podstawę prognozy

zakładającej kontynuację wzrostu udziału polskiej

produkcji na naszych rynkach eksportowych. Pozwala

również oczekiwać, że rozpoczęty w 2011 r. wzrost

udziału inwestycji sektora prywatnego w PKB będzie

kontynuowany. Prognozuje się, że realne tempo wzrostu

eksportu w 2012 r. zwolni, jednak, podobnie jak w roku

ubiegłym, pozostanie wyższe niż realne tempo wzrostu

importu. Pozwoli to utrzymać dodatnią kontrybucję

eksportu netto we wzrost PKB. Utrzymująca się wysoka

stopa bezrobocia wraz z rosnącą podażą pracy (wskutek

oczekiwanego wzrostu aktywności zawodowej) oraz

planowanym zamrożeniem funduszu wynagrodzeń

w większości

jednostek

podsektora

rządowego

i ubezpieczeń społecznych, będą znacząco ograniczać

wzrost wynagrodzeń w skali całej gospodarki. Będzie to

z kolei poważną barierą dla wzrostu dochodów do

dyspozycji gospodarstw domowych. Zakładając jednak

dalszy spadek stopy oszczędności oraz uwzględniając

pozytywny wpływ na konsumpcję prywatną efektów

związanych z organizacją EURO 2012, można

oczekiwać, że realny wzrost konsumpcji prywatnej w roku

bieżącym wyniesie 2,1%.

Wraz z poprawą sytuacji na polskich rynkach

eksportowych oczekuje się, że realne tempo wzrostu

PKB w kraju będzie stopniowo przyspieszać, do 2,9%

w 2013 r. i odpowiednio do 3,2% i 3,8% w kolejnych

latach.

Realne tempo wzrostu eksportu, pomimo oczekiwanej

aprecjacji złotego, pozostanie wyższe niż tempo wzrostu

rynków eksportowych, co jest związane z utrzymująca się

wysoką konkurencyjnością w obszarze jednostkowych

v.p

l

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2012-2015

2012

Kategoria

2013

2014

2015

102,5

102,9

103,2

103,8

2. PKB w cenach bieżących, mld PLN

1612,7

1694,8

1787,5

1900,7

3. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług

konsumpcyjnych, %

4. Przeciętne zatrudnienie w gospodarce

narodowej, dynamika

5. Stopa bezrobocia rejestrowanego średnio w

okresie, %

104,0

(102,8*)

102,7

102,3

102,5

100,2

100,6

100,7

101,0

12,6

12,4

11,9

11,4

6. Stopa bezrobocia wg BAEL (15 lat i więcej)

9,9

9,7

9,3

8,9

7. Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w

gospodarce narodowej, dynamika

100,9

102,8

102,9

103,2

8. Import UE, dynamika

100,5

103,9

104,7

105,2

.go

1. PKB w ujęciu realnym, dynamika

ww

w.

rcl

*Zgodnie z ustawą budżetową na 2012 r. planowano, że inflacja w 2012 r. wyniesie 2,8% - inflacja bazowa (CPI po wyłączeniu cen

żywności i energii) w marcu br. wyniosła 2,4%; na skutek szybko zmieniającej się sytuacji w Europie, istnieje znacząco asymetryczne

ryzyko, że inflacja w II połowie roku znacząco spadnie, co będzie miało wpływ na inflację w całym roku

v.p

l

ROZDZIAŁ IV

Budżet Państwa w latach 2012-2015

Poz. 292

4.1. Prognoza dochodów budżetu państwa

nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł nadal będzie

korzystać z ww. preferencji podatkowej bez

ograniczenia; dla podatników osiągających wyższe

przychody, ryczałtowe koszty wyniosą maksymalnie

42.764 zł (podatnik nadal będzie miał prawo do

odliczenia

kosztów

uzyskania

przychodów

w wysokości faktycznie poniesionych, o ile zostaną

odpowiednio udokumentowane); zmiana ta będzie

miała pozytywny wpływ na dochody podatkowe

począwszy od 2013 r.;

− likwidację ulgi na użytkowanie sieci Internet; obecnie

podatnicy

mogą

zmniejszyć

podstawę

opodatkowania o kwotę nieprzekraczającą 760 zł

rocznie; zmiana ta zacznie pozytywne oddziaływać

na dochody począwszy od 2014 r. (w wyniku

rozliczenia podatku PIT za 2013 r.);

− zmiany w zakresie ulgi na wychowywanie dzieci;

Wprowadzenie

zmian

w zakresie

ulgi

na

wychowywanie dzieci przyniesie pozytywny, choć

niewielki wzrost dochodów od 2014 r. (jako efekt

rozliczenia podatku za 2013 r.). Dużo ważniejszym

efektem tej zmiany będzie jednak bardziej

sprawiedliwe adresowanie pomocy państwa.

W całym horyzoncie prognozy zakłada się brak zmian

w obowiązującej od 2009 r. dwustopniowej skali

podatkowej podatku dochodowego od osób fizycznych ze

stawkami podatkowymi w wysokości 18% i 32%,

z jednym progiem podatkowym w wysokości 85.528 zł

oraz kwotą zmniejszającą podatek w wysokości

556,02 zł. Oznacza to, że kontynuowany będzie proces

nieznacznego podwyższania efektywnego obciążenia

podatkiem PIT, którego beneficjentami są praktycznie

w równych częściach budżet państwa i samorząd

terytorialny.

Zgodnie z ustawą o podatku od wydobycia niektórych

kopalin, która weszła w życie 18 kwietnia 2012 r. budżet

państwa będzie zasilany dodatkowymi wpływami z tego

podatku. Od 2013 r. podatek będzie obowiązywał już

przez pełny rok budżetowy, w związku z czym można

spodziewać się wyższych wpływów niż w 2012 r.

Wśród innych czynników zwiększających dochody

budżetu

państwa

należy

wymienić

wpływy

z wprowadzenia systemu opłat za emisję CO2 oraz

opłaty za prawo do dysponowania zasobami

częstotliwości radiowych. Od 2013 r. na sytuację

makroekonomiczną zacznie także wpływać stopniowe

podnoszenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn,

ww

w.

rcl

.go

Na poziom dochodów w latach 2012 – 2015 największy

wpływ będzie miała sytuacja makroekonomiczna, a także

wprowadzone w poprzednich latach oraz planowane

w przyszłości zmiany w systemie podatkowym. W latach

2012 – 2015 przewiduje się stopniowe przyspieszenie

tempa wzrostu gospodarczego. Według aktualnych

prognoz tempo wzrostu PKB w ujęciu realnym wzrośnie

z 2,5% w 2012 r. do 3,8% w 2015 r.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa są

wpływy z podatku VAT, które w kolejnych latach będą

determinowane zmianami w sytuacji makroekonomicznej.

W tym kontekście, niekorzystny dla dochodów z VAT

będzie prognozowany po 2012 r. znaczący spadek

inwestycji publicznych. Spadek inwestycji publicznych

będzie oznaczać odwrócenie dotychczasowej pozytywnej

tendencji,

kiedy

udział

dóbr

inwestycyjnych

(opodatkowanych relatywnie wysokimi stawkami)

w strukturze bazy podatkowej VAT rósł. Niemniej, o wiele

ważniejszym, a wręcz kluczowym dla wpływów z podatku

VAT i – szerzej – dla podatków pośrednich, będzie

kształtowanie się konsumpcji prywatnej. Ta z kolei

powinna rosnąć od 2013 r. zgodnie z prognozowanym

wzrostem dochodów do dyspozycji gospodarstw

domowych i ustabilizować się na poziomie nieznacznie

powyżej 3% w ujęciu realnym.

Spośród zmian systemowych wpływających na dochody

budżetu państwa po 2012 r., najważniejszą będzie

obniżenie, począwszy od 2014 r., stawek VAT

z obecnych 23% do 22% oraz z 8% do 7%.

W zakresie podatku akcyzowego należy zaznaczyć, że

do 2017 r. Polska zobowiązana jest osiągnąć minimalny,

określony regulacjami unijnymi, poziom obciążenia

podatkiem papierosów, co oznacza kontynuację, po

2012 r., podwyżek stawki akcyzy na papierosy

w kolejnych latach.

W horyzoncie prognozy przewiduje się coroczne

zwiększanie wpływów z podatku CIT.

Z kolei w przypadku dochodów z podatków

bezpośrednich w projekcie nowelizacji ustawy o PIT

(która powinna wejść w życie w 2013 r.) proponuje się

− wprowadzenie rocznego limitu kwotowego w zakresie

stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla

podatników osiągających przychody z praw

autorskich, który wyniesie 1/2 kwoty stanowiącej

górną granicę pierwszego przedziału skali

podatkowej, tj. 42.764 zł; oznacza to, że podatnik

osiągający przychody z praw autorskich w wysokości

niewielki, to z czasem będzie narastać, a większa liczba

pracujących Polaków będzie równocześnie oznaczać

dodatkowe wpływy z dochodów podatkowych.

które będzie pozytywnie oddziaływać na podaż pracy, a

tym samym na zatrudnienie, produkcję i wzrost

gospodarczy. Choć efekt ten będzie początkowo bardzo

Wyszczególnienie

Poz. 292

Dochody budżetu państwa (w mld zł)

Budżet 2012*

293,8

1.1. Dochody podatkowe

264,8

1.1.1. Podatki pośrednie

196,1

a) VAT

132,2

b) akcyza

62,6

c) podatek od gier

1,4

a) CIT

b) PIT

1.1.3 Inne dochody podatkowe

1.2. Dochody niepodatkowe

1.3 Cło

2014

2015

305,4

312,7

330,3

277,0

284,5

302,3

199,3

199,2

208,9

132,7

130,2

137,0

65,3

67,8

70,6

1,3

1,2

1,2

66,9

75,5

83,2

91,3

26,6

31,2

35,3

39,5

40,3

44,3

47,9

51,8

1,8

2,2

2,1

2,1

25,3

24,6

24,5

24,3

1,8

2,1

2,2

2,4

1,8

1,8

1,5

1,3

w.

rcl

2. Dochody z UE i inne bezzwrotne

2013

.go

DOCHODY OGÓŁEM

1.1.2 Podatki bezpośrednie

v.p

l

Monitor Polski

* Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Narodowy Bank Polski dochody budżetu państwa z tytułu wpłaty z zysku banku centralnego w 2012 r.,

nieujęte w budżecie państwa na 2012 r., prawdopodobnie wyniosą 8,2 mld zł.

4.2. Wydatki budżetu państwa

i wydanie zaleceń dotyczących jego redukcji. Zgodnie

z tymi zaleceniami, Polska powinna do 2012 r.

zredukować nadmierny deficyt do wartości poniżej 3%

PKB w sposób wiarygodny i trwały. Należy równocześnie

podkreślić, że ograniczenie nominalnego salda tego

sektora tylko do wysokości 3% PKB może być

niewystarczające. Rada Ecofin zaleciła, aby redukcja

tego deficytu nastąpiła poprzez poprawę salda

strukturalnego średniorocznie o przynajmniej 1% PKB,

począwszy od 2010 r. Równocześnie Rada podkreśliła

potrzebę osiągnięcia przez Polskę średniookresowego

celu budżetowego (MTO) po wyeliminowaniu

nadmiernego deficytu. Przewiduje się, że w 2012 r.

deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 2,9% PKB.

Jednym z działań mających na celu ograniczenie deficytu

jest oszczędna konstrukcja finansów budżetu państwa po

stronie wydatkowej. Racjonalne szacunki wydatków

budżetu państwa mają kluczowe znaczenie dla poziomu

wydatków sektora finansów publicznych. Zatem

szczególnie istotne jest ścisłe przestrzeganie

tymczasowej reguły wydatkowej, wprowadzającej

mechanizm ograniczający wzrost wydatków publicznych.

ww

Prognoza wydatków budżetu państwa na lata 2012-2015

opracowywana była przy konserwatywnych założeniach.

W związku z niestabilną sytuacją ekonomiczną w Europie

i na świecie zrewidowano m.in. prognozy wzrostu

polskiego PKB. Tym samym, w celu zapewnienia

racjonalnej ścieżki schodzenia z poziomu deficytu

sektora finansów publicznych, zmianom uległy również

prognozy dotyczące wydatków budżetu państwa.

Obniżanie poziomu deficytu sektora finansów

publicznych ma służyć stabilizacji gospodarczej

i utrwalać warunki do wzrostu gospodarczego na

poziomie pozwalającym na zmniejszenie przez Polskę

dystansu do średniego PKB per capita dla całej Unii

Europejskiej. Niższy deficyt poprawia rating Polski, a to

z kolei pozwala na tańsze finansowanie długu oraz

pozytywnie wpływa na wzrost inwestycji zagranicznych,

niezbędnych w sytuacji ograniczonego poziomu

oszczędności krajowych. Należy pamiętać, że

konsekwencją przekroczenia przez deficyt sektora

instytucji rządowych i samorządowych jeszcze w 2008 r.

wartości referencyjnej 3% PKB było podjęcie przez Radę

Ecofin decyzji o istnieniu w Polsce nadmiernego deficytu

W latach 2012-2015 na realizację programów

wieloletnich planuje się przeznaczyć ogółem kwotę ok.

30,0 mld zł. W latach 2012-2015 na realizację

programów finansowanych z udziałem środków UE oraz

otrzymywanych od państw członkowskich EFTA planuje

się przeznaczyć ogółem – poza wydatkami ujętymi w

budżecie środków europejskich – kwotę ok. 40,1 mld zł.

W latach 2012-2015 wydatki budżetu państwa będą

kształtowane głównie przez kwoty wydatków prawnie

zdeterminowanych.

Środki

przeznaczone

na

finansowanie wydatków lub zadań, w wysokościach

określonych w odrębnych ustawach – art. 104 ust. 3 pkt 9

ustawy o finansach publicznych – będą stanowiły w tym

okresie ok. 75% ogółu wydatków budżetu państwa.

Największy wpływ na ich poziom mają m.in. dotacje do

FUS oraz FER (który jest obsługiwany przez KRUS),

wydatki na obronę narodową, subwencje dla jednostek

samorządu terytorialnego oraz koszty obsługi długu

publicznego. W roku 2012 dotacje do FUS oraz KRUS

(art. 104. ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych)

wyniosą 55,2 mld zł, zaś w latach 2013-2015 łącznie

przewiduje się 175,1 mld zł.

Należy podkreślić, że na lata 2012-2015 planowane jest

stopniowe zmniejszanie udziału wydatków budżetu

państwa w PKB, tak aby w 2015 r. ich udział w PKB

spadł do 18,5% (z ok. 20,4% w 2012 r.)

Prognozę wydatków budżetu państwa na lata 2012-2015

przedstawia tabela zamieszczona poniżej.

w.

rcl

.go

v.p

l

Reguła ta została ujęta w ramy prawne w 2011 r.

nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o finansach

publicznych oraz niektórych innych ustaw. Polega ona na

redukcji wydatków o charakterze uznaniowym, a więc

niewynikających z istniejących ustaw regulujących

wydatki publiczne oraz nowych wydatków prawnie

zdeterminowanych. Wzrost ww. wydatków nie powinien

przekraczać 1% w ujęciu realnym. Stosowanie reguły ma

zapewnić elastyczność w przypadku wystąpienia

wstrząsów makroekonomicznych, pozwalając na

prowadzenie antycyklicznej polityki fiskalnej. Ponadto,

dzięki stosowaniu reguły następować będzie stopniowe

ograniczenie

wielkości

sektora

publicznego

w gospodarce. Podjęte działania przyczynią się zatem do

wprowadzenia większej dyscypliny w gospodarowaniu

środkami publicznymi, a tym samym do racjonalnego

planowania i wykorzystania, a w konsekwencji

ograniczenia nadmiernego wzrostu wydatków oraz

zahamowania szybkiego wzrostu długu publicznego

w Polsce. Reguła wydatkowa odnosi się do wydatków

elastycznych, które stanowią ok. 25% wszystkich

wydatków budżetu państwa. W celu przyspieszenia

procesu uzdrawiania finansów publicznych, konieczne

wydaje się rozszerzenie zakresu stosowania reguły

wydatkowej, tak aby obejmowała jak największą część

wydatków publicznych. W związku z tym prowadzone są

prace nad uelastycznieniem wydatków sztywnych,

jednakże wymaga to zmian wielu ustaw, które

determinują ich wzrost.

Lata

2012*

2013

2014

2015

Wydatki budżetu państwa

mld zł

% PKB

328,8

337,4

340,7

352,3

Dynamika

108,6%**

102,6%

101,0%

103,4%

20,4

19,9

19,1

18,5

* Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2012

** Dynamika roku 2012 porównuje wydatki z ustawy budżetowej na rok 2012 do wstępnego wykonania wydatków budżetu państwa w roku 2011.

ww

4.3. Deficyt budżetu państwa

Wyszczególnienie

Maksymalny deficyt budżetu państwa (w mld zł)

2011

2012

2013

2014

2015

Wykonanie

Ustawa

budżetowa

PW

Deficyt budżetu państwa

25,1

35,0

26,8

32,0

28,0

22,0

Dochody z NBP

6,2

0,0

8,2

0,0

0,0

0,0

Prognoza

Deficyt budżetu państwa minus

NBP

31,3

Deficyt sektora (ESA’95) % PKB

5,1

35,0

Poz. 292

35,0

32,0

28,0

22,0

v.p

l

Monitor Polski

2,9

2,2

1,6

0,9

wykonanie deficytu budżetu państwa jest zazwyczaj

niższe od wielkości planowanych w ustawie budżetowej,

które stanowią maksymalny limit. W związku z tym

zarówno deficyt budżetu państwa jak i deficyt sektora

finansów publicznych przedstawione w powyższej tabeli

zostały określone przy konserwatywnych założeniach.

ww

w.

rcl

.go

Maksymalny limit deficytu budżetu państwa stanowi

kluczową kategorię w planowaniu budżetowym ze

względu na art. 105 ust. 2 ustawy o finansach

publicznych, zgodnie z którym w projekcie ustawy

budżetowej na dany rok, poziom deficytu nie może być

większy niż poziom deficytu ustalony na ten rok

w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. W praktyce

v.p

l

ROZDZIAŁ V

Budżet środków europejskich w latach 2012-2015

NSS ma na celu stworzenie warunków dla wzrostu

konkurencyjności gospodarki polskiej, opartej na wiedzy

i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia

i wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej

i przestrzennej.

Szczegółowe cele NSS są następujące

– poprawa

jakości

funkcjonowania

instytucji

publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa,

– poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie

spójności społecznej,

– budowa i modernizacja infrastruktury technicznej

i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu

konkurencyjności Polski,

– podniesienie konkurencyjności i innowacyjności

przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego

wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług,

– wzrost konkurencyjności polskich regionów

i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej,

gospodarczej i przestrzennej,

– wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie

zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

Narodowa Strategia Spójności obejmuje następujące

Programy Operacyjne

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Według zadaniowej klasyfikacji budżetowej, działania

Programu Operacyjnego IŚ mieszczą się przede

wszystkim w funkcji 19 (Infrastruktura transportowa),

12 (Środowisko) oraz częściowo 17 (Kształtowanie

rozwoju regionalnego kraju).

2. Regionalne Programy Operacyjne

Według zadaniowej klasyfikacji budżetowej wydatki

regionalnych PO mieszczą się przede wszystkim

w funkcji 17 (Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju).

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Według zadaniowej klasyfikacji budżetowej olbrzymia

większość wydatków PO KL mieści się w funkcjach: 17

(Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju), 14 (Rynek

pracy), 13 (Zabezpieczenie społeczne i wspieranie

rodziny) oraz 3 (Edukacja, wychowanie i opieka).

4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Według zadaniowej klasyfikacji budżetowej działania PO

IG dotyczą głównie funkcji 6 (Polityka gospodarcza kraju)

oraz 10 (Nauka polska).

5. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Według zadaniowej klasyfikacji budżetowej wydatki PO

RPWS mieścić się będą przede wszystkim w funkcji

17 (Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju) oraz

19 (Infrastruktura transportowa).

ww

w.

rcl

.go

Budżet środków europejskich, obejmuje refundacje

wydatków przeznaczonych na realizację programów

finansowanych z udziałem środków europejskich

(tj. w ramach

Narodowej

Strategii

Spójności,

Europejskiego Funduszu Rybackiego, niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA) oraz na realizację Wspólnej Polityki

Rolnej), z wyłączeniem środków przeznaczonych na

realizację projektów pomocy technicznej.

Zgodnie z art. 104 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wieloletni

Plan Finansowy Państwa określa prognozy dochodów

i wydatków budżetu środków europejskich oraz prognozę

wyniku budżetu środków europejskich.

Łącznie na lata 2012-2015 zaplanowane zostały dochody

budżetu środków europejskich w wysokości 265,5 mld zł.

Dochody będą uzyskane w ramach Narodowej Strategii

Spójności

2007-2013,

Programu

Operacyjnego

Zrównoważony

Rozwój

Sektora

Rybołówstwa

i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 20092014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Gospodarczego (MF EOG) 2009-2014, SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Wspólnej

Polityki Rolnej.

Jednocześnie na lata 2012-2015 zaplanowano łącznie

wydatki budżetu środków europejskich w wysokości

264,5 mld zł. Wydatki budżetu środków europejskich

będą realizowane w ramach Narodowej Strategii

Spójności

2007-2013,

Programu

Operacyjnego

Zrównoważony

Rozwój

Sektora

Rybołówstwa

i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 20092014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Gospodarczego (MF EOG) 2009-2014, SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Wspólnej

Polityki Rolnej, w ramach której zaplanowano 80,3 mld zł.

Wynik budżetu środków europejskich odpowiednio

w latach 2012-2015, na koniec okresu, oszacowano

łącznie na: 1,0 mld zł.

Narodowa Strategia Spójności (NSS) określa

strategiczne priorytety i obszary wykorzystania funduszy

unijnych oraz systemy wdrażania Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego

(EFRR),

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz

Funduszu Spójności, w ramach budżetu Wspólnoty na

lata 2007-2013.

Według zadaniowej klasyfikacji budżetowej wydatki

Programu ponoszone będą głównie w funkcji 21 (Polityka

Rolna i Rybacka).

Do niepodlegających zwrotowi środków z pomocy

udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) należą

1. Norweski Mechanizm Finansowy (NMF 2009-2014)

oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru

Gospodarczego (MF-EOG 2009-2014). Według

zadaniowej klasyfikacji budżetowej wydatki dotyczyć

będą różnorodnych funkcji, w tym np. 3 (Edukacja,

wychowanie i opieka) oraz 16 (Sprawy obywatelskie).

2. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Wydatki dotyczą różnorodnych funkcji określonych

w zadaniowej

klasyfikacji

budżetowej,

np.

17 (Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju), 12

(Środowisko), 14 (Rynek pracy), 16 (Sprawy

obywatelskie) i innych.

.go

v.p

l

Wspólna Polityka Rolna UE obejmuje płatności w ramach

systemów wsparcia bezpośredniego, organizacji rynku

owoców i warzyw, Program Rozwoju Obszarów

Wiejskich 2007-2013 oraz działania interwencyjne na

wspólnotowych rynkach rolnych. Są to działania

mieszczące się w priorytecie 5 „Rozwój Obszarów

Wiejskich” Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015.

Według zadaniowej klasyfikacji budżetowej, wydatki będą

ponoszone w funkcji 21 (Polityka rolna i rybacka).

W ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego

realizowany jest Program Operacyjny Zrównoważony

Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów

Rybackich 2007-2013. Główne cele Programu to

– racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód

i poprawa efektywności sektora rybackiego,

– podniesienie

konkurencyjności

polskiego

rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego

i przetwórstwa ryb,

– poprawa jakości życia na obszarach zależnych od

rybactwa.

Budżet środków europejskich (w mld zł)

Lata

Dochody

Wydatki

Wynik

72,6

77,1

-4,5

2013

78,0

72,6

5,4

2014

67,9

64,0

3,9

2015

47,0

50,8

-3,8

RAZEM 2012-2015

265,5

264,5

1,0

w.

rcl

2012*

ww

* Prognoza zgodna z ustawą budżetową na rok 2012

ROZDZIAŁ VI

Przychody i rozchody budżetu państwa

Lata

2012

2013

2014

2015

* wg ustawy budżetowej na 2012 r.

Poz. 292

v.p

l

Monitor Polski

Deficyt i potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa (mld zł)

Deficyt budżetu państwa

35,0*

32,0

28,0

22,0

Potrzeby pożyczkowe netto

46,2*

39,1

41,8

45,3

finansowania. Podobne znaczenie będzie miała emisja

bonów skarbowych, których udział w zadłużeniu powinien

ulegać

ograniczeniu.

Przychody

na

rynkach

zagranicznych będą pochodzić przede wszystkim ze

sprzedaży obligacji na rynkach międzynarodowych oraz

z kredytów

zaciąganych

w

międzynarodowych

instytucjach finansowych (głównie w Europejskim Banku

Inwestycyjnym oraz Banku Światowym).

Struktura finansowania potrzeb pożyczkowych będzie

wynikała z realizacji celu strategii zarządzania długiem, tj.

minimalizacji kosztów obsługi długu w długim okresie

przy przyjętych ograniczeniach na ryzyko oraz bieżącej

sytuacji rynkowej i budżetowej.

Poziom zakładanych przychodów oraz rozchodów

budżetu państwa jest wynikiem operacji pozyskiwania

środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu

oraz operacji zarządzania długiem. Źródłem przychodów

jest przede wszystkim emisja długu oraz wpływy

z prywatyzacji. Poziom rozchodów wynika głównie

z wielkości istniejącego i prognozowanego do wykupu

długu w poszczególnych latach oraz założonych potrzeb

pożyczkowych netto innych niż deficyt budżetu państwa

i wynik budżetu środków europejskich.

w.

rcl

.go

Przyjęte poziomy deficytu oraz potrzeb pożyczkowych

netto budżetu państwa zostały przedstawione w tabeli.

Do potrzeb pożyczkowych netto finansowanych nowo

zaciąganym długiem, poza deficytem budżetu państwa,

który jest ich głównym składnikiem, należą przede

wszystkim: wynik budżetu środków europejskich,

refundacja z tytułu ubytku składki przekazywanej do

OFE, udzielane pożyczki oraz saldo zarządzania

środkami w ramach sektora finansów publicznych

(konsolidacja).

W kierunku pomniejszenia potrzeb pożyczkowych netto

oddziałują wpływy do budżetu z prywatyzacji majątku

Skarbu Państwa. Saldo środków w ramach zarządzania

płynnością jednostek sektora finansów publicznych

(konsolidacja) może zwiększać lub zmniejszać potrzeby

netto w zależności od sytuacji finansowej jednostek.

Źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych będą

przychody na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

Przychody na rynku krajowym będą pochodzić z emisji

bonów i obligacji skarbowych. Dominująca część

pozyskiwanych w ten sposób środków będzie pochodzić

ze sprzedaży obligacji stałoprocentowych. Sprzedaż

pozostałych rodzajów obligacji (zmiennoprocentowych

i indeksowanych) stanowić będzie uzupełniające źródło

Lata

ww

2012

2013

2014

2015

Przychody i rozchody budżetu państwa (mld zł) **

Przychody

281,7***

203,6

196,5

255,4

Rozchody

242,1***

177,0

172,4

229,6

** podlegające limitowi (zgodnie z ustawą o finansach publicznych limit rozchodów nie uwzględnia kwot wynikających z operacji

zaciągania i spłaty zobowiązań w tym samym roku budżetowym)

*** wielkości z ustawy budżetowej na 2012 r.

v.p

l

ROZDZIAŁ VII

Sektor finansów publicznych w latach 2012-2015

wynikających z obowiązujących przepisów lub

powodujących zwiększenie wydatków, które nie są objęte

tzw. tymczasową regułą wydatkową, w stosunku do

obowiązującego stanu prawnego.

Zmniejszenie deficytu sektora finansów publicznych

w zasadniczym stopniu wynikać będzie z działań już

podjętych i planowanych przez rząd, w szczególności

będzie odbywało się poprzez zmniejszenie wydatków,

a nie zwiększenie dochodów.

Czynnikami wpływającymi na poziom i strukturę

wydatków oprócz wspomnianych wyżej elementów

dotyczących utrzymania dyscypliny wydatkowej będą

także wprowadzone zmiany systemowe, w tym

zastosowanie (przynajmniej do 2013 r. – terminu,

w którym powinna nastąpić abrogacja procedury

nadmiernego

deficytu

wobec

Polski)

reguły

dyscyplinującej w stosunku do części sektora, która

pozostaje pod bezpośrednią kontrolą rządu oraz

przyjęcie założenia, że oszczędności w podsektorze

samorządowym w latach 2012-2013 nie będą

dokonywane w zakresie spożycia, w tym kosztów pracy,

lecz poprzez ograniczenie wydatków inwestycyjnych.

Oszczędności te są m.in. wynikiem obowiązujących

regulacji prawnych (ustawa o finansach publicznych),

zgodnie z którymi w 2014 r. zmienią się zasady

zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu

terytorialnego, „wymagające” w okresie przejściowym (tj.

do 2013 r.) znacznej poprawy sytuacji finansowej wielu z

tych jednostek.

Ponadto przyjęto, że nominalny fundusz wynagrodzeń

podsektora rządowego i ubezpieczeń społecznych

w 2012 r. nie zmieni się (z wyjątkiem części służb

mundurowych),

a

przeciętne

wynagrodzenie

w podsektorze samorządowym będzie rosło w tempie

zbliżonym do wzrostu wynagrodzeń w sektorze

rynkowym. W kolejnych latach wspomniane ograniczenia

zostaną utrzymane w podsektorze rządowym,

z wyjątkiem wynagrodzeń pracowników publicznych

szkół wyższych, które – zgodnie z ustaleniami Rady

Ministrów – mają rosnąć w nominalnym tempie 9,14%

rocznie, by w latach 2013-15 zwiększyć się łącznie

o 30%.

Dodatkowo, na poprawę sytuacji fiskalnej w horyzoncie

prognozy wpływ będzie miało ograniczenie możliwości

przechodzenia na wcześniejsze emerytury (tzw. reforma

emerytur pomostowych).

Wzrost dochodów sektora będzie wynikiem zarówno

rosnących wpływów z podatków (w wyniku zmian

systemowych i wzrostu gospodarczego), które zostały

omówione w rozdziale poświęconym dochodom budżetu

ww

w.

rcl

.go

Celem rządu jest zlikwidowanie nadmiernego deficytu

sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 r.,

a następnie kontynuowanie konsolidacji fiskalnej

i osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego

w 2015 r. W związku z powyższym kontynuowane będą

zmiany systemowe przyczyniające się nie tylko do

ograniczenia nierównowagi fiskalnej, ale także do

zwiększenia efektywności i poprawy struktury wydatków

publicznych.

Pozytywny wpływ na finanse publiczne będą miały także

działania nakierowane na wzmocnienie dyscypliny

finansów

publicznych.

Istotnym

instrumentem

wspierającym racjonalność i efektywność wydatków

publicznych będzie wprowadzona ustawą o finansach

publicznych (z 2009 r.) nowa instytucja obejmująca

wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, jaką

jest kontrola zarządcza, czyli ogół działań

podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań

w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny

i terminowy.

Ponadto proces konsolidacji będzie wspierany także

przez nowe rozwiązania prawne wprowadzone

nowelizacją ustawy o finansach publicznych (2010 r.)

zwiększające

samodyscyplinę

fiskalną

autorów

rządowych projektów ustaw generujących skutki

finansowe. W projektach ustaw przyjmowanych przez

Radę Ministrów, których skutkiem finansowym może być

zmiana poziomu wydatków jednostek sektora finansów

publicznych, w stosunku do wielkości wynikających

z obowiązujących przepisów, należy określić

− limit tych wydatków, wyrażony kwotowo,

w horyzoncie dziesięcioletnim,

− mechanizmy korygujące, mające zastosowanie

w przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia

przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu

wydatków,

− właściwy organ, który monitoruje wykorzystanie

limitu wydatków na wykonywanie zadania publicznego

przez jednostki sektora finansów publicznych oraz

odpowiada za wdrożenie mechanizmów korygujących.

Wymóg ten będzie obowiązywał także w okresie, gdy

Polska nie będzie podlegać procedurze nadmiernego

deficytu.

Dodatkowo w okresie do czasu uchylenia wobec Polski

procedury nadmiernego deficytu Rada Ministrów nie

może przyjmować projektów ustaw określających

zwolnienia, ulgi i obniżki, których skutkiem finansowym

może być zmniejszenie dochodów jednostek sektora

finansów publicznych w stosunku do wielkości

pełnej realizacji deficytu budżetu państwa w tym okresie.

W praktyce wykonanie deficytu budżetu państwa jest

jednak regularnie niższe niż maksymalny, dopuszczony

ustawą budżetową limit. W rezultacie, wielkości

przedstawione w poniższej tabeli należy traktować jako

bardzo konserwatywne, a nie jako odzwierciedlające

najbardziej prawdopodobny poziom deficytu sektora

finansów publicznych, który jest niższy.

państwa, jak również rosnącego strumienia składek na

ubezpieczenia społeczne, do czego będzie przyczyniać

się poprawiająca się sytuacja na rynku pracy.

Na ścieżkę deficytu sektora finansów publicznych

oddziałuje także wynik tzw. budżetu środków

europejskich, który został omówiony w rozdziale

V Budżet środków europejskich w latach 2012-2015.

Poniższa tabela prezentuje poziomy deficytu sektora

finansów publicznych w latach 2012-2015, przy założeniu

v.p

l

Monitor Polski

Prognoza na lata 2012 – 2015 deficytu sektora finansów publicznych

mld zł

2012*

46,5

2013

25,2

2014

22,0

.go

Deficyt

ww

w.

rcl

* Poziom deficytu sektora finansów publicznych zgodny z obowiązującą ustawą budżetową na rok 2012

22,5

ROZDZIAŁ VIII

Państwowy dług publiczny

Poz. 292

v.p

l

Monitor Polski

finansów publicznych będzie ukierunkowane na

realizację celu Strategii, jakim jest minimalizacja kosztów

obsługi długu przy przyjętych ograniczeniach związanych

z ryzykiem.

W tabeli przedstawiony został poziom państwowego

długu publicznego oraz jego relacji do PKB na koniec

2011 r. oraz prognozy tych wielkości w latach 2012-2015.

W horyzoncie WPFP realizowana będzie Strategia

zarządzania długiem sektora finansów publicznych

w latach 2012-2015 oraz, po przyjęciu przez Radę

Ministrów wraz z projektem ustawy budżetowej na rok

2013, Strategia zarządzania długiem sektora finansów

publicznych w latach 2013-2016. Zarządzanie długiem

Skarbu Państwa oraz oddziaływanie na dług sektora

Państwowy dług publiczny w roku 2011 oraz prognozy na lata 2012-2015

mld zł

% PKB

2012

814,3

50,5

2013

833,1

49,2

2014

851,5

47,6

.go

Państwowy dług publiczny

2011

815,3

53,5

2015

896,5

47,2

W latach 2012-2015 relacja państwowego długu

publicznego do PKB będzie malała. Zgodnie

z założeniami w 2012 r. wyniesie ona 50,5%, a do

2015 r. spadnie do 47,2%. Od 2013 r. będzie

utrzymywała

się

poniżej

pierwszego

progu

ostrożnościowego przewidzianego w ustawie o finansach

publicznych.

Zmiany relacji długu do PKB w latach 2012-2015 będą

przede wszystkim konsekwencją kształtowania się

potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, tempa wzrostu

PKB oraz kursu złotego w stosunku do innych walut,

w tym zwłaszcza do euro. Oprócz ograniczania deficytu,

istotnym uwarunkowaniem zmniejszającym potrzeby

pożyczkowe budżetu państwa będzie poprawa salda

budżetu środków europejskich, które w latach 2013-2014

będzie odnotowywać nawet kasową nadwyżkę. Do

obniżenia potrzeb pożyczkowych przyczyniać się będą

również przychody z prywatyzacji, choć oczekuje się, że

ich skala w kolejnych latach będzie maleć.

Zakłada się, że w 2012 r. państwowy dług publiczny

w ujęciu nominalnym obniży się nieznacznie

tj. o 1,1 mld zł (głównie efekt aprecjacji złotego),

a w kolejnych trzech latach wzrośnie odpowiednio o 18,8

mld zł, 18,4 mld zł i 45,0 mld zł.

Podobnie jak w latach poprzednich, znaczącą większość

państwowego długu publicznego będzie stanowić dług

Skarbu Państwa (średnio w latach 2012-2015 około

90%). Po dynamicznym przyroście długu sektora

samorządowego w latach 2009-2011, przewidywane jest

zmniejszenie tempa tego przyrostu spowodowane m.in.

wejściem w życie mechanizmów przewidzianych

w ustawie o finansach publicznych.

ww

w.

rcl

Przedstawione prognozy są zgodne z założeniami

makroekonomicznymi i fiskalnymi przyjętymi do

Programu

Konwergencji

–

Aktualizacji

2012

i odzwierciedlają najbardziej prawdopodobny poziom

długu publicznego.

Według aktualnie posiadanych danych wartość

państwowego długu publicznego na koniec 2011 r.

wyniosła 815,3 mld zł, a jego relacja do PKB wyniosła

53,5%. Oznacza to, że w 2011 r. relacja długu do PKB

przekraczała próg 50%, ale ukształtowała się poniżej

progu 55%.

W 2011 r. na spadek poziomu potrzeb pożyczkowych

i przez to niższy przyrost państwowego długu

publicznego miały wpływ dwie zmiany systemowe

− zmiana polegająca na wprowadzeniu obowiązku

lokat wolnych środków wskazanych jednostek sektora

finansów publicznych szczebla centralnego na rachunku

Ministra Finansów. Zmiana ta umożliwiła wykorzystanie

płynnych środków finansowych sektora finansów

publicznych do obniżenia potrzeb pożyczkowych budżetu

państwa a tym samym zmniejszyła różnicę między

wartością długu publicznego brutto i netto w kolejnych

latach o ponad 20 mld zł,

− zmniejszenie

części

składki

emerytalnej

przekazywanej do OFE (od maja 2011 r.), co w istotny

sposób ograniczyło transfery do FUS z tytułu ubytku

składki przekazywanej do OFE. Zmiana ta ma wpływ na

obniżenie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa

w kolejnych latach.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych,

przekroczenie progu 50% w 2011 r. oznacza

konieczność przyjęcia w ustawie budżetowej na 2013 r.

relacji deficytu budżetowego do dochodów nie wyższej

niż założona w budżecie na 2012 r.

v.p

l

Załącznik

Wydatki budżetu państwa według funkcji na lata 2012-2015

Kwoty wydatków zostaną kolejny raz zmodyfikowane

w następnej

aktualizacji

Wieloletniego

Planu

Finansowego Państwa. Podobnie może nastąpić zmiana

powiązań z celami i miernikami rezultatów, a także

efektami ustanowionymi przez nowe dokumenty

programowe.

Przedstawiony poziom wydatków w poszczególnych

funkcjach i określone cele stanowią aktualizację

Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 20112014 przyjętego 5 kwietnia 2011 roku, sporządzoną

w oparciu o ustawę budżetową na rok 2012 z dnia

2 marca 2012 r., uzupełnioną o prognozy na rok 2015.

Funkcja 1. Zarządzanie państwem

polegają na obsłudze merytorycznej, prawnej,

organizacyjnej, finansowej, technicznej i kancelaryjnobiurowej organów władzy państwowej i urzędów

centralnych. Działalność dysponentów, w ramach tej

funkcji, obejmuje również sprawowanie nadzoru nad

systemem zamówień publicznych i kontrolę realizacji

zadań przez podległe jednostki.

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

.go

Funkcja 1 obejmuje obszar państwa odpowiedzialny za

zapewnienie prawidłowego funkcjonowania organów

władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

W ramach tej funkcji realizowane są zadania

zmierzające do wypełnienia najistotniejszych zapisów

zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

określających podstawowe zasady demokratycznego

ustroju. Zadania realizowane w ramach funkcji 1

Plan 2012

1,29

Prognoza 2013-2015 (łączne wydatki)

4,15

rządowej (art. 104 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach

publicznych). Wydatki te wyniosą w latach 2012-2015

łącznie 5,44 mld zł.

w.

rcl

Wydatki realizowane w ramach funkcji 1 Zarządzanie

państwem

stanowią

wydatki

stałe

związane

z utrzymaniem i funkcjonowaniem organów władzy

publicznej oraz wykonywaniem zadań administracji

Ze względu na charakter funkcji nie prezentuje się mierników.

Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

bezpieczeństwa publicznego, życia i zdrowia obywateli,

porządku prawnego i majątku narodowego, jak również

ochrona przed bezprawnymi działaniami oraz skutkami

klęsk żywiołowych.

Zakres omawianej funkcji wpisuje się w priorytet

rozwojowy Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa

publicznego określony w projektowanej Strategii

Sprawne Państwo (obszar strategiczny

Sprawne

Państwo).

ww

W ramach funkcji Bezpieczeństwo wewnętrzne

i porządek publiczny zgrupowane są działania służb

państwowych na rzecz zapobiegania i zmniejszania

przestępczości, w tym gospodarczej, zagrożenia

terrorystycznego, zapobiegania i łagodzenia skutków

katastrof

naturalnych

oraz

spowodowanych

działalnością człowieka. Celem działań realizowanych

w ramach funkcji 2 jest utrzymanie zdolności

i odpowiednie do zaistniałej sytuacji reagowanie

w przypadku wystąpienia zagrożeń dotyczących

Plan 2012

Prognoza 2013-2015 (łączne wydatki)

13,71

45,79

Na realizację zadań w ramach funkcji 2 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 59,50 mld zł. Przy tym

poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

Miernik

Nazwa

Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem

(liczba przestępstw wykrytych przez ogólną

liczbę przestępstw stwierdzonych)

2012

Wartość miernika

2013

2014

2015

68%

68%

68%

68%

9 min.

9 min.

8 min. 8 sek.

-

-

86%

v.p

l

Cel

.go

Poprawa

funkcjonowania

Średni czas oczekiwania na podjęcie

służb

interwencji

podmiotów

ratowniczych

bezpieczeństwa

9 min. 3 sek.

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

powszechnego i

od momentu przyjęcia zgłoszenia

porządku

publicznego

Wskaźnik

sprawności

funkcjonowania

85%

systemu

zintegrowanego

zarządzania

granicą

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

zmniejsza, o blisko 55 sekund, czyli do poziomu 8 minut

i 8 sekund.

Wartość proponowanego na poziomie funkcji miernika

pn. Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu

zintegrowanego zarządzania granicą (%) oparta jest na

pomiarze czteropoziomowego zintegrowanego systemu

zarządzania bezpieczeństwem granicy zewnętrznej UE,

obejmującego komplementarne strefy ochrony granicy

ochrona granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego,

kontrole imigracyjne (legalność pobytu, pracy

i zatrudnienia

cudzoziemców),

wydawanie

wiz,

przeciwdziałanie nielegalnej migracji oraz zagrożeniom

bezpieczeństwa granicy. Na dzień 1 stycznia 2013 r.

planowane jest wejście w życie nowej ustawy

o cudzoziemcach, wprowadzającej w życie przepisy tzw.

dyrektywy powrotowej. Dyrektywa nakazuje stosowanie

formy powrotów dobrowolnych. W związku z

wprowadzeniem wskazanych zmian w przepisach

utrudnione jest zaplanowanie dokładnej wartości

miernika na lata 2013 i 2014. Przewiduje się jednakże, że

w roku 2015 wartość miernika ulegnie poprawie

w stosunku do roku 2012 z uwagi na nabyte przez

funkcjonariuszy SG doświadczenie w zakresie

wydawania decyzji powrotowych zgodnie z nowymi

przepisami.

ww

w.

rcl

Realizacja prezentowanego celu wymagać będzie

podjęcia szeregu kierunków interwencji, m.in. poprawy

sprawności, wizerunku i zaufania do instytucji i służb

porządku publicznego, organizowania działań na rzecz

bezpieczeństwa na poziomie ogólnokrajowym i lokalnym,

zapewnienia bezpieczeństwa granicy UE/Schengen,

przeciwdziałania i zwalczania przestępstw i zagrożeń

związanych z bezpieczeństwem powszechnym oraz

doskonalenia funkcjonowania systemu zarządzania

kryzysowego.

Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem w latach

2012-2015 będzie utrzymywał się na stabilnym poziomie.

Prognozuje się, że jego wartość na przestrzeni lat

objętych aktualizacją WPFP utrzyma się na poziomie

68%.

W obecnej aktualizacji WPFP zrezygnowano

z prezentacji

miernika

wskaźnik

zagrożenia

przestępczością na 100 tys. mieszkańców ze względu na

brak dostępności danych na dzień opracowywania

planów danych niezbędnych jako porównań.

Średni czas oczekiwania na podjęcie interwencji

podmiotów

ratowniczych

Krajowego

Systemu

Ratowniczo-Gaśniczego

od

momentu

przyjęcia

zgłoszenia wykazuje stałą tendencję poprawy. Dla roku

2012 wartość ta wyniesie 9 minut i 3 sekundy, a z kolei

dla roku 2015 czas na podjęcie interwencji znacząco się

Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka

wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Funkcja obejmuje zadania rządu w zakresie edukacji,

wychowania i opieki, które dotyczą w szczególności

wychowania

przedszkolnego,

kształcenia

ogólnokształcącego,

specjalnego

i zawodowego,

określania programów, podręczników i środków

Zadania realizowane w ramach tej funkcji mają

prowadzić do podwyższenia jakości wykształcenia

i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa, zapewnienia

powszechnego dostępu do nauki, jak również wspierania

funkcji wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej

realizowanej przez szkoły i inne placówki oraz

priorytety

rozwojowe

Kształtowanie

postaw

sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji

określony w projektowanej Strategii Rozwoju Kapitału

Społecznego (obszar strategiczny Kapitał Społeczny)

oraz Podniesienie kompetencji i kwalifikacji poprzez

poprawę dostępności oraz jakości kształcenia i szkolenia

określony w projektowanej Strategii Rozwoju Kapitału

Ludzkiego (obszar strategiczny Kapitał Ludzki).

v.p

l

dydaktycznych nauczania, systemu egzaminów

zewnętrznych, organizowania pomocy stypendialnej dla

uczniów, zatrudniania nauczycieli, ich awansu

zawodowego i wynagrodzenia. W ramach funkcji 3

została po raz pierwszy ujęta subwencja oświatowa,

która w 2012 r. wynosi 38,7 mld zł.

W obszarze tym ujęte są również działania rządu

w sprawach młodzieży. Zakres funkcji wpisuje się w dwa

Plan 2012

Prognoza 2013-2015 (łączne wydatki)

52,48

169,34

Na realizację zadań w ramach funkcji 3 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 221,82 mld zł. Przy tym

poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

Miernik

Cel

Wartość miernika

Nazwa

2012

2013

2014

2015

.go

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

Liczba aktywnych zawodowo pracujących

z wyższym wykształceniem w liczbie

aktywnych zawodowo pracujących ogółem

Liczba absolwentów poszczególnych

Podniesienie poziomu jakości typów szkół ponadgimnazjalnych, którzy

kształcenia

zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje

29,5%

30,0%

30,3%

1) 65%

2) 82%

1) 66%

2) 82%

1) 67%

2) 82%

1) 69%

2) 82%

79%

82%

84%

w.

rcl

zawodowe (1) lub maturalny (2) w

stosunku do liczby absolwentów szkół

ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do

egzaminu (%)

28,5%

Osiągnięcie do 2020 roku

90% wskaźnika

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych

upowszechnienia

wychowaniem przedszkolnym

przedszkolnego

76%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej

obszarze i zwiększonego zainteresowania absolwentów

szkół prowadzących kształcenie zawodowe zdaniem

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Jednocześnie prognozuje się, że odsetek zdających

pomyślnie maturę utrzymywać się będzie w latach 2012–

2015 na stałym poziomie 82%.

Drugi cel związany jest z upowszechnieniem wychowania

przedszkolnego. Miernik dotyczy odsetka dzieci w wieku

3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym.

Wychowanie przedszkolne jest pierwszym etapem

kształcenia w systemie oświaty. Zgodnie z obecnie

obowiązującym prawem, od 1 września 2014 r. wszystkie

dzieci 6-letnie zostaną objęte edukacją szkolną. Prognozy

omawianego miernika zakładają stały wzrost odsetka

dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i osiągnięcie

wartości 84% w roku 2015, co oznaczać będzie wzrost

o 12 p.p. w stosunku do 72% odnotowanych w 2011 r.

ww

Pierwszy cel dla funkcji 3 – podniesienie poziomu jakości

kształcenia, mierzony jest przy zastosowaniu dwóch

mierników. Liczba aktywnych zawodowo pracujących

z wyższym wykształceniem w liczbie aktywnych

zawodowo pracujących ogółem na przestrzeni lat

sukcesywnie się zwiększa, w 2011 roku odsetek ten

wyniósł 27,6%. W perspektywie czteroletniej prognozy

przewidują wzrost wartości tego miernika o 1,8 p.p.

z 28,5% w 2012 r. do 30,3% w 2015 r. Liczba

absolwentów

poszczególnych

typów

szkół

ponadgimnazjalnych,

którzy

zdali

egzamin

potwierdzający kwalifikacje zawodowe (1) lub maturalny

(2) w stosunku do liczby absolwentów szkół

ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do egzaminu (%),

wykazuje stały wzrost w ciągu czterech kolejnych lat

w zakresie egzaminów zawodowych. Zakładany wzrost

miernika wynika z obserwowanego trendu w tym

Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa

oraz

nadzór

nad

rynkiem

kapitałowym,

ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym, ponadto

kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli

skarbowej i innymi podmiotami wydatkującymi środki

publiczne, jak też obsługa środków własnych Unii

Europejskiej.

v.p

l

Funkcja 4 obejmuje zadania z obszaru zarządzania

finansami publicznymi. Głównym celem jest efektywne

zaspokajanie potrzeb w zakresie finansowania

wszystkich polityk państwa w sposób bezpieczny,

stabilny

i zrównoważony.

W

ramach

funkcji

podejmowane są działania kontrolne i administracyjne

Plan 2012

Prognoza 2013-2015 (łączne wydatki)

94,45

277,47

Na realizację zadań w ramach funkcji 4 wraz z zawartymi w niej rezerwami celowymi i ogólną, składką do budżetu UE,

subwencją dla jednostek samorządu terytorialnego oraz kosztami obsługi długu planuje się przeznaczyć łącznie w latach

2012-2015 kwotę 371,92 mld zł. Przy tym poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

.go

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

uzależniona od uchwalonej przez Radę UE i Parlament

Europejski wysokości budżetu UE. Poziom wydatków

budżetu ogólnego UE może zostać zmieniony w trakcie

roku budżetowego na podstawie nowelizacji budżetu, co

pociąga za sobą zmianę wysokości wpłat

poszczególnych krajów. Ponadto w szacunku uwzględnia

się prognozy makroekonomiczne, w tym głównie

wskaźników wzrostu DNB poszczególnych państw

członkowskich.

Prognoza na lata 2013-2015 opiera się natomiast na

przewidywanej w tym okresie wielkości budżetu UE oraz

prognozach danych makroekonomicznych. Należy

podkreślić, że prognozowany poziom składki

członkowskiej w latach 2013-2015 będzie ulegał

modyfikacji w stosunku do przedstawionych prognoz,

podczas negocjacji budżetowych UE na kolejne lata.

Subwencja ogólna dla JST (art. 104 ust. 3 pkt 5 ustawy

o finansach publicznych) w roku 2012 została

zaplanowana na kwotę 50,2 mld zł. Szacuje się, że

w latach 2013-2015 subwencja ogólna wyniesie łącznie

157,1 mld zł.

Omawiana kategoria wydatków budżetu państwa

obejmuje również dotacje na zadania zlecone

jednostkom samorządu terytorialnego (art. 104 ust. 3 pkt

5 ustawy o finansach publicznych). Planuje się, że

w latach 2013-2015 kwota przeznaczona z budżetu

państwa na tę kategorię wydatków wyniesie ok.

70 mld zł.

ww

w.

rcl

W ramach funkcji 4 ujęta jest cała kategoria wydatków

na obsługę długu publicznego (art. 104 ust. 3 pkt 2

ustawy o finansach publicznych), z wyłączeniem

wydatków zaliczonych do funkcji 11 (związanych

z finansowaniem programu wieloletniego „Wyposażenie

Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe”).

Przewidywane wydatki na koszty obsługi długu

publicznego w 2012 r. wynoszą 43,0 mld zł. Szacuje się,

że w latach 2013-2015 koszty te wyniosą łącznie

128,7 mld zł. Wielkości te są wynikiem założonych

– poziomów i struktury długu w efekcie bieżącego

finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu

państwa,

– rentowności (oprocentowania) długu,

– kursów walutowych i rezerwy na ryzyko ich zmian,

– operacji związanych z zarządzaniem długiem

i zarządzaniem płynnością budżetu państwa,

– wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Kolejną kategorią w ramach funkcji 4 są środki własne

Unii Europejskiej (art. 104 ust. 3 pkt 3 ustawy

o finansach publicznych).

Składka unijna została zaplanowana na rok 2012

w wysokości 16,1 mld zł i szacuje się ją łącznie w latach

2013-2015 na 51,7 mld zł.

Kalkulacja wysokości środków własnych na rok 2012 jest

oparta na projekcie budżetu UE wyrażonym w euro.

Ostateczna wielkość wpłat poszczególnych państw

członkowskich z tytułu środków własnych UE jest

Cel

Stabilność finansów

publicznych

Miernik

Nazwa

Deficyt sektora finansów publicznych w

mld zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów

30

2012

Wartość miernika

2013

2014

2015

46,5

25,2

22,5

22,0

PKB. Spowodowane było to spadkiem dochodów

sektora w relacji do PKB, przy jednoczesnym wzroście

wydatków w relacji do PKB.

Wstępne wykonanie wskazuje, że w 2011 r. deficyt

sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł

ok. 5,1 % PKB. Ustawa budżetowa na 2012 r. zakłada,

że deficyt budżetu państwa nie przekroczy 35,0 mld zł,

zaś całego sektora 46,5 mld zł. Docelowo w roku 2015

deficyt sektora finansów publicznych powinien się

zmniejszyć do 22,5 mld zł, tj. około 1% PKB.

v.p

l

Polska jest zobowiązana decyzją Rady UE Ecofin do

zlikwidowania nadmiernego deficytu do 2012 r. Pakt

Stabilności i Wzrostu wymaga także utrzymania relacji

długu publicznego do PKB na poziomie poniżej 60%

i osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego

(MTO) na poziomie -1% PKB.

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych

przekroczył limit określony w Pakcie Stabilności

i Wzrostu w 2008 r. Wzrósł wówczas do 3,7% PKB,

w roku 2009 osiągnął 7,4% PKB, zaś w 2010 roku 7,8%

Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

jest działalność spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz

gospodarowanie przejętym mieniem po zlikwidowanych

lub upadłych przedsiębiorstwach państwowych. Ponadto

są zaspokajane roszczenia majątkowe wobec Skarbu

Państwa

(m.in.

wypłaty

odszkodowań

reprywatyzacyjnych i dla osób represjonowanych oraz

rekompensat tzw. zabużańskich).

.go

Funkcja 5 obejmuje swoim zakresem sprawy dotyczące

gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym

komercjalizacji

przedsiębiorstw

państwowych,

prywatyzacji spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak

również ochronę interesów Skarbu Państwa. W ramach

tej funkcji przeprowadzane są procesy przekształceń

własnościowych majątku państwowego, nadzorowana

Plan 2012

Prognoza 2013-2015 (łączne wydatki)

0,18

0,59

Na realizację zadań w ramach funkcji 5 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 0,77 mld zł. Przy tym

poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

Miernik

Cel

Wartość miernika

Nazwa

2012

2013

2014

2015

w.

rcl

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

Zwiększanie

konkurencyjności

polskiej Wartość planowanych

gospodarki poprzez zmianę prywatyzacji

struktury własnościowej

przychodów

Wywiązywanie się ze

Liczba

zaspokojonych

zobowiązań Skarbu Państwa

w stosunku do wniosków

w stosunku do obywateli

z

roszczeń

10 mld

5 mld

5 mld

3 mld

100%

100%

100%

100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Skarbu Państwa

Wartość miernika określającego liczbę zaspokojonych

roszczeń w stosunku do wniosków uzależniona jest od

zaspokojonych roszczeń byłych właścicieli mienia

przejętego przez Skarb Państwa z naruszeniem prawa,

w odniesieniu do ilości wniosków z roszczeniami wobec

Skarbu Państwa, które zostały uznane za zasadne.

Zaplanowana wartość tego miernika na lata 2012-2015

wskazuje na pełne zaspokojenie napływających

roszczeń wobec Skarbu Państwa.

ww

Nakierowana na wzrost konkurencyjności zmiana

struktury własnościowej na rzecz podmiotów prywatnych

zależy od stopnia realizacji planowanych na dany rok

budżetowy przychodów z prywatyzacji. Miernik

wskazuje na tendencję spadkową wraz ze

zmniejszającym się zasobem podmiotów z udziałem

skarbu państwa. W roku 2011 z tytułu przychodów

z prywatyzacji uzyskano 13,1 mld zł, przewiduje się, że

w roku 2012 będzie to 10 mld zł. Szacuje się, że

w kolejnych latach wartość ta będzie się systematycznie

obniżała do 3 mld zł w 2015 roku.

Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju

infrastruktura. W obszarze zadań funkcji 6

podejmowane są działania na rzecz turystyki oraz

rzetelnej informacji gospodarczej. Zakres funkcji wpisuje

się w kilka priorytetów rozwojowych: Zapewnienie

dostępu cyfrowego poprzez infrastrukturę, kompetencje

i otwarte zasoby z obszaru strategicznego Polska

cyfrowa; dwa kolejne priorytety rozwojowe Poprawa

warunków makroekonomicznych i Stymulowanie

rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych

miejsc pracy z projektowanej Strategii innowacyjności

i efektywności gospodarki (obszar strategiczny

Innowacyjność) oraz priorytet Stworzenie warunków do

zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora

energetycznego, zapewniającego bezpieczeństwo

energetyczne oraz rozwoju efektywnej energetycznie

gospodarki określony w projektowanej strategii

i obszarze strategicznym Bezpieczeństwo energetyczne

i środowisko.

.go

v.p

l

Zakres funkcji 6 obejmuje działania mające na celu

zapewnienie stałego wzrostu gospodarczego, postępu

społeczno-ekonomicznego oraz rozwoju gospodarki

krajowej. W ramach tej funkcji realizowane są także

inicjatywy związane ze współpracą gospodarczą

z zagranicą, polityką energetyczną i własnością

przemysłową. Zadania państwa obejmują umacnianie

konkurencyjności oraz innowacyjności, zapewnienie

stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków prawnoorganizacyjnych, w szczególności poprzez ochronę

konkurencji, konsumentów, jak również nadzór rynkowy

i pomoc publiczną. Kolejnym elementem działań jest

państwowy nadzór i kontrola nad rynkiem

energetycznym, bezpieczeństwem jądrowym i ochroną

radiologiczną. Stabilnemu zapewnieniu dostaw paliw

i energii oraz zwiększeniu efektywności ich

wykorzystania służy dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia

i sposobu wytwarzania energii, a także niezawodna

Plan 2012

Prognoza 2013-2015 (łączne wydatki)

2,82

8,14

Na realizację zadań w ramach funkcji 6 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 10,96 mld zł. Przy tym

poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

Miernik

Cel

Wartość miernika

Nazwa

2012

2013

2014

2015

w.

rcl

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

65%

66%

67%

69%

38,03

mld zł

42,25

mld zł

46,93

mld zł

52,13

mld zł

Udział produkcji energii elektrycznej z

powyżej

paliw pochodzenia krajowego w krajowej

85%

produkcji energii elektrycznej

powyżej

85%

powyżej

85%

powyżej

85%

Nadwyżka

mocy

dyspozycyjnych

elektrowni krajowych w stosunku do powyżej

maksymalnego

krajowego

10%

zapotrzebowania mocy

powyżej

10%

powyżej

10%

powyżej

10%

PKB per capita (w relacji do UE-27)

Stabilny i zrównoważony

Nakłady na działalność badawczorozwój polskiej gospodarki

rozwojową i innowacyjną

Bezpieczeństwo

energetyczne kraju

ww

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Finansów

PPS dla Polski w relacji do średniej UE wzrósł z 56,4%

w roku 2008 do (wg aktualnych szacunków) 64,1%

w 2011 r. Wyższa od europejskiej dynamika wzrostu

PKB dotyczyła niemal wszystkich województw.

Prognozowane wartości tego miernika na lata 20122015 podtrzymują stały wzrost relacji. Przewiduje się, że

w 2015 roku PKB per capita w Polsce będzie stanowił

69% średniego poziomu PKB per capita dla UE–27.

Drugi miernik realizacji tego celu ujmuje istotny z punktu

widzenia kreacji wzrostu fragment nakładów

Podstawowy cel funkcji 6 to stabilny i zrównoważony

rozwój gospodarki polskiej, który jest mierzony za

pomocą

dwóch

mierników

syntetycznego

i szczegółowego. Pierwszy miernik dotyczy wartości

PKB per capita w relacji do średniej dla 27 krajów Unii

Europejskiej. Utrzymanie dodatniego tempa wzrostu

gospodarczego w Polsce w latach kryzysu

gospodarczego na świecie i w Europie – średniorocznie

3,7% w latach 2008–2011 pozwoliło na poprawę

badanej relacji. W rezultacie poziom PKB per capita wg.

pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energii

elektrycznej będzie wynosił powyżej 85% dla całego

okresu wieloletniego objętego aktualizacją WPFP. Na

przestrzeni lat 2012-2015 przewidywana jest ponad 10%

nadwyżka mocy dyspozycyjnych elektrowni krajowych w

stosunku do maksymalnego krajowego zapotrzebowania

mocy.

v.p

l

w gospodarce narodowej. Są to nakłady na działalność

badawczo-rozwojową i innowacyjną, które osiągną

w 2012 r wartość 38,0 mld zł. W kolejnych latach

planowany jest wzrost wartości nakładów aż do kwoty

52,1 mld zł w 2015 r.

Do celu drugiego, jakim jest bezpieczeństwo

energetyczne kraju przypisano dwa mierniki. Planuje

się, iż udział produkcji energii elektrycznej z paliw

Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

zadania dotyczą m.in. nadzoru obrotu rynkowego

wyrobami budowlanymi w zakresie wypełniania norm

jakościowych i bezpieczeństwa oraz

w dziedzinie

geoinformacji na rzecz przestrzegania prawa

i standardów z zakresu geodezji i kartografii. Zakres

funkcji wpisuje się w priorytet rozwojowy Wspieranie

aktywności zawodowej oraz wykorzystanie potencjału

demograficznego określony w projektowanej Strategii

Rozwoju Kapitału Ludzkiego (obszar strategiczny Kapitał

Ludzki).

.go

W ramach działań państwa w obszarze funkcji 7

realizowane są podstawowe programy rządowe polityki

mieszkaniowej obejmujące wsparcie nowych inwestycji

w budownictwie

mieszkaniowym,

inwestycji

zapobiegających degradacji fizycznej istniejącego

zasobu oraz innych ustawowo określonych zobowiązań

w zakresie finansowania mieszkalnictwa. Realizowane są

również działania zmierzające do poprawy stanu

technicznego istniejących zasobów, ze szczególnym

uwzględnieniem przedsięwzięć mających na celu

poprawę efektywności energetycznej. Szczegółowe

Plan 2012

Prognoza 2013-2015 (łączne wydatki)

1,77

5,78

Na realizację zadań w ramach funkcji 7 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 7,55 mld zł. Przy tym

poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

Miernik

Cel

Wartość miernika

Nazwa

2012

2013

2014

2015

w.

rcl

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

Liczba mieszkań przypadająca na 1000

Poprawa stanu zaspokojenia mieszkańców (w szt.)

potrzeb mieszkaniowych

Liczba nowowybudowanych mieszkań na

1000 mieszkańców (szt.)

362,8

366,4

370

373,6

4

4

4

4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Liczba nowobudowanych mieszkań przypadająca na

1000 mieszkańców jest wskaźnikiem pokazującym

bieżący stan sektora budownictwa mieszkaniowego.

Odzwierciedla działania różnych programów rządowych

bezpośrednio

stymulujących

wzrost

podaży

mieszkaniowej (np. program ,,Rodzina na swoim”,

program

budownictwa

społecznego,

program

budownictwa socjalnego), jak również z tworzeniem

przepisów wpływających na przebieg procesu

inwestycyjno-budowlanego. Działania te przekładają się

na liczbę wybudowanych w danym okresie mieszkań

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, która

w prognozowanym okresie jest stała i wynosi 4.

ww

Poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych

stanowi jasny i adekwatny cel dla funkcji 7.

Prognozowane wartości pierwszego miernika wskazują

na ponad 5 % wzrost liczby mieszkań w 2015 roku

w stosunku do roku 2011. Wartość tego miernika

w głównej mierze uwarunkowana jest czynnikami

historycznymi i zmienia się rokrocznie na skutek realizacji

nowych inwestycji mieszkaniowych oraz wycofywania

z eksploatacji części istniejących zasobów. Wartość tego

miernika nie jest powiązana bezpośrednio z corocznymi

wydatkami budżetowymi. Przyjęty na 2012 rok wskaźnik

w wysokości 362,8 uwzględnia wstępne wyniki

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

(NSP) i jest podstawą dla prognozowania wysokości tego

wskaźnika w latach 2013-2015.

Funkcja 8. Kultura fizyczna

w ramach omawianej funkcji jest finansowanie działań

mających na celu przygotowanie oraz organizację

finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej

UEFA EURO 2012. Zakres funkcji 8 wpisuje się

w priorytet

rozwojowy

Poprawa

mechanizmów

partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie

publiczne określony w projektowanej Strategii Rozwoju

Kapitału Społecznego (obszar strategiczny Kapitał

Społeczny) oraz priorytet rozwojowy Poprawa stanu

zdrowia społeczeństwa określony w projektowanej

Strategii Kapitału Ludzkiego (obszar strategiczny Kapitał

Ludzki).

.go

v.p

l

Kultura fizyczna wspiera realizację priorytetów

rozwojowych w obszarach kapitału ludzkiego

i społecznego. Efektem działań w obszarze kapitału

ludzkiego jest m.in. poprawa stanu zdrowia, poziomu

edukacji, czy zwiększanie wydajności pracy. Natomiast

dzięki możliwościom zrzeszania i aktywizowania

lokalnych społeczności w ramach zadań realizowanych w

obszarze funkcji wywierany jest wpływ na mechanizmy

partycypacji społecznej. Wśród wspieranych zadań

znajdują się inicjatywy mające na celu promocję

i upowszechnianie

aktywności

fizycznej

w społeczeństwie, wspieranie sportu wyczynowego oraz

rozwój infrastruktury sportowej. Priorytetowym zadaniem

Plan 2012

Prognoza 2013-2015 (łączne wydatki)

0,64

1,54

Na realizację zadań w ramach funkcji 8 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 2,18 mld zł. Przy tym

poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

Miernik

Cel

Wartość miernika

Nazwa

2012

2013

2014

2015

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

6%

5,5%

5,2%

4,9%

550

450

450

450

14-20

14-20

14-18

13-17

w.

rcl

Liczba

obiektów

sportowych

dofinansowanych z FRKF ogółem

Do 2015 roku poszerzenie oddanych do użytku w stosunku do roku

oferty ogólnodostępnej

poprzedniego (wartość procentowa)

infrastruktury sportowej o

Liczba

obiektów

ogólnodostępnej

40%

infrastruktury sportowej dofinansowanych

ze środków budżetu państwa

Wzrost pozycji Polski we

współzawodnictwie

międzynarodowym

w sportach olimpijskich

Miejsce w rankingu światowym w sportach

olimpijskich

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wartość tego miernika spada na przestrzeni lat o 1,1

p.p. z 6% w 2012 r. do 4,9% w 2015 roku.

Prognozowana liczba obiektów ogólnodostępnej

infrastruktury sportowej dofinansowanych ze środków

budżetu państwa związana jest z potrzebą

harmonijnego rozwoju infrastruktury sportowej na

terenie

całego

kraju

i likwidacją

obszarów

nieposiadających żadnych nowoczesnych urządzeń

sportowych. W latach 2013-2015 planowane są

działania w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej

jednak w ograniczonym zakresie (w ramach środków

budżetu państwa) w stosunku do obecnie

prowadzonych działań realizowanych w ramach

programów wieloletnich oraz związanych z organizacją

finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej

ww

Dążenie do istotnego, bo aż 40 % wzrostu

ogólnodostępnej infrastruktury sportowej stanowi

ambitny cel działań na rzecz całego społeczeństwa.

Efekty realizacji tego celu wskazują dwa mierniki

odnoszące się do zaangażowanych środków

publicznych. Miernik liczba obiektów sportowych

dofinansowanych z Funduszu Rozwoju Kultury

Fizycznej ogółem oddanych do użytku w stosunku do

roku poprzedniego mierzy realizację zadań

inwestycyjnych, na które jest udzielane dofinansowanie

ze środków stanowiących wpływy z dopłat do stawek

w grach losowych objętych monopolem państwa.

Dotyczy to m.in. zadań inwestycyjnych dofinansowanych

w zakresie budowy, remontów i przebudowy obiektów

sportowych o znaczeniu strategicznym i lokalnym.

obejmuje wielką i stale rosnącą liczbę sportów

i rozgrywanych w ich ramach konkurencji. Ranking

tworzony jest na podstawie sumy punktów zdobytych

przez zawodników wszystkich reprezentacji narodowych

według punktacji olimpijskiej (za miejsca 1-8) w każdej

konkurencji oficjalnego obowiązującego na daną

olimpiadę (czteroletni okres pomiędzy igrzyskami

olimpijskimi) programu igrzysk.

v.p

l

UEFA EURO 2012. Liczba dofinansowanych obiektów

w latach 2013-2015 planuje się, że będzie się

kształtować na jednakowym poziomie 450 sztuk rocznie.

Za miarę realizacji drugiego celu jakim jest wzrost

pozycji Polski we współzawodnictwie przyjęto miejsce

zajmowane przez Polskę w rankingu państwa

w mistrzostwach świata seniorów w konkurencjach

olimpijskich w danym roku. Rywalizacja sportowa

Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe

przedsięwzięcia związane z zachowaniem, ochroną

i rewitalizacją materialnego dziedzictwa kulturowego

poprzez renowację, konserwację oraz adaptację

obiektów zabytkowych. Budowane i modernizowane są

obiekty wykorzystywane do upowszechniania dóbr

kultury narodowej oraz jej promocji. Zakres funkcji

wpisuje się w priorytet rozwojowy Rozwój i efektywne

wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego,

przy jednoczesnym usprawnieniu procesów komunikacji

społecznej określony w projektowanej Strategii Rozwoju

Kapitału Społecznego (obszar strategiczny Kapitał

Społeczny)

oraz Krajowej

Strategii

Rozwoju

Regionalnego (obszar strategiczny Rozwój Regionalny).

w.

rcl

.go

Funkcja ta obejmuje działalność kulturalną oraz sprawy

rozwoju i opieki nad materialnym oraz niematerialnym

dziedzictwem narodowym. W tym obszarze działalności

państwa mieści się podtrzymywanie i rozpowszechnianie

tradycji narodowej i państwowej, ochrona zabytków,

miejsc pamięci narodowej, grobów, cmentarzy

wojennych. Wspierana jest działalność muzeów,

działalność twórcza i artystyczna, kultura ludowa oraz

rękodzieło artystyczne. Promocja kultury i dziedzictwa

narodowego uwzględnia starania o rozwój wydawnictw,

księgarstwa, bibliotek i czytelnictwa, edukacji kulturalnej,

wystaw artystycznych oraz wymiany kulturalnej

z zagranicą. Ponadto w ramach funkcji 9 realizowane są

Plan 2012

Prognoza 2013-2015 (łączne wydatki)

1,74

5,9

Na realizację zadań w ramach funkcji 9 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 7,64 mld zł. Przy tym

poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

Miernik

Cel

Nazwa

Widzowie i słuchacze w teatrach i

instytucjach muzycznych, otrzymujących

dotacje podmiotowe na 1000 osób w

danym roku

ww

Rozwój i efektywne

wykorzystanie

potencjału kulturowego Liczba

nowo

wybudowanych,

i kreatywnego

modernizowanych, pozyskanych i

wyposażonych obiektów służących

kulturze w roku/na rok poprzedni (%)

Ochrona i poprawa

stanu zachowania

dziedzictwa

narodowego

Liczba zabezpieczonych

odrestaurowanych nieruchomych

obiektów dziedzictwa narodowego w

kraju i za granicą w danym roku

35

2012

Wartość miernika

2013

2014

2015

47,52

48,88

50,55

51,08

136,67

80,49

111,62

85,52

562

Liczba zabezpieczonych

(zdigitalizowanych), odrestaurowanych

ruchomych obiektów dziedzictwa

narodowego w kraju i za granicą w

danym roku

Poz. 292

v.p

l

Monitor Polski

55 767 780 57 050 698 57 469 512 57 716 745

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

wahaniom, jednakże patrząc na jednostkowe wartości

w poszczególnych latach liczby nowo wybudowanych,

modernizowanych, pozyskanych i wyposażonych

obiektów służących kulturze (w roku 2011 – 180

obiektów, w roku 2015 – 189 obiektów) widoczny jest

rozwój infrastruktury kultury.

Ochrona dziedzictwa narodowego jest procesem, który

lepiej poddaje się pomiarowi niż cel poprzedni. Liczba

zabezpieczonych, odrestaurowanych nieruchomych

obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą

w danym roku wskazuje rozmiary zaangażowania

w rewaloryzację, prace remontowe i konserwatorskie

obiektów

polskiego

dziedzictwa

narodowego

znajdujących się w kraju oraz obiektów polskich lub

z Polską związanych, znajdujących się poza granicami

kraju.

Liczba

zabezpieczonych

(zdigitalizowanych),

odrestaurowanych ruchomych obiektów dziedzictwa

narodowego w kraju i za granicą w danym roku ukazuje

efekty konserwacji i digitalizacji ruchomych dóbr kultury.

Planowany wzrost wartości miernika o 2 mln z ok. 56 mln

w 2011 r. do prawie 58 mln w 2015 r. pozwoli na

rozszerzanie masowego i taniego dostępu do dóbr

kultury narodowej.

w.

rcl

.go

Rozległe pole działań w dziedzinie kultury i dziedzictwa

narodowego

charakteryzuje

się

ogromną

różnorodnością i dużą liczbą zaangażowanych

podmiotów. Wybrane mierniki siłą rzeczy odnoszą się

tylko do wybranych rodzajów aktywności. Miernik

widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach

muzycznych, otrzymujących dotacje podmiotowe na

1000 osób w danym roku bada skuteczność działań

mających na celu zwiększenie uczestnictwa

społeczeństwa w kulturze. Zmiany wartości miernika od

47,6 w 2011 r. do 51,08 w 2015 r. obrazują większą

dostępność usług kulturalnych (instytucji artystycznych

np. teatrów, oper) i wzrost zainteresowania kulturą

wśród społeczeństwa. Pożądany wzrost wartości

miernika świadczy o wzroście efektywności działań

instytucji artystycznych.

Liczba nowo wybudowanych, modernizowanych,

pozyskanych i wyposażonych obiektów służących

kulturze w roku/na rok poprzedni (%) mierzy skuteczność

realizacji działań mających na celu rozwój, utrzymanie

i pielęgnację materialnej substancji kultury. Poziom

miernika obrazuje dynamikę rozwoju infrastruktury kultury

oraz poprawę dostępności do zasobów kultury na

poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Procentowa

wartość miernika w omawianym okresie ulega znacznym

Funkcja 10. Nauka polska

również na rozwój kadr dla innowacyjnej i efektywnej

gospodarki. Zakres funkcji wpisuje się w dwa priorytety

rozwojowe Stymulowanie innowacyjności w gospodarce i

Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki i nauki

polskiej

w

skali

międzynarodowej

określone

w projektowanej Strategii Innowacyjności i Efektywności

Gospodarki (obszar strategiczny Innowacyjność).

ww

W ramach funkcji 10 realizowane są działania związane

z polityką naukową, naukowo-techniczną i innowacyjną

państwa. Wydatki publiczne są koncentrowane na

działaniach prorozwojowych i innowacyjnych, których

celem jest podniesienie poziomu i efektywności nauki

w Polsce, wzmocnienie powiązań z gospodarką oraz

wzrost jej konkurencyjności międzynarodowej. Działania

realizowane w ramach obszaru funkcji 10 skierowane są

Plan 2012

Prognoza 2013-2015 (łączne wydatki)

5,16

16,40

Na realizację zadań w ramach funkcji 10 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 21,56 mld zł. Przy tym

poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

Miernik

Cel

Podniesienie poziomu

wyników badań naukowych

2012

Wartość miernika

2013

2014

2015

30 000

32 000

34 000

v.p

l

Nazwa

Liczba publikacji polskich autorów w

światowej liczbie publikacji naukowych w

czasopismach objętych bazą SCOPUS

33 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

naukowych autorów polskich w światowych

publikacjach. Zgodnie z prognozami liczba publikacji

powinna wzrastać o ponad 4% średniorocznie, co ma

wynikać ze zwiększonej aktywności publikacyjnej

polskich uczonych i badaczy.

.go

W ramach funkcji 10 ograniczono prezentację celów do

jednego podstawowego, jakim jest podniesienie

poziomu wyników badań naukowych. Efektywność

postawionego celu mierzona jest za pomocą jednego

miernika ilościowego, związanego z liczbą publikacji

Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

organizowanych przez NATO, UE lub w ramach

doraźnych koalicji państw. Ponadto w ramach funkcji

dysponenci prowadzą działania polegające m.in. na

rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom

zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność,

niepodległość i nienaruszalność terytorium RP. Zakres

funkcji wpisuje się w priorytet rozwojowy Wzmacnianie

potencjału bezpieczeństwa narodowego określony

w projektowanej

Strategii

Rozwoju

Systemu

Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

(obszar strategiczny Bezpieczeństwo Narodowe).

w.

rcl

Funkcja 11 obejmuje działalność dysponentów

odpowiedzialnych za sprawy obrony państwa oraz Siły

Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, w tym udział

w przedsięwzięciach wojskowych wynikających z umów

międzynarodowych. Podstawowym zadaniem państwa

w tym obszarze jest rozwój zdolności operacyjnych sił

zbrojnych dla zapewnienia skutecznej obrony i ochrony

polskich granic w ramach działań prowadzonych

samodzielnie oraz w ramach obrony kolektywnej –

również poza granicami Polski. W zakresie wypełniania

obowiązków sojuszniczych Siły Zbrojne RP utrzymują

gotowość

do

uczestnictwa

w

działaniach

Plan 2012

Prognoza 2013-2015 (łączne wydatki)

22,32

75,01

Na realizację zadań w ramach funkcji 11 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 97,33 mld zł. Przy tym

poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

Miernik

Cel

Nazwa

ww

Wskaźnik ukompletowania żołnierzami

zawodowymi Sił Zbrojnych RP czasu „P”

(stan ewidencyjny żołnierzy zawodowych do

liczby stanowisk etatu czasu „P”)

Zapewnienie

niepodległości i Relacja wskaźnika potencjału bojowego do

nienaruszalności jego poziomu z roku poprzedniego

terytorialnej RP

Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych

do PKW* w stosunku do poziomu ambicji

narodowych ("Strategia udziału SZ RP**

w operacjach poza granicami kraju")

37

2012

Wartość miernika

2013

2014

2015

100%

100%

100%

100%

1,003

0,998

1,030

1,032

0,93

0,59

0,42

0,1

100 000

SZ RP

20 000 NSR

100 000

SZ RP

20 000 NSR

100 000

SZ RP

20 000 NSR

v.p

l

100 000

Stan osobowy Sił Zbrojnych RP (na koniec

SZ RP

roku)

20 000 NSR***

* Polski Kontyngent Wojskowy

** Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,

*** Narodowe Siły Rezerwowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Obrony Narodowej

Z kolei na lata 2014-2015 planowany jest wzrost tego

wskaźnika, wynikający z modernizacji KTO Rosomak

oraz dostawy nowych transporterów opancerzonych.

Wartość miernika „Średnioroczna liczba żołnierzy

skierowanych do PKW...” obejmuje średnioroczną liczbę

żołnierzy skierowanych do Polskich Kontyngentów

Wojskowych w danym roku, wielkość sił jednocześnie

przebywających poza granicami kraju, wynikającą ze

„Strategii

udziału

SZ

RP

w

operacjach

międzynarodowych”,

utrzymanie

zaangażowania

w PKW KFOR, w przypadku przejścia operacji do fazy

GATE III oraz zaangażowanie SZ RP w Afganistanie po

2014 r., uzależnione od podjęcia odpowiednich decyzji

zarówno przez władze sojuszu jak i RP. Jego wartość

na przestrzeni lat zmniejsza się.

Ostatni miernik prezentuje stan osobowy Sił Zbrojnych

RP na koniec danego roku. Planuje się że w latach

2012-2015 liczebność sił zbrojnych wyniesie 100 000

żołnierzy zawodowych i 20 000 żołnierzy Narodowych

Sił Rezerwowych, zgodnie z założeniami „Programu

rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2009-2018”.

w.

rcl

.go

Zapewnienie

niepodległości

i

nienaruszalności

terytorialnej RP jest nadrzędnym celem państwa, którego

odpowiednie finansowanie stanowi niepodważalny

priorytet budżetu państwa. Rozmiary wydatków

i prognozowane wartości mierników wskazują na

poprawność działań w ramach tej funkcji. Do wyliczenia

miernika „Wskaźnik ukompletowania żołnierzami

zawodowymi...” przyjęto stan ewidencyjny żołnierzy

zawodowych na poziomie 100 000 oraz liczbę stanowisk

etatowych na poziomie 100 000. Przewiduje się, że

wskaźnik ukompletowania żołnierzami zawodowymi Sił

Zbrojnych RP czasu „P” będzie utrzymywać się na stałym

poziomie tj. 100% w latach 2012-2015 (w roku 2011

poziom ten wyniósł 96,5%).

Wskaźnik potencjału bojowego do jego poziomu z roku

poprzedniego oblicza się z wykorzystaniem

Jednostkowych Wskaźników Jakościowych określonych

metodą EPOCC dla poszczególnych grup sprzętowych

zasadniczego uzbrojenia i sprzętu wojskowego Sił

Zbrojnych RP. Nieznaczny spadek wskaźnika potencjału

bojowego w 2013 r. w porównaniu z 2012 r. o 0,005%

będzie skutkiem wycofywania bojowych wozów piechoty

(BWP) oraz samolotów szkolno-bojowych ISKRA.

Funkcja 12: Środowisko

i komunikacyjnych (tzw. inteligentna energia obejmująca

działania mające na celu zwiększenie wykorzystania

i zapotrzebowania na wydajność energetyczną,

technologie środowiskowe). Zakres funkcji wpisuje się

w priorytet rozwojowy Zrównoważone gospodarowanie

zasobami środowiska i poprawa jego stanu określony

w projektowanej Strategii i obszarze strategicznym

Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko oraz

Politykę Ekologiczną Państwa w latach 2009-2012

z perspektywą do roku 2016.

ww

Polityka w zakresie funkcji 12 obejmuje sprawy

bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska

(system gospodarowania odpadami, wycofywanie

z produkcji i użytkowania substancji i materiałów

niebezpiecznych,

oczyszczalnie

i

systemy

kanalizacyjne, substancje szczególnie szkodliwe

odprowadzane od środowiska), racjonalnej gospodarki

zasobami

naturalnymi

(gospodarka

wodna,

zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna,

system obszarów chronionych, bioróżnorodność,

rekultywacja gleb, zrównoważona gospodarka zasobami

złóż

kopalin),

technologii

informatycznych

Plan 2012

Prognoza 2013-2015 (łączne wydatki)

0,62

2,05

Na realizację zadań w ramach funkcji 12 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 2,67 mld zł. Przy tym

poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

Miernik

Nazwa

2012

Wartość miernika

2013

2014

2015

0,04

0,08

0,04

v.p

l

Cel

Zaspokojenie potrzeb wodnych

ludności

i

gospodarki

narodowej oraz ograniczenie

zagrożeń wywołanych przez

Udział nakładów na gospodarkę

powodzie

i

susze,

w

wodną w PKB (%)

połączeniu z utrzymaniem

dobrego

stanu

wód

i

związanych

z

nimi

ekosystemów

0,08

.go

Ochrona i poprawa stanu Powierzchnia obszarów objęta

formami

ochrony 13 629 000 13 629 000 13 629 000

środowiska w szczególności różnymi

przyrody

(ha)

poprzez

zachowanie

różnorodności

biologicznej Masa składowanych odpadów w

oraz właściwą gospodarkę skali kraju/masa wytworzonych

22,00

21,50

21,00

odpadami

odpadów w skali kraju (%)

13 629 000

20,50

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Środowiska

różnymi formami ochrony przyrody (w ha) stanowi

całkowitą powierzchnię form ochrony przyrody,

z uwzględnieniem obszarów lądowych i morskich.

Zakłada się, że wartość miernika dla lat 2012-2015

będzie stabilna i kształtować się będzie na poziomie

13 629 000 ha (podobnie jak w roku 2011). Stałość

wartości miernika wynika z faktu, że objęcie obszarów

ochroną przyrody wymaga długoletniego procesu

formalno-prawnego.

Masa składowanych odpadów w skali kraju / masa

wytworzonych odpadów w skali kraju (w %)

odzwierciedla stan gospodarki odpadami w kraju oraz

stopień realizacji drugiego celu dla funkcji 12.

Prezentowane wartości miernika wykazują stałą

coroczną tendencję spadkową, począwszy od roku

2011, w którym odnotowano 22,4%. W latach 20122015 prognozuje się spadek wartości tego miernika,

stale co roku o 0,5 p.p. Oznacza to, że działania

w zakresie gospodarki odpadami powinny przynosić

stopniowe pozytywne efekty poprzez ograniczanie

odsetka składowanych odpadów oraz ich negatywnych

skutków.

ww

w.

rcl

Zaspokojenie potrzeb wodnych, ograniczenie powodzi

i susz oraz poprawa stanu środowiska wodnego stanowi

pierwszy cel dla funkcji 12 i wskazuje na kluczowe

znaczenie wydatków publicznych dla gospodarki

wodnej, w tym utrzymania optymalnego zaopatrzenia w

wodę jako pierwszorzędnego dobra publicznego. Udział

nakładów na gospodarkę wodną w PKB w 2011 roku

wyniósł 0,068%. Prognozowana na rok 2012 relacja

wyniesie 0,04%, w latach 2013-2014 nakłady będą

dwukrotnie wyższe, po czym zmniejszają się w roku

2015 do stanu z roku 2012. Wynika to ze znacznego

wzrostu wydatków w latach 2013-2014 w stosunku do

roku 2012, które planowane są na realizację projektów

z udziałem środków UE w ramach podpisanych umów

i pre-umów (kwota ogółem na lata 2013-2014 –

870 mln zł). Natomiast w roku 2015 kończy się

realizacja części projektów i planowana na ten rok kwota

wydatków wynosi odpowiednio mniej (122,1 mln zł).

Powyższe ma wpływ zarówno na znaczny wzrost, jak

i spadek wartości mierników zaprezentowanych

w WPFP dla funkcji 12 na lata 2013-2015.

Kolejny cel dla funkcji Środowisko to ochrona i poprawa

stanu środowiska. Powierzchnia obszarów objęta

Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

zabezpieczenia bezpieczeństwa socjalnego obywateli

wspierając ich w sytuacjach kryzysowych, umożliwiając

zaspokojenie niezbędnych potrzeb, a także podnosząc

skuteczność działań służb publicznych w tym zakresie.

W ramach funkcji 13. do istotnych zadań należy obsługa

ubezpieczonych i świadczeniobiorców oraz ich rodzin

w ramach systemów zaopatrzenia i ubezpieczenia

społecznego. Państwo prowadzi działalność na rzecz

represjonowanych, a także rozwijanie systemu opieki nad

dzieckiem i rodziną. Zakres funkcji wpisuje się w priorytet

rozwojowy Poprawa spójności społecznej poprzez

ukierunkowanie polityki społecznej na ograniczenie

deficytów i dysfunkcji oraz ich konsekwencji określony

w projektowanej Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego

(obszar strategiczny Kapitał Ludzki).

v.p

l

Podejmowane są działania na rzecz wyrównywania

szans osób niepełnosprawnych poprzez podnoszenie

skuteczności rehabilitacji społecznej oraz włączanie

partnerów społecznych w działania sprzyjające

aktywizacji społecznej. Państwo odpowiada za tworzenie

norm regulujących stosunki w zakresie ubezpieczeń

społecznych oraz spraw kombatantów i osób

Plan 2012

Prognoza 2013-2015 (łączne wydatki)

90,29

292,05

Na realizację zadań w ramach funkcji 13 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 382,34 mld zł. Przy tym

poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

Miernik

Cel

Wartość miernika

Nazwa

2012

2013

2014

2015

Systemowe wsparcie rodzin

oraz osób będących w

trudnej sytuacji życiowej

Stosunek

.go

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

liczby

osób

objętych

ubezpieczeniem

emerytalnym

i

rentowym

Ochrona

aktywnych

zawodowo obywateli przed w systemie powszechnym do liczby osób

skutkami różnego rodzaju w wieku produkcyjnym

ryzyka

związanego

aktywnością zawodową

z

0,60

0,62

0,62

0,63

w.

rcl

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

definicyjnymi, które utrudniają skonstruowanie miernika

obejmującego wszystkie systemy ubezpieczenia

i zaopatrzenia społecznego, a także prostotą i szybkością

obliczenia jego wartości. Ponadto wybrany wskaźnik jest

adekwatny do założonego celu, jakim jest rozszerzanie

grupy osób objętych ochroną przed ryzykami związanymi

z aktywnością zawodową. Prognozowane wartości (od

0,60 w 2012 r. do 0,63 w 2015 r.) wskazują na

rozszerzanie ochrony osób w wieku produkcyjnym.

W ramach funkcji 13 Państwo realizuje dwa cele.

Pierwszym z nich jest wsparcie rodzin oraz osób

w trudnej sytuacji życiowej. Drugi cel sformułowany

został jako ochrona aktywnych zawodowo przed

skutkami różnych ryzyk związanych z pracą. Użyty do

pomiaru celów funkcji 13 miernik obejmuje osoby

ubezpieczone w systemie powszechnym i obrazuje

zasięg tego segmentu ubezpieczeń społecznych.

Zawężenie treści miernika do obszaru systemu

powszechnego

podyktowane

jest

problemami

Funkcja 14. Rynek pracy

formy pomocy dla pracodawców zatrudniających takie

osoby oraz zindywidualizowane działania na rzecz osób

niepełnosprawnych. W ramach funkcji 14 państwo

prowadzi również działalność na rzecz poprawy

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwoju instytucji

dialogu społecznego. Zakres funkcji wpisuje się w priorytet

rozwojowy Wspieranie aktywności zawodowej oraz

wykorzystania potencjału demograficznego określony

w projektowanej Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego

(obszar strategiczny Kapitał Ludzki).

ww

Jednym z głównych zadań państwa w ramach funkcji 14

jest wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu.

Publiczne służby zatrudnienia wykorzystują instrumenty

aktywnej polityki rynku pracy. Celem działań jest dążenie

do pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju

zasobów ludzkich, osiągnięcia wysokiej jakości pracy,

wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej,

zwiększenia mobilności na rynku pracy. W ramach funkcji

stosowane są instrumenty z zakresu zatrudniania

i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, różne

.

Plan 2012

Prognoza 2013-2015 (łączne wydatki)

1,06

3,45

Na realizację zadań w ramach funkcji 14 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 4,51 mld zł. Przy tym

poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

Miernik

Cel

Wartość miernika

Nazwa

2012

2013

2014

2015

Zwiększenie

zawodowej

aktywności

v.p

l

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

Wskaźnik zatrudnienia

Wskaźnik wypadkowości

Poprawa

bezpieczeństwa Odsetek

kontroli

dotyczących

i warunków pracy

bezpieczeństwa i higieny pracy w ogólnej

51,3%

51,6%

51,9%

8,6

8,6

8,6

8,6

70%

70%

70%

70%

.go

liczbie kontroli

51,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Miernik wskaźnik wypadkowości odnosi się do jednego

z najważniejszych obszarów w zakresie poprawy

bezpieczeństwa i warunków pracy, pozwalający

monitorować, w jakim stopniu zmienia się względna

częstotliwość wypadków przy pracy. Prognozuje się, że

wartość tego miernika pozostanie na stabilnym poziomie

w latach objętych planem. Odsetek kontroli dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy w ogólnej liczbie kontroli

obrazuje relatywną wysoką wagę spraw dotyczących

bezpieczeństwa i warunków pracy w działalności

kontrolnej państwa, sprawowanej przez Państwową

Inspekcję Pracy. Wartości miernika wskazują, że

realizowaną ilość kontroli odnośnie spraw BHP uznano

za optymalną.

w.

rcl

Zwiększenie

aktywności

zawodowej

w

pełni

odzwierciedla zastosowany miernik – wskaźnik

zatrudnienia, zdefiniowany jako odsetek osób

pracujących powyżej 15 roku życia. Odnosi się on wprost

do całokształtu działań podejmowanych w zakresie

wspierania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu

i stanowi jeden z najważniejszych instrumentów

pozwalających monitorować zmiany na rynku pracy.

Prognozowana poprawa wartości miernika o 1,2 p.p.

w okresie 2011-2015 wskazuje na planowane

systematyczne zwiększanie aktywności zawodowej

w Polsce.

Drugi cel określony jako poprawa bezpieczeństwa

i warunków pracy wskazuje na pożądaną zmianę jakości

środowiska pracy w jakim funkcjonują zatrudnieni.

Funkcja 15. Polityka zagraniczna

międzynarodowych – w obszarze współpracy politycznej,

gospodarczej, humanitarnej, kulturalnej oraz promocji

Polski. Istotną rolą instytucji realizujących zadania

w ramach funkcji jest kreowanie pozytywnego wizerunku

Polski, w tym poprzez promocję polskiej kultury, nauki,

edukacji i turystyki. Zakres funkcji wpisuje się w priorytet

rozwojowy Wzmocnienie systemu instytucjonalnego

państwa określony w projektowanej strategii i obszarze

strategicznym Sprawne Państwo.

ww

Funkcja ta dotyczy relacji Rzeczypospolitej Polskiej

z innymi

państwami

oraz

z

organizacjami

międzynarodowymi. Kluczowym zagadnieniem jest

koordynacja

polityki

zagranicznej

państwa,

reprezentowanie i ochrona interesów RP i jej obywateli

oraz polskich osób prawnych. Działania polegają na

monitorowaniu i analizowaniu sytuacji wewnętrznej

w innych krajach, prowadzeniu polityki w relacjach

dwustronnych oraz na płaszczyźnie organizacji

Plan 2012

Prognoza 2013-2015 (łączne wydatki)

1,12

3,31

Na realizację zadań w ramach funkcji 15 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012–2015 kwotę 4,43 mld zł. Przy tym

poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

Miernik

Cel

2012

Wartość miernika

2013

2014

2015

Poziom

satysfakcji

społecznej

z

działalności

dyplomacji

(badanie

opinii

Dyplomacja RP w służbie

obywatela i innych polskich publicznej)

dobra

dobra

dobra

dobra

Ocena dyplomacji polskiej w środowisku

opiniotwórczym

dobra

dobra

dobra

dobra

38

16

17

18

dobra

dobra

dobra

dobra

v.p

l

podmiotów

Nazwa

.go

Liczba osób zajmujących najwyższe

Polska w gronie liczących się stanowiska w UE, NATO, systemie NZ

krajów

w

stosunkach

Analiza postrzegania Polski w mediach

międzynarodowych

zagranicznych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych

zajmujących najwyższe stanowiska w UE, NATO,

systemie NZ wskazuje na aktywność dyplomacji i

poziom kompetencji polskich urzędników. Wykazane w

2013 r. zmniejszenie wartości miernika wynika z

planowanej zmiany metodologii szacowania liczby osób

zajmujących najwyższe stanowiska w strukturach Unii

Europejskiej poprzez zawężenie kręgu stanowisk

zaliczanych do najwyższych. W latach następnych

prognozuje się wzrost wartości tego miernika.

Drugim miernikiem celu związanego z międzynarodową

pozycją Polski jest analiza postrzegania Polski

w mediach zagranicznych. Stopień realizacji celu

określonego tym miernikiem jest obliczany na podstawie

m.in. liczby i ogólnego charakteru wzmianek o Polsce,

procentowej wartości wzmianek zaklasyfikowanych jako

pozytywne, czy analitycznej oceny wizerunku Polski

dokonywanej przez placówki zagraniczne. Wartości

miernika wskazane na wszystkie lata objęte aktualizacją

to ocena dobra.

w.

rcl

Zgodnie ze sformułowaniem pierwszego celu

dyplomacja polska powinna dobrze służyć obywatelom i

innym podmiotom polskim. Poziom satysfakcji

społecznej z działalności dyplomacji RP (badanie opinii

publicznej) to miernik jakościowy. Miernik ten ocenia

działania dyplomacji RP w oparciu o sondaże opinii

publicznej, w tym zlecane przez MSZ. Oceniany jest

również poziom satysfakcji opinii publicznej z

prowadzonej polityki zagranicznej państwa oraz postawa

i oczekiwania społeczeństwa wobec dyplomacji i służby

zagranicznej RP. Ocena dyplomacji Polskiej w

środowisku opiniotwórczym bada postrzeganie działań

dyplomacji RP przez środowiska opiniotwórcze,

zajmujące się polityką zagraniczną państwa. Badania

polegają na przeprowadzaniu wywiadów z ekspertami.

Dla obydwu powyższych mierników przyjęto uzyskanie

oceny dobrej.

Drugi cel postuluje optymalną pozycję Polski w

kontaktach

międzynarodowych.

Liczba

osób

Funkcja 16. Sprawy obywatelskie

i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych

i etnicznych oraz języków regionalnych. Funkcja obejmuje

współpracę z organizacjami pożytku publicznego oraz

rozwijanie dialogu i partnerstwa społecznego. W funkcję 16

wpisuje się również działalność Samorządowych Kolegiów

Odwoławczych,

których

funkcjonowanie

ma

zagwarantować poprawę działania administracji publicznej

w odniesieniu do działania organów samorządu

terytorialnego. Zakres funkcji wpisuje się w dwa priorytety

rozwojowe Wzmocnienie systemu instytucjonalnego

państwa oraz Zapewnienie wysokiej jakości i dostępności

usług publicznych określony w projektowanej strategii i

ww

Funkcja 16 obejmuje swym zakresem obszar działalności

państwa odpowiedzialny za sprawy organizacji urzędów

administracji publicznej oraz procedur administracyjnych,

ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów,

rejestracji stanu cywilnego. W ramach tej funkcji

wykonywane są zadania z zakresu wdrażania

e–administracji. Koordynowana jest polityka migracyjna

państwa oraz wspieranie Polonii i Polaków za granicą,

w tym polskich instytucji kulturalnych i oświatowych za

granicą. Obszar funkcji obejmuje również stosunki Państwa

z Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami

wyznaniowymi oraz kwestie związane z zachowaniem

również Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i

wpływu obywateli na życie publiczne określany w

projektowanej Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego

(obszar strategiczny Kapitał Społeczny).

v.p

l

obszarze strategicznym Sprawne Państwo oraz Poprawa

mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli

na życie publiczne określany w Strategii Rozwoju

Regionalnego (obszar strategiczny Rozwój Regionalny) jak

Plan 2012

Prognoza 2013-2015 (łączne wydatki)

1,37

5,18

Na realizację zadań w ramach funkcji 16 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 6,55 mld zł. Przy tym

poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

Miernik

Cel

Wartość miernika

Nazwa

2012

2013

2014

2015

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

18%

17%

16%

.go

Zapewnienie przysługujących Liczba skarg zasadnych w stosunku do

praw obywatelskich przez liczby skarg ogółem

organy

administracji

publicznej oraz poprawa Liczba usług realizowanych drogą

obsługi

administracyjnej elektroniczną w stosunku do liczby usług

przyjętych do informatyzacji

obywatela

12%

16%

22%

15%

32%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

zbliżonego do uzyskanego w roku 2011) są

satysfakcjonujące gdyż świadczą o poprawie jakości pracy

terenowych organów administracji publicznej.

Liczba usług realizowanych drogą elektroniczną

w stosunku do liczby usług przyjętych do informatyzacji jest

to stosunek liczby usług wspieranych elektronicznie

w systemie ePUAP do wszystkich usług świadczonych

przez urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie,

starostwa powiatowe i miasta na prawach powiatu.

Odsetek usług realizowanych drogą elektroniczną zgodnie

z prognozą wzrośnie pomiędzy rokiem 2011 a 2015 blisko

trzykrotnie z ok. 11% do 32%.

w.

rcl

Cel działań w ramach funkcji Sprawy obywatelskie jest

związany ze skutecznym egzekwowaniem praw

obywatelskich w kontaktach z administracją publiczną

i jakością obsługi obywateli. Miernik liczba skarg

zasadnych w stosunku do liczby skarg ogółem ma za

zadanie monitorowanie prawidłowości (zgodności

z obowiązującymi przepisami) załatwiania skarg przez

terenowe organy administracji publicznej. Stwierdzenie, że

skarga jest uzasadniona oznacza, że organ którego

(działania) skarga dotyczyła w sposób nieprawidłowy

wykonywał swoje obowiązki tj. naruszył obowiązujące

przepisy prawa. Należy podkreślić, że prognozowane

malejące wartości miernika (począwszy od poziomu

Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju

realizowane są zadania związane z zarządzaniem,

koordynacją i wdrażaniem programów realizowanych

w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu

Finansowego EOG oraz Szwajcarsko-Polskiego

Programu Współpracy, innych programów i inicjatyw oraz

zadania związane z realizacją projektów finansowanych

w ramach tych programów. Zakres funkcji wpisuje się

w cele i kierunki działań określone w Krajowej Strategii

Rozwoju Regionalnego (obszar strategiczny Rozwój

Regionalny).

ww

Funkcja 17 wpisuje się w obszar strategicznego

zarządzania polityką rozwoju, której celem jest efektywne

wykorzystanie specyficznych regionalnych i innych

terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania

celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności

w horyzoncie długookresowym. Zarządzanie polityką

rozwoju wiąże się m.in. z przygotowaniem szeregu

dokumentów strategicznych, jak: Krajowej Strategii

Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Strategii Rozwoju

Polski Wschodniej do 2020 roku, Koncepcji

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Strategii

Rozwoju Kraju 2020. Ponadto w ramach funkcji 17

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

Plan 2012

2,63

Prognoza 2013-2015 (łączne wydatki)

5,54

v.p

l

Na realizację zadań w ramach funkcji 17 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 8,17 mld zł. Przy tym

poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

Miernik

Cel

Wartość miernika

Nazwa

2012

2013

2014

2015

Efektywne

wykorzystanie Wartość środków certyfikowanych w

przez

Polskę

środków ramach programów do wartości alokacji

bezzwrotnej

pomocy wkładu pomocy zagranicznej na program

zagranicznej, w ramach

programów zarządzanych lub

Wartość środków zakontraktowanych w

koordynowanych

przez

ramach programów do wartości alokacji

Ministra

Rozwoju

wkładu pomocy zagranicznej na program

Regionalnego

58,53%

75,09%

97,90%

80,67%

90,76%

98,24%

101,08%

.go

Efektywne wykorzystanie

specyficznych regionalnych i Wzrost PKB w porównaniu do roku

poprzedniego ( w cenach stałych; w %)

innych terytorialnych

potencjałów rozwojowych dla

osiągania celów rozwoju

kraju - wzrostu, zatrudnienia i PKB per capita w PPS w porównaniu do

spójności w horyzoncie

średniej unijnej UE-27 (w %)

długookresowym

43,43%

2,5%

2,9%

3,2%

3,8%

65%

66%

67%

69%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów

innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla

osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i

spójności w horyzoncie długookresowym. Wykorzystano

mierniki skupione na ostatecznych efektach działań. W

2011 roku według wstępnych danych tempo wzrostu

PKB wyniosło 4,3%. Prognozy wskazują na jego

zmniejszenie do 2,5% w 2012 roku na skutek globalnego

spowolnienia gospodarczego i następnie niewielkie

przyspieszenie do 3,8% w roku 2015. Miernik PKB per

capita w PPS w porównaniu do średniej unijnej UE-27 (w

%) uwzględniający różnice w sile nabywczej walut

obrazuje

zróżnicowanie

poziomu

rozwoju

gospodarczego pomiędzy Polską a średnim poziomem w

UE-27. Uwzględniając tempo rozwoju Polski w kolejnych

latach, wyższe niż w całej Unii Europejskiej założono, iż

różnica w tym zakresie pomiędzy Polską, a średnią Unii

Europejskiej będzie stale maleć.

ww

w.

rcl

Efektywne wykorzystanie środków z bezzwrotnej

pomocy zagranicznej jest jednym z warunków poprawy

dobrobytu społecznego, wynikającego z uczestnictwa

Polski w ramach Unii Europejskiej. Wybrane mierniki

pokazują skalę wykorzystania środków z bezzwrotnej

pomocy zagranicznej udostępnionej Polsce w ramach

poszczególnych programów, którymi zarządza lub które

koordynuje

Minister

Rozwoju

Regionalnego.

Prognozowane wartości mierników na 2015 rok

wskazują, że wartość środków zakontraktowanych

będzie wyższa niż wartość dostępnej alokacji, co ma na

celu

zabezpieczenie

pełnego

wykorzystania

przyznanych środków pomocowych. Prognozowana

wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w

2015 r. osiągnie 97,9%.

Drugim celem działań w ramach funkcji 17 jest

efektywne wykorzystanie specyficznych regionalnych i

Funkcja 18. Sprawiedliwość

zapewnieniu rzetelnego procesu, a także usprawnieniu

funkcjonowania sądów powszechnych i procesu

sprawowania wymiaru sprawiedliwości, w celu

skutecznego dochodzenia praw przez obywateli. Efektem

poprawnej realizacji ustawowych zadań więziennictwa

oraz wdrożenia rozwiązań wynikających z dokumentów

strategicznych ma być poprawa bezpieczeństwa państwa

Nadrzędnym celem funkcji Sprawiedliwość jest

zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do

sądu i rozpatrzenia spraw w rozsądnym terminie (bez

nieuzasadnionej zwłoki). W obszarze sądownictwa

powszechnego planowane do realizacji działania mają

służyć ułatwianiu dostępu do wymiaru sprawiedliwości,

podniesieniu sprawności wykonania orzeczeń sądowych,

nieletnich, a zasadniczymi efektami powinny być

zwiększenie skuteczności resocjalizacji i readaptacji

społecznej oraz ograniczanie zjawiska recydywy wśród

wychowanków tych placówek. Szczególnym zadaniem

jest współdziałanie przy wdrożeniu Programu na Rzecz

Pomocy Ofiarom Przestępstw. Zakres funkcji wpisuje się

w priorytet rozwojowy Zwiększenie jakości i efektywności

funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości określony

w projektowanej strategii i obszarze strategicznym

Sprawne Państwo.

v.p

l

i obywateli poprzez zapewnienie warunków dla

nieuchronności wykonywania kary pozbawienia wolności

(z wykorzystaniem alternatywnych do izolacji więziennej

form wykonywania tej kary) zwiększenie bezpieczeństwa

wykonywania kary pozbawienia wolności oraz

skuteczności resocjalizacji osób skazanych na kary

ograniczenia i pozbawienia wolności. W obszarze

wykonywania orzeczeń sądów wobec nieletnich zakłada

się poprawę warunków organizacyjno-technicznych

funkcjonowania zakładów poprawczych i schronisk dla

Plan 2012

Prognoza 2013-2015 (łączne wydatki)

9,05

29,68

Na realizację zadań w ramach funkcji 18 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 38,73 mld zł. Przy tym

poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

Miernik

Cel

Wartość miernika

Nazwa

2012

2013

2014

2015

.go

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

Odsetek

obywateli

oceniających pracę sądów

pozytywnie

38

39

40

0,018

0,017

0,016

0,016

99

100

100

100

57,5%

57%

56%

55%

w.

rcl

Zagwarantowanie

obywatelom konstytucyjnego Odsetek spraw, w których uwzględniono

skargi na naruszenie prawa strony do

prawa do sądu

rozpoznania sprawy w postępowaniu

sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

37

Zapewnienie bezpieczeństwa

społecznego poprzez izolację % zaludnienia w zakładach karnych i

osób

tymczasowo aresztach śledczych

aresztowanych i skazanych

na

karę

pozbawienia

wolności oraz resocjalizację

wychowanków

zakładów Powrotność wychowanków zakładów

poprawczych i schronisk dla poprawczych na drogę przestępstwa

nieletnich

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości

rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym

prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora

i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Prognoza na kolejne lata zakłada systematyczną

poprawę sytuacji w tym obszarze.

Drugi cel odnosi się do zapewnienia bezpieczeństwa

społecznego poprzez izolację osób tymczasowo

aresztowanych i skazanych oraz resocjalizację

wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla

nieletnich. Podstawą naliczania miernika % zaludnienia

w zakładach karnych i aresztach śledczych jest stosunek

liczby osadzonych w oddziałach mieszkalnych zakładów

karnych i aresztów śledczych do pojemności tychże

oddziałów, wyrażony w procentach. Prognozowana

wartość miernika w okresie dwuletnim powinna wzrosnąć

o 1 punkt procentowy z 99% w roku 2012 do 100%

ww

Pierwszy cel związany jest z fundamentalnym prawem

obywatelskim – prawem do sądu gwarantowanym przez

Konstytucję RP. Stan realizacji tego celu jest mierzony

dwoma miernikami jakościowymi. Odsetek obywateli

pozytywnie oceniających pracę sądów, określany jest na

podstawie cyklicznych badań opinii publicznej

przeprowadzanych przez Centrum Badania Opinii

Społecznej. W roku 2012 jego prognozowana wartość

kształtuje się na poziomie 37%. W kolejnych latach

zakłada się dalszą, systematyczną jego poprawę, do

wartości 40% w roku 2015. Prognoza miernika odsetek

spraw, w których uwzględniono skargi na naruszenie

prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu

sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki odnosi się do

spraw, w których zasądzono sumy pieniężne na mocy

ustawy o skardze za naruszenie prawa strony do

nieletnich, którzy objęci byli kursami kształcenia

zawodowego. Istotne znaczenie będzie miała również

okoliczność przygotowania nieletnich do opuszczenia

zakładu poprawczego w ramach hosteli. Dynamika

zmian powinna oscylować w granicach od 1 do 1,5 p.p.

W latach kolejnych planowane jest stopniowe

zmniejszanie wartości tego miernika do poziomu 55%

w 2015 r.

v.p

l

w roku 2013. Zakłada się, że w latach 2014 – 2015

relacja ta się nie zmieni.

Miernik

powrotność

wychowanków

zakładów

poprawczych na drogę przestępstwa w sposób

bezpośredni

mierzy

skuteczność

resocjalizacji

wychowanków zakładów dla nieletnich. Poprawy tego

miernika należy spodziewać się począwszy od 2012 r.

Sprzyjać temu będzie opuszczanie zakładów przez

Funkcja 19. Infrastruktura transportowa

poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, transportu

kolejowego i lotniczego. Prace modernizacyjne i nowe

inwestycje będą miały w dłuższej perspektywie istotny

wpływ na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i

turystycznej. Zakres funkcji wpisuje się w trzy priorytety

rozwojowe Sprawna budowa i modernizacja infrastruktury

transportowej stanowiącej element zintegrowanego

systemu w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym,

Zwiększenie dostępności obsługi transportowej dla

ludności i gospodarki, Poprawa bezpieczeństwa

użytkowników ruchu określone w projektowanej Strategii

Rozwoju Transportu (obszar strategiczny Transport).

.go

Zadania realizowane w tym obszarze dotyczą

w szczególności modernizacji, budowy oraz utrzymania

i ochrony infrastruktury transportowej, na którą składa się

sieć komunikacji lądowej, transport lotniczy oraz żegluga

morska i śródlądowa. Efektem działań jest poprawa

dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie jej

z głównymi europejskimi korytarzami transportowymi.

Sprawna infrastruktura transportowa przyczynia się do

poprawy warunków życia obywateli, równomiernego

rozwoju regionów kraju, a także podniesienia

konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez ułatwienie

warunków

działalności

gospodarczej.

Ważnym

elementem polityki transportowej jest również rozwój i

Plan 2012

Prognoza 2013-2015 (łączne wydatki)

7,64

24,09

Na realizację zadań w ramach funkcji 19 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 31,73 mld zł. Przy tym

poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

Miernik

Cel

Wartość miernika

Nazwa

2012

2013

2014

2015

w.

rcl

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

Długość

wybudowanych

dróg

Dążenie do zrównoważonego ekspresowych i autostrad, długość

międzygałęziowo

rozwoju przebudowanych dróg krajowych (w km)

985

266,2

155,7

30,53

Długość przebudowanych linii kolejowych

(w km)

413

505

600

356

Liczba ofiar

drogowych

3559

3506

3453

3401

transportu

Poprawa stanu

bezpieczeństwa w

transporcie

śmiertelnych

wypadków

ww

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, długość

przebudowanych dróg krajowych (w km) obrazuje postęp

w budowie i przebudowie sieci dróg krajowych, co jest

jednym z najważniejszych procesów służących poprawie

jakości i niezawodności funkcjonowania transportu

w Polsce. Miernik obiektywnie pokazuje tempo realizacji

w/w procesu i związany jest z realizacją Programu

Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015.

Zrównoważony międzygałęziowo rozwój transportu

wymaga odpowiedniej struktury nakładów na utrzymanie

i rozwój poszczególnych rodzajów infrastruktury

transportowej. Konieczność nadrabiania wieloletnich

zaległości i zaniedbań w tej dziedzinie zmusza do

trudnych wyborów w podziale wydatków. Zastosowane

mierniki tylko częściowo obrazują realizację zadań w tej

dziedzinie, ze względu na poważne zaangażowanie

środków spoza budżetu państwa. Miernik długość

śmiertelnych i rannych wskutek wypadków. Liczba ofiar

śmiertelnych wypadków drogowych obrazuje stan

zagrożeń w ruchu drogowym i pozwala na ocenę

tendencji zmian w tym zakresie. Ponadto umożliwia

ocenę

skuteczności

prowadzonych

działań

prewencyjnych i egzekucji przepisów o ruchu drogowym.

Jednocześnie pokazuje skalę najgroźniejszych skutków

wypadków drogowych, a także pozwala na ocenę

tendencji zmian w zakresie ofiar śmiertelnych wypadków

drogowych. Planowane 4,4% zmniejszenie liczby ofiar do

2015 r. w zestawieniu z rosnącym natężeniem ruchu

drogowego wskazuje na umiarkowaną poprawę

bezpieczeństwa ruchu drogowego.

.go

v.p

l

Działania realizowane w ramach miernika długość

przebudowanych linii kolejowych (w km) wiążą się

z modernizacją sieci kolejowej z dostosowaniem do

standardów AGC/AGTC, likwidacją ograniczeń prędkości

na

liniach

kolejowych,

przywracaniem

oraz

polepszaniem parametrów technicznych linii kolejowych,

a także zwiększaniem szybkości przejazdu na

zmodernizowanych odcinkach. Skumulowane efekty

działań na rzecz poprawy infrastruktury transportowej, ze

względu na ich wieloletni charakter zostaną w dużym

stopniu wykorzystane już w roku 2012 przez gości

turnieju EURO 2012.

Drugi cel dla funkcji 19 wskazuje na wyjątkowe

konsekwencje wydatków na utrzymanie i budowę nowej

infrastruktury transportowej. Efektem powinna być

poprawa stanu bezpieczeństwa ograniczająca liczbę ofiar

Funkcja 20. Zdrowie

Poz. 292

zakładów opieki zdrowotnej, polityka lekowa państwa

oraz inspekcja sanitarna i farmaceutyczna. Program

wieloletni „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego

w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”,

polityka lekowa państwa i inspekcja farmaceutyczna.

Zakres funkcji wpisuje się w priorytet rozwojowy

Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa określony

w projektowanej Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego

(obszar strategiczny Kapitał Ludzki). Ponadto funkcja 20

Zdrowie wpisuje się w następujące kierunki interwencji

projektowanej Strategii Sprawne Państwo: efektywny

system ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności i

jakości funkcjonowania systemu Państwowego

Ratownictwa Medycznego.

w.

rcl

W ramach funkcji 20 realizowane są m.in. programy

wieloletnie: Narodowy Program Rozwoju Medycyny

Transplantacyjnej oraz Narodowy Program Zwalczania

Chorób Nowotworowych, finansowane są świadczenia

zdrowotne udzielane przez zakłady opieki zdrowotnej

osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu

ubezpieczenia zdrowotnego, a także leczenie

cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. W

ramach tej funkcji finansuje się również procedury

wysokospecjalistyczne oraz sprawowany jest nadzór nad

Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponadto, finansowane

są zadania dotyczące infrastruktury ochrony zdrowia

(w tym 7 programów wieloletnich), wsparcie działań

w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych

Plan 2012

Prognoza 2013-2015 (łączne wydatki)

8,65

26,75

Na realizację zadań w ramach funkcji 20 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 35,4 mld zł. Przy tym

poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

Miernik

Cel

Wartość miernika

Nazwa

2012

2013

2014

2015

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

ww

Ilość donacji krwi wydanej do lecznictwa

1 081 174 1 128 746 1 182 925 1 240 889

Zwiększenie bezpieczeństwa

zdrowotnego społeczeństwa Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa

poprzez

zapewnienie medycznego spełniająca parametr czasu

93%

94%

95%

96%

trwałego

dostępu

do dotarcia do rzeczywistej liczby wyjazdów w

świadczeń opieki zdrowotnej, ujęciu procentowym

ze

szczególnym

wykonanych

świadczeń

uwzględnieniem świadczeń Liczba

wysokospecjalistycznych finansowanych z 385,26

385,26

385,26

385,26

ratujących życie

budżetu państwa na 1 mln mieszkańców

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia

liczby wyjazdów w ujęciu procentowym odnosi się do

zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych

tj. medycznych czynności ratunkowych oraz świadczeń

towarzyszących, które wiążą się z transportem pacjenta

w stanie nagłego zagrożenia z miejsca zdarzenia do

szpitalnego oddziału ratunkowego. W 2011 roku

odnotowano wartość 92%, zgodnie z prognozami jego

planowana wartość wyniesie 93% dla roku 2012 r.

i osiągnie o 3 p.p. więcej w roku 2015 r. czyli 96%.

Liczba wykonanych świadczeń wysokospecjalistycznych

finansowanych z budżetu państwa na 1 mln

mieszkańców jest prognozowana na stałym poziomie dla

całego okresu 2012–2015 i wyniesie 385,26 świadczenia.

.go

v.p

l

Cel dla funkcji Zdrowie w adekwatny sposób

odzwierciedla zakres zaangażowania środków budżetu

państwa w tej dziedzinie. Zwiększenie bezpieczeństwa

zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie

trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze

szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących

życie jest mierzone precyzyjnie za pomocą czterech

specyficznych mierników.

Ilość donacji krwi wydanej do lecznictwa wiąże się

z zapewnieniem dostępu do świadczeń zdrowotnych

(odpowiednia ilość krwi w szpitalach). Miernik ten wzrasta

systematycznie by w roku 2015 osiągnąć wartość

o 159 715 donacji więcej niż w roku 2012.

Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego

spełniająca parametr czasu dotarcia do rzeczywistej

Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka

Poz. 292

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,

mechanizmów regulacji rynków rolnych, sprawy

przetwórstwa i przechowalnictwa rolno-spożywczego

oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Realizowane są m. in. działania polegające na

racjonalnym gospodarowaniu żywymi zasobami wód oraz

dążeniu do podniesienia konkurencyjności polskiego

rybactwa i przetwórstwa rybnego. Zakres funkcji wpisuje

się w priorytet rozwojowy Poprawa jakości życia na

obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich

zasobów i potencjału określony w projektowanej Strategii

Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa

(obszar strategiczny Rozwój Rolnictwa i Wsi).

w.

rcl

W ramach tej funkcji realizowane są działania związane

ze sprawami produkcji roślinnej i ochrony roślin

uprawnych, nasiennictwa, produkcji zwierzęcej i hodowli

zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej

ochrony zdrowia publicznego, nadzoru nad zdrowotną

jakością

środków

spożywczych

pochodzenia

zwierzęcego, nadzoru nad obrotem produktami

leczniczymi i wyrobami medycznymi stosowanymi w

weterynarii. Prowadzone są działania związane z

realizacją mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, do

których zalicza się m. in. dopłaty bezpośrednie dla

rolników

oraz

dofinansowanie

przedsięwzięć

w szczególności inwestycyjnych realizowanych w ramach

Plan 2012

Prognoza 2013-2015 (łączne wydatki)

6,05

17,21

Na realizację zadań w ramach funkcji 21 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 23,26 mld zł. Przy tym

poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

Miernik

Cel

Nazwa

ww

% wykorzystania limitu środków na

płatności bezpośrednie (70% z bieżącej

kampanii i 30% z poprzedniej kampanii)

Wsparcie konkurencyjności

gospodarstw rolnych poprzez

% wykorzystania limitu środków EFRROW

wspieranie

dochodów

na realizację programów rozwoju

gospodarstw wiejskich oraz

obszarów wiejskich (narastająco)

rozwój obszarów wiejskich

% wykorzystania limitu środków EFR

(narastająco)

48

2012

Wartość miernika

2013

2014

2015

100

100

100

100

58,44

72,32

86,18

100

49,28

65,89

82,79

356 942

Liczba wydanych decyzji

284 108

283 744

284 631

Wsparcie konkurencyjności gospodarstw rolnych

poprzez wspieranie dochodów gospodarstw wiejskich

oraz rozwój obszarów wiejskich jest mierzone za

pomocą czterech podstawowych mierników. Działania w

zakresie polityki rolnej i rybackiej służące osiągnięciu

zaplanowanego celu w dużej mierze realizowane są

dzięki wsparciu środków pochodzących z UE. Wybrane

mierniki pozwalają na ocenę zaawansowania

wykorzystania środków pomocowych przeznaczonych

na wsparcie realizacji danego celu. Mierniki wpisujące

się w funkcję 21 dotyczą

1) procentu

wykorzystania

limitu

wydatków

przeznaczonych

z

funduszy

europejskich

i współfinansowania

krajowego

(ujętego

w odpowiednich

częściach

budżetowych

2)

i rezerwach

celowych)

na

realizację

poszczególnych programów, działań i operacji;

100% wykorzystania limitu środków na płatności

bezpośrednie (70% z bieżącej kampanii i 30 %

z poprzedniej kampanii), zakłada się, że

wykorzystanie środków na te płatności będzie

stabilne w latach 2013-2015;

Liczby wydanych decyzji – najwięcej decyzji

zostanie wydanych w 2012 roku, tj. ok. 357 tys.

W następnych latach liczba wydanych decyzji

będzie oscylować wokół 284 tys. rocznie.

Zmniejszenie liczby decyzji wynika z ograniczenia

zakresu interwencji na rynkach rolnych na skutek

stabilizacji cen produktów rolnych na rynku

europejskim.

.go

3)

v.p

l

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

się tu przede wszystkim działalność związaną z

zarządzaniem, koordynacją merytoryczną działalności

oraz planowaniem strategicznym i operacyjnym, jak

również działania mające na celu zapewnienie

odpowiedniej obsługi administracyjnej i technicznej

dysponenta.

w.

rcl

Funkcja Planowanie strategiczne oraz obsługa

administracyjna i techniczna obejmuje działania mające

charakter wspólny dla zadań realizowanych w zakresie

całej części budżetowej lub danej jednostki realizującej

poszczególne zadania, których nie udaje się przypisać do

żadnego z zadań wyodrębnionych w ramach

pozostałych, wcześniej omówionych 21 funkcji. Zalicza

Plan 2012

Prognoza 2013-2015 (łączne wydatki)

3,72

11,05

Na realizację zadań w ramach funkcji 22 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 14,77 mld zł.

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

ww

Ze względu na charakter funkcji nie prezentuje się mierników.

Elektronicznie

podpisany przez

Beata Jaszczyk

Data: 2012.05.14

16:10:36 +02'00'

MONITOR POLSKI

v.p

l

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 14 maja 2012 r.

Poz. 292

UCHWAŁA Nr 71

RADY MINISTRÓW

.go

z dnia 8 maja 2012 r.

w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2012–2015

Na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,

z późn. zm.1)) Rada Ministrów uchwala, co następuje

Załącznik do uchwały nr 71 Rady Ministrów

z dnia 8 maja 2012 r. (poz. 292)

v.p

l