Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie kontroli w zakresie wykonywania przez samorząd województwa zadań związanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz monitorowaniem i oceną realizacji tej strategii

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób przeprowadzania kontroli przez ministra

właściwego do spraw rozwoju wsi, zwanego dalej „Ministrem”, w zakresie wykonywania

przez samorząd województwa zadań związanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy działania

do realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz monitorowaniem i oceną realizacji tej

strategii pod względem zgodności z przepisami prawa i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007-2013 oraz prawidłowości wykonywania przez samorząd województwa tych zadań,

zwanej dalej „kontrolą”.

Przeprowadzanie kontroli polega w szczególności na sprawdzeniu

1)

prawidłowości i terminowości wykonywania zadań, o których mowa w § 1;

2)

przestrzegania przyjętych przez właściwy organ samorządu województwa procedur dotyczących

wykonywania zadań, o których mowa w § 1;

3)

przestrzegania wytycznych, o których mowa w art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

4)

wykonania zaleceń pokontrolnych.

1.

Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie właściwego organu samorządu województwa lub

w innym miejscu wykonywania przez samorząd województwa zadań, o których mowa w § 1.

2.

Kontrola dokumentów lub informacji przekazanych przez samorząd województwa może być

również przeprowadzona w urzędzie obsługującym Ministra.

1.

Kontrolę, o której mowa w § 3 ust. 1, przeprowadza się po zawiadomieniu samorządu

województwa na piśmie o zakresie i terminie kontroli, w terminie 5 dni roboczych przed

jej rozpoczęciem.

2.

W przypadku powzięcia wiadomości o niewłaściwym wykonywaniu przez samorząd województwa

zadań, o których mowa w § 1, kontrolę, o której mowa w § 3 ust. 1, można przeprowadzić

bez wcześniejszego powiadomienia samorządu województwa o zakresie i terminie kontroli.

3.

Czynności w ramach kontroli, o której mowa w § 3 ust. 1, są przeprowadzane na podstawie

wydanego przez Ministra upoważnienia do przeprowadzenia kontroli co najmniej przez

dwie osoby wskazane w tym upoważnieniu, zwane dalej „kontrolującymi”.

4.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera

1)

datę i miejsce wystawienia;

2)

wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli;

3)

wskazanie imion i nazwisk kontrolujących oraz informację, który z kontrolujących kieruje

przeprowadzeniem kontroli;

4)

nazwę i adres jednostki kontrolowanej;

5)

określenie zakresu kontroli;

6)

podpis osoby udzielającej upoważnienia i informację o zajmowanym przez tę osobę stanowisku

lub pełnionej funkcji;

7)

termin ważności upoważnienia.

1.

Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, o której mowa w § 3 ust. 1,

jeżeli wyniki kontroli mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków albo praw lub obowiązków

jego małżonka lub osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych

i powinowatych do drugiego stopnia albo osób związanych z nim z tytułu przysposobienia,

opieki lub kurateli. Kontrolujący podlega również wyłączeniu w razie zaistnienia w

toku kontroli okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

2.

O przyczynach powodujących wyłączenie kontrolujący lub kierownik jednostki kontrolowanej

zawiadamia Ministra, który decyduje o wyłączeniu.

1.

Kontrolujący w ramach kontroli, o której mowa w § 3 ust. 1, ma prawo do

1)

swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej;

2)

wglądu do dokumentów związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w § 1, oraz tworzenia

ich kopii i odpisów;

3)

żądania od pracowników jednostki kontrolowanej ustnych i pisemnych wyjaśnień;

4)

zabezpieczenia dowodów;

5)

wykonywania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

2.

Kontrolujący o ujawnionych w toku kontroli okolicznościach uzasadniających popełnienie

przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego niezwłocznie

zawiadamia na piśmie Ministra.

3.

Kontrolujący podczas wykonywania czynności w ramach kontroli, o której mowa w § 3

ust. 1, podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisom o postępowaniu

z materiałami i dokumentami ustawowo chronionymi, obowiązującym w jednostce kontrolowanej.

4.

Jednostka kontrolowana zapewnia kontrolującym warunki i środki techniczne niezbędne

do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

1.

Kontrolujący ustalają stan faktyczny na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów.

2.

Zebrane w toku kontroli dowody kontrolujący w razie potrzeby odpowiednio zabezpieczają,

w szczególności przez

1)

oddanie do przechowania, za pokwitowaniem, kierownikowi jednostki kontrolowanej lub

upoważnionemu pracownikowi tej jednostki;

2)

przechowanie w jednostce kontrolowanej w oddzielnym i zamkniętym pomieszczeniu.

1.

Z kontroli, o której mowa w § 3 ust. 1, kontrolujący sporządzają informację pokontrolną

zawierającą w szczególności

1)

datę i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej;

2)

wskazanie podstawy prawnej do wykonywania kontroli;

3)

oznaczenie jednostki kontrolowanej;

4)

oznaczenie jednostki kontrolującej;

5)

określenie zakresu kontroli i czynności wykonywanych w ramach tej kontroli;

6)

datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, z uwzględnieniem przerw w jej przeprowadzaniu;

7)

wskazanie imion i nazwisk kontrolujących oraz informację, który z kontrolujących kierował

przeprowadzeniem kontroli;

8)

opis stanu faktycznego stwierdzonego w wyniku czynności wykonanych w ramach kontroli,

w tym wykrytych uchybień i ich zakresu;

9)

pouczenie o prawie, sposobie i terminie

a)

zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń,

b)

odmowy podpisania informacji pokontrolnej;

10)

wykaz załączników dołączonych do informacji pokontrolnej.

2.

Informację pokontrolną sporządza się na piśmie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,

z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi pozostaje u kontrolujących.

3.

Informację pokontrolną przekazuje się kierownikowi jednostki kontrolowanej, w terminie

30 dni roboczych od dnia zakończenia kontroli.

4.

Jeżeli sporządzenie informacji pokontrolnej wymaga dodatkowych wyjaśnień lub zasięgnięcia

opinii, termin, o którym mowa w ust. 3, jest wydłużany o czas niezbędny do uzyskania

tych wyjaśnień lub otrzymania opinii.

5.

O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 4, kierownik jednostki kontrolowanej

jest informowany na piśmie.

6.

Informację pokontrolną podpisują kontrolujący oraz kierownik jednostki kontrolowanej,

a jeżeli jest nieobecny - osoba przez niego upoważniona.

7.

Kierownik jednostki kontrolowanej albo osoba przez niego upoważniona po podpisaniu

informacji pokontrolnej przesyła ją Ministrowi, w terminie 14 dni roboczych od dnia

jej otrzymania.

1.

Kierownik jednostki kontrolowanej albo osoba przez niego upoważniona przed podpisaniem

informacji pokontrolnej może zgłosić na piśmie uzasadnione zastrzeżenia co do ustaleń

zawartych w tej informacji, w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

2.

Jeżeli zostały zgłoszone zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, kontrolujący dokonują

ich analizy i podejmują dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli jest to konieczne.

3.

Jeżeli zgłoszone zastrzeżenia są zasadne w całości albo w części, kontrolujący zmieniają

lub uzupełniają w tym zakresie informację pokontrolną. Do zmiany i uzupełniania informacji

pokontrolnej przepisy § 8 stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem ust. 1 pkt 9 lit. a.

4.

Jeżeli zastrzeżenia nie zostaną uwzględnione w całości albo w części, kontrolujący

przekazują zgłaszającemu zastrzeżenia na piśmie informację zawierającą wskazanie przyczyn,

ze względu na które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione.

5.

Informacja, o której mowa w ust. 4, jest przekazywana zgłaszającemu zastrzeżenia

1)

niezwłocznie - jeżeli zastrzeżenia nie zostały uwzględnione w całości;

2)

z informacją pokontrolną zmienioną lub uzupełnioną w sposób określony w ust. 3 - jeżeli

zastrzeżenia zostały uwzględnione w części.

1.

Kierownik jednostki kontrolowanej albo osoba przez niego upoważniona może odmówić

podpisania informacji pokontrolnej, składając w terminie 14 dni roboczych od dnia

otrzymania tej informacji albo informacji, o której mowa w § 9 ust. 4, wyjaśnienie

na piśmie odmowy podpisania informacji pokontrolnej.

2.

O odmowie podpisania informacji pokontrolnej i o złożeniu wyjaśnienia odmowy jej podpisania

kontrolujący umieszczają wzmiankę w informacji pokontrolnej.

3.

Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje realizacji zaleceń pokontrolnych.

1.

W przypadku kontroli, o której mowa w § 3 ust. 2, samorząd województwa przekazuje

Ministrowi dokumenty i informacje w formie, zakresie i terminie określonych przez

Ministra.

2.

Do kontroli, o której mowa w § 3 ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy § 5, § 7

ust. 1 i § 8-10.

1.

Minister może sformułować zalecenia pokontrolne, które przekazuje kierownikowi jednostki

kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania podpisanej informacji

pokontrolnej albo wyjaśnienia na piśmie odmowy jej podpisania.

2.

Zalecenia pokontrolne zawierają ocenę wykonywania zadań w zakresie objętym kontrolą,

a także uwagi i wnioski zmierzające w szczególności do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

3.

Kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie wskazanym w zaleceniach pokontrolnych,

informuje Ministra o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach

mających w szczególności na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości lub o przyczynach

niepodjęcia tych działań.

Minister przekazuje na piśmie, do wiadomości agencji płatniczej, informację o wynikach

przeprowadzonych kontroli, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania podpisanej

informacji pokontrolnej albo pisemnego wyjaśnienia odmowy podpisania tej informacji.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.