Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania

§ 1. Rozporządzenie określa sposób sporządzania

oraz elementy

4. Kierownik jednostki sporządza plan z uwzględnieniem celów przyjętych do realizacji w planie sporządzonym przez właściwego ministra.

1) planu działalności, zwanego dalej „planem”;

2) sprawozdania z wykonania planu działalności,

zwanego dalej „sprawozdaniem”.

Załącznik nr 2

WZÓR

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

.....................................................................1)

za rok .....................

dla działu/działów administracji rządowej: ....................................................................................2)

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku ……………….

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Mierniki określające stopień realizacji celu3)

Lp.

Cel

1

2

nazwa

3

1

4

5

6

Najważniejsze

podjęte

zadania

służące

realizacji celu5)

7

ww

w.

5

Najważniejsze

planowane

zadania

służące

realizacji celu4)

rcl

4

osiągnięta

wartość na

koniec roku,

którego

dotyczy

sprawozdanie

1.

2.

...

2

3

planowana

wartość do

osiągnięcia na

koniec roku,

którego

dotyczy

sprawozdanie

1) Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu dzia-

łania ministra, a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki — nazwę jednostki.

2) Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy wszystkich działów

administracji rządowej przez niego kierowanych.

3) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy

sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

4) Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego

dotyczy sprawozdanie.

5) W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozda-

nie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

.go

v.p

l

CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym

w roku ……………….

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów

uprzednio wskazanych w części A)

Mierniki określające stopień realizacji celu3)

Lp.

Cel

1

2

nazwa

3

1

planowana

wartość do

osiągnięcia na

koniec roku,

którego

dotyczy

sprawozdanie

osiągnięta

wartość na

koniec roku,

którego

dotyczy

sprawozdanie

Planowane

podzadania

budżetowe

służące

realizacji celu4)

4

5

6

Podjęte

podzadania

budżetowe

służące

realizacji celu5)

7

1.

2.

...

2

…

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku ……………….

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Mierniki określające stopień realizacji celu3)

Cel

1

2

2

…

Najważniejsze

planowane

zadania

służące

realizacji celu4)

Najważniejsze

podjęte

zadania

służące

realizacji celu5)

3

4

5

6

7

1.

2.

...

w.

1

nazwa

osiągnięta

wartość na

koniec roku,

którego

dotyczy

sprawozdanie

rcl

Lp.

planowana

wartość do

osiągnięcia na

koniec roku,

którego

dotyczy

sprawozdanie

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok …...

ww

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych

wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

………………………..

…………..................………......

(data)

(podpis ministra/kierownika jednostki)

§ 5. Minister przedstawia Prezesowi Rady Ministrów projekt planu na rok następny, w terminie do

dnia 31 października każdego roku.

§ 2. Plan zawiera następujące elementy

§ 6. Sprawozdanie zawiera następujące elementy

1) tytuł;

2) część A — obejmującą zestawienie nie więcej niż

pięciu najważniejszych celów przyjętych do realizacji dla działów administracji rządowej albo dla

jednostki sektora finansów publicznych, przypisanych im mierników określających stopień realizacji celów wraz z ich planowanymi wartościami,

a także najważniejszych zadań służących realizacji

tych celów wraz z odniesieniem tych celów do dokumentów o charakterze strategicznym;

1) tytuł;

3) część B — obejmującą zestawienie celów zadań

w budżecie państwa w układzie zadaniowym na

rok, którego dotyczy plan, wskazanych jako priorytetowe, przypisanych im mierników określających

stopień realizacji celów wraz z ich planowanymi

wartościami, a także podzadań budżetowych służących realizacji tych celów;

3) część B — obejmującą zestawienie celów wskazanych w części B planu na rok, którego dotyczy

sprawozdanie, przypisanych im mierników określających stopień realizacji celów wraz z ich planowanymi i osiągniętymi wartościami, a także planowanych i podjętych podzadań budżetowych służących realizacji tych celów;

4) część C — obejmującą zestawienie innych niż wymienione w części A i B celów, przypisanych im

mierników określających stopień realizacji celów

wraz z ich planowanymi wartościami, a także najważniejszych zadań służących realizacji tych celów;

4) część C — obejmującą zestawienie celów wskazanych w części C planu na rok, którego dotyczy

sprawozdanie, przypisanych im mierników określających stopień realizacji celów wraz z ich planowanymi i osiągniętymi wartościami, a także najważniejszych planowanych i podjętych zadań służących realizacji tych celów;

w.

rcl

2) część A — obejmującą zestawienie celów wskazanych w części A planu na rok, którego dotyczy

sprawozdanie, przypisanych im mierników określających stopień realizacji celów wraz z ich planowanymi i osiągniętymi wartościami, a także najważniejszych planowanych i podjętych zadań służących realizacji tych celów;

5) datę sporządzenia planu;

6) odpowiednio podpis ministra albo kierownika jednostki.

ww

§ 3. Plan sporządza się zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Plan sporządzany przez ministra kierującego

działem, zwanego dalej „ministrem”, zawiera część

A i B oraz może zawierać część C, z zastrzeżeniem

ust. 2.

5) część D — zawierającą opis przyczyn: niezrealizowania celów, wystąpienia istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników

lub podjęcia innych niż planowane zadań służących realizacji celów;

6) datę sporządzenia sprawozdania;

7) odpowiednio podpis ministra albo kierownika jednostki.

2. Jeżeli w części A planu sporządzanego przez

ministra zostały wskazane wszystkie cele zadań priorytetowych, o których mowa w § 2 pkt 3, plan nie zawiera części B.

§ 7. Sprawozdanie sporządza się zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.

§ 8. 1. Sprawozdanie sporządzane przez ministra

zawiera część A oraz — odpowiednio do elementów

zawartych w planie na rok, którego dotyczy sprawozdanie — może zawierać część B lub C.

z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835

i Nr 152, poz. 1020.

§ 9. Przepisu § 5 nie stosuje się w przypadku projektu planu na rok 2011, który minister przedstawia

Prezesowi Rady Ministrów w terminie do dnia

10 listopada 2010 r.

.go

v.p

l

2. Sprawozdanie sporządzane przez kierownika

jednostki zawiera część A oraz — odpowiednio do elementów zawartych w planie na rok, którego dotyczy

sprawozdanie — może zawierać część C.

Poz. 1254

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia ogłoszenia.

ww

w.

rcl

3. W przypadku niezrealizowania celów wskazanych w planie na rok, którego dotyczy sprawozdanie,

wystąpienia istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników, a także podjęcia innych niż planowane zadań służących realizacji celów,

sprawozdanie ministra lub kierownika jednostki zawiera także część D.

Minister Finansów: w z. W. Szczuka

.go

v.p

l

Elektronicznie

podpisany przez

Grzegorz Paczowski

Data: 2010.10.07

17:51:57 +02'00'

Poz. 1254

.go

v.p

l

1254

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania

Na podstawie art. 70 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,

poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje

3. Plan sporządzany przez kierownika jednostki

w dziale, zwanego dalej „kierownikiem jednostki”, zawiera część A oraz może zawierać część C.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 29 września 2010 r. (poz. 1254)

Załącznik nr 1

WZÓR

Plan działalności

..........................................................................1)

na rok ...............................

dla działu/działów administracji rządowej: .........................................................................2)

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku ……...................………….

(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez ministra/kierownika jednostki do realizacji w zakresie jego

właściwości)

Mierniki określające

stopień realizacji celu3)

Lp.

Cel

nazwa

1

2

3

2

3

4

Odniesienie do

dokumentu

o charakterze

strategicznym5)

4

5

6

1.

2.

...

ww

w.

5

Najważniejsze

zadania służące

realizacji celu4)

rcl

1

planowana wartość

do osiągnięcia na

koniec roku,

którego dotyczy

plan

1) Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu dzia-

łania ministra, a w przypadku gdy plan jest sporządzany przez kierownika jednostki — nazwę jednostki.

2) Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy plan jest sporządzany przez ministra, podając nazwy wszystkich działów admini-

stracji rządowej przez niego kierowanych.

3) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy

plan, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

4) W przypadku gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy

podać wszystkie podzadania budżetowe wymienione w tym dokumencie służące realizacji tego celu.

5) Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę.

.go

v.p

l

CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji

w roku ……………….

(w tej części planu należy wymienić cele zadań w budżecie państwa w układzie zadaniowym, w ramach części budżetowych, których dysponentem jest

minister, wskazanych jako priorytetowe na potrzeby opracowania projektu ustawy budżetowej na rok, którego dotyczy plan, wraz z przypisanymi im

miernikami oraz podzadaniami służącymi realizacji tych celów. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)

Mierniki określające stopień realizacji celu3)

Lp.

Cel

1

2

1

nazwa

planowana wartość do

osiągnięcia na koniec

roku, którego dotyczy

plan

Podzadania budżetowe

służące realizacji celu6)

3

4

5

1.

2.

…

2

…

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku ……………….

(w tej części planu należy wskazać cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A lub B)

Mierniki określające stopień realizacji celu3)

Cel

1

2

1

2

Najważniejsze zadania

służące realizacji celu4)

3

4

5

w.

…

nazwa

planowana wartość do

osiągnięcia na koniec

roku, którego dotyczy

plan

rcl

Lp.

1.

2.

…

…………………..........………………

(data)

(podpis ministra/kierownika jednostki)

ww

……………………………..

6) Należy wskazać wszystkie podzadania budżetowe służące realizacji poszczególnych celów wymienionych w kolumnie 2.

.go

v.p

l