Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania kontroli w zakresie wykonywania przez samorząd województwa zadań związanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy sposób

przeprowadzania kontroli przez ministra w∏aÊciwego

do spraw rozwoju wsi, zwanego dalej „Ministrem”,

w zakresie wykonywania przez samorzàd województwa zadaƒ zwiàzanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy dzia∏ania do realizacji lokalnej strategii rozwoju pod wzgl´dem zgodnoÊci z przepisami prawa

i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007—2013 oraz prawid∏owoÊci wykonywania przez

samorzàd województwa tych zadaƒ, zwanej dalej

„kontrolà”.

2. W przypadku powzi´cia wiadomoÊci o niew∏aÊciwym wykonywaniu przez samorzàd województwa

zadaƒ zwiàzanych z dokonywaniem wyboru lokalnej

grupy dzia∏ania do realizacji lokalnej strategii rozwoju

kontrol´, o której mowa w § 3 ust. 1, mo˝na przeprowadziç bez wczeÊniejszego powiadomienia samorzàdu województwa o zakresie i terminie kontroli.

ov

Na podstawie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 marca

2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich

z udzia∏em Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64,

poz. 427, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje

.p

l

w sprawie szczegó∏owego sposobu przeprowadzania kontroli w zakresie wykonywania przez samorzàd

województwa zadaƒ zwiàzanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy dzia∏ania do realizacji lokalnej

strategii rozwoju

§ 2. Przeprowadzanie kontroli polega w szczególnoÊci na sprawdzeniu

2) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia

kontroli;

3) wskazanie imion i nazwisk kontrolujàcych oraz informacj´, który z kontrolujàcych kieruje przeprowadzeniem kontroli;

w.

rc

1) prawid∏owoÊci i terminowoÊci wykonywania zadaƒ zwiàzanych z dokonywaniem wyboru lokalnych grup dzia∏ania do realizacji lokalnej strategii

rozwoju;

1) dat´ i miejsce wystawienia;

2) przestrzegania przyj´tych przez w∏aÊciwy organ

samorzàdu województwa procedur wyboru lokalnych grup dzia∏ania do realizacji lokalnej strategii

rozwoju;

3) przestrzegania wytycznych, o których mowa

w art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 7 marca 2007 r.

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia∏em Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

4) wykonania zaleceƒ pokontrolnych.

ww

§ 3. 1. Kontrola jest przeprowadzona w siedzibie

w∏aÊciwego organu samorzàdu województwa lub

w innym miejscu wykonywania przez samorzàd województwa zadaƒ zwiàzanych z dokonywaniem wyboru

lokalnej grupy dzia∏ania do realizacji lokalnej strategii

rozwoju.

2. Kontrola dokumentów lub informacji przekazanych przez samorzàd województwa mo˝e byç równie˝

przeprowadzona w urz´dzie obs∏ugujàcym Ministra.

§ 4. 1. Kontrol´, o której mowa w § 3 ust. 1, przeprowadza si´ po zawiadomieniu samorzàdu województwa na piÊmie o zakresie i terminie kontroli,

w terminie 5 dni roboczych przed jej rozpocz´ciem.

———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237,

poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105.

4) nazw´ i adres jednostki kontrolowanej;

5) okreÊlenie zakresu kontroli;

6) podpis osoby udzielajàcej upowa˝nienia i informacj´ o zajmowanym przez t´ osob´ stanowisku

lub pe∏nionej funkcji;

7) termin wa˝noÊci upowa˝nienia.

§ 5. 1. Kontrolujàcy podlega wy∏àczeniu od udzia∏u w kontroli, o której mowa w § 3 ust. 1, je˝eli wyniki

kontroli mogà dotyczyç jego praw lub obowiàzków

albo praw lub obowiàzków jego ma∏˝onka lub osoby

pozostajàcej z nim faktycznie we wspólnym po˝yciu,

krewnych i powinowatych do drugiego stopnia albo

osób zwiàzanych z nim z tytu∏u przysposobienia, opieki lub kurateli. Kontrolujàcy podlega równie˝ wy∏àczeniu w razie zaistnienia w toku kontroli okolicznoÊci

mogàcych wywo∏aç uzasadnione wàtpliwoÊci co do

jego bezstronnoÊci.

2. O przyczynach powodujàcych wy∏àczenie kontrolujàcy lub kierownik jednostki kontrolowanej zawiadamia Ministra, który decyduje o wy∏àczeniu.

§ 6. 1. Kontrolujàcy w ramach kontroli, o której

mowa w § 3 ust. 1, ma prawo do

1) swobodnego poruszania si´ po terenie jednostki

kontrolowanej;

3) ˝àdania od pracowników jednostki kontrolowanej

ustnych i pisemnych wyjaÊnieƒ;

4) zabezpieczenia dowodów;

5) wykonywania innych czynnoÊci niezb´dnych do

przeprowadzenia kontroli.

2. Kontrolujàcy o ujawnionych w toku kontroli

okolicznoÊciach uzasadniajàcych pope∏nienie przest´pstwa, wykroczenia, przest´pstwa skarbowego lub

wykroczenia skarbowego niezw∏ocznie zawiadamia

na piÊmie Ministra.

3. Kontrolujàcy podczas wykonywania czynnoÊci

w ramach kontroli, o której mowa w § 3 ust. 1, podlegajà przepisom o bezpieczeƒstwie i higienie pracy

oraz przepisom o post´powaniu z materia∏ami i dokumentami ustawowo chronionymi, obowiàzujàcym

w jednostce kontrolowanej.

a) zg∏oszenia umotywowanych zastrze˝eƒ,

b) odmowy podpisania informacji pokontrolnej;

10) wykaz za∏àczników do∏àczonych do informacji pokontrolnej.

2. Informacj´ pokontrolnà sporzàdza si´ na piÊmie, w dwóch jednobrzmiàcych egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi pozostaje u kontrolujàcych.

3. Informacj´ pokontrolnà przekazuje si´ kierownikowi jednostki kontrolowanej w terminie 30 dni roboczych od dnia zakoƒczenia kontroli.

4. Je˝eli sporzàdzenie informacji pokontrolnej wymaga dodatkowych wyjaÊnieƒ lub zasi´gni´cia opinii,

termin, o którym mowa w ust. 3, jest wyd∏u˝any

o czas niezb´dny do uzyskania tych wyjaÊnieƒ lub

otrzymania opinii.

5. O zaistnieniu okolicznoÊci, o których mowa

w ust. 4, kierownik jednostki kontrolowanej jest informowany na piÊmie.

l.g

4. Jednostka kontrolowana zapewnia kontrolujàcym warunki i Êrodki techniczne niezb´dne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

9) pouczenie o prawie, sposobie i terminie

.p

l

2) wglàdu do dokumentów zwiàzanych z wyborem

lokalnej grupy dzia∏ania do realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz tworzenia ich kopii i odpisów;

Poz. 676

ov

Dziennik Ustaw Nr 81

6. Informacj´ pokontrolnà podpisujà kontrolujàcy

oraz kierownik jednostki kontrolowanej, a je˝eli jest

nieobecny — osoba przez niego upowa˝niona.

2. Zebrane w toku kontroli dowody kontrolujàcy

w razie potrzeby odpowiednio zabezpieczajà, w szczególnoÊci przez

7. Kierownik jednostki kontrolowanej albo osoba

przez niego upowa˝niona po podpisaniu informacji

pokontrolnej przesy∏a jà Ministrowi w terminie 14 dni

roboczych od dnia jej otrzymania.

w.

rc

§ 7. 1. Kontrolujàcy dokonujà ustaleƒ stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów.

1) oddanie do przechowania, za pokwitowaniem,

kierownikowi jednostki kontrolowanej lub upowa˝nionemu pracownikowi tej jednostki;

2) przechowanie w jednostce kontrolowanej w oddzielnym i zamkni´tym pomieszczeniu.

§ 8. 1. Z kontroli, o której mowa w § 3 ust. 1, kontrolujàcy sporzàdzajà informacj´ pokontrolnà zawierajàcà w szczególnoÊci

1) dat´ i miejsce sporzàdzenia informacji pokontrolnej;

ww

2) wskazanie podstawy prawnej do wykonywania

kontroli;

3) oznaczenie jednostki kontrolowanej;

4) oznaczenie jednostki kontrolujàcej;

5) okreÊlenie zakresu kontroli i czynnoÊci wykonywanych w ramach tej kontroli;

6) dat´

rozpocz´cia

i

zakoƒczenia

kontroli,

z uwzgl´dnieniem przerw w jej przeprowadzaniu;

7) wskazanie imion i nazwisk kontrolujàcych oraz informacj´, który z kontrolujàcych kierowa∏ przeprowadzeniem kontroli;

8) opis stanu faktycznego stwierdzonego w wyniku

czynnoÊci wykonanych w ramach kontroli, w tym

wykrytych uchybieƒ i ich zakresu;

§ 9. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej albo

osoba przez niego upowa˝niona przed podpisaniem

informacji pokontrolnej mo˝e zg∏osiç na piÊmie uzasadnione zastrze˝enia co do ustaleƒ zawartych w tej

informacji w terminie 14 dni roboczych od dnia jej

otrzymania.

2. Je˝eli zosta∏y zg∏oszone zastrze˝enia, o których

mowa w ust. 1, kontrolujàcy dokonujà ich analizy i podejmujà dodatkowe czynnoÊci kontrolne, je˝eli jest to

konieczne.

3. Je˝eli zg∏oszone zastrze˝enia sà zasadne w ca∏oÊci albo w cz´Êci, kontrolujàcy zmieniajà lub uzupe∏niajà w tym zakresie informacj´ pokontrolnà. Do

zmiany i uzupe∏niania informacji pokontrolnej przepisy § 8 stosuje si´ odpowiednio, z wyjàtkiem ust. 1

pkt 9 lit. a.

4. Je˝eli zastrze˝enia nie zostanà uwzgl´dnione

w ca∏oÊci albo w cz´Êci, kontrolujàcy przekazujà zg∏aszajàcemu zastrze˝enia, na piÊmie, informacj´ zawierajàcà wskazanie przyczyn, ze wzgl´du na które zastrze˝enia nie zosta∏y uwzgl´dnione.

5. Informacja, o której mowa w ust. 4, jest przekazywana zg∏aszajàcemu zastrze˝enia

1) niezw∏ocznie — je˝eli zastrze˝enia nie zosta∏y

uwzgl´dnione w ca∏oÊci;

kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od

dnia otrzymania podpisanej informacji pokontrolnej

albo wyjaÊnienia na piÊmie odmowy jej podpisania.

§ 10. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej albo

osoba przez niego upowa˝niona mo˝e odmówiç podpisania informacji pokontrolnej, sk∏adajàc w terminie

14 dni roboczych od dnia otrzymania tej informacji albo

informacji, o której mowa w § 9 ust. 4, wyjaÊnienie na

piÊmie odmowy podpisania informacji pokontrolnej.

2. Zalecenia pokontrolne zawierajà ocen´ wykonywania zadaƒ w zakresie obj´tym kontrolà, a tak˝e

uwagi i wnioski zmierzajàce w szczególnoÊci do usuni´cia stwierdzonych nieprawid∏owoÊci.

3. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej

nie wstrzymuje realizacji zaleceƒ pokontrolnych.

§ 11. 1. W przypadku kontroli, o której mowa

w § 3 ust. 2, samorzàd województwa przekazuje Ministrowi dokumenty i informacje w formie, zakresie

i terminie okreÊlonych przez Ministra.

§ 13. Minister przekazuje na piÊmie, do wiadomoÊci agencji p∏atniczej, informacj´ o wynikach przeprowadzonych kontroli w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania podpisanej informacji pokontrolnej albo pisemnego wyjaÊnienia odmowy podpisania tej informacji.

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

14 dni od dnia g∏oszenia.

l.g

2. Do kontroli, o której mowa w § 3 ust. 2, stosuje

si´ odpowiednio przepisy § 5 i 8—10.

3. Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiàzany, w terminie wskazanym w zaleceniach pokontrolnych, do poinformowania Ministra o sposobie wykonania zaleceƒ pokontrolnych oraz podj´tych dzia∏aniach majàcych w szczególnoÊci na celu usuni´cie

stwierdzonych nieprawid∏owoÊci lub przyczynach niepodj´cia tych dzia∏aƒ.

ov

2. O odmowie podpisania informacji pokontrolnej

i z∏o˝eniu wyjaÊnienia odmowy jej podpisania kontrolujàcy umieszczajà wzmiank´ w informacji pokontrolnej.

.p

l

2) z informacjà pokontrolnà zmienionà lub uzupe∏nionà w sposób okreÊlony w ust. 3 — je˝eli zastrze˝enia zosta∏y uwzgl´dnione w cz´Êci.

ww

w.

rc

§ 12. 1. Minister mo˝e sformu∏owaç zalecenia pokontrolne, które przekazuje kierownikowi jednostki

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Mariusz Lachowski

2009.06.02

15:13:41 +02'00'

Dziennik Ustaw Nr 81

— 6491 —

Poz. 676

676

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 maja 2009 r.

3. CzynnoÊci w ramach kontroli, o której mowa

w § 3 ust. 1, sà przeprowadzane, na podstawie wydanego przez Ministra upowa˝nienia do przeprowadzenia kontroli, co najmniej przez dwie osoby wskazane

w tym upowa˝nieniu, zwane dalej „kontrolujàcymi”.

4. Upowa˝nienie do przeprowadzenia kontroli zawiera

l.g