Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci

z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek organizacyjnych S∏u˝by

Wi´ziennej (Dz. U. Nr 151, poz. 1470) wprowadza si´

nast´pujàce zmiany

1) w § 1

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie

„2. Kontrol´ przeprowadza si´ pod wzgl´dem legalnoÊci, gospodarnoÊci, celowoÊci i rzetelnoÊci.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3—6 w brzmieniu

„3. LegalnoÊç obejmuje badanie zgodnoÊci

dzia∏ania z przepisami prawa powszechnie

obowiàzujàcego, aktami stanowienia prawa

o charakterze wewn´trznym oraz innymi

rozstrzygni´ciami podj´tymi przez uprawnione podmioty.

4. GospodarnoÊç obejmuje badanie oszcz´dnego i wydajnego wykorzystania Êrodków,

tj. uzyskania w∏aÊciwej relacji nak∏adów do

efektów, jak te˝ wykorzystania mo˝liwoÊci

zapobie˝enia lub ograniczenia wysokoÊci

zaistnia∏ych szkód.

5. CelowoÊç obejmuje badanie zapewnienia

zgodnoÊci dzia∏aƒ kontrolowanej jednostki

z celami dla niej okreÊlonymi oraz poziomu

skutecznoÊci tego dzia∏ania.

6. RzetelnoÊç obejmuje badanie

1) wype∏niania obowiàzków z nale˝ytà starannoÊcià i we w∏aÊciwym czasie;

2) wype∏niania zobowiàzaƒ zgodnie z ich

treÊcià;

3) przestrzegania wewn´trznych regu∏ funkcjonowania danej jednostki, w szczególnoÊci, okreÊlonego dla poszczególnych

komórek i osób, zakresu obowiàzków;

———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931,

z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98,

poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676

i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142,

poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889,

Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426

i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178,

poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648,

z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214,

poz. 1344 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39 i Nr 22, poz. 119.

4) dokumentowania okreÊlonych dzia∏aƒ lub

stanów faktycznych zgodnie z rzeczywistoÊcià, we w∏aÊciwej formie i wymaganych terminach, bez pomijania okreÊlonych faktów i okolicznoÊci.”;

2) w § 2 w ust. 2

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie

„2) badanie i ocen´ prawid∏owoÊci wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar

i Êrodków przymusu skutkujàcych pozbawieniem wolnoÊci;”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie

„6) ustalenie przyczyn oraz skutków stwierdzonych nieprawid∏owoÊci i uchybieƒ, jak równie˝ osób za nie odpowiedzialnych;”;

3) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie

„3. Dyrektor okr´gowy S∏u˝by Wi´ziennej, zwany

dalej „dyrektorem okr´gowym” — w terminie

do dnia 15 listopada — przesy∏a do Centralnego Zarzàdu plany kontroli kompleksowych

i finansowych podleg∏ych jednostek organizacyjnych S∏u˝by Wi´ziennej na rok nast´pny

oraz na bie˝àco, w formie pisemnej, informacje do Centralnego Zarzàdu o wszelkich zmianach dokonanych w tych planach.”;

4) w § 7 w ust. 1

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie

„2) finansowa — obejmujàca badanie procesów zwiàzanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem Êrodków publicznych oraz

gospodarowaniem mieniem, a w szczególnoÊci

a) prawid∏owoÊci i terminowoÊci pobierania oraz odprowadzania dochodów,

b) zgodnoÊci wydatków i zaciàgni´tych zobowiàzaƒ z planem finansowym,

c) udzielania zamówieƒ publicznych,

d) rozliczeƒ publiczno-prawnych,

e) przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji sk∏adników majàtkowych,

f) prawid∏owoÊci, rzetelnoÊci i terminowoÊci sporzàdzania sprawozdaƒ bud˝etowych,

g) czynnoÊci administracyjnych i rozliczeƒ

finansowych zwiàzanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartoÊciowych i Êrodków pieni´˝nych osób pozbawionych wolnoÊci,

h) prawid∏owoÊci i rzetelnoÊci prowadzenia

ksiàg rachunkowych,

i) udzia∏u systemu wewn´trznej kontroli

finansowej jednostki kontrolowanej w zapewnieniu prawid∏owego wykonywania

bud˝etu;”,

b) w ust. 1 po pkt 5 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu

„6) inspekcja — podejmowana poza planem

kontroli, dla doraênego sprawdzenia stanu

zabezpieczenia ochronnego wybranej jednostki lub jednostek o ka˝dej porze.”;

5) w § 8 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie

„1. Kontrole zewn´trzne zarzàdzone przez Dyrektora Generalnego, realizowane przez Centralny Zarzàd, wykonujà funkcjonariusze i pracownicy komórki merytorycznej w∏aÊciwej

w sprawach kontroli oraz funkcjonariusze

i pracownicy pozosta∏ych komórek organizacyjnych w zakresie wynikajàcym z ich merytorycznych kwalifikacji.

2. Kontrole zewn´trzne zarzàdzone przez dyrektorów okr´gowych, realizowane przez okr´gowe

inspektoraty, wykonujà poszczególni funkcjonariusze i pracownicy okr´gowych inspektoratów w zakresie wynikajàcym z ich merytorycznych kwalifikacji oraz kontrolerzy sprawujàcy

kontrol´ finansowà.”;

6) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie

„1. Do przeprowadzenia kontroli zewn´trznej,

o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1—5, uprawnia

zarzàdzenie o przeprowadzeniu kontroli wydane przez zarzàdzajàcego kontrol´ oraz legitymacja s∏u˝bowa. Do przeprowadzenia inspekcji, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 6, uprawnia

legitymacja s∏u˝bowa.”;

7) dotychczasowà treÊç § 20 oznacza si´ jako ust. 1

i dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu

„2. Kontrolujàcy, w zwiàzku z ustaleniami kontroli,

ma obowiàzek — w przypadku stwierdzenia

bezpoÊredniego niebezpieczeƒstwa dla ˝ycia

lub zdrowia ludzkiego albo powstania znacznej szkody w mieniu — wydania doraênych

poleceƒ, w celu zapobie˝enia wyst´pujàcemu

niebezpieczeƒstwu lub szkodzie.

3. O wydaniu doraênych poleceƒ, o których mowa w ust. 2, kontrolujàcy niezw∏ocznie powiadamia zarzàdzajàcego kontrol´.”;

8) w § 22

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie

„1. Ustalenia kontroli zewn´trznej opisuje si´ bez

zb´dnej zw∏oki w protokole, który powinien

przedstawiaç fakty stanowiàce podstaw´ do

oceny dzia∏alnoÊci jednostki kontrolowanej

Poz. 447

w badanym okresie, a w szczególnoÊci konkretne nieprawid∏owoÊci i uchybienia, ich

przyczyny i skutki oraz osoby odpowiedzialne, jak równie˝ osiàgni´cia i przyk∏ady szczególnie sumiennej pracy, je˝eli stwierdzono je

w trakcie kontroli.”,

b) w ust. 2 po pkt 9 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 10 w brzmieniu

„10) dat´ sporzàdzenia protoko∏u.”;

9) § 23 otrzymuje brzmienie

„§ 23. Protokó∏ kontroli podpisujà, z okreÊleniem

daty jego podpisania, osoby kontrolujàce

i kierownik jednostki kontrolowanej.”;

10) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„2. Je˝eli kierownik jednostki kontrolowanej odmawia podpisania protoko∏u kontroli, jest

obowiàzany z∏o˝yç pisemne wyjaÊnienie przyczyn odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protoko∏u.”;

11) § 31 otrzymuje brzmienie

„§ 31. Centralny Zarzàd i okr´gowe inspektoraty

przekazujà, w razie potrzeby, sàdom, prokuraturze, organom podleg∏ym lub nadzorowanym przez ministra w∏aÊciwego do

spraw wewn´trznych oraz jednostkom podleg∏ym i nadzorowanym przez Ministra

Obrony Narodowej oraz Szefowi Agencji

Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego wnioski,

wynikajàce z kontroli jednostek organizacyjnych S∏u˝by Wi´ziennej, dotyczàce

wspó∏pracy tych jednostek z sàdami, prokuraturà, Policjà, Agencjà Bezpieczeƒstwa

Wewn´trznego, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Stra˝à Granicznà oraz ˚andarmerià Wojskowà.”;

12) w § 34

a) w ust. 1 po pkt 4 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu

„5) przeprowadzenia inspekcji.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu

„5. Inspekcj´, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 6,

dokumentuje si´ wpisem w ksià˝ce kontroli

jednostki. Z inspekcji nie sporzàdza si´ sprawozdania.”;

13) w § 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie

„1. Ustalenia kontroli wewn´trznej, o której mowa

w § 38 ust. 1 pkt 3, opisuje si´ w ksià˝ce kontroli wewn´trznej, prowadzonej w ka˝dej komórce organizacyjnej, z okreÊleniem przedmiotu i zakresu kontroli, daty jej przeprowadzenia, imienia, nazwiska i stanowiska s∏u˝bowego kontrolujàcego oraz osoby odpowiedzialnej za kontrolowanà problematyk´, a tak˝e konkretnych poleceƒ, terminów ich realizacji i osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.

Po up∏ywie terminu kontrolujàcy sprawdza

sposób wykonania wydanych poleceƒ.”;

14) § 44 otrzymuje brzmienie

„§ 44. 1. Do kontroli wewn´trznej stosuje si´ odpowiednio przepisy § 9, § 10 ust. 5, § 11

i 12, § 13 ust. 1, § 14, § 16 i 17, § 18 ust. 1

pkt 1 i 2 oraz ust. 2—5, § 19, § 22 ust. 2

pkt 2—4, 6, 9 i 10 oraz ust. 3.

2. Wewn´trzna kontrola finansowa odbywa

si´ na zasadach okreÊlonych w przepisach o finansach publicznych, z uwzgl´dnieniem przepisów niniejszego rozporzàdzenia.”.

Poz. 447

§ 2. Do kontroli wszcz´tych przed dniem wejÊcia

w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy dotychczasowe, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia

31 sierpnia 2009 r.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister SprawiedliwoÊci: A. Czuma

Elektronicznie

podpisany przez

Grzegorz Paczowski

Data: 2009.04.03

09:02:30 +02'00'

Dziennik Ustaw Nr 54

— 4862 —

Poz. 447

447

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 23 marca 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek organizacyjnych

S∏u˝by Wi´ziennej

Na podstawie art. 249 § 3 pkt 8 ustawy z dnia

6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U.

Nr 90, poz. 557, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje