Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

§ 1. Krajowy Program Kontroli JakoÊci w zakresie

ochrony lotnictwa cywilnego, zwany dalej „Krajowym Programem Kontroli JakoÊci”, okreÊla metody

kontroli jakoÊci w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji, a w szczególnoÊci

1) organizacj´ i funkcjonowanie systemu kontroli jakoÊci w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

przed aktami bezprawnej ingerencji;

2) metodologi´ prowadzenia kontroli jakoÊci w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji;

3) zadania, zakres odpowiedzialnoÊci i metody

wspó∏pracy ministra w∏aÊciwego do spraw transportu, ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, Ministra Obrony Narodowej, Prezesa Urz´du Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej „Prezesem Urz´du”, oraz podmiotów prowadzàcych lotniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà — w dziedzinie

przeprowadzania kontroli jakoÊci w zakresie

ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji.

§ 2. Ilekroç w Krajowym Programie Kontroli JakoÊci jest mowa o

1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze;

———————

1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.

w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wykonujà postanowienia: rozporzàdzenia nr 2320/2002/WE z dnia 16 grudnia

2002 r. ustanawiajàcego wspólne zasady w dziedzinie

ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. WE L 355 z 30.12.2002,

str. 1—21) oraz rozporzàdzenia nr 1217/2003/WE z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiajàcego wspólne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakoÊci w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 169 z 08.07.2003, str. 44—48).

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535,

Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173,

poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703.

2) Krajowym Programie Ochrony Lotnictwa Cywilnego — rozumie si´ przez to rozporzàdzenie Rady

Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizujàcego zasady ochrony lotnictwa (Dz. U.

Nr 160, poz. 1549);

3) podmiocie prowadzàcym lotniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà — rozumie si´ przez to podmiot, który

uzyska∏ certyfikat na podstawie ustawy;

4) kontroli bezpieczeƒstwa — rozumie si´ przez to zespó∏ dzia∏aƒ, metod i Êrodków podejmowanych

przez s∏u˝by ochrony w celu zapewnienia, ˝e na

pok∏ad statku powietrznego oraz do stref zastrze˝onych lotniska nie przedostanà si´ przedmioty,

urzàdzenia lub materia∏y niebezpieczne, które mogà byç u˝yte do pope∏nienia aktu bezprawnej ingerencji;

5) kontroli dost´pu — rozumie si´ przez to zespó∏

dzia∏aƒ, metod i Êrodków podejmowanych zgodnie z przepisami przez s∏u˝b´ ochrony w celu zapewnienia, ˝e osoby nieuprawnione nie dostanà

si´ do wyznaczonych obszarów lotniska;

6) lotnisku wspó∏u˝ytkowanym — rozumie si´ przez

to lotnisko wojskowe albo lotnisko lotnictwa s∏u˝b

porzàdku publicznego wykorzystywane przez lotnictwo cywilne;

7) ocenie stanu ochrony — rozumie si´ przez to dzia∏ania kontrolne, majàce na celu okreÊlenie stopnia

i zakresu zgodnoÊci stosowanych metod i Êrodków z metodami i Êrodkami okreÊlonymi w Krajowym Programie Ochrony Lotnictwa Cywilnego;

8) ochronie lotnictwa cywilnego — rozumie si´ przez

to dzia∏ania, metody i Êrodki podejmowane zgodnie z przepisami przez s∏u˝b´ ochrony w celu zapewnienia bezpieczeƒstwa transportu lotniczego;

9) s∏u˝bie ochrony — rozumie si´ przez to Stra˝ Granicznà, Policj´ oraz s∏u˝b´ ochrony lotniska;

10) strefie zastrze˝onej — rozumie si´ przez to teren

lotniska, do którego dost´p ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa majà wy∏àcznie uprawnione osoby;

11) audycie — rozumie si´ przez to ka˝dà procedur´

lub proces stosowany na poziomie krajowym

w celu kontrolowania zgodnoÊci stanu ochrony

z postanowieniami Krajowego Programu Ochrony

Lotnictwa Cywilnego;

12) wewn´trznym audycie ochrony — rozumie si´

przez to ka˝dà procedur´ lub proces stosowany na

poziomie podmiotu prowadzàcego lotniczà dzia-

∏alnoÊç gospodarczà w celu kontrolowania zgodnoÊci stanu ochrony podmiotu z obowiàzujàcymi

przepisami, obejmujàcy audyty ochrony, inspekcje

ochrony, przeglàdy ochrony, testy ochrony, çwiczenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

dzia∏alnoÊç gospodarczà zespó∏ dzia∏aƒ zmierzajàcych do oceny stopnia przygotowania danego

podmiotu do reagowania na akt bezprawnej ingerencji — w przypadku prowadzenia dzia∏aƒ antykryzysowych i likwidacji skutków kryzysu;

13) uchybieniu — rozumie si´ przez to niezgodnoÊç,

o której mowa w art. 2 ust. 4 rozporzàdzenia Komisji Europejskiej nr 1217/2003/WE z dnia 4 lipca

2003 r. ustanawiajàcego wspólne specyfikacje dla

krajowych programów kontroli jakoÊci w zakresie

ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 169

z 08.07.2003, str. 44—48);

20) raporcie koƒcowym — rozumie si´ przez to dokument sporzàdzany przez przewodniczàcego zespo∏u audytowego z przeprowadzonych czynnoÊci audytorskich.

14) audycie ochrony — rozumie si´ przez to szczegó∏owà weryfikacj´ wszystkich elementów (procedur, metod i Êrodków) w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, w celu ustalenia czy sà one realizowane w sposób ciàg∏y oraz zgodnie z przepisami

prawa;

15) inspekcji ochrony — rozumie si´ przez to szczegó∏owà weryfikacj´ wybranych elementów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, w celu ustalenia czy sà one zgodne z przepisami prawa;

16) przeglàdzie ochrony — rozumie si´ przez to weryfikacj´ wybranych elementów w zakresie ochrony

lotnictwa cywilnego, przeprowadzanà w celu ustalenia potrzeb tej ochrony, obejmujàcà identyfikacj´ nieprawid∏owoÊci, które umo˝liwi∏yby dokonanie aktu bezprawnej ingerencji, pomimo zastosowanych metod, Êrodków i procedur ochrony lotnictwa cywilnego bàdê innych zalecanych dzia∏aƒ

zast´pczych adekwatnych do zidentyfikowanego

stanu zagro˝enia;

17) badaniu systemu ochrony — rozumie si´ przez to

prowadzenie badania w przypadku

a) aktu bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym,

§ 3. 1. Krajowy Program Kontroli JakoÊci w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego ma na celu zapewnienie skutecznego stosowania postanowieƒ Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz innych przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

2. Skuteczne stosowanie, o którym mowa w ust. 1,

zapewnia si´ poprzez

1) sprawdzanie efektywnoÊci stosowanych procedur,

metod i Êrodków ochrony lotnictwa cywilnego;

2) wskazywanie procedur, metod i Êrodków dzia∏ania

gwarantujàcych skutecznoÊç systemu ochrony lotnictwa cywilnego i usuni´cie stwierdzonych

w tym systemie uchybieƒ;

3) wskazywanie zmian niezb´dnych w Krajowym

Programie Ochrony Lotnictwa Cywilnego;

4) wskazywanie zmian w programach ochrony podmiotów prowadzàcych lotniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà.

§ 4. 1. Krajowy Program Kontroli JakoÊci okreÊla

zadania i kompetencje w zakresie kontroli jakoÊci

ochrony lotnictwa cywilnego wszystkich podmiotów

uczestniczàcych w systemie ochrony lotnictwa cywilnego, a w szczególnoÊci

b) niew∏aÊciwego funkcjonowania Êrodków ochrony oraz norm lub zalecanych praktyk wynikajàcych z przepisów mi´dzynarodowych

1) Prezesa Urz´du;

— w celu wyjaÊnienia przyczyny ich zaistnienia,

unikni´cia ich powtórzenia oraz podj´cia dzia∏aƒ,

zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie programów

ochrony, obowiàzków oraz szkolenia w zakresie

ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. Nr 168,

poz. 1638);

3) Ministra Obrony Narodowej;

18) teÊcie ochrony — rozumie si´ przez to pozorowany akt bezprawnej ingerencji podejmowany w celu zweryfikowania efektywnoÊci procedur, metod

i Êrodków ochrony podj´tych zgodnie z przepisami w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

19) çwiczeniu w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

— rozumie si´ przez to przygotowany z wyprzedzeniem i przeprowadzony w celu okreÊlenia efektywnoÊci systemu zarzàdzania lotniskiem, systemu zarzàdzania przewoênika oraz systemów zarzàdzania innych podmiotów prowadzàcych lotniczà

2) ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych;

4) zarzàdzajàcych lotniskami;

5) przewoêników lotniczych;

6) innych podmiotów prowadzàcych lotniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 4—6, sà

obowiàzane do wprowadzenia procedur wewn´trznej

kontroli jakoÊci w zakresie swojej odpowiedzialnoÊci

w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego, wynikajàcej z programu ochrony danego podmiotu oraz z Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

§ 5. Krajowy Program Kontroli JakoÊci jest realizowany poprzez nast´pujàce metody audytu

1) audyt ochrony;

2) inspekcj´ ochrony, przeprowadzanà w szczególnoÊci w ramach certyfikacji podmiotów prowadzàcych lotniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà;

3) przeglàd ochrony;

4) test ochrony;

5) çwiczenie w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

6) badanie systemu ochrony;

7) analiz´ dokumentacji przedaudytowej, a w szczególnoÊci programów ochrony podmiotów prowadzàcych lotniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà i instrukcji operacyjnych.

Poz. 208

4) Prezes Urz´du — w zakresie niezastrze˝onym dla

ministra w∏aÊciwego do spraw transportu, ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych oraz Ministra Obrony Narodowej, a w szczególnoÊci w zakresie

a) nadzorowania wykonywania audytu zgodnie

z postanowieniami Krajowego Programu Kontroli JakoÊci we wszystkich podmiotach prowadzàcych lotniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà,

b) wyznaczania audytorów kontroli jakoÊci w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego,

Rozdzia∏ 2

c) zatwierdzania ramowego planu audytów ochrony, inspekcji ochrony, przeglàdów ochrony i testów ochrony w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego,

Organizacja systemu kontroli jakoÊci w zakresie

ochrony lotnictwa cywilnego

d) okreÊlania terminu usuni´cia niedociàgni´ç

w systemie ochrony stwierdzonych w czasie

przeprowadzanych audytów,

§ 6. Za dzia∏ania podejmowane w ramach Krajowego Programu Kontroli JakoÊci odpowiadajà

1) minister w∏aÊciwy do spraw transportu — w zakresie wspó∏pracy z Prezesem Urz´du, przy wykonywaniu zadaƒ zwiàzanych z przygotowaniem i realizacjà programu;

2) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych —

w zakresie wykonywania, przez podleg∏e mu i nadzorowane przez niego s∏u˝by, obowiàzków polegajàcych na

a) wyznaczeniu w porozumieniu z Prezesem Urz´du audytorów kontroli jakoÊci w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego,

b) realizowaniu na lotnisku, w tym na lotnisku lotnictwa s∏u˝b porzàdku publicznego wykorzystywanego przez lotnictwo cywilne, czynnoÊci audytorskich w zakresie kontroli jakoÊci ochrony

lotnictwa cywilnego przez Stra˝ Granicznà i Policj´ — w porozumieniu z Prezesem Urz´du lub

z zarzàdzajàcym,

c) przekazywaniu Prezesowi Urz´du informacji

o ujawnionych uchybieniach w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

3) Minister Obrony Narodowej — w zakresie wykonywania, przez podleg∏e mu i nadzorowane przez

niego s∏u˝by, obowiàzków polegajàcych na

a) wyznaczeniu w porozumieniu z Prezesem Urz´du audytorów kontroli jakoÊci w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego,

b) realizowaniu, na lotnisku wojskowym wykorzystywanym przez lotnictwo cywilne, czynnoÊci

audytorskich w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego — w porozumieniu z Prezesem Urz´du

lub z zarzàdzajàcym,

c) przekazywaniu Prezesowi Urz´du informacji

o ujawnionych uchybieniach w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

e) sporzàdzania, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, listy kontrolnej zawierajàcej wskazanie rodzaju audytowanego

podmiotu, zakresy tematyczne podlegajàce

kontroli, kategorie ocen audytowanych elementów systemu ochrony,

f) opracowywania, w porozumieniu z Komendantem G∏ównym Stra˝y Granicznej, Komendantem G∏ównym Policji oraz Ministrem Obrony

Narodowej, ramowego rocznego planu audytów ochrony, inspekcji ochrony, przeglàdów

ochrony, testów ochrony w zakresie ochrony

lotnictwa cywilnego w terminie do koƒca listopada ka˝dego roku kalendarzowego, okreÊlajàcego nazw´ kontrolowanego podmiotu oraz rodzaj planowanej metody audytu; plan ten sporzàdza si´ zgodnie z ustawà z dnia 22 stycznia

1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.

Nr 11, poz. 95, z póên. zm.4)) oraz oznacza si´

klauzulà „Zastrze˝one”,

g) opracowywania, w porozumieniu z Komendantem G∏ównym Stra˝y Granicznej, Komendantem G∏ównym Policji, Ministrem Obrony Narodowej oraz podmiotem prowadzàcym lotniczà

dzia∏alnoÊç gospodarczà, ramowego rocznego

planu çwiczeƒ w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, w terminie do koƒca listopada ka˝dego roku kalendarzowego, okreÊlajàcego nazw´

podmiotu uczestniczàcego w çwiczeniach, termin realizacji planu oraz jego zakres tematyczny; plan ten sporzàdza si´ zgodnie z ustawà

z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji

niejawnych oraz oznacza si´ klauzulà „Zastrze˝one”,

———————

4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22,

poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110,

poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.

Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r.

Nr 17, poz. 155 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.

h) prowadzenia aktualnej listy audytorów kontroli

jakoÊci w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

og∏aszanej w Dzienniku Urz´dowym Urz´du

Lotnictwa Cywilnego,

f) zapewnienia dost´pu do materia∏ów, dokumentów, planów i danych w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego dotyczàcych jednostki audytowanej oraz dostarczania ich kopii lub wyciàgów,

i) ustalania liczby osób wchodzàcych w sk∏ad zespo∏u audytowego — w zale˝noÊci od rodzaju

przeprowadzonej kontroli jakoÊci oraz podmiotu audytowanego,

g) udzielania wszelkich informacji w zakresie audytowanych zagadnieƒ,

j) wyznaczania przewodniczàcego oraz cz∏onków

zespo∏u audytowego, o którym mowa w § 14,

k) gromadzenia informacji dotyczàcych zespo∏u

audytowego, uwzgl´dniajàcych w szczególnoÊci stopieƒ przygotowania do realizowania

czynnoÊci audytorskich osób wchodzàcych

w jego sk∏ad,

l) nadzoru nad przygotowaniem raportu koƒcowego z przeprowadzonego audytu,

m) koordynowania dzia∏aƒ naprawczych na∏o˝onych na audytowany podmiot zarówno na poziomie krajowym jak i mi´dzynarodowym,

n) przygotowania rocznego sprawozdania z przeprowadzonych audytów w terminie do dnia

30 stycznia ka˝dego roku kalendarzowego,

o) zapewnienia poufnoÊci planowanych dzia∏aƒ

oraz wyników przeprowadzonego audytu,

p) realizacji postanowieƒ art. 6 rozporzàdzenia Komisji Europejskiej nr 1217/2003/WE z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiajàcego wspólne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakoÊci

w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

5) zarzàdzajàcy podmiotem prowadzàcym lotniczà

dzia∏alnoÊç gospodarczà — w zakresie

a) wyznaczania, w porozumieniu z Prezesem Urz´du, wewn´trznych audytorów kontroli jakoÊci

w zakresie ochrony tego podmiotu,

b) wyznaczania swojego przedstawiciela do koordynacji czynnoÊci zwiàzanych z prowadzonym

audytem,

c) opracowania w trybie ochrony informacji niejawnych, oznaczenia klauzulà „Zastrze˝one”

i przes∏ania do Urz´du Lotnictwa Cywilnego

rocznego harmonogramu wewn´trznych audytów kontroli jakoÊci w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w terminie do koƒca paêdziernika ka˝dego roku kalendarzowego,

d) przygotowania rocznego sprawozdania z przeprowadzonych wewn´trznych audytów w terminie do dnia 15 stycznia ka˝dego roku kalendarzowego,

e) zapewnienia warunków lokalowych i Êrodków

administracyjno-biurowych, w szczególnoÊci

z uwzgl´dnieniem dost´pu do telefonu, poczty

elektronicznej, faksu, komputera, drukarki i materia∏ów biurowych, na czas prowadzenia czynnoÊci audytorskich,

h) zapewnienia udzia∏u osób odpowiedzialnych za

funkcjonowanie audytowanych komórek organizacyjnych,

i) zapewnienia pojazdów samochodowych w zakresie niezb´dnym dla wykonania audytu,

j) podj´cia dzia∏aƒ zmierzajàcych do usuni´cia

uchybieƒ stwierdzonych w czasie audytu, a jeÊli

ich usuni´cie jest niezb´dne dla zapewnienia

ochrony audytowanego podmiotu — poprzez

zastosowanie dzia∏aƒ zast´pczych adekwatnych

do zidentyfikowanego stanu zagro˝enia, a nast´pnie zmierzajàcych do jego bezzw∏ocznej likwidacji,

k) na wniosek przewodniczàcego zespo∏u audytowego — zwo∏ania zespo∏u ochrony lotniska,

o którym mowa w § 4 Krajowego Programu

Ochrony Lotnictwa Cywilnego, w celu przedstawienia wyników przeprowadzonej kontroli oraz

omówienia czynnoÊci, o których mowa w lit. i,

l) udzielania wszelkiej innej niezb´dnej pomocy

w realizacji przedsi´wzi´ç audytowych.

§ 7. W przypadku koniecznoÊci dostosowania lotniska wojskowego wykorzystywanego przez lotnictwo

cywilne do wymagaƒ dotyczàcych ochrony lotnictwa

cywilnego, koszty tego dostosowania ponoszone sà

zgodnie z postanowieniami rozporzàdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie

warunków i zasad wykorzystywania lotnisk wojskowych przez lotnictwo cywilne oraz obowiàzków zarzàdzajàcych tymi lotniskami (Dz. U. Nr 254, poz. 2552).

§ 8. Koordynacj´ dzia∏aƒ podmiotów, o których

mowa w § 6, w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

zapewnia Prezes Urz´du.

§ 9. Zadania Prezesa Urz´du, o których mowa

w § 6 pkt 4 lit. h—p, § 8, § 15 pkt 5 i 7, § 24 ust. 2 i § 26,

wykonuje Krajowy koordynator do spraw audytu kontroli jakoÊci w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego,

powo∏ywany i odwo∏ywany przez Prezesa Urz´du.

Rozdzia∏ 3

Audytorzy kontroli jakoÊci

w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

§ 10. 1. CzynnoÊci kontroli jakoÊci w zakresie

ochrony lotnictwa cywilnego (czynnoÊci audytorskie)

wykonujà audytorzy kontroli jakoÊci w zakresie lotnictwa cywilnego, zwani dalej „audytorami”, z tym ˝e badanie systemu ochrony wykonuje zespó∏ do spraw badania przypadków naruszeƒ zasad ochrony lotnictwa

i zaistnia∏ych aktów bezprawnej ingerencji na lotniskach oraz na pok∏adach polskich statków powietrz-

nych, o którym mowa w § 3 rozporzàdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie programów ochrony, obowiàzków oraz szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

2. Do zespo∏u do spraw badania przypadków naruszeƒ stosuje si´ odpowiednio przepisy rozporzàdzenia, z wy∏àczeniem przepisów ust. 3, § 11—16 oraz

§ 18 ust. 1 i 2.

3. Audytorów wyznaczajà

1) Prezes Urz´du;

2) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych —

w porozumieniu z Prezesem Urz´du;

3) Minister Obrony Narodowej — w porozumieniu

z Prezesem Urz´du.

§ 11. 1. Audytorem mo˝e zostaç osoba, która spe∏nia nast´pujàce wymagania

1) posiada nienagannà opini´ s∏u˝bowà;

2) nie by∏a karana prawomocnym wyrokiem sàdu za

przest´pstwo pope∏nione umyÊlnie;

3) posiada poÊwiadczenie bezpieczeƒstwa upowa˝niajàce do dost´pu do informacji niejawnych

o klauzuli co najmniej „Zastrze˝one”;

4) posiada znajomoÊç i umiej´tnoÊç stosowania

w praktyce krajowych i mi´dzynarodowych uregulowaƒ prawnych z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, ze szczególnym uwzgl´dnieniem Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego;

5) posiada udokumentowane praktyczne umiej´tnoÊci przeprowadzania audytu, procedur oraz technik z tym zwiàzanych;

6) posiada doÊwiadczenie i znajomoÊç funkcjonowania ochrony podmiotów prowadzàcych lotniczà

dzia∏alnoÊç gospodarczà, uzyskane w wyniku co

najmniej dwuletniego zatrudnienia na stanowisku

zwiàzanym z ochronà lotnictwa cywilnego;

7) posiada kwalifikacje w zakresie ochrony lotnictwa

cywilnego, potwierdzone ukoƒczeniem kursu zagranicznego lub krajowego w co najmniej jednym

z poni˝szych zakresów

a) instruktora ochrony lotnictwa cywilnego,

b) zarzàdzania ochronà lotnictwa cywilnego,

c) ochrony portu lotniczego,

Poz. 208

Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC), Organizacji Mi´dzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

(ICAO) lub Unii Europejskiej albo analogicznego

kursu krajowego zatwierdzonego przez Prezesa

Urz´du, zgodnego z postanowieniami Krajowego

Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa

cywilnego.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Prezes Urz´du mo˝e wyznaczyç na audytora osob´ niespe∏niajàcà wymagaƒ, o których mowa w ust. 1, je˝eli

wymaga tego uzasadniony interes lotnictwa cywilnego, a doÊwiadczenie oraz wiedza fachowa tej osoby

dajà r´kojmi´ nale˝ytego wype∏niania zadaƒ.

3. Wyznaczenie, o którym mowa w ust. 2, nast´puje na okres 2 lat.

§ 12. 1. Je˝eli audytor przez okres 12 miesi´cy od

daty wyznaczenia albo przeprowadzenia poprzedniego audytu nie bra∏ udzia∏u w audycie krajowym lub

w audycie Unii Europejskiej, ICAO lub ECAC, nie mo˝e wykonywaç czynnoÊci audytorskich do czasu zdania egzaminu przed Prezesem Urz´du.

2. Egzamin, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza Komisja audytorska powo∏ana przez Prezesa

Urz´du.

3. W sk∏ad Komisji, o której mowa w ust. 2, wchodzi pi´ciu cz∏onków, w tym dwóch przedstawicieli ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych oraz jeden

przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej.

4. Tryb dzia∏ania Komisji, o której mowa w ust. 2,

okreÊla regulamin ustalony przez Prezesa Urz´du,

w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw

wewn´trznych oraz Ministrem Obrony Narodowej.

§ 13. Do zespo∏u audytorskiego nie mo˝e byç wyznaczony audytor, który

1) z∏o˝y∏, w formie pisemnej, rezygnacj´ Prezesowi

Urz´du;

2) nie spe∏ni∏ wymagaƒ, o których mowa w § 12;

3) przesta∏ spe∏niaç wymagania, o których mowa

w § 11 ust. 1 pkt 1—4;

4) nie dope∏ni∏ obowiàzków wynikajàcych z rozporzàdzenia, w szczególnoÊci okreÊlonych w § 15 i 16.

§ 14. 1. CzynnoÊci audytorskie wykonywane sà

przez audytorów dzia∏ajàcych w zespo∏ach co najmniej dwuosobowych, stosownie do zakresu audytu

i przewidywanego czasu jego trwania.

d) ochrony przewoênika lotniczego,

e) ochrony ∏adunków towarowych lub zaopatrzenia pok∏adowego w lotnictwie;

8) posiada kwalifikacje w dziedzinie prowadzenia

kontroli jakoÊci w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego potwierdzone ukoƒczeniem kursu audytorów ochrony lotnictwa cywilnego Europejskiej

2. Zespo∏em, o którym mowa w ust. 1, kieruje przewodniczàcy zespo∏u audytowego.

§ 15. Do w∏aÊciwoÊci przewodniczàcego zespo∏u

audytowego nale˝y kierowanie czynnoÊciami audytorskimi, a w szczególnoÊci

1) przygotowanie audytu;

2) przydzielenie zadaƒ dla poszczególnych cz∏onków

zespo∏u audytowego z uwzgl´dnieniem posiadanych przez nich kwalifikacji;

5) zasi´gania informacji u wszystkich osób, które zdaniem audytora mogà przyczyniç si´ do wyjaÊnienia stosowanych metod i procedur ochrony.

3) nadzorowanie przebiegu czynnoÊci audytorskich

i przeprowadzenie koƒcowego spotkania z zarzàdzajàcym audytowanym podmiotem;

2. Do wykonywania czynnoÊci audytorskich stosuje si´ przepisy art. 27 ust. 3 oraz art. 71 ust. 1 ustawy.

4) rozstrzyganie o przekszta∏ceniu prowadzonego

przeglàdu ochrony w inspekcj´ ochrony — w przypadku stwierdzenia wi´cej ni˝ jednego uchybienia

majàcego negatywny wp∏yw na zapewnienie

ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji;

5) rozstrzyganie w przypadku wystàpienia ró˝nic

zdaƒ wÊród cz∏onków zespo∏u audytowego zarówno w trakcie trwania procesu audytowego, jak

równie˝ podczas sporzàdzania raportu koƒcowego, oraz niezw∏oczne informowanie o takich sytuacjach Prezesa Urz´du;

6) przygotowywanie raportu koƒcowego w uzgodnieniu z cz∏onkami zespo∏u audytowego;

7) niezw∏oczne zg∏aszanie do zarzàdzajàcego audytowanym podmiotem oraz do Prezesa Urz´du nieprawid∏owoÊci majàcych istotny wp∏yw na zapewnienie ochrony w danym podmiocie;

8) zapewnienie poufnoÊci prowadzonych czynnoÊci

audytorskich oraz wyników przeprowadzonego

audytu.

§ 16. Do zakresu dzia∏ania cz∏onka zespo∏u audytowego nale˝y wykonywanie czynnoÊci audytorskich,

a w szczególnoÊci

1) zapoznanie si´ z dokumentacjà przedaudytowà;

2) wykonywanie zadaƒ przydzielonych przez przewodniczàcego zespo∏u audytowego;

3) przygotowanie pisemnego materia∏u z przeprowadzonych czynnoÊci audytorskich oraz udzia∏

w przygotowaniu raportu koƒcowego;

4) zapewnienie poufnoÊci prowadzonych czynnoÊci

audytorskich oraz wyników przeprowadzonego

audytu.

§ 17. 1. W ramach wykonywanych czynnoÊci audytorskich audytorowi przys∏uguje prawo

1) dokonywania audytu zarzàdzajàcego lotniskiem,

przewoênika lotniczego oraz innych podmiotów

prowadzàcych lotniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà;

Rozdzia∏ 4

Metodologia prowadzenia audytu

§ 18. 1. Audyt przeprowadzany jest zgodnie z metodami audytu, o których mowa w § 5, po uzyskaniu

upowa˝nienia do przeprowadzenia audytu, wydanego

przez Prezesa Urz´du, a w przypadku lotnisk wspó∏u˝ytkowanych — po uzyskaniu upowa˝nienia wydanego przez Prezesa Urz´du w porozumieniu odpowiednio z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych

lub Ministrem Obrony Narodowej.

2. W przypadku lotnisk wspó∏u˝ytkowanych czynnoÊci audytorskie przeprowadza si´ odpowiednio

w porozumieniu ze s∏u˝bami podleg∏ymi Ministrowi

Obrony Narodowej lub ministrowi w∏aÊciwemu do

spraw wewn´trznych.

3. Podczas przeprowadzania audytu uwzgl´dnia

si´

1) wyniki krajowych audytów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

2) wyniki audytów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, przeprowadzonych przez audytorów Unii

Europejskiej, ICAO oraz ECAC;

3) wytyczne Rady do spraw Ochrony i U∏atwieƒ Lotnictwa Cywilnego;

4) uwagi zarzàdzajàcego lotniskiem, przewoênika

lotniczego lub innego podmiotu prowadzàcego

lotniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà odnoÊnie do

prawid∏owoÊci funkcjonowania podmiotu audytowanego;

5) konsekwencje zaistnia∏ych uchybieƒ w systemie

ochrony podmiotu audytowanego;

6) uwagi instytucji i s∏u˝b paƒstwowych odnoÊnie do

procedur ochrony w zakresie lotnictwa cywilnego.

§ 19. Metod´ prowadzenia audytu oraz kolejnoÊç

wykonywania czynnoÊci kontrolnych ustala si´ przy

uwzgl´dnieniu

1) analizy poziomu zagro˝enia podmiotu audytowanego;

2) ˝àdania informacji niezb´dnych dla przeprowadzenia audytu;

2) terminu ostatnio przeprowadzonego audytu wewn´trznego w podmiocie audytowanym;

3) dokonywania rejestracji prowadzonych czynnoÊci

audytorskich w formie pisemnej, filmowej, fotograficznej lub innej formie zapisu, z zachowaniem

zasady poufnoÊci;

3) wniosków pokontrolnych sformu∏owanych podczas ostatnio przeprowadzonego audytu;

4) wykorzystywania listy kontrolnej;

4) poziomu wdro˝enia przez podmiot audytowany

przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego,

a w szczególnoÊci Krajowego Programu Ochrony

Lotnictwa Cywilnego, ustalonego podczas poprzednich audytów;

Poz. 208

1) w przypadku audytu ochrony, inspekcji ochrony

oraz przeglàdu ochrony

5) nat´˝enia ruchu pasa˝erskiego w porcie lotniczym,

cz´stotliwoÊci operacji lotniczych oraz iloÊci zatrudnionego personelu w podmiocie audytowanym.

a) analiz´ dokumentacji przedaudytowej,

§ 20. 1. Ustala si´ nast´pujàce terminy przeprowadzania poszczególnych metod audytu, o których mowa w § 5

c) obserwacj´ infrastruktury, statków powietrznych oraz innego wyposa˝enia i sprz´tu wykorzystywanego do prowadzenia lotniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji,

1) dla audytu ochrony — nie rzadziej ni˝ cztery razy

w danym roku kalendarzowym;

2) dla inspekcji ochrony — nie rzadziej ni˝ cztery razy

w danym roku, z uwzgl´dnieniem oceny stanu zagro˝enia lotnictwa cywilnego aktami bezprawnej

ingerencji;

3) dla przeglàdu ochrony — w zale˝noÊci od potrzeb

w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, w tym

w ramach prowadzonych certyfikacji;

4) dla testu ochrony — nie rzadziej ni˝ cztery razy

w danym roku kalendarzowym;

5) dla çwiczenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego — nie rzadziej ni˝ raz w roku kalendarzowym;

b) przeprowadzanie wywiadów z osobami dysponujàcymi informacjami niezb´dnymi dla realizacji audytu,

d) obserwacj´ stosowanych procedur ochrony lotnictwa cywilnego,

e) utrwalanie obrazu i dêwi´ku na wszelkich mo˝liwych noÊnikach danych;

2) w przypadku testu ochrony

a) czynnoÊci audytorskie, o których mowa w pkt 1,

b) wprowadzanie do stref lotniska próbek symulujàcych materia∏y wybuchowe i inne zabronione

substancje, bez wiedzy testowanych osób,

6) dla badania systemu ochrony — w zale˝noÊci od

potrzeb w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

c) wprowadzanie przedmiotów zabronionych do

przewozu w transporcie lotniczym lub ich imitacji, a w przypadku broni palnej bojowej, materia∏ów i urzàdzeƒ wybuchowych — ich egzemplarzy trwale zabezpieczonych przed u˝yciem,

bez wiedzy testowanych osób,

2. Ustala si´ nast´pujàce terminy informowania

podmiotu audytowanego o planowanym podj´ciu

czynnoÊci audytorskich

d) symulowanie zachowaƒ naruszajàcych zasady

ochrony lotnictwa cywilnego, bez wiedzy testowanych osób;

1) dla audytu ochrony — nie póêniej ni˝ miesiàc

przed planowanà datà jego rozpocz´cia;

3) w przypadku çwiczenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

2) dla inspekcji ochrony — nie póêniej ni˝ 48 godzin

przed planowanà datà rozpocz´cia;

a) czynnoÊci audytorskie, o których mowa w pkt 1,

3) dla przeglàdu ochrony — nie póêniej ni˝ 24 godziny przed planowanà datà rozpocz´cia;

4) dla testu ochrony — nie póêniej ni˝ 7 dni przed planowanà datà jego rozpocz´cia;

5) çwiczenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

— nie póêniej ni˝ trzy miesiàce przed planowanà

datà jego rozpocz´cia.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2

pkt 2—4, a tak˝e w przypadku badania systemu ochrony, dopuszcza si´ wykonywanie czynnoÊci audytorskich bez uprzedniego powiadomienia podmiotu audytowanego.

4. Przepisów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje si´ do analizy dokumentacji przedaudytowej,

o której mowa w § 5 pkt 7.

§ 21. 1. Zakres czynnoÊci audytorskich obejmuje

w szczególnoÊci

b) opracowanie scenariusza çwiczenia w porozumieniu ze wszystkimi podmiotami uczestniczàcymi w danym przedsi´wzi´ciu i przes∏anie do

wiadomoÊci Prezesa Urz´du w terminie 14 dni

przed rozpocz´ciem çwiczenia,

c) wprowadzanie do stref lotniska próbek symulujàcych materia∏y wybuchowe i inne zabronione

substancje,

d) wprowadzanie przedmiotów zabronionych do

przewozu w transporcie lotniczym lub ich imitacji, a w przypadku broni palnej bojowej, materia∏ów i urzàdzeƒ wybuchowych — ich egzemplarzy trwale zabezpieczonych przed u˝yciem,

e) symulowanie zachowaƒ naruszajàcych zasady

ochrony lotnictwa cywilnego.

2. Testy ochrony, o których mowa w ust. 1 pkt 2,

prowadzi si´ w sposób zapewniajàcy

1) ich zgodnoÊç z obowiàzujàcym prawem;

2) bezpieczeƒstwo osób postronnych i personelu;

3) bezpieczeƒstwo statku powietrznego, obiektów

oraz urzàdzeƒ nale˝àcych do testowanego podmiotu;

3. Dzia∏ania korygujàce, o których mowa w ust. 1

pkt 3, w zale˝noÊci od stopnia stwierdzonych uchybieƒ, klasyfikuje si´ jako

4) unikni´cie zak∏óceƒ operacyjnych oraz minimalizacj´ niedogodnoÊci dla osób, które nie sà poddawane testowaniu;

1) pilne, których realizacj´ podmiot audytowany rozpoczyna z chwilà stwierdzenia uchybienia przez

zespó∏ audytowy;

5) zachowanie poufnoÊci.

2) planowe, których realizacj´ podmiot audytowany

rozpoczyna z chwilà zatwierdzenia przez Prezesa

Urz´du programu naprawczego.

3. Test ochrony przeprowadza si´ zgodnie z planem testu ochrony, okreÊlanym przez Prezesa Urz´du

w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw

wewn´trznych, a w przypadku lotnisk wojskowych

wykorzystywanych przez lotnictwo cywilne — równie˝

z Ministrem Obrony Narodowej.

4. åwiczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przeprowadza si´ w sposób okreÊlony w ust. 2 pkt 1—4,

a je˝eli ujawnienie wyników çwiczenia stanowi∏oby zagro˝enie dla lotnictwa cywilnego równie˝ z uwzgl´dnieniem ust. 2 pkt 5.

5. åwiczenie, którego przebieg ujawni∏ znaczne

uchybienia w systemie bàdê procedurach ochrony

podmiotu audytowanego, nale˝y powtórzyç w ciàgu

6 miesi´cy od dnia jego przeprowadzenia.

Rozdzia∏ 5

Raport koƒcowy i dzia∏ania korygujàce

§ 22. 1. Na podstawie przeprowadzonego audytu

kontroli jakoÊci w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, przewodniczàcy zespo∏u audytowego opracowuje,

w porozumieniu z pozosta∏ymi cz∏onkami zespo∏u audytowego, raport koƒcowy zawierajàcy

1) dane dotyczàce

a) terminu przeprowadzenia audytu,

b) sk∏adu zespo∏u audytowego,

c) podmiotu

audytowanego,

uwzgl´dniajàce

wszystkich jego przedstawicieli uczestniczàcych

w audycie;

2) zestawienie sprawdzonych elementów systemu

ochrony w podmiocie audytowanym, ze szczegó∏owym opisem stwierdzonych uchybieƒ odnoÊnie

do stanu faktycznego w Êwietle obowiàzujàcych

przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego

oraz przyznane kategorie ocen, o których mowa

w § 23;

§ 23. 1. W raporcie koƒcowym z przeprowadzonych czynnoÊci audytorskich przyznaje si´ nast´pujàce kategorie oceny stanu ochrony

1) kategoria 1 — oznacza, ˝e stosowane metody

i Êrodki ochrony sà w pe∏ni zgodne z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego;

2) kategoria 2 — oznacza, ˝e stosowane metody

i Êrodki ochrony sà zgodne z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, jednak˝e pe∏na skutecznoÊç ich stosowania wymaga

wprowadzenia zmian w sposobie ich realizacji;

3) kategoria 3 — oznacza, ˝e stosowane metody

i Êrodki ochrony sà niezgodne z wymaganiami

przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego,

jednak˝e stwierdzone drobne uchybienia nie majà

bezpoÊredniego wp∏ywu na ochron´ audytowanego podmiotu;

4) kategoria 4 — oznacza, ˝e stosowane metody

i Êrodki ochrony sà niezgodne z wymaganiami

przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego,

a stwierdzone powa˝ne uchybienia majà bezpoÊredni wp∏yw na ochron´ audytowanego podmiotu;

5) kategoria 5 — oznacza, ˝e wymagane zgodnie

z przepisami prawa metody i Êrodki ochrony nie

znajdujà zastosowania w podmiocie audytowanym;

6) kategoria 6 — oznacza, ˝e wymagane zgodnie

z przepisami prawa metody i Êrodki ochrony nie

zosta∏y potwierdzone z przyczyn obiektywnych.

2. W odniesieniu do poszczególnych metod audytu przyznaje si´ nast´pujàce kategorie oceny stanu

ochrony podmiotu audytowanego

1) w przypadku audytu ochrony — kategorie 1—6;

2) w przypadku inspekcji ochrony — kategorie 1—6;

3) zalecenia i wnioski poaudytowe, odnoszàce si´ do

ka˝dego sprawdzonego elementu systemu ochrony, wraz z opisem dzia∏aƒ korygujàcych, które

obowiàzany jest podjàç podmiot audytowany.

2. Raport, o którym mowa w ust. 1, sporzàdza si´

zgodnie z ustawà z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie

informacji niejawnych oraz oznacza si´ klauzulà „Zastrze˝one”.

3) w przypadku przeglàdu ochrony — kategorie 1—4;

4) w przypadku testu ochrony — kategorie 1—4;

5) w przypadku çwiczenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego — kategorie 1—4 i 6;

6) w przypadku badania systemu ochrony — kategorie 1—6.

3. Kategori´ oceny stanu ochrony podmiotu audytowanego przyznaje zespó∏ audytowy.

1) w przypadku audytu ochrony — nie rzadziej ni˝ raz

w danym roku kalendarzowym;

§ 24. 1. Rozstrzygni´cia zespo∏u podejmowane sà

wi´kszoÊcià g∏osów jego cz∏onków.

2) w przypadku inspekcji ochrony — nie rzadziej ni˝

cztery razy w danym roku kalendarzowym,

z uwzgl´dnieniem oceny stanu zagro˝enia lotnictwa cywilnego aktami bezprawnej ingerencji;

2. W przypadku równej liczby g∏osów cz∏onków,

decydujàcy jest g∏os przewodniczàcego zespo∏u audytowego po uzyskaniu akceptacji Prezesa Urz´du.

3) w przypadku przeglàdu ochrony — w zale˝noÊci od

potrzeb audytowanego podmiotu;

§ 25. 1. W przypadku otrzymania kategorii oceny 2—4 podmiot audytowany jest obowiàzany do

przygotowania programu naprawczego oraz przes∏ania go do zatwierdzenia Prezesowi Urz´du, nie póêniej

ni˝ w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania

raportu koƒcowego.

4) w przypadku testu ochrony — nie rzadziej ni˝ cztery razy w danym roku kalendarzowym;

2. W programie naprawczym, o którym mowa

w ust. 1, podmiot audytowany jest obowiàzany

w szczególnoÊci do okreÊlenia terminu usuni´cia poszczególnych nieprawid∏owoÊci. W programie naprawczym uwzgl´dnia si´ mo˝liwoÊci wykonania

przewidywanych dzia∏aƒ naprawczych oraz sposób

ich realizacji.

2. Podmiot prowadzàcy lotniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà sporzàdza wewn´trzny raport koƒcowy,

w którym przedstawia si´ wyniki z przeprowadzonego

wewn´trznego audytu ochrony.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, mo˝e ulec

skróceniu przez Prezesa Urz´du w przypadku, gdy b´dzie tego wymaga∏ uzasadniony interes ochrony lotnictwa cywilnego.

4. Wzór programu naprawczego, o którym mowa

w ust. 2, stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 26. Po zatwierdzeniu programu naprawczego

Prezes Urz´du wyznacza termin audytu sprawdzajàcego dzia∏ania korygujàce podj´te przez podmiot prowadzàcy lotniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà.

Rozdzia∏ 6

Wewn´trzny audyt ochrony

§ 27. 1. Wewn´trzny audyt ochrony wykonujà wewn´trzni audytorzy kontroli jakoÊci w zakresie lotnictwa cywilnego, zwani dalej „wewn´trznymi audytorami”, wyznaczeni zgodnie z postanowieniami § 6 pkt 5

lit. a.

2. Zarzàdzajàcy podmiotem prowadzàcym lotniczà

dzia∏alnoÊç gospodarczà okreÊla kwalifikacje wewn´trznych audytorów, przy czym osoby te nie mogà

posiadaç kwalifikacji ni˝szych ni˝ okreÊlone w § 11

ust. 1 pkt 1—6.

§ 28. 1. Wewn´trzny test ochrony przeprowadza

si´ zgodnie z planem wewn´trznego testu ochrony,

okreÊlanym przez podmiot prowadzàcy lotniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà i zatwierdzanym przez Prezesa

Urz´du.

2. Wewn´trzny test ochrony przeprowadza si´

w porozumieniu ze Stra˝à Granicznà i Policjà.

§ 29. 1. Ustala si´ nast´pujàce terminy przeprowadzania wewn´trznego audytu ochrony przez podmioty

prowadzàce lotniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà

5) w przypadku çwiczenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego — nie rzadziej ni˝ raz w roku kalendarzowym.

3. Raport, o którym mowa w ust. 2, podmiot prowadzàcy lotniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà przekazuje

Prezesowi Urz´du w terminie

1) 10 dni roboczych od dnia zakoƒczenia audytu

ochrony;

2) 5 dni roboczych od dnia zakoƒczenia inspekcji

ochrony;

3) 3 dni roboczych od dnia zakoƒczenia przeglàdu

ochrony;

4) 2 dni roboczych od dnia zakoƒczenia testu ochrony;

5) 7 dni roboczych od dnia zakoƒczenia çwiczenia

w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci

majàcych istotny wp∏yw na zapewnienie ochrony

w danym podmiocie prowadzàcym lotniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà, przewodniczàcy wewn´trznego zespo∏u audytorskiego niezw∏ocznie informuje zarzàdzajàcego tym podmiotem oraz Prezesa Urz´du.

Rozdzia∏ 7

OdpowiedzialnoÊç poaudytowa

§ 30. Do odpowiedzialnoÊci osób za uchybienia

i braki w systemie ochrony stosuje si´ przepisy odr´bne.

Rozdzia∏ 8

Przepis koƒcowy

§ 31. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem

og∏oszenia, z tym ˝e przepisy § 6 pkt 5 oraz § 10—30

stosuje si´ od dnia 1 kwietnia 2005 r.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

(DD/MM/RR)

Port Lotniczy akceptuje zalecenia pokontrolne ULC w przedmiotowym zakresie.

ZALECENIA POKONTROLNE

1

(Przyk∏ad)

W wyniku zalecenia pokontrolnego nr 14

„Fragmenty najstarszego ogrodzenia w rejonie Terminala 2

zast´powaç nowym zgodnie z postanowieniami rozdzia∏u 6

rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia

2004 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 122, poz. 1273). Do czasu postawienia nowego ogrodzenia, odcinki starego ogrodzenia, które nie

spe∏niajà wymogów ICAO, a które przewidziane sà do wymiany na nowe ogrodzenie, w jak najszybszym czasie „doraênie” zabezpieczaç w celu tymczasowego zapewnienia

poziomu bezpieczeƒstwa.”

Czas rozpocz´cia prac

nastàpi

w

dniu

01.09.2005 r.

Termin zakoƒczenia

prac nastàpi do dnia

01.12.2005 r.

4

CZAS ROZPOCZ¢CIA

I ZAKO¡CZENIA

REALIZACJI

ZALECENIA

(imi´, nazwisko oraz podpis kierownika komórki organizacyjnej

sporzàdzajàcej Program Naprawczy)

............................................................................................................

Zostanie podj´ta natychmiastowa modernizacja i budowa ogrodzenia w otoczeniu terminala oraz OÊrodka Szkolenia Lotniczego. Przedmiotowe prace

zostanà zlecone na podstawie podpisanej umowy pomi´dzy Zarzàdzajàcym Portem Lotniczym a przedstawicielem podmiotu wykonujàcego budow´ ogrodzenia. Do czasu pe∏nej modernizacji ogrodzenia zostanà wzmo˝one dodatkowe patrole SOL w rejonie stref najbardziej zagro˝onych.

3

PROPOZYCJE DZIA¸A¡

NAPRAWCZYCH

— 1619 —

Uwaga 1: Tekst zawarty w wierszu 3, w kolumnach 1, 2, 3 i 4 jest przyk∏adowy.

Uwaga 2: W kolumnie 1 wszystkie zalecenia pokontrolne zawarte w Raporcie Koƒcowym z przeprowadzonego audytu kontroli jakoÊci w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego powinny byç zawarte w przedmiotowym Programie Naprawczym.

Uwaga 3: Propozycje dzia∏aƒ naprawczych prezentowane przez podmiot kontrolowany powinny byç opisane w sposób szczegó∏owy z uwzgl´dnieniem wszelkich podejmowanych dzia∏aƒ.

Uwaga 4: Wszystkie propozycje dzia∏aƒ naprawczych powinny zawieraç informacje o czasie ich rozpocz´cia oraz przewidywanym terminie zakoƒczenia. Powy˝sze terminy mogà byç równie˝ prezentowane etapowo, jednak˝e z uwzgl´dnieniem ich czasu rozpocz´cia oraz zakoƒczenia.

DODATKOWE

KOMENTARZE

I UWAGI

(DD/MM/RR)

przeprowadzonego w terminie ...............................................

(metoda audytu)

opracowany w wyniku przeprowadzonego audytu kontroli jakoÊci (.........................................................)

(pe∏na nazwa podmiotu)

................................................................................................................ z dnia ..........................................

PROGRAM NAPRAWCZY

WZÓR

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 10 stycznia 2005 r. (poz. 208)

208

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 10 stycznia 2005 r.

w sprawie Krajowego Programu Kontroli JakoÊci w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego2)

Na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca

2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112,

z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne