Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy

z dnia 6 paêdziernika 2004 r. w sprawie szczegó∏owego trybu przyznawania zasi∏ku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 219, poz. 2222) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany

3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie

„1. Bezrobotnemu uprawnionemu do zasi∏ku dla

bezrobotnych, stypendium lub dodatku szkoleniowego, w przypadku niezdolnoÊci do pracy

z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym

zak∏adzie opieki zdrowotnej, koniecznoÊci osobistego sprawowania opieki nad cz∏onkiem rodziny, w przypadkach, o których mowa w przepisach o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie choroby i macierzyƒstwa, powiatowy urzàd pracy wyp∏aca zasi∏ek, dodatek szkoleniowy lub stypendium po

przedstawieniu odpowiedniego zaÊwiadczenia

lekarskiego.”.

1) w § 3 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu

„1a. Dodatek szkoleniowy lub stypendium za

okres szkolenia, sta˝u lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy nie przys∏uguje

za dni nieobecnoÊci na szkoleniu, sta˝u lub

przygotowaniu zawodowym, z zastrze˝eniem

§ 7 ust. 1.”;

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie

„1. Zasi∏ek dla bezrobotnych, dodatek szkoleniowy, stypendium i dodatek aktywizacyjny wyp∏aca si´ z do∏u, za okresy miesi´czne, w terminach ustalonych przez powiatowy urzàd pracy,

nie póêniej ni˝ w ciàgu 14 dni od dnia up∏ywu

okresu, za który Êwiadczenie jest wyp∏acane.”;

Poz. 1747 i 1748

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem

1 listopada 2005 r.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Piechota

1748

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI1)

z dnia 13 paêdziernika 2005 r.

w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 17 lutego

2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) zarzàdza si´, co nast´puje

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy tryb

przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego,

w tym zabezpieczania materia∏ów dowodowych,

szczegó∏owe wymogi co do zawartoÊci protoko∏u kontroli oraz wzór upowa˝nienia do kontroli.

§ 2. 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà

1) ustawa — ustaw´ z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych

zadania publiczne;

2) organ kontrolujàcy — organ uprawniony do przeprowadzania kontroli;

3) kontroler — osob´ przeprowadzajàcà kontrol´.

———————

1) Minister Nauki i Informatyzacji kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2

pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia

11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu

dzia∏ania Ministra Nauki i Informatyzacji (Dz. U. Nr 134,

poz. 1431).

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o dokumentach, rozumie si´ przez to równie˝ dokumenty elektroniczne, o których mowa w art. 3 pkt 2 ustawy.

§ 3. 1. Kontrol´ przeprowadza kontroler po uzyskaniu upowa˝nienia do jej przeprowadzenia, zgodnego

z wzorem imiennego upowa˝nienia do wykonywania

czynnoÊci kontrolnych, stanowiàcego za∏àcznik nr 1

do rozporzàdzenia.

2. Liczb´ kontrolerów okreÊla organ ich powo∏ujàcy, w zale˝noÊci od przedmiotu i zakresu kontroli.

§ 4. 1. Kontroler, nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni roboczych przed przystàpieniem do czynnoÊci kontrolnych, powiadamia kierownika podmiotu kontrolowanego o

1) przedmiocie kontroli;

2) zakresie kontroli;

3) terminie rozpocz´cia kontroli;

4) przewidywanym czasie trwania kontroli.

2. Na uzasadniony wniosek kierownika podmiotu

kontrolowanego, z∏o˝ony nie póêniej ni˝ w terminie

3 dni przed przystàpieniem do czynnoÊci kontrolnych,

organ kontrolujàcy mo˝e zmieniç termin rozpocz´cia

kontroli, majàc na uwadze minimalizacj´ zak∏óceƒ

w pracy podmiotu kontrolowanego. Z wnioskiem

w tej sprawie mo˝na wystàpiç tylko raz w odniesieniu

do danej kontroli.

Poz. 1748

2. Akta kontroli s∏u˝à wy∏àcznie do u˝ytku s∏u˝bowego, z zastrze˝eniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.

3. Akta kontroli prowadzi si´ zgodnie z tokiem podejmowanych czynnoÊci, numerujàc kolejno strony

akt.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, kontroler informuje kierownika podmiotu kontrolowanego

o nowym terminie kontroli. Termin ten nie mo˝e byç

póêniejszy ni˝ 14 dni roboczych od planowanego terminu jej rozpocz´cia.

4. Akta kontroli sporzàdza si´ w jednym egzemplarzu i przechowuje we w∏aÊciwej jednostce organizacyjnej organu kontrolujàcego.

§ 5. 1. CzynnoÊci kontrolne prowadzone sà w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego oraz w miejscu

wykonywania jego zadaƒ. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu minimalizacji zak∏óceƒ

w pracy podmiotu kontrolowanego, czynnoÊci kontrolne mogà zostaç przeprowadzone w dniach wolnych

od pracy albo poza godzinami pracy.

1) oddanie na przechowanie, za pokwitowaniem, kierownikowi lub upowa˝nionemu pracownikowi

kontrolowanego podmiotu publicznego;

2. BezpoÊrednio przed przystàpieniem do czynnoÊci kontrolnych, kontroler obowiàzany jest okazaç kierownikowi podmiotu kontrolowanego dokumenty

upowa˝niajàce do kontroli.

3. W przypadku gdy kontrola ma dotyczyç systemów teleinformatycznych lub rejestrów publicznych

zawierajàcych informacje i dane stanowiàce tajemnic´

paƒstwowà albo innà tajemnic´ ustawowo chronionà,

a w czynnoÊciach kontrolnych uczestniczy osoba upowa˝niona przez kierownika podmiotu publicznego,

osoba ta powinna posiadaç odpowiednie poÊwiadczenie bezpieczeƒstwa uprawniajàce do dost´pu do informacji niejawnych.

§ 6. 1. Kontroler ustala stan faktyczny na podstawie zebranych w toku czynnoÊci kontrolnych materia∏ów dowodowych.

2. Do materia∏ów dowodowych, o których mowa

w ust. 1, zalicza si´

§ 8. 1. Zebrane w toku czynnoÊci kontrolnych materia∏y dowodowe kontroler zabezpiecza, w miar´ potrzeby, przez

2) przechowanie w miejscu wykonywania zadaƒ

przez kontrolowany podmiot publiczny w oddzielnym, zamkni´tym pomieszczeniu.

2. Kontroler mo˝e zabraç z podmiotu kontrolowanego wy∏àcznie uwierzytelnione kopie, odpisy lub wyciàgi z dokumentów.

§ 9. Sporzàdzane na ˝àdanie kontrolerów kopie,

odpisy i wyciàgi z dokumentów oraz prawid∏owoÊç zestawieƒ, danych i obliczeƒ niezb´dnych do przeprowadzenia kontroli, jak równie˝ kopie danych lub dokumentów elektronicznych zapisanych na informatycznych noÊnikach danych, potwierdza za zgodnoÊç kierownik kontrolowanego podmiotu publicznego.

§ 10. 1. W razie potrzeby kontroler mo˝e przeprowadziç ogl´dziny systemów teleinformatycznych u˝ywanych do realizacji zadaƒ publicznych, zwane dalej

„ogl´dzinami”.

2. Z przebiegu ogl´dzin sporzàdza si´ niezw∏ocznie

protokó∏ wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczniku nr 2

do rozporzàdzenia.

1) dokumenty;

2) wyjaÊnienia udzielone przez pracowników podmiotu kontrolowanego;

3) wyniki ogl´dzin systemów teleinformatycznych

u˝ywanych do realizacji zadaƒ publicznych;

4) opinie bieg∏ych.

§ 7. 1. Kontroler dokumentuje przebieg i wyniki

czynnoÊci kontrolnych, zak∏adajàc i prowadzàc w tym

celu akta kontroli, które obejmujà w szczególnoÊci

1) wykaz ich zawartoÊci, z wymienieniem nazw dokumentów i wskazaniem odpowiednich stron;

2) wskazanie materia∏ów dowodowych, o których

mowa w § 6 ust. 2;

3) inne dokumenty zwiàzane z przedmiotem kontroli.

3. Protokó∏, o którym mowa w ust. 2, podpisuje

kontroler oraz kierownik podmiotu publicznego albo

osoba przez niego upowa˝niona.

4. W przypadku odmowy podpisania protoko∏u,

o którym mowa w ust. 3, kontroler sporzàdza odpowiednià adnotacj´ na piÊmie, którà do∏àcza do akt

kontroli.

5. Przebieg i wyniki ogl´dzin mogà byç tak˝e

utrwalone za pomocà aparatury i Êrodków technicznych s∏u˝àcych do utrwalania obrazu lub dêwi´ku;

utrwalony obraz lub dêwi´k stanowi za∏àcznik do protoko∏u, o którym mowa w ust. 2.

§ 11. 1. Kontroler mo˝e ˝àdaç od pracowników

kontrolowanego podmiotu publicznego udzielenia mu

w terminie przez niego wyznaczonym ustnych lub pisemnych wyjaÊnieƒ. Z ustnych wyjaÊnieƒ kontroler

sporzàdza protokó∏.

2. Sk∏adane na piÊmie wyjaÊnienia, o których mowa w ust. 1, oraz oÊwiadczenia, o których mowa

w § 13 ust. 2, powinny wskazywaç osoby sk∏adajàce te

wyjaÊnienia lub oÊwiadczenia.

3. W przypadku odmowy podpisania wyjaÊnieƒ,

o których mowa w ust. 1, kontroler sporzàdza odpowiednià adnotacj´ na piÊmie, którà do∏àcza do akt

kontroli.

§ 12. 1. Je˝eli w toku kontroli wymagane jest zbadanie okreÊlonych zagadnieƒ wymagajàcych wiadomoÊci specjalnych, organ kontrolujàcy mo˝e zwróciç

si´ do bieg∏ego lub bieg∏ych, w∏aÊciwych ze wzgl´du

na zakres i przedmiot kontroli, o wydanie opinii.

2. Bieg∏ego powo∏uje w drodze postanowienia organ kontrolujàcy na wniosek kontrolera, okreÊlajàc

przedmiot, zakres badaƒ oraz termin wydania opinii.

3. Bieg∏ym nie mo˝e byç osoba, w stosunku do

której istniejà okolicznoÊci mogàce wp∏ynàç na jej bezstronnoÊç, w szczególnoÊci gdy kontrola dotyczy zatrudniajàcej t´ osob´ jednostki albo zadania, którego

ta osoba jest wykonawcà.

§ 13. 1. Kontroler sporzàdza notatk´ s∏u˝bowà z innych czynnoÊci lub zdarzeƒ podj´tych w toku kontroli,

które majà istotne znaczenie dla ustaleƒ kontroli.

Poz. 1748

3) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia czynnoÊci kontrolnych w podmiocie kontrolowanym, ze wskazaniem dni b´dàcych przerwami w kontroli;

4) okreÊlenie przedmiotowego zakresu i okresu obj´tego kontrolà;

5) opis ustalonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawid∏owoÊci,

przyczyn ich powstania, zakresu i skutków oraz

osób za nie odpowiedzialnych;

6) wskazanie podstaw dokonanych ustaleƒ;

7) pouczenie o prawie, sposobie i terminie zg∏oszenia zastrze˝eƒ co do ustaleƒ zawartych w protokole oraz o prawie odmowy podpisania protoko∏u;

8) wzmiank´ o zg∏oszeniu zastrze˝eƒ, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, oraz o stanowisku zaj´tym wobec nich przez kontrolerów;

9) omówienie dokonanych w protokole poprawek,

skreÊleƒ i uzupe∏nieƒ;

10) wzmiank´ o dor´czeniu egzemplarza protoko∏u

kierownikowi podmiotu kontrolowanego;

11) podpisy kontrolerów i kierownika podmiotu kontrolowanego oraz miejsce i dat´ podpisania protoko∏u;

2. Ka˝dy mo˝e z∏o˝yç kontrolerowi ustne lub pisemne oÊwiadczenie dotyczàce przedmiotu kontroli.

12) parafy kontrolerów i kierownika podmiotu kontrolowanego na ka˝dej stronie protoko∏u;

3. Kontroler nie mo˝e odmówiç przyj´cia i udokumentowania oÊwiadczenia, je˝eli ma ono zwiàzek

z przedmiotem kontroli.

13) w przypadku odmowy podpisania protoko∏u —

wzmiank´ o tym fakcie.

§ 14. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporzàdza niezw∏ocznie, w sposób uporzàdkowany, zwi´z∏y i przejrzysty protokó∏ kontroli, o którym mowa

w art. 31 ustawy, zwany dalej „protoko∏em”.

2. Protokó∏ powinien zawieraç nast´pujàce informacje

1) oznaczenie podmiotu kontrolowanego, jego siedzib´, adres, imi´ i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego, z uwzgl´dnieniem zmian

w okresie obj´tym kontrolà;

2) imiona i nazwiska kontrolerów, nazw´ organu

kontrolujàcego oraz numer i dat´ upowa˝nienia

do przeprowadzania kontroli;

3. W przypadku gdy w kontroli uczestniczyli biegli,

do protoko∏u do∏àcza si´ ich opinie.

4. W przypadku gdy protokó∏ zawiera informacje

niejawne, protokó∏ lub jego fragment zaopatruje si´

w odpowiednià klauzul´.

5. Protokó∏ sporzàdza si´ w dwóch egzemplarzach,

z których jeden otrzymuje kierownik podmiotu kontrolowanego, a drugi w∏àcza si´ do akt kontroli, które nast´pnie niezw∏ocznie przekazywane sà organowi kontrolujàcemu.

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Nauki i Informatyzacji: M. Kleiber

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Nauki

i Informatyzacji z dnia 13 paêdziernika 2005 r.

(poz. 1748)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR

Za∏àcznik nr 2

WZÓR