Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zasady i tryb sprawowania przez Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepe∏nosprawnych kontroli nad wykorzystaniem

Êrodków tego Funduszu przekazywanych na realizacj´

zadaƒ okreÊlonych w ustawie z dnia 27 sierpnia

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych, zwanej dalej

„ustawà”.

§ 3. Kontrola obejmuje badanie stanu faktycznego

i prawnego w zakresie wykorzystania Êrodków Funduszu, co do zgodnoÊci z prawem, celowoÊci wykorzystania tych Êrodków i oszcz´dnoÊci wydatków oraz zachowania zasady uzyskiwania najlepszych efektów

z danych nak∏adów.

§ 4. 1. Podstawà przeprowadzenia kontroli jest

upowa˝nienie, które zawiera

1) oznaczenie organu upowa˝nionego do kontroli;

2) numer i dat´ wystawienia;

3) imi´ i nazwisko kontrolera;

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o

1) Pe∏nomocniku — oznacza to Pe∏nomocnika Rzàdu

do Spraw Osób Niepe∏nosprawnych;

2) Funduszu — oznacza to Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych;

4) numer legitymacji s∏u˝bowej kontrolera;

5) imi´ i nazwisko kierownika zespo∏u, je˝eli do kontroli skierowano zespó∏ kontrolerów;

6) przywo∏anie podstawy prawnej kontroli;

3) kontrolerze — oznacza to pracownika Funduszu

dokonujàcego kontroli;

7) nazw´ podmiotu kontrolowanego;

4) kierowniku zespo∏u — oznacza to kontrolera kierujàcego zespo∏em kontrolerów;

9) termin wa˝noÊci upowa˝nienia;

5) podmiocie kontrolowanym — oznacza to podmioty okreÊlone w art. 48 ust. 1 ustawy;

6) kierowniku podmiotu kontrolowanego — oznacza

to osob´ kierujàcà podmiotem kontrolowanym,

a w razie jego nieobecnoÊci osob´ przez niego

upowa˝nionà;

7) upowa˝nieniu — oznacza to pisemne upowa˝nienie do przeprowadzenia kontroli wydane kontrolerowi przez Prezesa Zarzàdu Funduszu.

———————

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporzàdzenia Prezesa

Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy

i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106,

poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162,

poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001,

Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48,

poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459,

Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444

i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387,

Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r.

Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228,

poz. 2262.

8) zakres kontroli;

10) piecz´ç i podpis Prezesa Zarzàdu Funduszu.

2. W trakcie przeprowadzania kontroli Prezes Zarzàdu Funduszu, w uzasadnionych przypadkach, mo˝e

zmieniç zakres kontroli i termin wa˝noÊci upowa˝nienia, wydajàc upowa˝nienie zmieniajàce, które jest niezw∏ocznie przedstawiane kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

§ 5. 1. Upowa˝nienie wydawane jest pracownikowi Funduszu posiadajàcemu wiedz´ i doÊwiadczenie

zawodowe pozwalajàce na sprawne przeprowadzenie

kontroli w zakresie okreÊlonym w upowa˝nieniu.

2. Upowa˝nienie mo˝e byç wydane pracownikowi

Funduszu, okreÊlonemu w ust. 1, który ponadto

1) posiada wykszta∏cenie wy˝sze;

2) jest zatrudniony w Funduszu na podstawie umowy

o prac´ na czas nieokreÊlony;

3) nie by∏ karany za przest´pstwo i przest´pstwo karno-skarbowe.

§ 6. CzynnoÊci kontrolne mo˝e przeprowadzaç

kontroler lub zespó∏ kontrolerów.

§ 7. 1. Kontroler podlega wy∏àczeniu od udzia∏u

w kontroli przez Prezesa Zarzàdu Funduszu, je˝eli

1) wszcz´to wobec niego post´powanie karne o przest´pstwo Êcigane z urz´du;

2) stwierdzono przyczyny mogàce mieç wp∏yw na jego bezstronnoÊç;

3) w ciàgu 2 lat przed otrzymaniem upowa˝nienia by∏

przedstawicielem lub pracownikiem podmiotu

kontrolowanego;

4) stwierdzono przyczyny, dla których kontroler nie

mo˝e dokonywaç kontroli przez okres d∏u˝szy ni˝

15 dni roboczych;

5) jest Êwiadkiem w post´powaniu kontrolnym;

6) jest bieg∏ym w post´powaniu kontrolnym.

2. Podmiot kontrolowany równie˝ mo˝e wystàpiç

do Prezesa Zarzàdu Funduszu o wy∏àczenie kontrolera

od kontroli z przyczyn okreÊlonych w ust. 1 pkt 1—3.

3. O wy∏àczeniu kontrolera Prezes Zarzàdu Funduszu powiadamia niezw∏ocznie podmiot kontrolowany,

bez koniecznoÊci podania przyczyn wy∏àczenia.

4. W przypadku dokonywania kontroli przez jednego kontrolera przys∏ugujà mu uprawnienia kierownika

zespo∏u.

§ 8. 1. Kontrol´ przeprowadza si´ w miar´ mo˝liwoÊci w sposób niezak∏ócajàcy funkcjonowania podmiotu kontrolowanego

1) w siedzibie podmiotu kontrolowanego, w dniach

i godzinach pracy;

2) w miejscach realizacji zadaƒ okreÊlonych w ustawie.

Poz. 586

3. Kontrola problemowa wynikajàca z potrzeby pilnego zbadania oznaczonego zagadnienia lub wydarzenia, a tak˝e okreÊlonych spraw, zawartych w szczególnoÊci w skargach i wnioskach osób fizycznych, mo˝e

byç przeprowadzana równie˝ jako kontrola kompleksowa.

4. Kontrole, o których mowa w ust. 2 i 3, sà przeprowadzane na wniosek Prezesa Zarzàdu Funduszu.

§ 10. Po otrzymaniu upowa˝nienia, o którym mowa w § 4, kierownik zespo∏u niezw∏ocznie dokonuje

analizy posiadanych przez Fundusz informacji dotyczàcych podmiotu kontrolowanego w zakresie zagadnieƒ obj´tych kontrolà, a tak˝e zapoznaje si´ z wynikami poprzednich kontroli.

§ 11. Przed przystàpieniem do kontroli

1) kontroler okazuje kierownikowi podmiotu kontrolowanego upowa˝nienie wraz z legitymacjà s∏u˝bowà, w sposób umo˝liwiajàcy zapoznanie si´

z ich treÊcià;

2) kierownik zespo∏u informuje kierownika podmiotu

kontrolowanego o uprawnieniu do uczestniczenia

pracownika podmiotu kontrolowanego w czynnoÊciach kontrolnych podejmowanych w siedzibie

podmiotu kontrolowanego;

3) kontroler informuje kierownika podmiotu kontrolowanego o przedmiocie kontroli.

§ 12. Kierownik podmiotu kontrolowanego nieodp∏atnie zapewnia kontrolerowi warunki i Êrodki niezb´dne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, poprzez

2. W uzasadnionych przypadkach kontrola mo˝e

byç przeprowadzona w dni wolne od pracy lub poza

godzinami pracy podmiotu kontrolowanego, a tak˝e

w siedzibie oddzia∏u Funduszu, na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli.

1) dost´p do niezb´dnej dokumentacji w zakresie obj´tym kontrolà;

3. Kontroler podlega przepisom o bezpieczeƒstwie

i higienie pracy oraz przepisom o post´powaniu z informacjami zawierajàcymi tajemnic´ paƒstwowà

i s∏u˝bowà.

3) terminowe udzielanie wyjaÊnieƒ przez pracowników.

§ 9. 1. Kontrola mo˝e byç przeprowadzana jako

2) sporzàdzanie kopii dokumentów b´dàcych przedmiotem kontroli;

§ 13. W czasie trwania kontroli kontroler ma wst´p

na teren obiektów podmiotu kontrolowanego bez

obowiàzku uzyskania przepustki.

1) kompleksowa — dokonywana wy∏àcznie przez zespó∏ kontrolerów, obejmujàca ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci podmiotu kontrolowanego w zakresie wykorzystania Êrodków Funduszu na realizacj´ zadaƒ

okreÊlonych w ustawie;

§ 14. 1. Kontroler dokonuje ustaleƒ stanu faktycznego na podstawie dowodów zgromadzonych w wyniku czynnoÊci kontrolnych.

2) problemowa — obejmujàca wykorzystanie Êrodków Funduszu na wybrane zadania realizowane

przez podmiot kontrolowany;

1) badaniu dokumentów;

3) sprawdzajàca — której celem jest stwierdzenie wykonania zaleceƒ pokontrolnych.

3) przeprowadzaniu ogl´dzin.

2. Kontrola kompleksowa odbywa si´ nie rzadziej

ni˝ raz na cztery lata.

2. CzynnoÊci kontrolne polegajà na

2) przyjmowaniu zeznaƒ i wyjaÊnieƒ;

3. Dowodami sà dokumenty, zabezpieczone przedmioty, wyniki ogl´dzin, jak równie˝ pisemne wyjaÊnienia i oÊwiadczenia.

4. Ka˝dy mo˝e z∏o˝yç kontrolerowi ustne lub pisemne oÊwiadczenie w zakresie przedmiotu kontroli.

§ 15. 1. Zebrane w toku kontroli dowody przechowywane sà przez kierownika zespo∏u, z zapewnieniem

ochrony danych osobowych, w szczególnoÊci przez

przechowywanie za zgodà kierownika podmiotu kontrolowanego w siedzibie tego podmiotu w oddzielnym, zamkni´tym i opiecz´towanym pomieszczeniu.

2. O zwolnieniu materia∏ów dowodowych z zabezpieczenia decyduje kierownik zespo∏u.

§ 16. 1. Na wniosek kontrolera kierownik podmiotu kontrolowanego potwierdza zgodnoÊç sporzàdzonych na potrzeby kontroli kopii, odpisów i wyciàgów

z dokumentów z orygina∏ami.

2. W przypadku odmowy dokonania czynnoÊci,

o której mowa w ust. 1, kontroler sporzàdza stosownà

adnotacj´.

§ 17. Je˝eli w toku kontroli ujawniono okolicznoÊci

wskazujàce na pope∏nienie przest´pstwa albo ujawniono czyn stanowiàcy naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kierownik zespo∏u niezw∏ocznie zawiadamia na piÊmie Prezesa Zarzàdu Funduszu, który

zawiadamia w∏aÊciwy organ powo∏any do Êcigania

przest´pstw albo w∏aÊciwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

Poz. 586

11) wzmiank´ o poinformowaniu kierownika podmiotu kontrolowanego o prawie do udzia∏u w czynnoÊciach kontrolnych, zg∏aszania zastrze˝eƒ i sk∏adania wyjaÊnieƒ;

12) wykaz za∏àczników z podaniem nazwy i cech ka˝dego za∏àcznika;

13) stwierdzenie o obj´ciu protoko∏u tajemnicà s∏u˝bowà;

14) miejsce i dat´ sporzàdzenia protoko∏u.

§ 19. 1. Przed podpisaniem protoko∏u kontroli kierownik zespo∏u umo˝liwia kierownikowi podmiotu

kontrolowanego zapoznanie si´ z treÊcià protoko∏u,

który powinien nast´pnie protokó∏ podpisaç. Odmow´ lub brak podpisu kierownika podmiotu kontrolowanego nale˝y omówiç w protokole.

2. Kierownik podmiotu kontrolowanego mo˝e

zg∏osiç na piÊmie zastrze˝enia, wraz z uzasadnieniem,

co do treÊci protoko∏u w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii protoko∏u.

3. Kierownik zespo∏u mo˝e uwzgl´dniç zastrze˝enia, dokonujàc odpowiednio zmian w treÊci protoko∏u.

4. W przypadku nieuwzgl´dnienia zastrze˝eƒ

1) kierownik zespo∏u ustosunkowuje si´ do tych zastrze˝eƒ;

§ 18. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujàcy sporzàdza protokó∏, który zawiera

2) do∏àcza si´ je do protoko∏u kontroli.

1) nazw´ i siedzib´ podmiotu kontrolowanego;

§ 20. 1. Protokó∏ kontroli podpisujà oraz ka˝dà kart´ protoko∏u parafujà kierownik podmiotu kontrolowanego i kierownik zespo∏u.

2) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia kontroli, z uwzgl´dnieniem ewentualnych przerw w kontroli;

3) miejsca przeprowadzania kontroli;

4) wskazanie wewn´trznych jednostek organizacyjnych podmiotu kontrolowanego obj´tych kontrolà;

5) imiona i nazwiska kontrolerów przeprowadzajàcych kontrol´;

6) numer i dat´ upowa˝nienia;

2. Odmow´ podpisania protoko∏u kontroli kierownik zespo∏u odnotowuje w protokole.

3. Protokó∏ kontroli sporzàdza si´ w dwóch jednobrzmiàcych egzemplarzach, po jednym dla podmiotu

kontrolowanego i Funduszu.

§ 21. 1. Poprawki w protokole kontroli podlegajà

omówieniu na koƒcu protoko∏u.

7) okreÊlenie zakresu kontroli;

8) imiona i nazwiska

a) pracowników podmiotu kontrolowanego uczestniczàcych w czynnoÊciach kontrolnych,

b) osób sk∏adajàcych zeznania lub wyjaÊnienia

w toku kontroli;

9) ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie

obj´tym kontrolà, w tym stwierdzenie ewentualnego naruszenia prawa lub innych nieprawid∏owoÊci i w miar´ mo˝liwoÊci wskazanie przyczyn

ich powstania oraz osób za nie odpowiedzialnych,

a tak˝e zakres i skutki stwierdzonych naruszeƒ prawa oraz innych nieprawid∏owoÊci;

10) okreÊlenie wyst´pujàcych zagro˝eƒ w prawid∏owym wykorzystaniu Êrodków Funduszu w celu realizacji zadaƒ, o których mowa w ustawie;

2. Poprawek w protokole kontroli dokonuje si´

przez przekreÊlenie b∏´dów tak, aby poprzednia treÊç

by∏a czytelna.

3. Po podpisaniu protoko∏u kontroli nie dokonuje

si´ w nim ˝adnych poprawek.

§ 22. 1. Na podstawie wyników kontroli Zarzàd

Funduszu kieruje do podmiotu kontrolowanego wystàpienie pokontrolne, w którym wskazuje rodzaj nieprawid∏owoÊci, przyczyny, a tak˝e zalecenia zmierzajàce do ich usuni´cia lub usprawnienia pracy jednostki

w zakresie realizacji zadaƒ okreÊlonych w ustawie.

2. Podmiot kontrolowany w terminie 30 dni od

dnia dor´czenia wystàpienia pokontrolnego informuje

Zarzàd Funduszu o wykonaniu zaleceƒ lub przyczynach ich niewykonania.

§ 23. 1. W przypadku koniecznoÊci zasi´gni´cia

opinii dotyczàcej zagadnieƒ specjalistycznych Prezes

Zarzàdu Funduszu podczas kontroli, jak te˝ po jej zakoƒczeniu, mo˝e zwróciç si´ do bieg∏ego o wydanie

takiej opinii.

2. Bieg∏y mo˝e uczestniczyç w czynnoÊciach kontrolnych w siedzibie podmiotu kontrolowanego, na

podstawie wystawionego przez Prezesa Zarzàdu Funduszu upowa˝nienia, w obecnoÊci kontrolera.

3. W przypadku korzystania podczas kontroli z pomocy bieg∏ego, podj´cie przez bieg∏ego zleconych mu

czynnoÊci w siedzibie podmiotu kontrolowanego nast´puje po uzgodnieniu z podmiotem kontrolowanym.

4. Do bieg∏ego stosuje si´ odpowiednio przepisy

§ 7 ust. 1 pkt 1—3 i 5.

§ 24. 1. Podmiot kontrolowany mo˝e z∏o˝yç do Prezesa Zarzàdu Funduszu skarg´ na kontrolera, je˝eli ma

zastrze˝enia co do sposobu przeprowadzenia kontroli.

Poz. 586 i 587

powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,

poz. 1071, z póên. zm.3)).

§ 25. W przypadku uniemo˝liwienia przez podmiot

kontrolowany przeprowadzenia kontroli lub niezastosowania si´ przez podmiot kontrolowany do zaleceƒ

pokontrolnych w wyznaczonym terminie oraz nieuzwgl´dnienia przez Zarzàd Funduszu zastrze˝eƒ lub wyjaÊnieƒ podmiotu kontrolowanego, Prezes Zarzàdu Funduszu podejmuje czynnoÊci majàce na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem, informuje

o uchybieniach odpowiedni organ nadzoru nad podmiotem kontrolowanym.

§ 26. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej

J. Hausner

———————

3) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz

z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660.

2. Rozpatrywanie skarg nast´puje w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´-

587

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie warsztatów terapii zaj´ciowej

Na podstawie art. 10b ust. 7 ustawy z dnia

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych

(Dz. U. Nr 123, poz. 776, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co

nast´puje

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla

1) szczegó∏owe zasady tworzenia, dzia∏ania i dofinansowywania warsztatu terapii zaj´ciowej, zwanego dalej „warsztatem”, w tym

———————

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie

szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki,

Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628,

Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019

i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90,

poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r.

Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39,

poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129,

poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169,

poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074

oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223,

poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262.

a) wzory, tryb sk∏adania oraz sposób rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów utworzenia, dzia∏alnoÊci i kosztów wynikajàcych ze

zwi´kszonej liczby uczestników warsztatu,

b) sposób dofinansowania kosztów utworzenia,

dzia∏alnoÊci i kosztów wynikajàcych ze zwi´kszonej liczby uczestników warsztatu,

c) sposób sporzàdzania informacji o wykorzystaniu Êrodków oraz sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci

warsztatu,

d) szczegó∏owe zasady obni˝ania dofinansowania

w zale˝noÊci od wskaênika udzia∏u osób niepe∏nosprawnych przebywajàcych w jednostkach

organizacyjnych obowiàzanych do zapewnienia terapii zaj´ciowej na podstawie odr´bnych

przepisów;

2) szczegó∏owy zakres dzia∏ania rady programowej

oraz sposób dokonywania oceny post´pów osób

uczestniczàcych w rehabilitacji;

3) sk∏ad i zakres dzia∏ania zespo∏u rozpatrujàcego

wnioski o dofinansowanie kosztów utworzenia

i dzia∏alnoÊci warsztatu oraz wnioski o dofinansowanie kosztów wynikajàcych ze zwi´kszenia liczby

uczestników warsztatu;

586

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 22 marca 2004 r.

w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli przez Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepe∏nosprawnych

Na podstawie art. 51 ust. 3f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz

zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123,

poz. 776, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje