LT
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-X-211 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Statutory Text (1 Articles)
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-X-211 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2024 m. balandžio 30 d. Nr. T-X-316
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2024 m. balandžio 9 d. potvarkiu Nr. A3-54 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų institucinei socialinei globai suaugusiems užsieniečiams finansuoti, paskirstymo 2024 m. balandžio mėnesį savivaldybių administracijoms“ ir atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba nusprendžia
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. T-X-211 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“
1. Pakeisti 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip
„1.1. 41 774,4 tūkst. Eur pajamų;“.
2. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip
„1.2. 45 807,2 tūkst. Eur asignavimų;“.
3. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
4. Pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
5. Pakeisti 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
6. Pakeisti 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
7. Pakeisti 5 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
8. Pakeisti 6 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
Savivaldybės meras Algis Kašėta
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2024 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T-X-211
(Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2024 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-X-316
redakcija)
1 priedas
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
Pajamų pavadinimas
Eil. Nr.
Pajamos, tūkst. Eur
MOKESČIAI (2+4+8)
1
23 864,0
Pajamų ir pelno mokesčiai (3)
2
23 524,0
Gyventojų pajamų mokestis
3
23 524,0
Turto mokesčiai (5+6+7)
4
305,0
Žemės mokestis
5
130,0
Paveldimo turto mokestis
6
5,0
Nekilnojamojo turto mokestis
7
170,0
Prekių ir paslaugų mokesčiai (9)
8
35,0
Mokestis už aplinkos teršimą
9
35,0
DOTACIJOS (11+12)
10
14 702,6
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
11
597,1
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13)
12
14 105,5
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (14+15+16+17-18)
13
14 105,5
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
14
3 892,0
Mokymo lėšos
15
7 311,0
Kita tikslinė dotacija
16
839,7
Kelių priežiūros plėtros programos finansavimo lėšos
17
2 049,1
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
18
13,7
KITOS PAJAMOS (20+24+30+33+34)
19
3 197,8
Turto pajamos (21)
20
240,0
Nuoma (22+23)
21
240,0
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius
22
100,0
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius
23
140,0
Pajamos už teikiamas paslaugas (25+26+27+28+29)
24
1 137,9
Pajamos už prekes ir paslaugas
25
275,5
Pajamos už patalpų nuomą
26
105,1
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
27
737,3
Infrastruktūros plėtros įmokų lėšos prioritetinėje zonoje
28
10,0
Infrastruktūros plėtros įmokų lėšos neprioritetinėje zonoje
29
10,0
Rinkliavos (31+32)
30
1 292,9
Valstybės rinkliavos
31
22,6
Vietinės rinkliavos
32
1 270,3
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos
33
14,0
Kitos neišvardytos pajamos
34
513,0
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos
35
10,0
VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+19+35)
36
41 774,4
Apyvartinės lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti
37
4 914,8
IŠ VISO (36+37)
38
46 689,2
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2024 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T-X-211
(Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2024 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-X-316
redakcija)
2 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS
Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETĄ
Įstaigos pavadinimas
Prognozuojamos 2024 metų pajamos, tūkst. Eur
Pajamos už prekes ir paslaugas
Pajamos už patalpų nuomą
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
IŠ VISO
Varėnos rajono savivaldybės administracija
20,0
80,5
100,5
Varėnos švietimo centras
11,4
11,4
Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
3,0
3,0
Varėnos sporto centras
110,0
1,0
111,0
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
1,5
1,5
Varėnos kultūros centras
48,0
17,0
65,0
Merkinės krašto muziejus
6,0
6,0
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
0,3
0,7
1,0
Varėnos „Ryto“ progimnazija
0,1
0,1
0,2
Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla
0,2
0,2
31,0
31,4
Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla
7,0
7,0
Varėnos r. Valkininkų gimnazija
14,0
14,0
Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras
5,0
0,5
0,2
5,7
Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras
1,5
1,5
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
0,3
1,0
5,0
6,3
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
0,2
40,0
40,2
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
60,0
60,0
Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras
1,5
2,0
0,1
3,6
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla
35,0
35,0
Varėnos globos namai
250,0
250,0
Merkinės globos namai
0,2
290,0
290,2
Varėnos socialinių paslaugų centras
53,0
0,4
53,4
Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai
40,0
40,0
Iš viso
295,5
105,1
737,3
1 137,9
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2024 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T-X-211
(Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2024 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-X-316
redakcija)
3 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
Eil. Nr.
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas
Asignavimai, tūkst. Eur
01. ŠVIETIMO PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
1 434,5
2.
Varėnos švietimo centras
549,3
3.
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
1 778,9
4.
Varėnos „Ryto“ progimnazija
2 909,4
5.
Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla
1 485,4
6.
Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla
867,7
7.
Varėnos r. Valkininkų gimnazija
1 383,0
8.
Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras
143,6
9.
Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras
153,6
10.
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
1 420,0
11.
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
1 089,6
12.
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
1 128,2
13.
Varėnos specialioji mokykla
352,7
14.
Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras
167,2
15.
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla
745,5
Iš viso programai, iš jų
15 608,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
7 166,8
Biudžetinių įstaigų pajamos
234,6
Mokymo lėšos
7 311,0
Kita tikslinė dotacija
378,8
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
517,4
02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
113,0
2.
Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba
1 134,6
3.
Varėnos švietimo centras
40,1
Iš viso programai, iš jų
1 287,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
121,5
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
1 152,2
Kita tikslinė dotacija
14,0
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
5 440,0
2.
Varėnos globos namai
712,3
3.
Merkinės globos namai
863,0
4.
Varėnos socialinių paslaugų centras
1 942,8
5.
Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai
643,1
Iš viso programai, iš jų
9 601,2
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
6 489,2
Biudžetinių įstaigų pajamos
764,3
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
2 001,9
Kita tikslinė dotacija
345,8
04. SVEIKATOS APSAUGOS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
151,8
2.
Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
214,8
3.
Varėnos sporto centras
887,9
Iš viso programai, iš jų
1 254,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
923,2
Biudžetinių įstaigų pajamos
122,2
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
209,1
05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
583,8
2.
Varėnos švietimo centras
39,1
Iš viso programai, iš jų
622,9
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
352,4
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
177,1
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
79,7
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
13,7
06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
120,0
2.
Varėnos švietimo centras
41,1
Iš viso programai, iš jų
161,1
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
160,4
Biudžetinių įstaigų pajamos
0,7
07. KULTŪROS PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
242,6
2.
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
1 034,8
3.
Varėnos kultūros centras
1 795,9
4.
Merkinės krašto muziejus
164,7
Iš viso programai, iš jų
3 238,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
3 126,7
Biudžetinių įstaigų pajamos
84,7
Kita tikslinė dotacija
26,6
08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
5 030,0
Iš viso programai, iš jų
5 030,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
2 845,6
Biudžetinių įstaigų pajamos
104,0
Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus
31,3
Kelių priežiūros ir plėtros programa
2 049,1
09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
3 144,4
2.
Varėnos sporto centras
339,8
3.
Varėnos švietimo centras
17,6
4.
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
37,1
5.
Merkinės krašto muziejus
23,8
6.
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
96,0
7.
Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla
0,5
8.
Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla
0,9
9.
Varėnos r. Valkininkų gimnazija
0,4
10.
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
111,0
11.
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
40,0
12.
Merkinės globos namai
114,7
13.
Varėnos socialinių paslaugų centras
22,5
14.
Bendruomeniniai vaikų globos namai
36,0
Iš viso programai, iš jų
3 984,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
3 820,1
Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus
114,6
Kita tikslinė dotacija
50,0
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
5 822,3
2.
Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
78,2
Iš viso programai, iš jų
5 900,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
5 510,6
Biudžetinių įstaigų pajamos
13,7
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
351,7
Kita tikslinė dotacija
24,5
IŠ VISO, IŠ JŲ
46 689,2
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
30 516,5
Biudžetinių įstaigų pajamos
1 324,2
Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus
145,9
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
3 892,0
Mokymo lėšos
7 311,0
Kita tikslinė dotacija
839,7
Kelių priežiūros ir plėtros programa
2 049,1
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
597,1
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
13,7
IŠ VISO
46 689,2
Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)
882,0
ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo)
45 807,2
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2024 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T-X-211
(Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2024 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-X-316
redakcija)
4 priedas
ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS
Įstaigos pavadinimas
Programos kodas
Valstybinės funkcijos kodas
Priemonės pavadinimas
Asignavimai, tūkst. Eur
VALSTYBINĖMS (VALSTYBĖS PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS FINANSUOTI
Savivaldybės administracija
02.
10.
Jaunimo politikos įgyvendinimas
17,6
03.
10.
Socialinės globos paslaugų teikimas savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose
358,4
03.
10.
Neveiksnių asmenų būklės peržiūra
1,0
03.
10.
Socialinės globos paslaugų administravimas
23,5
03.
10.
Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo išlaidų apmokėjimas
224,8
03.
10.
Pašalpų ir kompensacijų administravimas
6,7
03.
10.
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas
11,0
03.
10.
Mokinių nemokamas maitinimas
319,7
03.
10.
Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis
53,0
03.
10.
Paramos mokiniams administravimas
14,9
05.
10.
Užimtumo didinimo programų įgyvendinimas
74,1
05.
04.
Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas
103,0
10.
09.
Savivaldybės administracijos darbo organizavimas
29,7
10.
01.
Valstybės pagalbos registro tvarkymas
0,5
10.
01.
Archyvinių dokumentų tvarkymas
11,8
10.
01.
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui
0,4
10.
01.
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė
8,1
10.
01.
Civilinės būklės aktų registravimas
24,6
10.
01.
Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito turto valdymas
22,1
10.
01.
Gyvenamosios vietos deklaravimas
2,2
10.
01.
Pirminė teisinė pagalba
6,1
10.
02.
Civilinės saugos organizavimas
37,6
10.
02.
Mobilizavimo paslaugų administravimas
14,6
10.
04.
Žemės ūkio funkcijų vykdymas
185,2
10.
04.
Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas
8,8
Iš viso įstaigai
1 559,4
Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba
02.
03.
Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas
1 134,6
Iš viso įstaigai
1 134,6
Varėnos rajono savivaldybės administracijos visuomenės sveikatos biuras
04.
07.
Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas
153,0
04.
07.
Psichikos sveikatos stiprinimas ir savižudybių prevencija
56,1
Iš viso įstaigai
209,1
Varėnos socialinių paslaugų centras
03.
10.
Socialinės priežiūros šeimoms teikimas
564,6
03.
10.
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas
63,0
Iš viso įstaigai
627,6
Varėnos globos namai
03.
10.
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas
190,0
Iš viso įstaigai
190,0
Merkinės globos namai
03.
10.
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas
171,3
Iš viso įstaigai
171,3
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuot, iš viso
3 892,0
MOKYMO LĖŠOS
Savivaldybės administracija
01.
09.
Mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimas ir vykdymas
4,6
01.
09.
Bendrojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas
141,9
Iš viso įstaigai
146,5
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
01.
09.
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje
1 129,7
Iš viso įstaigai
1 129,7
Varėnos „Ryto“ progimnazija
01.
09.
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje
1 986,5
Iš viso įstaigai
1 986,5
Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla
01.
09.
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje
682,1
Iš viso įstaigai
682,1
Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla
01.
09.
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje
465,7
Iš viso įstaigai
465,7
Varėnos r. Valkininkų gimnazija
01.
09.
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje
800,5
Iš viso įstaigai
800,5
Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras
01.
09.
Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro veiklos organizavimas
30,6
Iš viso įstaigai
30,6
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
01.
09.
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje
747,6
Iš viso įstaigai
747,6
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
01.
09.
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje
412,4
Iš viso įstaigai
412,4
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
01.
09.
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje
551,1
Iš viso įstaigai
551,1
Varėnos specialioji mokykla
01.
09.
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje
205,7
Iš viso įstaigai
205,7
Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras
01.
09.
Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcio centro veiklos organizavimas
30,8
Iš viso įstaigai
30,8
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla
01.
09.
Neformaliojo švietimo organizavimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje
38,8
Iš viso įstaigai
38,8
Varėnos švietimo centras
01.
09.
Vaikų ir mokinių mokymosi sutrikimų ir sunkumų įvertinimas
83,0
Iš viso įstaigai
83,0
Mokymo lėšos, iš viso
7 311,0
KITA TIKSLINĖ DOTACIJA
Savivaldybės administracija
01.
09.
Mokinių ugdymas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas
99,5
02.
08.
Varėnos rajono bendruomenių, tautinių bendrijų ir kitų organizacijų rėmimas
14,0
03.
10.
Būsto pritaikymas asmenims su negalia
81,2
03.
10.
Būsto pritaikymo asmenims su negalia išlaidų administravimas
3,3
03.
10.
Akredituotos socialinės reabilitacijos paslaugų asmenims su negalia bendruomenėje teikimas
21,3
03.
10.
Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimas
66,2
03.
10.
Socialinės globos paslaugų teikimas savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose
4,1
03.
10.
Laikinojo apgyvendinimo, apnakvindinimo, asmeninės pagalbos ir kitų paslaugų teikimas
2,0
03.
10.
Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra ir organizavimas
12,5
03.
10.
Pašalpų ir kompensacijų administravimas
0,1
03.
10.
Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų, kompensacijų ar išmokų mokėjimas
3,6
09.
05.
Varėnos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas
30,9
09.
05.
Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas, transportavimas ir šalinimas
18,7
10.
10.
Savivaldybės administracijos darbo organizavimas
24,5
Iš viso įstaigai
381,9
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
01.
09.
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje
13,3
Iš viso įstaigai
13,3
Varėnos „Ryto“ progimnazija
01.
09.
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje
16,8
Iš viso įstaigai
16,8
Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla
01.
09.
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje
22,8
Iš viso įstaigai
22,8
Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla
01.
09.
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje
12,2
Iš viso įstaigai
12,2
Varėnos r. Valkininkų gimnazija
01.
09.
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje
7,7
09.
05.
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas
0,4
Iš viso įstaigai
8,1
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
01.
09.
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje
12,1
Iš viso įstaigai
12,1
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
01.
09.
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje
69,0
Iš viso įstaigai
69,0
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
01.
09.
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje
15,9
Iš viso įstaigai
15,9
Varėnos specialioji mokykla
01.
09.
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje
94,2
Iš viso įstaigai
94,2
Varėnos švietimo centras
01.
09.
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimas
15,3
Iš viso įstaigai
15,3
Varėnos socialinių paslaugų centras
03.
10.
Socialinės globos ir kitų socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims), globėjų šeimoms ir šeimynoms teikimas
25,7
03.
10.
Laikinojo apgyvendinimo, apnakvindinimo, asmeninės pagalbos ir kitų paslaugų teikimas
91,9
Iš viso įstaigai
117,6
Varėnos globos namai
03.
10.
Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas
3,5
Iš viso įstaigai
3,5
Merkinės globos namai
03.
10.
Socialinės globos ir nestacionarių socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia ir kitiems socialinę atskirtį patiriantiems asmenims teikimas
9,3
Iš viso įstaigai
9,3
Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai
03.
10.
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas
21,1
Iš viso įstaigai
21,1
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
07.
08.
Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas
26,6
Iš viso įstaigai
26,6
Kita tikslinė dotacija, iš viso
839,7
KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMA
Savivaldybės administracija
08.
04.
Kelių ir takų įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas
1 269,1
08.
04.
Kelių ir takų paprastasis remontas
35,0
08.
04.
Kelių priežiūra
500,0
08.
04.
Kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas
200,0
08.
04.
Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas
45,0
Iš viso įstaigai
2 049,1
Kelių priežiūros ir plėtros programa, iš viso
2 049,1
DOTACIJA PAGAL 2014–2020 METŲ ES FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMĄ ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ NUOSAVAM INDĖLIUI UŽTIKRINTI
Savivaldybės administracija
05.
04.
Pramonės zonos, esančios Varėnos miesto rytinėje dalyje, sutvarkymas ir pritaikymas verslui
13,7
Iš viso įstaigai
13,7
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti, iš viso
13,7
IŠ VISO, IŠ JŲ
14 105,5
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
3 892,0
Mokymo lėšos
7 311,0
Kita tikslinė dotacija
839,7
Kelių priežiūros ir plėtros programa
2 049,1
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
13,7
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2024 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T-X-211
(Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2024 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-X-316
redakcija)
5 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ
Funkcinės klasifikacijos kodas
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją
Asignavimai, tūkst. Eur
1
Bendros valstybės paslaugos
4 956,5
2
Gynyba
53,2
3
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
1 157,6
4
Ekonomika
4 404,8
5
Aplinkos apsauga
3 974,6
6
Būstas ir komunalinis ūkis
2 120,6
7
Sveikatos priežiūra
346,1
8
Poilsis, kultūra ir religija
4 100,7
9
Švietimas
16 135,7
10
Socialinė apsauga
9 439,4
IŠ VISO
46 689,2
iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)
882,0
ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo)
45 807,2
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2024 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T-X-211
(Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2024 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-X-316
redakcija)
6 priedas
ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
Biudžetinės įstaigos pavadinimas
Asignavimai, tūkst. Eur
1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos
22 082,4
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
17 041,9
Biudžetinių įstaigų pajamos
146,9
Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus
145,9
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
1 559,4
Mokymo lėšos
146,5
Kita tikslinė dotacija
381,9
Kelių priežiūros ir plėtros programa
2 049,1
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
597,1
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
13,7
2. Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos
78,2
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
78,2
3. Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos
1 134,6
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
1 134,6
4. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos
687,2
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
575,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
13,9
Mokymo lėšos
83,0
Kita tikslinė dotacija
15,3
5. Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos
214,8
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
2,1
Biudžetinių įstaigų pajamos
3,6
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
209,1
6. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos
1 227,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 109,1
Biudžetinių įstaigų pajamos
118,6
7. Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, lėšos skirtos
1 071,9
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 043,8
Biudžetinių įstaigų pajamos
1,5
Kita tikslinė dotacija
26,6
8. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos
1 795,9
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 719,7
Biudžetinių įstaigų pajamos
76,2
9. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos
188,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
181,5
Biudžetinių įstaigų pajamos
7,0
10. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos
1 874,9
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
730,8
Biudžetinių įstaigų pajamos
1,1
Mokymo lėšos
1 129,7
Kita tikslinė dotacija
13,3
11. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos
2 909,4
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
905,9
Biudžetinių įstaigų pajamos
0,2
Mokymo lėšos
1 986,5
Kita tikslinė dotacija
16,8
12. Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
1 485,9
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
749,2
Biudžetinių įstaigų pajamos
31,8
Mokymo lėšos
682,1
Kita tikslinė dotacija
22,8
13. Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
868,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
383,7
Biudžetinių įstaigų pajamos
7,0
Mokymo lėšos
465,7
Kita tikslinė dotacija
12,2
14. Varėnos r. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos
1 383,4
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
560,7
Biudžetinių įstaigų pajamos
14,1
Mokymo lėšos
800,5
Kita tikslinė dotacija
8,1
15. Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos
143,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
107,2
Biudžetinių įstaigų pajamos
5,8
Mokymo lėšos
30,6
16. Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos
153,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
152,1
Biudžetinių įstaigų pajamos
1,5
17. Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos
1 531,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
765,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
6,3
Mokymo lėšos
747,6
Kita tikslinė dotacija
12,1
18. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos
1 089,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
561,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
47,2
Mokymo lėšos
412,4
Kita tikslinė dotacija
69,0
19. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos
1 168,2
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
537,9
Biudžetinių įstaigų pajamos
63,3
Mokymo lėšos
551,1
Kita tikslinė dotacija
15,9
20. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos
352,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
52,8
Mokymo lėšos
205,7
Kita tikslinė dotacija
94,2
21. Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras, lėšos skirtos
167,2
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
132,8
Biudžetinių įstaigų pajamos
3,6
Mokymo lėšos
30,8
22. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos
745,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
667,2
Biudžetinių įstaigų pajamos
39,5
Mokymo lėšos
38,8
23. Varėnos globos namai, lėšos skirtos
712,3
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
243,8
Biudžetinių įstaigų pajamos
275,0
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
190,0
Kita tikslinė dotacija
3,5
24. Merkinės globos namai, lėšos skirtos
977,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
454,2
Biudžetinių įstaigų pajamos
342,9
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
171,3
Kita tikslinė dotacija
9,3
25. Varėnos socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos
1 965,3
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 154,2
Biudžetinių įstaigų pajamos
65,9
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
627,6
Kita tikslinė dotacija
117,6
26. Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos
679,1
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
606,7
Biudžetinių įstaigų pajamos
51,3
Kita tikslinė dotacija
21,1
IŠ VISO, iš jų
46 689,2
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
30 516,5
Biudžetinių įstaigų pajamos
1 324,2
Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus
145,9
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
3 892,0
Mokymo lėšos
7 311,0
Kita tikslinė dotacija
839,7
Kelių priežiūros ir plėtros programa
2 049,1
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
597,1
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
13,7
IŠ VISO
46 689,2
iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)
882,0
ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo)
45 807,2
__________________