DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO TIKSLINIMO

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO TIKSLINIMO

2019 m. gruodžio 12 d. Nr. T-213

Kalvarija

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 51 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į asignavimų valdytojų prašymus, Kalvarijos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

1. Patikslinti Kalvarijos savivaldybės 2019 metų biudžetą, atliekant tokius veiksmus

1.1. Pajamų dalyje

1.1.1. valstybės deleguotai (perduotai savivaldybei) funkcijai socialinėms paslaugoms padidinti 60,0 tūkst. Eur;

1.1.2. valstybės deleguotai (perduotai savivaldybei) funkcijai socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimui padidinti 1,7 tūkst. Eur;

1.1.3. valstybės deleguotai (perduotai savivaldybei) funkcijai paramai mokiniams padidinti 8,6 tūkst. Eur;

1.1.4. valstybės deleguotai (perduotai savivaldybei) funkcijai mobilizacijos administravimui sumažinti 0,5 tūkst. Eur;

1.1.5. valstybės dotaciją mokymo lėšoms padidinti 2,3 tūkst. Eur;

1.1.6. pajamas už parduotus žemės sklypus padidinti 1,7 tūkst. Eur;

1.1.7. ES finansinės paramos lėšas padidinti 10,1 tūkst. Eur;

1.1.8. biudžetinių įstaigų gaunamas pajamas padidinti 33,9 tūkst. Eur.

1.2. Asignavimų dalyje tikslinti

1.2.1. valstybės deleguotų (perduotų savivaldybėms) funkcijų sąmatose

1.2.1.1. 3 programa „Socialinių reikalų plėtros programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Administracija (soc. paslaugoms)

+20,0

+20,0

0,0

0,0

Kalvarijos globos ir užimtumo centras

+27,2

+27,2

+19,3

0,0

Kalvarijos socialinių paslaugų centras

+11,0

+11,0

+10,8

0,0

Administracija (socialinės išmokos ir kompensacijos)

+1,6

+1,6

0,0

0,0

Parama mokiniams: iš jų: mokinio reikmenys

-6,1

-6,1

0,0

0,0

Nemokamas maitinimas, iš jų

Kalvarijos gimnazija

-4,1

-4,1

0,0

0,0

Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija

+3,5

+3,5

0,0

0,0

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinė mokykla

+3,5

+3,5

0,0

0,0

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla

+5,4

+5,4

0,0

0,0

Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla

+6,0

+6,0

0,0

0,0

Iš viso

+68,0

+68,0

+30,1

0,0

1.2.1.2. 5 programa „Ūkio ir infrastruktūros plėtros programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas (administracija)

0,0

0,0

+0,1

0,0

Iš viso

0,0

0,0

+0,1

0,0

1.2.1.3. 7 programa „Savivaldos tobulinimo programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Archyvinių dokumentų tvarkymas

0,0

0,0

+0,2

0,0

Civilinės būklės aktų registravimas

0,0

0,0

+0,1

0,0

Pirminė teisinė pagalba

0,0

0,0

+0,3

0,0

Civilinės saugos organizavimas

0,0

0,0

-0,9

0,0

Melioracija

0,0

0,0

-0,1

0,0

Žemės ūkio funkcijų administravimas

0,0

0,0

-3,0

0,0

Gyvenamosios vietos deklaravimas

0,0

0,0

+1,5

0,0

Jaunimo teisių apsauga

0,0

0,0

+0,3

0,0

Mobilizacijos administravimas

-0,5

-0,5

-0,5

0,0

Socialinių paslaugų administravimas (administracija)

+1,8

+1,8

+1,8

0,0

Socialinių išmokų ir kompensacijų administravimas

+0,1

+0,1

+0,1

0,0

Paramos mokiniams administravimas

+0,4

+0,4

+0,4

0,0

Iš viso

+1,8

+1,8

+0,2

0,0

1.2.2. Mokymo lėšų sąmatose

1.2.2.1. 1 programa „Švietimo kokybės ir ugdymo(si) programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Kalvarijos gimnazija

+27,9

+27,9

+27,5

0,0

Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija

+11,9

+11,9

+10,0

0,0

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinė mokykla

+5,0

+5,0

+5,8

0,0

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla

+4,7

+4,7

+3,9

0,0

Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla

+7,3

+7,3

+8,0

0,0

Administracija (7 proc.)

-54,5

-54,5

0,0

0,0

Iš viso

+2,3

+2,3

0,0

0,0

1.2.3. Savarankiškų funkcijų sąmatose

1.2.3.1. 1 programa „Švietimo kokybės ir ugdymo(si) programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Kalvarijos gimnazija

+11,5

+11,5

+4,5

0,0

Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija

+3,8

+3,8

0,0

0,0

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinė mokykla

+17,1

+17,1

+8,0

0,0

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla

+5,1

+5,1

0,0

0,0

Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla

0,0

0,0

-6,1

0,0

Nemokamas mokinių pavežėjimas

-5,0

-5,0

0,0

0,0

Koordinuotai teikiama pagalba vaikams

-6,0

-6,0

0,0

0,0

Iš viso

+26,5

+26,5

+6,4

0,0

1.2.3.2. 2 programa „Kultūros, sporto ir bendruomeninės veiklos plėtros programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Kalvarijos sav. kultūros centras

0,0

-4,7

-4,7

+4,7

Kalvarijos sav. viešoji biblioteka

0,0

+4,6

0,0

-4,6

Iš viso

0,0

-0,1

-4,7

+0,1

1.2.3.3. 3 programa „Socialinių reikalų plėtros programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Soc. pašalpos (administracija)

-56,2

-56,2

0,0

0,0

Kompensacijos šildymui, kurui, šaltam vandeniui (administracija)

+38,4

+38,4

0,0

0,0

Būsto renovacijos kreditų palūkanų kompensavimas

+1,8

+1,8

0,0

0,0

Socialinės paslaugos

-8,0

-8,0

0,0

0,0

Lengvatinis keleivių pavėžėjimas

-5,0

-5,0

0,0

0,0

Socialinių programų rėmimas

+16,0

+16,0

0,0

0,0

Kalvarijos sav. šeimos globos namai

0,0

0,0

+1,0

0,0

Iš viso

-13,0

-13,0

+1,0

0,0

1.2.3.4. programa „Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Pavojingų atliekų surinkimas

-1,0

-1,0

0,0

0,0

Iš viso

-1,0

-1,0

0,0

0,0

1.2.3.5. 5 programa „Ūkio ir infrastruktūros plėtros programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Komunalinio ūkio plėtra

-29,6

-4,0

0,00

-25,6

Komunalinio ūkio plėtra (akcijos)

-12,0

0,0

0,0

-12,0

Gatvių apšvietimas

-1,7

0,0

0,0

-1,7

Kelių tinklo rekonstravimas

+3,2

+0,3

0,0

+2,9

Iš viso

-40,1

-3,7

0,0

-36,4

1.2.3.6. 6 programa „Gamtosaugos, žemės ūkio ir verslo plėtros programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas

+0,2

+0,2

0,0

0,0

Melioracijos statinių priežiūra

-0,2

-0,2

0,0

0,0

Iš viso

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.3.7. 7 programa „Savivaldos tobulinimo programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Šv. Jokūbo kelio asociacijos nario mokestis

-0,1

-0,1

0,0

0,0

LSA ir LSSA nario mokestis

+0,3

+0,3

0,0

0,0

Administracijos direktoriaus rezervas

-0,5

-0,5

0,0

0,0

Savivaldos institucija

+11,4

+11,4

+11,2

0,0

Tarybos narių darbo užm. ir išlaidos

-2,7

-2,7

-2,7

0,0

Bendrųjų paslaugų administravimas

+48,8

+48,8

+48,6

0,0

Ūkio ir urbanistikos sk. išlaikymas

-7,0

-7,0

-6,9

0,0

Švietimo, ugdymo ir sporto sk. išlaik.

-9,4

-9,4

-9,3

0,0

Socialinių reikalų sk. išlaikymas

-11,5

-11,5

-11,3

0,0

Iš viso

+29,3

+29,3

+29,6

0,0

1.2.3.8. 8 programa „Investicijų programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Administracija (daugiatiksliai plėtros projektai)

+10,1

0,0

0,0

+10,1

Iš viso

+10,1

0,0

0,0

+10,1

2. Biudžetinių įstaigų pajamų išlaidoms dengti sąmatose

2.1. 2 programa „Kultūros, sporto ir bendruomeninės veiklos plėtros programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Kalvarijos sporto centras

+3,0

+3,0

-4,7

0,0

Iš viso

+3,0

+3,0

-4,7

0,0

2.2. 3 programa „Socialinių reikalų plėtros programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Kalvarijos globos ir užimtumo centras

+30,9

+5,9

0,0

+25,0

Kalvarijos sav. šeimos globos namai

0,0

0,0

+1,2

0,0

Iš viso

+30,9

+5,9

+1,2

+25,0

3. Įpareigoti administracijos strateginio plano koordinatorius ir vykdytojus pagal biudžeto patikslinimus atitinkamai pakeisti Kalvarijos savivaldybės strateginio veiklos plano 2019-2021 metų programas.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras Vincas Plikaitis