LT
DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATikslinimo
Statutory Text (1 Articles)
KLAIPĖDOS RAJONO savivaldybės taryba
SPRENDIMAS
DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATikslinimo
2017 m. gruodžio 21 d. Nr. T11-412 Gargždai
Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. A1-585 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-701 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2017 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, n u s p r e n d ž i a
1. Padidinti Klaipėdos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamas ir asignavimus 106,037 tūkst. eurų.
2. Pakeisti biudžeto asignavimus atsižvelgiant į įstaigų prašymus ir Klaipėdos rajono strateginio veiklos plano 2017 m. programų pakeitimus (priedas pridedamas).
3. Pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T11-57 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“
3.1. 1 priedą
Eil. Nr.
Pajamų rūšys
Sumos tūkst. eurų
1.
Mokesčiai
17,437
1.1.
Gyventojų pajamų mokestis
-53,263
1.3.
Prekių ir paslaugų mokesčiai
70,7
1.3.1.
Mokestis už aplinkos teršimą
0,7
1.3.3.
Vietinės rinkliavos
70,0
1.3.3.1.
Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
70,0
2.
Dotacijos
-11,0
2.2.
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
-21,6
2.2.1.
Einamiesiems tikslams
-21,6
2.3.
Dotacijos iš kitų valdymo lygių
10,6
2.3.1.
Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija einamiesiems tikslams
10,6
2.3.1.1.
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
10,6
3.
Turto pajamos
48,7
3.2.
Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius
1,6
3.3.
Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius
39,3
3.4.
Angliavandenilių išteklių mokestis
7,8
4.
Pajamos už prekes ir paslaugas
50,9
4.1.
Pajamos už patalpų nuomą
4,7
4.2.
Pajamos už atsitiktines paslaugas
36,0
4.3.
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos įstaigose
10,2
7.
Iš viso
106,037
3.2. 2 priedą
tūkst. eurų
Eil. Nr.
Įstaigos pavadinimas
Iš viso
Pajamos už atsitiktines paslaugas
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
Pajamos už patalpų nuomą
3.
Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija
3,3
0,8
2,5
4.
Endriejavo pagrindinė mokykla
1,9
1,0
0,9
6.
Gargždų „Minijos" progimnazija
1,0
1,0
14.
Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla
2,0
0,8
1,4
-0,2
16.
Vėžaičių pagrindinė mokykla
2,3
2,3
21.
Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė"
4,0
4,0
23.
Agluonėnų lopšelis-darželis „Nykštukas"
0,4
0,4
32.
Gargždų sporto mokykla
2,0
1,0
1,0
34.
Klaipėdos rajono švietimo centras
8,0
8,0
39.
Klaipėdos r. paramos šeimai centras
1,0
1,0
43.
Gargždų krašto muziejus
1,3
1,3
44.
Gargždų kultūros centras
20,0
20,0
48.
Veiviržėnų kultūros centras
0,8
0,8
49.
Vėžaičių kultūros centras
0,4
0,4
50.
Sporto centras
0,5
0,5
51.
Savivaldybės administracija
2,0
2,0
IŠ VISO PAJAMŲ
50,9
36,0
10,2
4,7
3.3. 3 priedą
tūkst. eurų
Eil. Nr.
Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas
Funkcinės klasifikacijos kodas
Iš viso
Iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
iš viso
iš jų: darbo užmokesčiui
1
2
3
4
5
6
7
1.
Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
0,0
0,0
5,75
Iš jų
1.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
0,0
0,0
5,75
1.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
0,0
0,0
5,75
2.
Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija
9,3
9,3
17,0
Iš jų
2.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
9,3
9,3
17,0
2.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
9,3
9,3
17,0
3.
Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija
24,175
24,175
15,845
Iš jų
3.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
24,175
24,175
15,845
3.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
20,875
20,875
15,845
3.1.3.
lėšos už paslaugas ir nuomą
3,3
3,3
4.
Endriejavo pagrindinė mokykla
10,5
10,5
9,5
Iš jų
4.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
10,5
10,5
9,5
4.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
8,6
8,6
9,5
4.1.3.
lėšos už paslaugas ir nuomą
1,9
1,9
5.
Gargždų „Kranto" pagrindinė mokykla
0,0
0,0
6,917
Iš jų
5.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
0,0
0,0
6,917
5.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
0,0
0,0
8,2
5.1.3.
ūkio lėšos specialiosioms klasėms
0,0
0,0
-1,283
6.
Gargždų „Minijos" progimnazija
-17,4
-17,4
20,8
Iš jų
6.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
-17,4
-17,4
20,8
6.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
-18,4
-18,4
20,8
6.1.3.
lėšos už paslaugas ir nuomą
1,0
1,0
7.
Agluonėnų pagrindinė mokykla
2,87
4,15
3,8
-1,28
Iš jų
7.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
2,87
4,15
3,8
-1,28
7.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
2,87
4,15
3,8
-1,28
9.
Dovilų pagrindinė mokykla
0,0
0,0
2,8
Iš jų
9.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
0,0
0,0
2,8
9.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
0,0
0,0
2,8
11.
Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinė mokykla
4,24
4,24
5,46
Iš jų
11.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
4,24
4,24
5,46
11.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
4,24
4,24
5,46
12.
Ketvergių pagrindinė mokykla
5,4
5,4
4,4
Iš jų
12.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
5,4
5,4
4,4
12.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
5,4
5,4
4,4
13.
Kretingalės pagrindinė mokykla
12,729
12,729
10,086
Iš jų
13.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
12,729
12,729
10,086
13.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
12,729
12,729
10,086
14.
Lapių pagrindinė mokykla
15,29
15,29
13,76
Iš jų
14.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
7,4
7,4
6,82
14.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
7,4
7,4
6,82
14.2.
5. Socialinės paramos programa
10.
7,89
7,89
6,94
14.2.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
7,89
7,89
6,94
15.
Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla
21,4
21,4
13,7
Iš jų
15.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
21,4
21,4
13,7
15.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
19,4
19,4
13,6
15.1.3.
lėšos už paslaugas ir nuomą
2,0
2,0
0,1
16.
Šiūparių mokykla-daugiafunkcis centras
8,5
8,5
6,6
Iš jų
16.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
8,5
8,5
6,6
16.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
8,5
8,5
6,6
17.
Vėžaičių pagrindinė mokykla
8,229
8,229
5,065
Iš jų
17.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
8,229
8,229
5,065
17.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
5,929
5,929
4,865
17.1.3.
lėšos už paslaugas ir nuomą
2,3
2,3
0,2
19.
Pašlūžmio mokykla-daugiafunkcis centras
1,05
1,05
3,7
Iš jų
19.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
1,05
1,05
3,7
19.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
1,05
1,05
3,7
20.
Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas"
0,0
0,0
10,5
Iš jų
20.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
0,0
0,0
10,5
20.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
0,0
0,0
7,0
20.1.3.
lėšos už paslaugas ir nuomą
0,0
0,0
3,5
21.
Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis"
17,3
17,3
16,61
Iš jų
21.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
17,3
17,3
16,61
21.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
17,3
17,3
16,61
22.
Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė"
11,2
11,2
11,7
Iš jų
22.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
11,2
11,2
11,7
22.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
7,2
7,2
7,9
22.1.3.
lėšos už paslaugas ir nuomą
4,0
4,0
3,8
23.
Kvietinių mokykla-darželis
0,0
0,0
3,3
Iš jų
23.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
0,0
0,0
3,3
23.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
0,0
0,0
3,3
24.
Agluonėnų lopšelis-darželis „Nykštukas"
5,7
5,7
4,53
Iš jų
24.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
5,7
5,7
4,53
24.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
5,3
5,3
4,53
24.1.3.
lėšos už paslaugas ir nuomą
0,4
0,4
25.
Dovilų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė"
12,71
12,71
11,02
Iš jų
25.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
12,71
12,71
11,02
25.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
12,71
12,71
11,02
26.
Drevernos mokykla-darželis
-5,0
-5,0
-4,2
Iš jų
26.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
-5,0
-5,0
-4,2
26.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
-5,0
-5,0
-4,2
27.
Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas"
-5,25
-5,25
-4,0
Iš jų
27.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
-5,25
-5,25
-4,0
27.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
-5,25
-5,25
-4,0
28.
Kretingalės vaikų lopšelis-darželis
11,3
11,3
8,2
Iš jų
28.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
11,3
11,3
8,2
28.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
11,3
11,3
8,2
29.
Priekulės vaikų lopšelis-darželis
2,75
2,75
7,24
Iš jų
29.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
2,75
2,75
7,24
29.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
2,75
2,75
7,24
30.
Vėžaičių lopšelis-darželis
12,8
12,8
10,35
Iš jų
30.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
12,8
12,8
10,35
30.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
12,8
12,8
10,35
31.
Gargždų muzikos mokykla
46,8
46,8
36,35
Iš jų
31.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
46,8
46,8
36,35
31.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
46,8
46,8
36,35
32.
Priekulės muzikos mokykla
8,3
8,3
7,0
Iš jų
32.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
8,3
8,3
7,0
32.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
8,3
8,3
7,0
33.
Gargždų sporto mokykla
2,0
2,0
9,9
Iš jų
33.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
2,0
2,0
9,9
33.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
0,0
0,0
9,9
33.1.3.
lėšos už paslaugas ir nuomą
2,0
2,0
34.
Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras
6,94
6,94
5,3
Iš jų
34.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
6,94
6,94
5,3
34.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
6,94
6,94
5,3
35.
Klaipėdos rajono švietimo centras
10,6
10,6
6,0
Iš jų
35.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
10,6
10,6
6,0
35.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
2,6
2,6
2,2
35.1.2.
lėšos už paslaugas ir nuomą
8,0
8,0
3,8
36.
Pedagoginė psichologinė tarnyba
5,0
5,0
3,8
Iš jų
36.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
5,0
5,0
3,8
36.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
5,0
5,0
3,8
37.
Gargždų atviras jaunimo centras
0,0
0,0
1,5
Iš jų
37.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
0,0
0,0
1,5
37.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
0,0
0,0
1,5
38.
Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras
-13,5
4,5
3,5
-18,0
Iš jų
38.1.
2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa
04.
-13,5
4,5
3,5
-18,0
38.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
-13,5
4,5
3,5
-18,0
39.
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
5,1
5,1
4,1
Iš jų
39.1.
4. Sveikatos apsaugos programa
07.
5,1
5,1
4,1
39.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
5,1
5,1
4,1
40.
Gargždų socialinių paslaugų centras
15,4
15,4
12,5
Iš jų
40.1.
5. Socialinės paramos programa
10.
15,4
15,4
12,5
40.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
15,4
15,4
12,5
41.
Klaipėdos rajono paramos šeimai centras
10,215
10,215
8,763
Iš jų
41.1.
5. Socialinės paramos programa
10.
10,215
10,215
8,763
41.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
9,215
9,215
6,96
41.1.2.
lėšos už paslaugas ir nuomą
1,0
1,0
1,803
43.
Viliaus Gaigalaičio globos namai
-65,4
0,0
-65,4
Iš jų
43.1.
5. Socialinės paramos programa
10.
-65,4
0,0
-65,4
43.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
-65,4
0,0
-65,4
44.
Jono Lankučio viešoji biblioteka
31,2
31,2
24,6
Iš jų
44.1.
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa
08.
31,2
31,2
24,6
44.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
31,2
31,2
24,6
45.
Gargždų krašto muziejus
6,5
6,5
7,2
Iš jų
45.2.
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa
08.
6,5
6,5
7,2
45.2.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
5,2
5,2
6,2
45.2.2.
lėšos už paslaugas ir nuomą
1,3
1,3
1,0
46.
Gargždų kultūros centras
33,6
33,6
24,2
Iš jų
46.2.
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa
08.
33,6
33,6
24,2
46.2.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
13,6
13,6
16,5
46.2.2.
lėšos už paslaugas ir nuomą
20,0
20,0
7,7
47.
Dovilų etninės kultūros centras
-3,9
-3,9
-0,9
Iš jų
47.1.
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa
08.
-3,9
-3,9
-0,9
47.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
-3,9
-3,9
-0,9
48.
Kretingalės kultūros centras
1,7
1,7
5,9
Iš jų
48.1.
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa
08.
1,7
1,7
5,9
48.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
1,7
1,7
5,9
49.
Priekulės kultūros centras
5,369
5,369
8,99
Iš jų
49.1.
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa
08.
5,369
5,369
8,99
49.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
5,369
5,369
8,99
50.
Veiviržėnų kultūros centras
10,1
10,354
10,313
-0,254
Iš jų
50.1.
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa
08.
10,1
10,354
10,313
-0,254
50.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
9,3
9,554
10,313
-0,254
50.1.2.
lėšos už paslaugas ir nuomą
0,8
0,8
51.
Vėžaičių kultūros centras
0,4
0,4
2,8
Iš jų
51.1.
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa
08.
0,4
0,4
2,8
51.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
0,0
0,0
2,8
51.1.2.
lėšos už paslaugas ir nuomą
0,4
0,4
52.
Sporto centras
-19,38
12,12
9,25
-31,5
Iš jų
52.1.
8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa
08.
-19,38
12,12
9,25
-31,5
52.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
-19,88
11,62
9,05
-31,5
52.1.2.
lėšos už paslaugas ir nuomą
0,5
0,5
0,2
53.
Klaipėdos r. sav. priešgaisrinė tarnyba
0,4
0,4
5,561
Iš jų
53.1.
9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
03.
0,4
0,4
5,561
53.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
0,4
0,4
0,331
53.1.2.
valstybinei funkcijai
0,0
0,0
5,23
54.
Kontrolės ir audito tarnyba
2,6
2,6
2,1
Iš jų
01.
54.1.
9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
2,6
2,6
2,1
54.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
2,6
2,6
2,1
55.
Savivaldybės administracija
-163,8
150,9
111,05
-314,7
Iš jų
55.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
-14,3
-14,3
55.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
-14,3
-14,3
55.2.
2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa
-58,9
-58,9
-0,2
Iš jos
55.2.1.
04.
-58,9
-58,9
-0,2
Iš jų
55.2.1.1.
savivaldybės lėšos
-37,3
-37,3
55.2.1.3.
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos projektams įgyvendinti
-21,6
-21,6
-0,2
55.3.
3. Aplinkos apsaugos programa
109,34
108,54
0,1
0,8
Iš jos
55.3.1.
05.
109,34
108,54
0,1
0,8
55.3.1.1.
Iš jų: Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
39,84
38,34
1,5
55.3.1.2.
savivaldybės lėšos
69,5
70,2
0,1
-0,7
Iš jų
55.3.1.2.1.
Agluonėnų seniūnija
-1,2
-1,2
-1,0
55.3.1.2.2.
Dauparų-Kvietinių seniūnija
0,7
0,7
0,4
55.3.1.2.3.
Dovilų seniūnija
0,0
0,0
-0,2
55.3.1.2.5.
Gargždų seniūnija
1,5
1,7
1,4
-0,2
55.3.1.2.6.
Judrėnų seniūnija
0,4
0,4
0,3
55.3.1.2.8.
Priekulės seniūnija
-1,5
-1,5
-1,0
55.3.1.2.9.
Sendvario seniūnija
0,6
0,6
0,5
55.3.1.2.10.
Veiviržėnų seniūnija
0,1
0,1
0,1
55.3.1.2.11.
Vėžaičių seniūnija
-0,6
-0,6
-0,4
55.4.
4. Sveikatos apsaugos programa
07.
9,56
9,56
55.4.2.
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
9,56
9,56
55.5.
5. Socialinės paramos programa
-13,3
0,9
-0,9
-14,2
Iš jos
55.5.1.
10.
-13,3
0,9
-0,9
-14,2
Iš jų
55.5.1.1.
savivaldybės lėšos
-49,4
-35,2
-0,9
-14,2
55.5.1.2.
valstybinėms funkcijoms
34,1
34,1
55.5.1.3.
lėšos už paslaugas ir nuomą
2,0
2,0
55.6.
6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa
-112,0
-9,0
-103,0
Iš jos
55.6.1.
savivaldybės lėšos
04.
-112,0
-9,0
-103,0
55.7.
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa
08.
-70,1
-22,3
-47,8
Iš jos
55.7.1.
savivaldybės lėšos
-70,1
-22,3
-47,8
Iš jų
55.7.1.1.
Gargždų seniūnija
-3,0
-3,0
55.7.1.2.
Dauparų-Kvietinių seniūnija
-3,0
-3,0
55.8.
8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa
08.
-111,0
0,0
-111,0
Iš jos
55.8.1.
savivaldybės lėšos
-111,0
0,0
-111,0
55.9.
9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
96,9
136,4
112,05
-39,5
Iš jos
55.9.1.
01.
102,9
142,4
105,35
-39,5
Iš jų
55.9.1.1.
Savivaldybės taryba (savivaldybės lėšos)
12,5
12,5
10,0
55.9.1.2.
Savivaldybės administracija
90,4
129,9
95,35
-39,5
Iš jos
55.9.1.2.1.
savivaldybės lėšos
90,4
129,9
95,3
-39,5
Iš jų
55.9.1.2.1.1.
Agluonėnų seniūnija
2,3
2,3
1,8
55.9.1.2.1.2.
Dauparų-Kvietinių seniūnija
2,3
2,3
1,8
55.9.1.2.1.3.
Dovilų seniūnija
2,9
2,9
2,3
55.9.1.2.1.4.
Endriejavo seniūnija
0,6
0,6
0,5
55.9.1.2.1.5.
Gargždų seniūnija
3,1
3,1
2,4
55.9.1.2.1.6.
Judrėnų seniūnija
3,1
3,1
2,4
55.9.1.2.1.7.
Kretingalės seniūnija
1,2
1,2
1,0
55.9.1.2.1.8.
Priekulės seniūnija
5,3
5,3
4,0
55.9.1.2.1.9.
Sendvario seniūnija
3,5
3,5
2,7
55.9.1.2.2.
valstybinei funkcijoms
0,0
0,0
0,05
Iš jų
55.9.1.2.2.1.
Agluonėnų seniūnija
0,0
0,0
0,005
55.9.1.2.2.6.
Sendvario seniūnija
0,0
0,0
0,04
55.9.1.2.2.7.
Veiviržėnų seniūnija
0,0
0,0
0,005
55.9.4.
04.
-4,7
-4,7
6,3
Iš jų
55.9.4.1.
savivaldybės lėšos
-4,7
-4,7
7,5
55.9.4.2.
valstybinei funkcijai
0,0
0,0
-1,2
Iš jų
55.9.4.2.1.
Agluonėnų seniūnija
-1,4
-1,4
-1,1
55.9.4.2.2.
Dovilų seniūnija
-0,4
-0,4
-0,3
55.9.4.2.4.
Judrėnų seniūnija
0,4
0,4
0,3
55.9.4.2.5.
Priekulės seniūnija
-0,2
-0,2
-0,1
55.9.5.
savivaldybės lėšos
05.
0,7
0,7
0,5
55.9.7.
savivaldybės lėšos
07.
0,6
0,6
0,5
55.9.8.
savivaldybės lėšos
08.
-2,9
-2,9
-2,1
55.9.9.
savivaldybės lėšos
09.
12,8
12,8
10,0
55.9.10.
10.
-7,5
-7,5
-8,5
Iš jų
55.9.10.1.
savivaldybės lėšos
16,0
16,0
12,5
Iš jų
55.9.10.1.2.
Dauparų-Kvietinių seniūnija
0,2
0,2
0,2
55.9.10.1.3.
Dovilų seniūnija
0,3
0,3
0,2
55.9.10.1.4.
Endriejavo seniūnija
0,3
0,3
0,2
55.9.10.1.5.
Gargždų seniūnija
0,4
0,4
0,3
55.9.10.1.7.
Kretingalės seniūnija
0,2
0,2
0,1
55.9.10.1.8.
Priekulės seniūnija
0,8
0,8
0,6
55.9.10.1.9.
Sendvario seniūnija
0,4
0,4
0,3
55.9.10.1.10.
Veiviržėnų seniūnija
0,2
0,2
0,2
55.9.10.1.11.
Vėžaičių seniūnija
0,5
0,5
0,4
55.9.10.2.
valstybinei funkcijai
-23,5
-23,5
-21,0
Iš jų
55.9.10.2.1.
Agluonėnų seniūnija
0,3
0,3
0,2
55.9.10.2.2.
Dauparų-Kvietinių seniūnija
-0,4
-0,4
-0,3
55.9.10.2.3.
Dovilų seniūnija
-0,6
-0,6
-0,5
55.9.10.2.4.
Endriejavo seniūnija
-1,7
-1,7
-1,3
55.9.10.2.5.
Gargždų seniūnija
-4,2
-4,2
-3,3
55.9.10.2.7.
Kretingalės seniūnija
0,1
0,1
0,1
55.9.10.2.8.
Priekulės seniūnija
-15,6
-15,6
-11,8
55.9.10.2.9.
Sendvario seniūnija
-0,3
-0,3
-0,3
55.9.10.2.10.
Veiviržėnų seniūnija
0,4
0,4
0,3
55.9.10.2.11.
Vėžaičių seniūnija
-1,9
-1,9
-1,4
55.9.11.
Paskolų palūkanų mokėjimas (savivaldybės lėšos)
01.
-5,0
-5,0
56.
IŠ VISO
106,037
537,171
530,21
-431,134
Iš jų
56.1.
savivaldybės lėšos
16,737
449,371
526,51
-432,634
56.3.
valstybinėms funkcijoms
10,6
10,6
-16,92
56.7.
ūkio lėšos specialiosioms klasėms
0,0
0,0
-1,283
56.9.
lėšos už paslaugas ir nuomą
50,9
50,9
22,103
56.10.
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
49,4
47,9
1,5
56.15.
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
-21,6
-21,6
-0,2
Iš jų
57.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
227,243
228,523
283,343
-1,28
Iš jos
57.1.
savivaldybės lėšos
202,343
203,623
273,226
-1,28
57.3.
ūkio lėšos specialiosioms klasėms
0,0
0,0
-1,283
57.6.
lėšos už paslaugas ir nuomą
24,9
24,9
11,4
58.
2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa
-72,4
-54,4
3,3
-18,0
Iš jos
58.1.
04.
-72,4
-54,4
3,3
-18,0
Iš jų
58.1.1.
savivaldybės lėšos
-50,8
-32,8
3,5
-18,0
58.1.4.
Europos sąjungos finansinės paramos lėšos projektams įgyvendinti
-21,6
-21,6
-0,2
59.
3. Aplinkos apsaugos programa
109,34
108,54
0,1
0,8
Iš jos
59.1.
05.
109,34
108,54
0,1
0,8
Iš jų
59.1.1.
savivaldybės lėšos
69,5
70,2
0,1
-0,7
59.1.3.
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
39,84
38,34
1,5
60.
4. Sveikatos apsaugos programa
07.
14,66
14,66
4,1
Iš jų
60.1.
savivaldybės lėšos
5,1
5,1
4,1
60.4.
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
9,56
9,56
61.
5. Socialinės paramos programa
-45,195
34,405
27,303
-79,6
Iš jos
61.1.
10.
-45,195
34,405
27,303
-79,6
Iš jų
61.1.1.
savivaldybės lėšos
-82,3
-2,7
25,5
-79,6
61.1.3.
valstybinėms funkcijoms
34,1
34,1
61.1.4.
lėšos už paslaugas ir nuomą
3,0
3,0
1,8
62.
6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa
-112,0
-9,0
-103,0
Iš jos
62.1.
savivaldybės lėšos
04.
-112,0
-9,0
-103,0
63.
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa
08.
14,869
62,923
83,103
-48,054
Iš jos
63.1.
savivaldybės lėšos
-7,631
40,423
74,403
-48,054
63.2.
lėšos už paslaugas ir nuomą
22,5
22,5
8,7
64.
8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa
08.
-130,38
12,12
9,25
-142,5
Iš jos
64.1.
savivaldybės lėšos
-130,88
11,62
9,1
-142,5
64.2.
lėšos už paslaugas ir nuomą
0,5
0,5
0,2
65.
9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
99,9
139,4
119,711
-39,5
Iš jos
65.1.
01.
105,5
145,0
107,45
-39,5
Iš jų
65.1.1.
Savivaldybės taryba (savivaldybės lėšos)
12,5
12,5
10,0
65.1.2.
Savivaldybės administracija
90,4
129,9
95,35
-39,5
Iš jos
65.1.2.1.
savivaldybės lėšos
90,4
129,9
95,3
-39,5
65.1.2.2.
valstybinėms funkcijoms
0,0
0,0
0,05
65.1.3.
Kontrolės ir audito tarnyba
2,6
2,6
2,1
Iš jos
65.1.3.1.
savivaldybės lėšos
2,6
2,6
2,1
65.3.
03.
0,4
0,4
5,561
Iš jų
65.3.1.
savivaldybės lėšos
0,4
0,4
0,331
65.3.2.
valstybinei funkcijai
0,0
0,0
5,23
65.4.
04.
-4,7
-4,7
6,3
Iš jų
65.4.1.
savivaldybės lėšos
-4,7
-4,7
7,5
65.4.2.
valstybinei funkcijai
0,0
0,0
-1,2
65.5.
savivaldybės lėšos
05.
0,7
0,7
0,5
65.7.
savivaldybės lėšos
07.
0,6
0,6
0,5
65.8.
savivaldybės lėšos
08.
-2,9
-2,9
-2,1
65.9.
savivaldybės lėšos
09.
12,8
12,8
10,0
65.10.
10.
-7,5
-7,5
-8,5
Iš jų
65.10.1.
savivaldybės lėšos
16,0
16,0
12,5
65.10.2.
valstybinei funkcijai
-23,5
-23,5
-21,0
65.11.
Paskolų ir palūkanų mokėjimas (savivaldybės lėšos)
01.
-5,0
-5,0
3.4. 4 priedą
tūkst. eurų
Įstaigos pavadinimas
Socialinei paramai mokiniams
Iš viso
Klaipėdos r. savivaldybės administracija
10,6
10,6
Iš viso
10,6
10,6
3.5. 6 priedą
tūkst. eurų
Eil. Nr.
Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas
Funkcinės klasifikacijos kodas
Iš viso
Iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
iš viso
iš jų: darbo užmokesčiui
1
2
3
4
5
6
7
1.
Savivaldybės administracija
0
0
0,0
Iš jų
1.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
4,1
0
4,1
1.1.1.
Iš jos: skolintos lėšos
4,1
0
4,1
1.6.
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa
08.
-4,1
0
-4,1
1.6.1.
Iš jos: skolintos lėšos
-4,1
0
-4,1
Iš viso
0
0
0,0
4. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T11-57 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ 1, 2, 3, 4 ir 6 priedus išdėstyti nauja redakcija (priedai pridedami).
5. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje.
Savivaldybės meras Vaclovas Dačkauskas