Dėl molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo

Suvestinė redakcija nuo 2017-01-03

Sprendimas paskelbtas: TAR 2016-02-26, i. k. 2016-03778

Molėtų rajono savivaldybės taryba

SPRENDIMAS

Dėl molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo

2016 m. vasario 19 d. Nr. B1-27

Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Molėtų rajono plėtros planu 2011-2017 metams, patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. B1-213 „Dėl Molėtų rajono plėtros plano 2011-2017 metams patvirtinimo“, Molėtų rajono savivaldybės strateginiu veiklos planu 2016-2018 metams, patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. B1-1 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2016-2018 metams patvirtinimo“, Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. B1-215 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. B1-256 redakcija), XII skyriumi ir atsižvelgdama į Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 11 d. įsakymą Nr. B6- 119 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto projekto teikimo Molėtų rajono savivaldybės tarybai tvirtinti”,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

1. Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžetą

1.1. 16614,5 tūkst. Eur pajamų (1 priedas);

Papunkčio pakeitimai

Nr. B1-134, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-05, i. k. 2016-18769

Nr. B1-157, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-09-05, i. k. 2016-23220

Nr. B1-183, 2016-10-20, paskelbta TAR 2016-10-27, i. k. 2016-25766

Nr. B1-222, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-27999

Nr. B1-245, 2016-12-22, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00089

1.2. 16845,5 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir išlaidas (3, 4, 7, 8 priedai);

Papunkčio pakeitimai

Nr. B1-134, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-05, i. k. 2016-18769

Nr. B1-157, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-09-05, i. k. 2016-23220

Nr. B1-183, 2016-10-20, paskelbta TAR 2016-10-27, i. k. 2016-25766

Nr. B1-222, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-27999

Nr. B1-245, 2016-12-22, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00089

1.3. 359,5 tūkst. Eur savivaldybės biudžetinių įstaigų įmokų į Savivaldybės biudžetą iš pajamų už teikiamas paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą (2 priedas);

Papunkčio pakeitimai

Nr. B1-134, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-05, i. k. 2016-18769

Nr. B1-222, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-27999

Nr. B1-245, 2016-12-22, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00089

1.4. 7035,3 tūkst. Eur Savivaldybės administracijos asignavimų (be ilgalaikių paskolų) pagal išlaidų rūšis (5 priedas).

Papunkčio pakeitimai

Nr. B1-134, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-05, i. k. 2016-18769

Nr. B1-183, 2016-10-20, paskelbta TAR 2016-10-27, i. k. 2016-25766

Nr. B1-222, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-27999

Nr. B1-245, 2016-12-22, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00089

2. Paskirstyti Molėtų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto 2016 m. sausio 1 d. apyvartines lėšas (6, 7 priedai).

3. Nustatyti, kad asignavimų valdytojai neprisiima įsipareigojimų ir nesudaro sutarčių darbams ir paslaugoms atlikti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis.

4. Pavesti biudžetinių įstaigų vadovams (asignavimų valdytojams), turintiems įsiskolinimų, išanalizuoti jų priežastis ir sudarant bei tvirtinant 2016 m. programų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamą asignavimų dalį 2016 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti.

5. Įpareigoti asignavimų valdytojus per 10 darbo dienų po Molėtų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo, patvirtinti 2016 m. programų sąmatas ir pateikti Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui.

Savivaldybės meras Stasys Žvinys

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. B1-27

1 priedas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO PAJAMOS (TŪKST. EUR)

Eil. Nr.

Pavadinimas

Suma

1.

1.1. Mokesčiai

7521

2.

1.1.1. Pajamų ir pelno mokesčiai

7252

3.

1.1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis ( gautas iš VMĮ)

3305

4.

1.1.1.2. Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti

2050

5.

1.1.1.3. Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti

1897

6.

1.1.2. Turto mokesčiai

229

7.

1.1.2.1. Žemės mokestis

172

8.

1.1.2.2. Paveldimo turto mokestis

2

9.

1.1.2.3.Nekilnojamojo turto mokestis

55

10.

1.1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai

40

11.

1.1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą

20

12.

1.1.3.2.Vietinės rinkliavos

6

13.

1.1.3.3.Valstybės rinkliavos

14

14.

1.2. Dotacijos

8470,5

15.

1.2.1. Einamiesiems tikslams

5975,6

16.

1.0.1.1.Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

1468,9

17.

civilinės būklės aktams registruoti

21,4

18.

pirminei teisinei pagalbai

7

19.

gyventojų registrui tvarkyti ir duomenis valstybės registrui teikti

0,3

20.

gyvenamosios vietos deklaravimui

8,7

21.

civilinei saugai

14,6

22.

priešgaisrinei saugai

360,4

23.

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

120,3

24.

socialinei paramai mokiniams

141,5

25.

socialinėms paslaugoms

247,3

26.

vaiko teisių apsaugai

53,4

27.

jaunimo teisių apsaugai

14,3

28.

dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones

100

29.

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

0,5

30.

duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti

0,6

31.

dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

8,4

32.

valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

8

33.

žemės ūkio funkcijoms atlikti

150,5

34.

melioracijai

137

35.

savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

0,8

36.

archyviniams dokumentams tvarkyti

12,5

37.

visuomenės sveikatos priežiūrai

61,9

38.

1.2.1.2. Mokinio krepšeliui finansuoti

3386,3

39.

1.2.1.3.Perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti

229

40.

1.2.1.4. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių išlaikyti

59,4

41.

1.2.1.5. Vietinės reikšmės keliams ( gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti ( remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

1085,7

41.1.

1.2.1.6. Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

126,1

41.2.

1.2.1.7. Kita tikslinė dotacija

88,4

41.3.

1.2.1.8. Europos sąjungos finansinės paramos lėšos

130,7

42.

1.2.1.5.Bendrosios dotacijos kompensacija

832

43.

1.2.2. Kapitalui formuoti

1064,0

44.

1.2.2.1. Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus ir Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Molėtų kultūros namų) pastato rekonstrukcija

419,0

45.

1.2.2.2. Stadiono rekonstravimas Molėtų mieste

470,0

46.

1.2.2.3.Paslaugų ir kokybės prieinamumo gerinimasVšĮ Molėtų ligoninės Vidaus ligų bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose

72

46.1.

1.2.2.4. Molėtų gimnazija, Jaunimo g.5, Molėtai

103,0

47.

1.3. Kitos pajamos

414,9

48.

1.3.1. Turto pajamos

78

49.

1.3.1.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius

59

50.

1.3.1.2. Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius

19

51.

1.3.1.3. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

52.

1.3.1.4.1. Pajamos už patalpų nuomą

28,0

53.

1.3.1.4.2. Pajamos už teikiamas paslaugas

132,4

54.

1.3.1.4.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

199,1

55.

1.3.1.5. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

1

56.

1.3.1.6. Kitos neišvardytos pajamos

1

57.

1.3.1.7. Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

54,2

58.

Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos

16485,2

59.

Nepanaudota 2015 m. biudžeto pajamų dalis

129,3

60.

Iš viso pajamų

16614,5

__________________________

Priedo pakeitimai

Nr. B1-134, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-05, i. k. 2016-18769

Nr. B1-157, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-09-05, i. k. 2016-23220

Nr. B1-183, 2016-10-20, paskelbta TAR 2016-10-27, i. k. 2016-25766

Nr. B1-222, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-27999

Nr. B1-245, 2016-12-22, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00089

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. B1-27

2 priedas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS, IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS BEI KITOSE ĮSTAIGOSE IR PATALPŲ NUOMĄ (TŪKST. EUR)

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Iš viso

Pajamos už atsitiktines paslaugas

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

Pajamos už patalpų nuomą

1.

Molėtų rajono Alantos senelių globos namai

79,5

0,5

79,0

1,0

2.

Molėtų r. Balninkų pagrindinė mokykla

0,8

0,8

3.

Molėtų r. Dubingių pagrindinė mokykla

2,0

2,0

4.

Molėtų gimnazija

1

1

5.

Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla

0,3

0,3

6.

Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras

0,6

0,6

7.

Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras

4

4

8.

Molėtų krašto muziejus

21,6

21,6

9.

Molėtų kultūros centras

9,0

8,0

1,0

10.

Molėtų kūno kultūros ir sporto centras

14,9

12,9

2,0

11.

Molėtų menų mokykla

23,3

23,3

12.

Molėtų pradinė mokykla

6,5

3,5

3

13.

Molėtų progimnazija

4

4

14.

Molėtų „Saulutės“ vaikų darželis-lopšelis

47

13

34

15.

Molėtų r. savivaldybės administracija

27

2

25,0

16.

Molėtų socialinės paramos centras

4,8

4,8

17.

Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla

2,1

2,1

18.

Molėtų švietimo centras

35

35

19.

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai

1

1

20.

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

2

2

21.

Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis

75

20

55

22.

Iš viso

359,5

132,4

199,1

28,0

_________________________

Priedo pakeitimai

Nr. B1-134, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-05, i. k. 2016-18769

Nr. B1-222, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-27999

Nr. B1-245, 2016-12-22, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00089

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. B1-27

3 priedas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI (TŪKST. EUR.)

Eil. Nr.

Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis

Iš viso

Biudžeto asignavimai

išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Darbo užmokestis

1.

Molėtų r. Alantos gimnazija

560,1

550,1

361,6

10,0

1.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

534,2

524,2

358,0

10,0

1.1.1.

savivaldybės lėšos

173,9

163,9

86,3

10,0

1.1.2.

mokinio krepšelio lėšos

352,8

352,8

266,0

1.1.3.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

7,5

7,5

5,7

1.2.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

21,4

21,4

0,8

1.2.1.

valstybės funkcijų lėšos

21,4

21,4

0,8

1.3.

Sveikatos apsaugos programa (08)

4,5

4,5

2,8

1.3.1.

valstybės funkcijų lėšos

4,5

4,5

2,8

2.

Molėtų rajono Alantos senelių globos namai

285,4

270,4

130,8

15

2.1.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

285,4

270,4

130,8

15

2.1.1.

savivaldybės lėšos

203

188

129

15

2.1.2.

lėšos už paslaugas

80,1

80,1

2.1.3.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

2,3

2,3

1,8

3.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija

28,1

28,1

3.1.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03)

28,1

28,1

3.1.1.

valstybės funkcijų lėšos

8,1

8,1

3.1.2.

savivaldybės lėšos

20

20

4.

Molėtų r. Balninkų pagrindinė mokykla

136,0

136,0

93,5

4.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

134,2

134,2

93,4

4.1.1.

savivaldybės lėšos

51,4

51,4

31,0

4.1.2.

mokinio krepšelio lėšos

79,5

79,5

60,6

4.1.3.

lėšos už paslaugas

1

1

4.1.4.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

2,3

2,3

1,8

4.2.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

1,8

1,8

0,1

4.2.1.

valstybės funkcijų lėšos

1,8

1,8

0,1

5.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija

33,8

33,8

5.1.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03)

33,8

33,8

5.1.1.

valstybės funkcijų lėšos

11,8

11,8

5.1.2.

savivaldybės lėšos

22,0

22,0

6.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Čiulėnų seniūnija

17,0

17,0

6.1.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03)

17,0

17,0

6.1.1.

valstybės funkcijų lėšos

5,0

5,0

6.1.2.

savivaldybės lėšos

12

12

7.

Molėtų r. Dubingių pagrindinė mokykla

169,8

169,8

117,7

7.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

165,6

165,6

117,6

7.1.1.

savivaldybės lėšos

66,1

66,1

43,3

7.1.2.

mokinio krepšelio lėšos

95,8

95,8

72,8

7.1.3.

lėšos už paslaugas

1,7

1,7

7.1.4.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

2,0

2,0

1,5

7.2.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

4,2

4,2

0,1

7.2.1.

valstybės funkcijų lėšos

4,2

4,2

0,1

8.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija

18,8

18,8

8.1.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03)

18,8

18,8

8.1.1.

valstybės funkcijų lėšos

5,8

5,8

8.1.2.

savivaldybės lėšos

9.

Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija

513,5

513,5

329,5

9.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

494,8

494,8

326,4

9.1.1.

savivaldybės lėšos

166,5

166,5

80,3

9.1.2.

mokinio krepšelio lėšos

321,4

321,4

241,7

9.1.3.

Lėšos už paslaugas

1,2

1,2

9.1.4.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

5,7

5,7

4,4

9.2.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

14,5

14,5

0,5

9.2.1.

valstybės funkcijų lėšos

14,5

14,5

0,5

9.3.

Sveikatos apsaugos programa (08)

4,2

4,2

2,6

9.3.1.

valstybės funkcijų lėšos

4,2

4,2

2,6

10.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija

37,4

37,4

10.1.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03)

37,4

37,4

10.1.1.

valstybės funkcijų lėšos

11,4

11,4

10.1.2.

savivaldybės lėšos

26

26

11.

Molėtų gimnazija

958,1

958,1

617,1

11.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

937,5

937,5

611,3

11.1.1.

savivaldybės lėšos

250,7

250,7

96,5

11.1.2.

mokinio krepšelio lėšos

667,3

667,3

500,9

11.1.3.

lėšos už paslaugas

1,2

1,2

11.1.4.

kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

18,3

18,3

13,9

11.2.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

12,0

12,0

0,5

11.2.1.

valstybės funkcijų lėšos

12,0

12,0

0,5

11.3.

Sveikatos apsaugos programa (08)

8,6

8,6

5,3

11.3.1.

valstybės funkcijų lėšos

8,6

8,6

5,3

12.

Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla

216,5

216,5

140,0

12.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

211,3

211,3

139,7

12.1.1.

savivaldybės lėšos

94,4

94,4

52

12.1.2.

mokinio krepšelio lėšos

114,0

114,0

85,9

12.1.3.

lėšos už paslaugas

0,5

0,5

12.1.4.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

2,4

2,4

1,8

12.2.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

5,2

5,2

0,3

12.2.1.

valstybės funkcijų lėšos

5,2

5,2

0,3

13.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Inturkės seniūnija

18,9

18,9

13.1.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03)

18,9

18,9

13.1.1.

valstybės funkcijų lėšos

5,9

5,9

13.1.2.

savivaldybės lėšos

13

13

14.

Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras

305,5

305,5

199,1

14.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

294,1

294,1

198,6

14.1.1.

savivaldybės lėšos

124,7

124,7

71,2

14.1.2.

mokinio krepšelio lėšos

166,4

166,4

125,6

14.1.3.

lėšos už paslaugas

0,7

0,7

14.1.4.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

2,3

2,3

1,8

14.2.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

11,4

11,4

0,5

14.2.1.

valstybės funkcijų lėšos

11,4

11,4

0,5

15.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija

19,7

19,7

15.1.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03)

19,7

19,7

15.1.1.

valstybės funkcijų lėšos

3,7

3,7

15.1.2.

savivaldybės lėšos

16

16

16.

Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras

232,2

229,2

152,4

3,0

16.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

230,1

227,1

152,3

3,0

16.1.1.

savivaldybės lėšos

71,5

68,5

34,6

3,0

16.1.2.

mokinio krepšelio lėšos

92,8

92,8

70,5

16.1.3.

specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

59,4

59,4

45,4

16.1.4.

lėšos už paslaugas

4

4

16.1.5.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

2,4

2,4

1,8

16.2.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

2,1

2,1

0,1

16.2.1.

valstybės funkcijų lėšos

2,1

2,1

0,1

17.

Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

27,6

27,6

20,6

17.1.

Valdymo programa (02)

27,6

27,6

20,6

17.1.1.

savivaldybės lėšos

27,6

27,6

20,6

18.

Molėtų krašto muziejus

204,1

187,1

109,7

17,0

18.1.

Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa (05)

190,1

187,1

109,7

3,0

18.1.1.

savivaldybės lėšos

158,6

158,1

0,5

0,5

18.1.2.

lėšos už paslaugas

23,4

20,9

3,5

2,5

18.1.3.

Kita tikslinė dotacija

7,6

7,6

5,8

18.1.4.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

0,5

0,5

0,4

18.2.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03)

14,0

14,0

18.2.1.

savivaldybės lėšos

14,0

14,0

19.

Molėtų kultūros centras

387,2

386,2

217,6

1

19.1.

Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa (05)

387,2

386,4

217,6

1

19.1.1.

savivaldybės lėšos

362,3

361,3

205,4

1

19.1.2.

lėšos už paslaugas

9

9

19.1.3.

Kita tikslinė dotacija

14,5

14,5

11,1

19.1.4.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

1,4

1,4

1,1

20.

Molėtų kūno kultūros ir sporto centras

299,1

203,7

123,3

95,4

20.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

209,1

203,7

123,3

5,4

20.1.1.

savivaldybės lėšos

174,8

169,8

108,5

5,4

20.1.2.

mokinio krepšelio lėšos

17,7

17,7

13,5

20.1.3.

lėšos už paslaugas

14,9

14,9

20.1.4.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

1,7

1,7

1,3

20.2.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03)

90

90

20.2.1.

savivaldybės lėšos

90

90

21.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija

14,3

14,3

21.1.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03)

14,3

14,3

21.1.1.

valstybės funkcijų lėšos

3,3

3,3

21.1.2.

savivaldybės lėšos

11

11

22.

Molėtų menų mokykla

324,2

323,0

229,6

1,2

22.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

324,2

323,0

229,6

1,2

22.1.1.

savivaldybės lėšos

273,5

273,5

207,6

22.1.2.

mokinio krepšelio lėšos

26,7

26,7

20,4

22.1.3

lėšos už paslaugas

23,3

22,1

1,0

1,2

22.1.4.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

0,7

0,7

0,6

23.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Mindūnų seniūnija

12,8

12,8

23.1.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03)

12,8

12,8

23.1.1.

valstybės funkcijų lėšos

3,8

3,8

23.1.2.

savivaldybės lėšos

9

9

24.

Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba

89,6

88,2

61,5

1,4

24.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

89,6

88,2

61,5

1,4

24.1.1.

savivaldybės lėšos

57,4

56

36,9

1,4

24.1.2.

mokinio krepšelio lėšos

32

32

24,4

24.1.3.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

0,2

0,2

0,2

25.

Molėtų pradinė mokykla

596,6

592,7

380,4

3,9

25.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

580,2

576,3

377,7

3,9

25.1.1.

savivaldybės lėšos

187,3

186,6

89,0

0,7

25.1.2.

mokinio krepšelio lėšos

383,0

379,8

286,3

3,2

25.1.3.

lėšos už paslaugas

6,7

6,7

25.1.4.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

3,2

3,2

2,4

25.2.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

13,0

13,0

0,6

25.2.1.

valstybės funkcijų lėšos

13,0

13,0

0,6

25.3.

Sveikatos apsaugos programa (08)

3,4

3,4

2,1

25.3.1.

valstybės funkcijų lėšos

3,4

3,4

2,1

26.

Molėtų progimnazija

766,1

766,1

475,6

26.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

741,4

741,4

471,5

26.1.1.

savivaldybės lėšos

242,8

242,8

100,8

26.1.2

mokinio krepšelio lėšos

488,5

488,5

366,0

26.1.3.

lėšos už paslaugas

4

4

26.1.4.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

6,1

6,1

4,7

26.2

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

19,5

19,5

0,8

26.2.1.

valstybės funkcijų lėšos

19,5

19,5

0,8

26.3.

Sveikatos apsaugos programa (08)

5,2

5,2

3,3

26.3.1.

valstybės funkcijų lėšos

5,2

5,2

3,3

27.

Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis

422,2

422,2

257,3

27.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

419,6

419,6

256,2

27.1.1.

savivaldybės lėšos

215,3

215,3

149,4

27.1.2.

Mokinio krepšelio lėšos

139,2

139,2

103,6

27.1.3.

lėšos už paslaugas

61

61

27.1.4.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

4,1

4,1

3,2

27.2.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

0,9

0,9

0,1

27.2.1.

valstybės funkcijų lėšos

0,9

0,9

0,1

27.3.

Sveikatos apsaugos programa (08)

1,7

1,7

1

27.3.1.

valstybės funkcijų lėšos

1,7

1,7

1

28.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

7266,3

5104,3

1266,5

2162,0

28.1.

Kaimo plėtros, turizmo ir verslo skatinimo programa (01)

194,8

194,8

28.1.1.

valstybės funkcijų lėšos

137

137

28.1.2.

savivaldybės lėšos

57,8

57,8

28.2.

Valdymo programa (02)

2031,9

1991,9

1260,6

40,0

28.2.1.

valstybės funkcijų lėšos

300,5

300,5

209,4

28.2.2.

savivaldybės lėšos

1712,7

1672,7

1045,9

40,0

28.2.3.

lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą

11,7

11,7

28.3.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03)

3509,9

1422,1

2087,8

28.3.1.

valstybės funkcijų lėšos

25,8

25,8

28.3.2.

savivaldybės lėšos

582,1

492,1

90,0

28.3.3.

bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos

400

400

28.3.4.

valstybės investicijų lėšos

1064,0

1064,0

28.3.5.

Vietinės reikšmės keliams ( gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti ( remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

1085,7

463,8

621,9

28.3.6.

skolintos lėšos

231,0

231,0

28.3.7.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

40,4

40,4

28.3.8.

Europos sąjungos finansinės paramos lėšos

39,8

39,8

28.4.

Aplinkos apsaugos programa (04)

61,8

61,8

28.4.1.

specialiosios programos lėšos

61,8

61,8

28.5.

Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programos

59,6

59,6

28.5.1.

savivaldybės lėšos

59,6

59,6

28.6.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

119,0

119,0

0,9

28.6.1.

savivaldybės lėšos

44,3

44,3

28.6.2.

mokinio krepšelio lėšos

31,5

31,5

28.6.3.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

43,2

43,2

0,9

28.7.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

1268,6

1193,3

5

75,3

28.7.1.

valstybės funkcijų lėšos

276,2

276,2

28.7.2.

savivaldybės lėšos

529,6

454,3

75,3

28.7.3.

bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos

432

432

28.7.4.

lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą

30,8

30,8

28.8.

Sveikatos apsaugos programa (08)

61,8

61,8

28.8.1.

valstybės funkcijų lėšos

31,8

31,8

28.8.2.

Savivaldybės lėšos

30,0

30,0

29.

Paskolų ir palūkanų grąžinimas

51,6

51,6

29.1.

Valdymo programa (02)

51,6

51,6

29.1.1.

savivaldybės lėšos

51,6

51,6

30.

Molėtų socialinės paramos centras

354,1

353,4

205,2

0,7

30.1.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

354,1

353,4

205,2

0,7

30.1.1

valstybės funkcijų lėšos

115,1

115,1

86,1

30.1.2.

savivaldybės lėšos

186,5

185,8

118,6

0,7

30.1.3.

lėšos už paslaugas

5,0

5,0

30.1.4.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

0,7

0,7

0,5

31.

Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla

324,5

324,5

207,0

31.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

314,0

314,0

206,5

31.1.1.

savivaldybės lėšos

127,6

127,6

67,5

31.1.2.

mokinio krepšelio lėšos

180,8

180,8

136,3

31.1.3.

lėšos už paslaugas

2,1

2,1

31.1.4.

kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

3,5

3,5

2,7

31.2.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

10,5

10,5

0,5

31.2.1.

valstybės funkcijų lėšos

10,5

10,5

0,5

32.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Suginčių seniūnija

36,2

36,2

32.1.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03)

36,2

36,2

32.1.1.

valstybės funkcijų lėšos

11,2

11,2

32.1.2.

savivaldybės lėšos

25

25

33.

Molėtų švietimo centras

154,7

154,7

81,1

33.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

154,7

154,7

81,1

33.1.1.

savivaldybės lėšos

118,2

118,2

80

33.1.2.

lėšos už paslaugas

36,4

36,4

1

33.1.3.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

0,1

0,1

0,1

34.

Molėtų rajono ugniagesių tarnyba

370,4

360,4

244,2

10,0

34.1.

Valdymo programa (02)

370,4

360,4

244,2

10,0

34.1.1.

valstybės funkcijų lėšos

360,4

360,4

244,2

34.1.2.

Savivaldybės lėšos

10,0

10,0

35.

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai

499,8

499,8

313,9

35.1.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

499,8

499,8

313,9

35.1.1.

specialios tikslinės dotacijos lėšos

229

229

174,8

35.1.2.

savivaldybės lėšos

268,4

268,4

138

35.1.3.

lėšos už paslaugas

1

1

35.1.4.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

1,4

1,4

1,1

36.

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

404,6

404,6

271,4

36.1.

Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa (05)

404,6

404,6

271,4

36.1.1.

savivaldybės lėšos

382,4

382,4

256

36.1.2.

lėšos už paslaugas

2

2

36.1.3.

Kita tikslinė dotacija

19,4

19,4

14,8

36.1.4.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

1,4

1,4

1,1

37.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių seniūnija

12,2

12,2

37.1.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03)

12,2

12.2

37.1.1.

valstybės funkcijų lėšos

4,2

4,2

37.1.2.

savivaldybės lėšos

8

8

38.

Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis

676,4

674,3

399,8

2,1

38.1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

672,6

670,5

398,2

2,1

38.1.1.

savivaldybės lėšos

380,7

378,6

250,0

2,1

38.1.2.

mokinio krepšelio lėšos

196,9

196,9

146,4

38.1.3.

lėšos už paslaugas

86

86

38.1.4.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

9,0

9,0

6,8

38.2.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

1,3

1,3

0,1

38.2.1.

valstybės funkcijų lėšos

1,3

1,3

0,1

38.3.

Sveikatos apsaugos programa (08)

2,5

2,5

1,5

38.3.1.

valstybės funkcijų lėšos

2,5

2,5

1,5

39.

Iš viso

16845,5

14522,8

7007,1

2322,7

39.1.

savivaldybės lėšos

7722,3

7363,2

3594,9

359,1

39.2.

bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos

832

832

39.3.

mokinio krepšelio lėšos

3386,3

3383,1

2521,6

3,2

39.4.

valstybės funkcijų lėšos

1468,9

1468,9

568,3

39.5.

valstybės investicijų lėšos

1064,0

1064,0

39.6.

lėšos už paslaugas ir nuomą

407,7

404,0

5,5

3,7

39.7.

aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

61,8

61,8

39.8.

specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

288,4

288,4

220,2

39.9.

Vietinės reikšmės keliams( gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti ( remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

1085,7

463,8

621,9

39.10.

skolintos lėšos

231,0

231,0

39.11.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

126,1

126,1

65,5

39.12.

Kita tikslinė dotacija

41,5

41,5

31,7

39.13.

Europos sąjungos finansinės paramos lėšos

129,8

90,0

39,8

40.

Kaimo plėtros, turizmo ir verslo skatinimo programa (01)

194,8

194,8

40.1.

valstybės funkcijų lėšos

137

137

40.2.

savivaldybės lėšos

57,8

57,8

41.

Valdymo programa (02)

2481,5

2431,5

1525,5

50,0

41.1.

valstybės funkcijų lėšos

660,9

660,9

453,7

41.2.

savivaldybės lėšos

1801,9

1751,9

1066,5

50,0

41.3.

lėšos už paslaugas

11,7

11,7

41.4.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

7,0

7,0

5,3

42.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03)

3822,0

1671,3

2150,7

42.1.

valstybės funkcijų lėšos

100

100

42.2.

savivaldybės lėšos

861,1

667,1

194,0

42.3.

bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos

400

400

42.4.

valstybės investicijų lėšos

1064,0

1064,0

42.5.

Vietinės reikšmės keliams ( gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti ( remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

1085,7

463,8

621,9

42.6

skolintos lėšos

231,0

231,0

42.8.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

39,8

39,8

43.

Aplinkos apsaugos programa (04)

61,8

61,8

43.1.

specialiosios programos lėšos

61,8

61,8

44.

Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa (05)

1041,5

1037,5

598,7

4,0

44.1.

savivaldybės lėšos

962,9

961,4

561,4

1,5

44.2.

pajamos už paslaugas

34,4

31,9

3,5

2,5

44.3.

Kita tikslinė dotacija

41,5

41,5

31,7

44.4.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

2,7

2,7

2,1

45.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06)

6626,2

6599,2

4204,5

27,0

45.1.

mokinio krepšelio lėšos

3386,3

3383,1

2521,6

3,2

45.2.

savivaldybės lėšos

2821,1

2798,5

1579,9

22,6

45.3.

specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

59,4

59,4

45,4

45.4.

pajamos už paslaugas

341,5

340,3

1

1,2

45.5.

kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

114,8

114,8

55,6

46.

Socialinės atskirties mažinimo programa (07)

2525,8

2434,8

659,9

91,0

46.1.

valstybės funkcijų lėšos

509,1

509,1

46.2.

savivaldybės lėšos

1187,5

1096,5

385,6

91,0

46.3.

bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos

432

432

46.4.

specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

229

229

174,8

46.5.

pajamos už paslaugas

117,0

117,0

46.6.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

4,4

4,4

3,4

46.7.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

46,8

46,8

47.

Sveikatos apsaugos programa(08)

91,9

91,9

18,5

47.1.

valstybės funkcijų lėšos

61,9

61,9

18,5

___________________________

Priedo pakeitimai

Nr. B1-134, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-05, i. k. 2016-18769

Nr. B1-157, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-09-05, i. k. 2016-23220

Nr. B1-183, 2016-10-20, paskelbta TAR 2016-10-27, i. k. 2016-25766

Nr. B1-222, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-27999

Nr. B1-245, 2016-12-22, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00089

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. B1-27

4 priedas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI (TŪKST. EUR)

Eil. Nr.

Funkcijos pavadinimas, funkciją vykdančios įstaigos pavadinimas

Programos kodas

Asignavimai

Iš viso

išlaidoms

iš viso

darbo užmok.

I. Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities funkcijos

1.

Socialinė parama mokiniui už įsigytus maisto produktus ir paramos administravimas

1.1.

Molėtų r. Alantos gimnazija

07

21,4

21,4

0,8

1.2.

Molėtų r. Balninkų pagrindinė mokykla

07

1,8

1,8

0,1

1.3.

Molėtų r. Dubingių pagrindinė mokykla

07

4,2

4,2

0,2

1.4.

Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija

07

14,5

14,5

0,5

1.5.

Molėtų gimnazija

07

12,0

12,0

0,5

1.6.

Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla

07

5,2

5,2

0,3

1.7.

Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras

07

11,4

11,4

0,5

1.8.

Molėtų r. Kijelių specialusis centras

07

2,1

2,1

0,1

1.9.

Molėtų pradinė mokykla

07

13,0

13,0

0,6

1.10

Molėtų progimnazija

07

19,5

19,5

0,8

1.11

Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis

07

0,9

0,9

0,1

1.12

Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla

07

10,5

10,5

0,5

1.13

Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis -darželis

07

1,3

1,3

0,1

2.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

2.1.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

07

120,3

120,3

2,2

3.

Socialinė parama mokiniui už įsigytus mokinio reikmenis ir lėšų administravimas

3.1.

Savivaldybės administracija

07

23,7

23,7

0,8

4.

Socialinės globos paslaugos (asmenims su sunkia negalia) ir administravimas

4.1.

Savivaldybės administracija

07

132,2

132,2

2,0

5.

Vaiko teisių apsauga

5.1.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

02

53,4

53,4

38,8

6.

Jaunimo teisių apsauga

6.1.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

02

14,3

14,3

10,9

7.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

7.1.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

01

100,0

100,0

8.

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

8.1.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

07

0,5

0,5

9.

Socialinės globos paslaugos (socialinės rizikos šeimų priežiūra)

9.1.

Molėtų socialinės paramos centras

07

115,1

115,1

87,9

10.

Iš viso

676,8

676,8

147,8

II. Vidaus reikalų ministro valdymo srities funkcijos

11.

Civilinės saugos organizavimas

11.1.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

02

14,6

14,6

9,6

12.

Priešgaisrinė sauga

12.1.

Molėtų ugniagesių tarnyba

02

360,4

360,4

252,1

13.

Iš viso

378,5

378,5

261,7

III. Teisingumo ministro valdymo srities funkcijos

14.

Civilinės būklės aktų registravimas

14.1.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

02

21,4

21,4

16,3

15.

Pirminė teisinė pagalba

15.1.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

02

7,0

7,0

5,3

16.

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas

16.1.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

02

0,3

0,3

0,2

17.

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas

17.1.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

02

8,7

8,7

0,3

18.

Iš viso

37,4

37,4

22,1

IV. Žemės ūkio ministro valdymo srities funkcijos

19.

Žemės ūkio funkcijų vykdymas

19.1.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

02

150,5

150,5

107,1

20.

Melioracijos statinių priežiūra, remontas

20.1.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

01

137,0

137,0

21.

Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

21.1.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

02

0,8

0,8

0,6

22.

Iš viso

288,3

288,3

107,7

V. Kultūros ministro valdymo srities funkcijos

23.

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

23.1

Molėtų rajono savivaldybės administracija

02

8,0

8,0

6,1

24.

Iš viso

8,0

8,0

6,1

VI. Krašto apsaugos ministro valdymo srities funkcijos

25.

Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, priimančios šalies paramą

25.1.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

02

8,4

8,4

5,7

26.

Iš viso

8,4

8,4

5,7

VII. Lietuvos vyriausiojo archyvaro valdymo srities funkcijos

27.

Savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas

27.1

Molėtų rajono savivaldybės administracija

02

12,5

12,5

8,0

28.

Iš viso

12,5

12,5

8,0

VIII .Konkurencinės tarybos valdymo srities funkcijos

29.

Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti

29.1

Molėtų rajono savivaldybės administracija

02

0,6

0,6

0,5

30.

Iš viso

0,6

0,6

0,5

IX. Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo srities funkcijos

31.

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai

31.1.

Molėtų r. Alantos gimnazija

08

4,5

4,5

2,8

31.2.

Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija

08

4,2

4,2

2,6

31.3.

Molėtų gimnazija

08

8,6

8,6

5,3

31.4.

Molėtų pradinė mokykla

08

3,4

3,4

2,1

31.5.

Molėtų progimnazija

08

5,2

5,2

3,3

31.6.

Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis

08

1,7

1,7

1,0

31.7.

Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis

08

2,5

2,5

1,5

32.

Visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai

32.1.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

08

31,8

31,8

33.

Iš viso

60,9

60,9

18,1

34.

Iš viso asignavimų

1468,9

1468,9

576,1

_________________________

Priedo pakeitimai

Nr. B1-134, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-05, i. k. 2016-18769

Nr. B1-183, 2016-10-20, paskelbta TAR 2016-10-27, i. k. 2016-25766

Nr. B1-222, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-27999

Nr. B1-245, 2016-12-22, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00089

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. B1-27 5 priedas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠIS (TŪKST. EUR)

Eil. Nr.

Asignavimų pavadinimas

Programos Nr.

Patvirtinta 2016 m.

1.

Molėtų rajono savivaldybės veiklos vykdymas

02

1684,2

1.1.

Molėtų rajono savivaldybės taryba

100,1

1.2.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

1584,1

2.

Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymui

771,3

2.1.

Turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa

01

137,0

2.2.

Molėtų rajono savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų funkcijų vykdymo programa

02

300,5

2.3.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

03

25,8

2.4.

Sveikatos apsaugos programa

08

31,8

2.5.

Socialinės atskirties mažinimo programa

07

276,2

3.

Smulkaus verslo ir turizmo rėmimo programa

01

57,8

4.

Lėšos reprezentacijai

02

23,5

5.

VšĮ „Euroregiono ežerų kraštas direktorato biuro“ išlaikymui

02

5

6.

Administracijos direktoriaus rezervas

02

10

7.

Lėšos už teikiamas paslaugas

02

11,7

8.

Viešosios tvarkos užtikrinimas Molėtų rajone

02

5

9.

Lėšos iš valstybinės žemės realizavimo

02

2

10.

Miesto viešasis ūkis

03

415,2

11.

Miesto gatvių apšvietimas

03

61,0

12.

Lėšos investicinių planų rengimui, projektavimui ir turto registravimui

03

175,2

13.

Subsidija UAB Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivio transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti

03

171,0

14.

Lėšos dengti nuostoliams dėl sumažintos miesto tualeto paslaugos kainos

03

11,0

15.

Lėšos valstybės investicijų programos investicijoms finansuoti

03

1064,0

15.1.

„ Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus ir Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Molėtų kultūros namų) pastato rekonstrukcija“

419,0

15.2.

„ Stadiono rekonstravimas Molėtų mieste“

470,0

15.3.

„Paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Molėtų ligoninės Vidaus ligų bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose“

72

15.4.

Molėtų gimnazija Janonio g.5, Molėtai

03

103

16.

Lėšos nekilnojamojo turto remontui

03

113,7

17.

Projekto „Žvejybos rojus“ vykdymui

03

65,4

18.

Vietinės reikšmės keliams ( gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti ( remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

03

1085,7

18.

Aplinkos apsaugos rėmimo programa

04

61,8

19.

Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas

05

25,0

20.

Sporto programų vykdymui

05

20

21.

Molėtų rajone veikiančių sakralinių architektūrinių paveldo objektų projektų finansavimui

05

10

22.

Lėšos moksleivių pavėžėjimui

06

11

23.

Lėšos moksleivių vasaros stovyklų organizavimui

06

4

24.

Mokinio krepšelio lėšos

06

18,5

25.

Lėšos suaugusiųjų neakivaizdiniam mokymui (mokinio krepšelis)

06

13,0

26.

Socialinės piniginės paramos teikimas

07

750,8

27.

Socialinių programų vykdymui

07

15

28.

Lėšos likusių be globos vaikų apgyvendinimui vaikų globos namuose

07

75

29.

Lėšos gyvenamų patalpų pritaikymui neįgaliems asmenims

07

20,0

30.

Socialinių projektų koofinansavimas

07

8,2

31.

Lėšos socialinio būsto remontui

07

40,8

32.

Lėšos socialinio būsto įsigijimui

06

75,3

32.1.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos neformaliajam vaikų švietimui

06

43,2

32.2.

Lėšos pagalbos teikimui įtėviams ir vaikus globojančioms šeimoms

07

7,3

32.3.

Lėšos švietimo programų vykdymui

06

28,7

32.4.

Lėšos kultūros programų vykdymui

05

4,6

32.5.

Europos sąjungos finansinės paramos lėšos

03

39,8

32.6.

Lėšos sveikatos programai finansuoti

08

30.0

32.7.

Dalininko įnašas į Alantos technologijos ir verslo mokyklą

03

10,0

33.

Iš viso

7035,3

_________________________

Priedo pakeitimai

Nr. B1-134, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-05, i. k. 2016-18769

Nr. B1-157, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-09-05, i. k. 2016-23220

Nr. B1-183, 2016-10-20, paskelbta TAR 2016-10-27, i. k. 2016-25766

Nr. B1-222, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-27999

Nr. B1-245, 2016-12-22, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00089

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. B1-27 6 priedas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO APYVARTOS LĖŠOS 2016 M. SAUSIO 1 D. (TŪKST. EUR)

Eil. Nr.

Nepanaudotų lėšų likučio pavadinimas

Suma (tūkst. Eur)

1.

Tikslinės lėšos

98,1

2.

Savivaldybės būsto pardavimo lėšų likutis

25,1

3.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis

22,8

4.

Valstybinės žemės realizavimo lėšų likutis

2,0

5.

Biudžetinių įstaigų už teikiamas paslaugas gautų pajamų likutis

33,2

6.

Gyvenamų ir negyvenamų patalpų nuomos lėšų likutis

15,0

7.

Kitų, 2015 m. gautų biudžeto pajamų, lėšų likutis

488,4

8.

Iš viso

586,5

__________________________________

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. B1-27 7 priedas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APYVARTINIŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 2016 M. PROGRAMOMS FINANSUOTI (TŪKST. EUR)

Eil Nr.

Įstaigos, programos pavadinimas

Progra mos kodas

Iš viso

Apyvartinės lėšos

išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

darbo užmokestis

I. Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. B1- 3 priede išdėstytiems asignavimams finansuoti

129,3

104,2

25,1

1.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa

06

39,9

39,8

1.1.

Molėtų r. Balninkų pagrindinė mokykla

0,2

0,2

1.2.

Molėtų r. Dubingių pagrindinė mokykla

0,9

0,9

1.3.

Molėtų gimnazija

1,5

1,5

1.4.

Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla

0,2

0,2

1.5.

Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras

0,1

0,1

1.6.

Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras

3,4

3,4

1.7.

Molėtų pradinė mokykla

3,5

3,5

1.8.

Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis

14,0

14,0

1.9.

Molėtų švietimo centras

2,5

2,5

1.10.

Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis

11,4

11,4

1.11.

Alantos gimnazija

0,2

0,2

1.12.

Molėtų progimnazija

1,7

1,7

1.13.

Kijelių spec ugdymo centras

0,3

0,32

2.

Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa

05

4,6

4,6

2.1.

Molėtų krašto muziejus

1,8

1,8

2.2.

Molėtų krašto biblioteka

1,5

1,5

2.3.

Molėtų kultūros centras

1,3

1,3

3.

Socialinės atskirties mažinimo programa

07

43,9

18,8

25,1

3.1.

Molėtų rajono Alantos senelių globos namai

0,7

0,7

3.2.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

43,0

17,9

25,1

3.2.1.

savivaldybės būsto pardavimo pajamos

25,1

25,1

3.2.2.

socialinio būsto remontas

13,8

13,8

3.2.3.

Socialinės paramos teikimas

4,1

4,1

3.3.

Molėtų socialinės paramos centras

0,2

0,2

4.

Valdymo programa

02

11,1

11,1

4.1.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

11,1

11,1

4.1.1.

valstybinės žemės realizavimo pajamos

2,0

2,0

5.

Aplinkos apsaugos programa

04

22,8

22,8

5.1.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

22,8

22,8

II. Paskoloms grąžinti

02

488,4

488,4

6.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

03

7,0

7,0

6.1.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

7,0

7,0

7.

II. Paskoloms grąžinti

02

162,7

162,7

7.1.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius

162,7

162,7

___________________________

Priedo pakeitimai

Nr. B1-157, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-09-05, i. k. 2016-23220

Nr. B1-183, 2016-10-20, paskelbta TAR 2016-10-27, i. k. 2016-25766

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. B1-27 8 priedas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO SKOLINTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS (TŪKST. EUR)

Eil. Nr.

Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis

Progra mos kodas

Iš viso

Skolintos lėšos

išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

darbo užmokestis

I. Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. B1- 3 priede išdėstytiems asignavimams finansuoti

231,0

231,0

1.

Molėtų rajono savivaldybės administracija, investicinių projektų kofinansavimui

03

231,0

231,0

II. Paskoloms grąžinti

623,5

623,5

2.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius, paskoloms grąžinti

02

623,5

623,5

3. Iš viso skolintos lėšos

854,5

854,5

________________________

Priedo pakeitimai

Nr. B1-157, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-09-05, i. k. 2016-23220

Pakeitimai

1.

Molėtų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. B1-134, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-05, i. k. 2016-18769

Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. B1-27 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Molėtų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. B1-157, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-09-05, i. k. 2016-23220

Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. B1-27 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

3.

Molėtų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. B1-183, 2016-10-20, paskelbta TAR 2016-10-27, i. k. 2016-25766

Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. B1-27 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo " pakeitimo

4.

Molėtų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. B1-222, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-27999

Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr B1-27 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo

5.

Molėtų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. B1-245, 2016-12-22, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00089

Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. B1-27 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo