DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO IR IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 14 D. SPRENDIMO NR. T-19 „DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO IR IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 14 D. SPRENDIMO NR. T-19 „DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. lapkričio 29 d. Nr. T-182

Ignalina

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 6 d. įsakymą Nr. A1-617 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. A1-636 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2018 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 14 d. įsakymą Nr. V-1014 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1515 „Dėl 2018 m. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skirtos neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti, paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos 2018 m. spalio 10 d. raštą Nr. S-101 „Dėl lėšų perkėlimo“, Dūkšto globos namų 2018 m. lapkričio 5 d. raštą Nr. SD-82 „Dėl Dūkšto globos namų lėšų už teikiamas paslaugas sąmatos pajamų ir išlaidų didinimo“, Ignalinos r. Dūkšto mokyklos 2018 m. lapkričio 13 d. raštą Nr. V4-96 „Dėl 2018 m. biudžeto išlaidų plano“, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnijos 2018 m. spalio 16 d. raštą Nr. S-66 „Dėl asignavimų plano padidinimo“, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnijos 2018 m. spalio 30 d. raštą Nr. S-46 „Dėl papildomų asignavimų skyrimo“, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnijos 2018 m. lapkričio 14 d. raštą Nr. S-62 „Dėl asignavimų poreikio“, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnijos 2018 m. lapkričio 13 d. raštą Nr. S-122 „Dėl papildomų asignavimų poreikio 2018 metams“, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnijos 2018 m. lapkričio 13 d. raštą Nr. SD-53 „Dėl papildomų lėšų skyrimo“, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnijos 2018 m. lapkričio 15 d. raštą Nr. 12-48 „Dėl biudžeto asignavimų padidinimo“, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

1. Patikslinti Ignalinos rajono savivaldybės 2018 metų biudžetą

1.1. Padidinti 2018 m. biudžeto pajamas 51,0 tūkst. eurų

1.1.1. 14,5 tūkst. eurų ‒ dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (lėšos socialinėms paslaugoms);

1.1.2. 28,5 tūkst. eurų – kitos neišvardytos pajamos;

1.1.3. 8,0 tūkst. eurų – įmokos už išlaikymą socialinės apsaugos įstaigose.

1.2. Sumažinti 2018 m. biudžeto pajamas 37,3 tūkst. eurų – dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (10,4 tūkst. eurų ‒ paramos mokiniams lėšos, 25,0 tūkst. eurų ‒ laidojimo išmokos, 1,9 tūkst. eurų ‒ lėšos neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti).

1.3. Padidinti 2018 metų biudžeto išlaidų planą 51,0 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 6,8 tūkst. eurų

1.3.1. Ignalinos r. Dūkšto mokyklai Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai įgyvendinti ‒ 1,8 tūkst. eurų (lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti);

1.3.2. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai įgyvendinti ‒ 22,5 tūkst. eurų

1.3.2.1. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriui – 5,5 tūkst. eurų (dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti);

1.3.2.2. Ignalinos rajono socialinių paslaugų centrui – 9,0 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui ‒ 6,8 tūkst. eurų (dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti);

1.3.2.3. Dūkšto globos namams Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai įgyvendinti – 8,0 tūkst. eurų (įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas lėšos);

1.3.3. Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programai įgyvendinti ‒ 26,7 tūkst. eurų (lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti)

1.3.3.1. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnijai ‒ 2,0 tūkst. eurų;

1.3.3.2. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnijai ‒ 6,0 tūkst. eurų;

1.3.3.3. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnijai ‒ 7,0 tūkst. eurų;

1.3.3.4. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnijai ‒ 6,4 tūkst. eurų;

1.3.3.5. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnijai ‒ 1,3 tūkst. eurų;

1.3.3.6. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnijai ‒ 4,0 tūkst. eurų.

1.4. Sumažinti 2018 metų biudžeto išlaidų planą Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai įgyvendinti 37,3 tūkst. eurų

1.4.1. Ignalinos rajono savivaldybės administracijai ‒ 3,8 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui ‒ 3,0 tūkst. eurų (dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti);

1.4.2. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriui ‒ 33,5 tūkst. eurų (dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti)

1.5. Padidinti Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklai Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai įgyvendinti 2018 metų išlaidų planą turtui įsigyti 3,5 tūkst. eurų, ta pačia suma sumažinant kitų išlaidų planą (lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti).

2. Pakeisti Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimą Nr. T-19 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ (2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-35 redakcija, 2018 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. T-69 redakcija, 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-94 redakcija, 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimo Nr. T-138 redakcija, 2018 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-164 redakcija) (toliau – sprendimas)

2.1. Pakeisti sprendimo 1.1–1.3 papunkčius ir juos išdėstyti taip

„1.1. 16965,2 tūkst. eurų prognozuojamų pajamų, 561,5 tūkst. eurų paskolų, 1514,7 tūkst. eurų metų pradžios likutis;

1.2. 18519,5 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto išlaidų pagal asignavimų valdytojų įstaigas ir lėšų šaltinius;

1.3. 18519,5 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto išlaidų pagal biudžeto programas ir asignavimų valdytojų įstaigas.“.

2.2. Pakeisti sprendimo 1 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamos“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip

Eil. Nr.

Pajamų rūšys

Suma tūkst. eurų

2.

Kitos pajamos

525,5

2.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

385,0

2.2.3.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos įstaigose

228,0

2.4.

Kitos neišvardytos pajamos

29,5

3.

Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų

6449,7

3.1.

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

1618,4

3.1.7.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

113,9

3.1.8.

Socialinei paramai mokiniams

125,0

3.1.9.

Socialinėms paslaugoms

255,3

3.1.23.

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti

0,9

Iš viso biudžeto pajamų

16965,2

2.3. Pakeisti sprendimo 2 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto lėšos, skirtos asignavimų valdytojų įstaigoms, pagal lėšų šaltinius“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip

Tūkst. eurų

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas

Asignavimų šaltinis

Iš viso

Iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmo-kesčiui

1

2

3

4

5

6

7

5.

Ignalinos r. Dūkšto mokykla

Iš viso

384,9

384,9

263,7

0,0

5.1.

Ignalinos r. Dūkšto mokykla

Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti

152,8

152,8

89,4

0,0

7.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

Iš viso

954,9

938,4

568,5

16,5

7.1.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti

533,0

516,5

315,0

61,5

18.

Dūkšto globos namai

Iš viso

295,1

295,1

160,1

0,0

18.4.

Dūkšto globos namai

Įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas lėšos

130,0

130,0

43,6

0,0

19.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Iš viso

7085,4

4435,1

1675,2

2650,3

19.2.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

644,0

644,0

299,8

0,0

20.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnija

Iš viso

27,0

27,0

0,0

0,0

20.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnija

Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti

27,0

27,0

0,0

0,0

26.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija

Iš viso

47,0,0

47,0,0

0,0

0,0

26.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija

Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti

47,0,0

47,0,0

0,0

0,0

27.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija

Iš viso

35,0

35,0

0,0

0,0

27.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija

Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti

35,0

35,0

0,0

0,0

28.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnija

Iš viso

46,4

46,4

0,0

0,0

28.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnija

Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti

46,4

46,4

0,0

0,0

30.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnija

Iš viso

15,3

15,3

0,0

0,0

30.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnija

Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti

15,3

15,3

0,0

0,0

31.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija

Iš viso

41,0

41,0

0,0

0,0

31.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija

Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti

41,0

41,0

0,0

0,0

32.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius

Iš viso

2133,1

2133,1

0,0

0,0

32.2.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius

Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

296,1

296,1

0,0

0,0

33.

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras

Iš viso

350,6

350,6

238,4

0,0

33.2.

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras

Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

97,6

97,6

0,0

0,0

Iš viso

Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti

11219,3

10326,0

4140,4

893,3

Iš jų asignavimai

Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti

10863,8

10326,0

4140,4

537,8

Iš viso

Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

1618,4

1618,4

780,7

0,0

Iš viso

Įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas lėšos

443,1

439,1

52,5

4,0

Iš viso

18519,5

15768,7

7121,1

2750,8

Iš jų asignavimai

17808,4

15768,7

7121,1

2039,7

2.4. Pakeisti sprendimo 3 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto lėšos, skirtos asignavimų valdytojų įstaigoms, pagal programas“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip

Tūkst. eurų

Eil. Nr.

Programos ir asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas

Iš viso

Iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmo-kesčiui

1

2

3

4

5

6

1.

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

5625,0

5608,5

3654,4

16,5

1.5.

Ignalinos r. Dūkšto mokykla

384,9

384,9

263,7

0,0

1.7.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

954,9

938,4

568,5

16,5

2.

Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa

3701,0

3701,0

988,9

0,0

2.3.

Dūkšto globos namai

295,1

295,1

160,1

0,0

2.4.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

349,5

349,5

208,2

0,0

2.5.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius

2133,1

2133,1

0,0

0,0

2.7.

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras

350,6

350,6

238,4

0,0

5.

Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programa

4196,8

2048,9

211,6

2147,9

5.2.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnija

25,0

25,0

0,0

0,0

5.8.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija

43,0

43,0

0,0

0,0

5.9.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija

30,0

30,0

0,0

0,0

5.10.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnija

41,4

41,4

0,0

0,0

5.12.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnija

11,3

11,3

0,0

0,0

5.13.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija

33,0

33,0

0,0

0,0

Iš viso

18519,5

15768,7

7121,1

2750,8

Iš jų asignavimai

17808,4

15768,7

7121,1

2039,7

3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Ignalinos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.ignalina.lt.

Savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis