LT
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-IX-543 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Statutory Text (1 Articles)
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-IX-543 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021 m. gegužės 25 d. Nr. T-IX-650
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2021 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. VE-23 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2021 metais“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-376 „Dėl lėšų, skirtų įsteigti naujas mokytojų padėjėjų pareigybes savivaldybėse ir valstybinėse mokyklose 2021 metais, apskaičiavimo ir paskirstymo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-497 „Dėl mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-711 „Dėl įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimo“ bei atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimą Nr. T-IX-543 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“
1. Pakeisti 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip
„1.1. 26 323,6 tūkst. Eur pajamų.“
2. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip
„1.2. 28 845,0 tūkst. Eur asignavimų, iš jų
1.2.1. 24 431,1 tūkst. Eur išlaidoms, iš jų – 15 556,7 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;
1.2.2. 4 413,9 tūkst. Eur turtui įsigyti.“
3. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
4. Pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
5. Pakeisti 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
6. Pakeisti 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
7. Pakeisti 5 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
8. Pakeisti 6 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
Savivaldybės meras Algis Kašėta
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2021 m. vasario 26 d. sprendimo
Nr. T-IX-543
(2021 m. gegužės 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-650 redakcija)
1 priedas
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
Pajamų pavadinimas
Eil. Nr.
Pajamos, tūkst. Eur
MOKESČIAI (2+4+8)
1.
14 086,0
Pajamų ir pelno mokesčiai (3)
2.
13 790,0
Gyventojų pajamų mokestis
3.
13 790,0
Turto mokesčiai (5+6+7)
4.
274,0
Žemės mokestis
5.
110,0
Paveldimo turto mokestis
6.
4,0
Nekilnojamojo turto mokestis
7.
160,0
Prekių ir paslaugų mokesčiai (9)
8
22,0
Mokestis už aplinkos teršimą
9.
22,0
DOTACIJOS (11+12)
10.
10 319,4
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
11.
687,3
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13+19)
12.
9 632,1
Einamiesiems tikslams (14)
13.
8 788,3
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (15+16+17+18)
14.
8 788,3
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
15.
2 666,0
Mokymo lėšos
16.
5 185,3
Kita tikslinė dotacija
17.
876,1
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
18.
60,9
Turtui įsigyti (21)
19.
843,8
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
20.
843,8
KITOS PAJAMOS (22+26+31+34+35)
21.
1 896,2
Turto pajamos (23)
22.
175,0
Nuoma (24+25)
23.
175,0
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius
24.
85,0
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius
25.
90,0
Pajamos už teikiamas paslaugas (27+28+29+30)
26.
955,2
Pajamos už prekes ir paslaugas
27.
250,1
Pajamos už patalpų nuomą
28.
111,7
Pajamos už atsitiktines paslaugas
29.
7,7
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
30.
585,7
Rinkliavos (32+33)
31.
741,0
Valstybės rinkliavos
32.
15,0
Vietinės rinkliavos
33.
726,0
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos
34.
15,0
Kitos neišvardytos pajamos
35.
10,0
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos
36.
22,0
VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+21+36)
37.
26 323,6
Apyvartinės lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti
38.
1 841,4
IŠ VISO (37+38)
39.
28 165,0
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos
40.
1 266,4
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2021 m. vasario 26 d. sprendimo
Nr. T-IX-543
(2021 m. gegužės 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-650 redakcija)
2 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETĄ
Įstaigos pavadinimas
Prognozuojamos 2021 metų pajamos
IŠ VISO
Pajamos už prekes ir paslaugas S1
Pajamos už patalpų nuomą S2
Pajamos už atsitiktines paslaugas S3
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose S4
Varėnos rajono savivaldybės administracija
0,0
15,9
0,0
0,0
15,9
Socialinio būsto nuoma
0,0
25,0
0,0
0,0
25,0
Savivaldybės būsto nuoma
0,0
40,0
0,0
0,0
40,0
Merkinės globos namai
0,7
0,0
0,0
217,0
217,7
Varėnos globos namai
0,0
0,0
0,0
181,0
181,0
Viešoji biblioteka
0,0
0,0
0,9
0,0
0,9
Socialinių paslaugų centras
25,0
0,1
0,0
0,0
25,1
Merkinės krašto muziejus
2,5
0,0
0,0
0,0
2,5
Varėnos kultūros centras
43,0
15,0
0,5
0,0
58,5
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis
0,0
0,1
0,0
23,0
23,1
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
0,0
0,2
0,0
60,0
60,2
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
0,0
0,2
0,0
50,0
50,2
Žilinų pagrindinė mokykla
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
Liškiavos daugiafunkcis centras
4,0
1,0
4,0
0,2
9,2
Marcinkonių daugiafunkcis centras
0,6
1,5
0,3
0,2
2,6
Perlojos daugiafunkcis centras
0,0
1,0
0,0
0,3
1,3
Matuizų pagrindinė mokykla
0,0
0,0
0,0
6,0
6,0
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
0,3
0,5
0,2
0,0
1,0
Varėnos „Ryto“ progimnazija
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
Valkininkų gimnazija
0,0
0,0
0,0
8,0
8,0
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla
0,0
0,2
0,2
0,2
0,6
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
0,0
10,0
1,5
8,4
19,9
Varėnos moksleivių kūrybos centras
1,5
0,0
0,0
0,0
1,5
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla
28,0
0,0
0,0
0,0
28,0
Varėnos sporto centras
120,0
1,0
0,0
0,0
121,0
Varėnos švietimo centras
13,5
0,0
0,0
0,0
13,5
Visuomenės sveikatos biuras
3,0
0,0
0,0
0,0
3,0
Bendruomeniniai vaikų globos namai
0,0
0,0
0,0
31,2
31,2
Dargužių amatų centras
8,0
0,0
0,0
0,0
8,0
Iš viso
250,1
111,7
7,7
585,7
955,2
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2021 m. vasario 26 d. sprendimo
Nr. T-IX-543
(2021 m. gegužės 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-650 redakcija)
3 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
Eil. Nr.
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas
Asignavimai, tūkst. Eur
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
1 967,7
642,4
155,4
1 325,3
2.
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis
343,3
343,3
289,5
0,0
3.
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
567,2
567,2
462,5
0,0
4.
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
592,0
587,6
493,4
4,4
5.
Liškiavos daugiafunkcis centras
74,9
74,9
47,9
0,0
6.
Marcinkonių daugiafunkcis centras
107,1
107,1
89,9
0,0
7.
Perlojos daugiafunkcis centras
124,1
120,8
96,4
3,3
8.
Varėnos specialioji mokykla
201,6
201,6
185,1
0,0
9.
Žilinų pagrindinė mokykla
309,5
309,5
279,5
0,0
10.
Matuizų pagrindinė mokykla
611,0
611,0
550,8
0,0
11.
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
994,4
987,8
899,7
6,6
12.
Panočių pagrindinė mokykla
272,9
272,9
227,7
0,0
13.
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla
591,6
577,5
520,9
14,1
14.
Valkininkų gimnazija
804,3
804,3
713,1
0,0
15.
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
1 115,0
1 115,0
989,3
0,0
16.
Varėnos „Ryto“ progimnazija
1 550,6
1 434,3
1 297,6
116,3
17.
Moksleivių kūrybos centras
171,1
171,1
156,1
0,0
18.
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla
475,5
475,5
433,4
0,0
19.
Varėnos švietimo centras
173,0
173,0
152,0
0,0
Iš viso programai, iš jų
11 046,8
9 576,8
8 040,2
1 470,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
4 530,0
3 944,3
3 114,4
585,7
Banko paskola
539,1
0,0
0,0
539,1
Mokymo lėšos
5 185,3
5 185,3
4 841,8
0,0
Kita tikslinė dotacija
174,8
174,8
80,2
0,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
243,5
243,5
1,5
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
225,6
28,2
2,3
197,4
Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus
116,3
0,0
0,0
116,3
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
32,2
0,7
0,0
31,5
02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
98,3
98,3
17,0
0,0
2.
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba
883,5
778,5
700,4
105,0
3.
Varėnos švietimo centro direktorius
20,4
20,4
19,9
0,0
4.
Viešosios bibliotekos direktorius
0,5
0,5
0,0
0,0
Iš viso programai, iš jų
1 002,7
897,7
737,3
105,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
213,5
108,5
19,9
105,0
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
789,2
789,2
717,4
0,0
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
2 919,3
2 842,4
292,6
76,9
2.
Merkinės globos namai
562,7
560,7
410,1
2,0
3.
Varėnos globos namai
454,8
454,8
332,1
0,0
4.
Socialinių paslaugų centras
1 065,5
1 065,5
920,9
0,0
5.
Bendruomeniniai vaikų globos namai
411,6
411,6
323,7
0,0
Iš viso programai, iš jų
5 413,9
5 335,0
2 279,4
78,9
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
3 611,5
3 540,9
1 544,4
70,6
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
1 163,8
1 163,8
513,6
0,0
Kita tikslinė dotacija
73,1
73,1
15,1
0,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
516,2
512,2
203,2
4,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
49,3
45,0
3,1
4,3
04. SVEIKATOS APSAUGOS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
119,2
75,7
5,6
43,5
2.
Visuomenės sveikatos biuras
204,6
204,6
126,6
0,0
3.
Varėnos sporto centras
573,7
573,7
378,9
0,0
Iš viso programai, iš jų
897,5
854,0
511,1
43,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
523,0
513,0
380,9
10,0
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
201,5
201,5
126,6
0,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
133,4
133,4
0,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
39,6
6,1
3,6
33,5
05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
783,3
386,6
43,4
396,7
Iš viso programai, iš jų
783,3
386,6
43,4
396,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
384,8
126,8
25,0
258,0
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
249,7
249,7
18,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
10,6
10,1
0,4
0,5
Banko paskola
138,2
0,0
0,0
138,2
06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
56,4
23,4
0,2
33,0
2.
Varėnos švietimo centras
14,1
14,1
10,1
0,0
Iš viso programai, iš jų
70,5
37,5
10,3
33,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
62,3
35,3
10,1
27,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
1,0
1,0
0,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
6,8
0,8
0,1
6,0
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
0,4
0,4
0,1
0,0
07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
200,2
121,7
0,6
78,5
2.
Merkinės krašto muziejus
95,1
95,1
79,1
0,0
3.
Varėnos kultūros centras
1 050,0
1 046,6
868,1
3,4
4.
Viešoji biblioteka
694,2
668,1
585,6
26,1
5.
Dargužių amatų centras
27,8
27,8
14,7
0,0
Iš viso programai, iš jų
2 067,3
1 959,3
1 548,1
108,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 900,9
1 856,9
1 520,1
44,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
31,6
0,6
0,5
31,0
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
10,2
3,0
0,1
7,2
Kita tikslinė dotacija
52,4
28,0
27,4
24,4
Biudžetinių įstaigų pajamos
72,2
70,8
0,0
1,4
08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
2 851,1
1 284,6
67,9
1 566,5
2.
Matuizų seniūnija
27,0
27,0
12,5
0,0
3.
Merkinės seniūnija
51,4
51,4
23,2
0,0
Iš viso programai, iš jų
2 929,5
1 363,0
103,6
1 566,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 186,7
687,3
101,8
499,4
Biudžetinių įstaigų pajamos
46,8
36,8
0,0
10,0
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
14,0
14,0
0,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
0,0
0,0
0,0
0,0
Kelių priežiūros ir plėtros programa
1 337,1
525,0
0,0
812,1
Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus
3,0
3,0
0,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
323,8
81,9
1,4
241,9
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
18,1
15,0
0,4
3,1
09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
1 491,9
1 171,3
0,5
320,6
2.
Varėnos „Ryto“ progimnazija
17,8
0,0
0,0
17,8
3.
Matuizų pagrindinė mokykla
6,8
0,0
0,0
6,8
4.
Valkininkų gimnazija
17,6
0,0
0,0
17,6
5.
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis
0,0
0,0
0,0
0,0
Iš viso programai, iš jų
1 534,1
1 171,3
0,5
362,8
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 414,4
1 151,6
0,5
262,8
Kita tikslinė dotacija
19,7
19,7
0,0
0,0
Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus
100,0
0,0
0,0
100,0
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
3 512,2
2 676,3
2 125,1
835,9
2.
Kontrolės ir audito tarnyba
69,2
69,2
66,1
0,0
3.
Matuizų seniūnija
35,7
35,7
29,9
0,0
4.
Merkinės seniūnija
68,7
68,7
61,7
0,0
Iš viso programai, iš jų
3 685,8
2 849,9
2 282,8
835,9
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
2 768,0
2 552,9
2 060,8
215,1
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
247,8
247,8
222,0
0,0
Banko paskola
589,1
0,0
0,0
589,1
Biudžetinių įstaigų pajamos
18,1
18,1
0,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
31,1
31,1
0,0
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
31,7
0,0
0,0
31,7
IŠ VISO, IŠ JŲ
29 431,4
24 431,1
15 556,7
5 000,3
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
16 595,1
14 517,5
8 777,9
2 077,6
Banko paskola
1 266,4
0,0
0,0
1 266,4
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
2 666,0
2 666,0
1 597,6
0,0
Mokymo lėšos
5 185,3
5 185,3
4 841,8
0,0
Kita tikslinė dotacija
351,1
326,7
122,7
24,4
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
31,7
0,0
0,0
31,7
Biudžetinių įstaigų pajamos
1 031,2
1 015,8
204,7
15,4
Kelių priežiūros ir plėtros programa
1 337,1
525,0
0,0
812,1
Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus
219,3
3,0
0,0
216,3
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
60,9
19,1
0,6
41,8
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
687,3
172,7
11,4
514,6
IŠ VISO
29 431,4
24 431,1
15 556,7
5 000,3
Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)
586,4
0,0
0,0
586,4
ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo)
28 845,0
24 431,1
15 556,7
4 413,9
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2021 m. vasario 26 d. sprendimo
Nr. T-IX-543
(2021 m. gegužės 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-650 redakcija)
4 priedas
ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS
Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas
Kodas pagal valstybės funkcijas
Priemonės pavadinimas
Asignavimai, tūkst. Eur
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
Savivaldybės administracija
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA
9
Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokymo lėšos)
119,5
119,5
115,4
0,0
Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (kita tikslinė dotacija)
0,3
0,3
0,2
0,0
Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokymo lėšos)
3,2
3,2
0,0
0,0
Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokymo lėšos)
112,3
112,3
0,0
0,0
Mokinių ugdymas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas (kita tikslinė dotacija)
94,8
94,8
2,8
0,0
Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J. Basanavičiaus g. 38 atnaujinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
32,2
0,7
0,0
31,5
Iš viso
362,3
330,8
118,4
31,5
02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA
10
Jaunimo politikos įgyvendinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
18,2
18,2
17,0
0,0
Iš viso
18,2
18,2
17,0
0,0
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
10
Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
10,2
10,2
8,9
0,0
Akredituotos socialinės priežiūros organizavimas (kita tikslinė dotacija)
59,9
59,9
2,2
0,0
Socialinės globos paslaugų teikimas Savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
94,3
94,3
0,0
0,0
Neveiksnių asmenų būklės peržiūra (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
1,2
1,2
0,7
0,0
Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo medicinos ekspertams paslaugų apmokėjimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
160,2
160,2
0,0
0,0
Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
227,8
227,8
0,0
0,0
Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
41,3
41,3
0,0
0,0
Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
10,8
10,8
10,2
0,0
Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
4,7
4,7
4,6
0,0
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
1,8
1,8
0,0
0,0
Paramos teikimas Lietuvos Respublikos valstybės nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimos nariams (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
0,1
0,1
0,0
0,0
Iš viso
612,3
612,3
26,6
0,0
05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA
4
Užimtumo didinimo programų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
143,7
143,7
15,1
0,0
Užimtumo didinimo programų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
3,0
3,0
2,9
0,0
Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
103,0
103,0
0,0
0,0
Iš viso
249,7
249,7
18,0
0,0
06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA
4
Turizmo rinkodaros projektų parengimas ir įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
0,4
0,4
0,1
0,0
Iš viso
0,4
0,4
0,1
0,0
7. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA
8
Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus atnaujinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
10,2
3,0
0,1
7,2
Iš viso
10,2
3,0
0,1
7,2
08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA
4
Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimas, vertės nustatymas, teisinės registracijos ir kitų procedūrų vykdymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
14,0
14,0
0,0
0,0
Kelių ir takų įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
682,2
0,0
0,0
682,2
Kelių ir gatvių priežiūra (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
360,0
360,0
0,0
0,0
Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
40,0
40,0
0,0
0,0
Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
30,0
30,0
0,0
0,0
Kelių ir gatvių kadastriniai matavimai ir teisinė registracija (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
95,0
95,0
0,0
0,0
Projekto „Vietinės reikšmės kelio Nr. Val-49v Valkininkai–Paklėštarė kapitalinis remontas“ įgyvendinimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
10,6
0,0
0,0
10,6
Projekto „Privažiavimo, takų ir aikštelių prie Varėnos r. Valkininkų gimnazijos atnaujinimas“ įgyvendinimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
119,3
0,0
0,0
119,3
6
Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros plėtra (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
0,0
0,0
0,0
0,0
Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
3,3
0,2
0,1
3,1
Kraštovaizdžio tvarkymas, želdynų ir želdinių priežiūra (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
14,8
14,8
0,3
0,0
Iš viso
1 369,2
554,0
0,4
815,2
09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA
5
Nutekamojo vandens surinkimo tinklų plėtra ir nutekamojo vandens valymas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
0,0
0,0
0,0
0,0
Varėnos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas (Kita tikslinė dotacija)
19,7
19,7
0,0
0,0
Iš viso
19,7
19,7
0,0
0,0
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA
1
Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
5,3
5,3
5,2
0,0
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
0,4
0,4
0,4
0,0
Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
0,4
0,4
0,4
0,0
Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
4,1
4,1
4,0
0,0
Archyvinių dokumentų tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
11,1
11,1
9,3
0,0
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
8,4
8,4
8,2
0,0
Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
23,7
23,7
19,1
0,0
Savivaldybės administracijos darbo organizavimas (kita tikslinė dotacija)
7,8
7,8
0,0
0,0
Iš viso
61,2
61,2
46,6
0,0
2
Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
9,9
9,9
8,7
0,0
Civilinės saugos paslaugų administravimas (kita tikslinė dotacija)
23,3
23,3
0,0
0,0
Civilinės saugos paslaugų administravimas (speciali tikslinė dotacija turtui įsigyti)
31,7
0,0
0,0
31,7
Civilinės saugos paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
17,8
17,8
15,1
0,0
Iš viso
82,7
51,0
23,8
31,7
4
Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
144,7
144,7
130,0
0,0
9
Savivaldybės administracijos darbo organizavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
22,0
22,0
21,6
0,0
Iš viso
166,7
166,7
151,6
0,0
IŠ VISO
2 952,6
2 067,0
402,6
885,6
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)
164,2
164,2
158,9
0,0
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)
297,7
297,7
282,6
0,0
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)
293,7
293,7
282,1
0,0
Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras
9
Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcio centro veiklos organizavimas
13,9
13,9
13,6
0,0
Liškiavos daugiafunkcis centras
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos)
13,9
13,9
13,6
0,0
Perlojos daugiafunkcis centras
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos)
17,7
17,7
17,1
0,0
Varėnos specialioji mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokymo lėšos)
109,1
109,1
106,5
0,0
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (kita tikslinė dotacija)
55,9
55,9
54,8
0,0
Žilinų pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija)
0,0
0,0
0,0
0,0
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
189,0
189,0
182,3
0,0
Matuizų pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
405,5
405,5
389,2
0,0
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija)
3,4
3,4
3,2
0,0
Panočių pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
160,2
160,2
155,4
0,0
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija)
0,3
0,3
0,2
0,0
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
9
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (mokymo lėšos)
764,3
764,3
724,4
0,0
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (kita tikslinė dotacija)
3,7
3,7
3,5
0,0
Varėnos „Ryto“ progimnazija
9
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (mokymo lėšos)
1 068,2
1 068,2
1 005,0
0,0
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (kita tikslinė dotacija)
4,7
4,7
4,5
0,0
Valkininkų gimnazija
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (mokymo lėšos)
483,5
483,5
463,9
0,0
Valkininkų gimnazija
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (kita tikslinė dotacija)
4,8
4,8
4,5
0,0
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
307,3
307,3
295,1
0,0
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
3,4
3,4
3,3
0,0
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokymo lėšos)
583,9
583,9
559,6
0,0
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (kita tikslinė dotacija)
3,5
3,5
3,2
0,0
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla
9
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (mokymo lėšos)
36,6
36,6
36,1
0,0
Varėnos švietimo centras
9
Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokymo lėšos)
41,6
41,6
41,0
0,0
IŠ VISO
5 030,0
5 030,0
4 803,6
0,0
02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba
3
Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
771,0
771,0
700,4
0,0
Iš viso
771,0
771,0
700,4
0,0
IŠ VISO
771,0
771,0
700,4
0,0
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
Merkinės globos namai
10
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
80,9
80,9
58,5
0,0
Iš viso
80,9
80,9
58,5
0,0
Varėnos globos namai
10
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
80,9
80,9
52,4
0,0
Iš viso
80,9
80,9
52,4
0,0
Socialinių paslaugų centras
10
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
84,0
84,0
82,4
0,0
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
365,6
365,6
295,9
0,0
Iš viso
449,6
449,6
378,3
0,0
Bendruomeniniai vaikų globos namai
10
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (kita tikslinė dotacija)
13,2
13,2
12,9
0,0
Iš viso
13,2
13,2
12,9
0,0
IŠ VISO
624,6
624,6
502,1
0,0
04. SVEIKATOS APSAUGOS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMA
Visuomenės sveikatos biuras
7
Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas (valstybinėms valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
103,6
103,6
48,1
0,0
Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros organizavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
97,9
97,9
78,5
0,0
Iš viso
201,5
201,5
126,6
0,0
IŠ VISO
201,5
201,5
126,6
0,0
07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA
Varėnos kultūros centras
8
Varėnos kultūros centro veiklos organizavimas (kita tikslinė dotacija)
14,3
14,3
14,0
0,0
Iš viso
14,3
14,3
14,0
0,0
Merkinės krašto muziejus
8
Merkinės krašto muziejaus veiklos organizavimas (kita tikslinė dotacija)
1,5
1,5
1,4
0,0
Iš viso
1,5
1,5
1,4
0,0
Viešoji biblioteka
8
Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas (kita tikslinė dotacija)
36,6
12,2
12,0
24,4
Iš viso
36,6
12,2
12,0
24,4
IŠ VISO
52,4
28,0
27,4
24,4
IŠ VISO
9 632,1
8 722,1
6 562,7
910,0
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
2 666,0
2 666,0
1 597,6
0,0
Mokymo lėšos
5 185,3
5 185,3
4 841,8
0,0
Kita tikslinė dotacija
351,1
326,7
122,7
24,4
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
31,7
0,0
0,0
31,7
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
60,9
19,1
0,6
41,8
Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti
1 337,1
525,0
0,0
812,1
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2021 m. vasario 26 d. sprendimo
Nr. T-IX-543
(2021 m. gegužės 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-650 redakcija)
5 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ
Funkcinės klasifikacijos kodas
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją
Asignavimai, tūkst. Eur
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
1
Bendros valstybės paslaugos
2 962,5
2 193,3
1 716,7
769,2
2
Gynyba
82,7
51,0
23,8
31,7
3
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
897,2
792,2
700,4
105,0
4
Ekonomika
2 652,6
1 196,2
165,7
1 456,4
5
Aplinkos apsauga
1 534,1
1 171,3
0,5
362,8
6
Būstas ir komunalinis ūkis
1 430,7
785,1
233,0
645,6
7
Sveikatos priežiūra
270,3
270,3
147,6
0,0
8
Poilsis, kultūra ir religija
2 720,2
2 568,7
1 886,6
151,5
9
Švietimas
11 349,1
9 879,1
8 319,4
1 470,0
10
Socialinė apsauga
5 532,0
5 523,9
2 363,0
8,1
IŠ VISO
29 431,4
24 431,1
15 556,7
5 000,3
iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)
586,4
0,0
0,0
586,4
ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo)
28 845,0
24 431,1
15 556,7
4 413,9
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2021 m. vasario 26 d. sprendimo
Nr. T-IX-543
(2021 m. gegužės 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-650- redakcija)
6 priedas
ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
Biudžetinės įstaigos pavadinimas
Asignavimai, tūkst. Eur
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos
13 999,6
9 322,7
2 708,3
4 676,9
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
8 901,3
7 003,0
2 294,9
1 898,3
Banko paskola
1 266,4
0,0
0,0
1 266,4
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
1 082,1
1 082,1
281,4
0,0
Mokymo lėšos
235,0
235,0
115,4
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
92,4
80,4
0,0
12,0
Kelių priežiūros ir plėtros programa
1 337,1
525,0
0,0
812,1
Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus
103,0
3,0
0,0
100,0
Kita tikslinė dotacija
205,8
205,8
5,2
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
31,7
0,0
0,0
31,7
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
683,9
169,3
10,8
514,6
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
60,9
19,1
0,6
41,8
2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos
69,2
69,2
66,1
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
69,2
69,2
66,1
0,0
3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos
62,7
62,7
42,4
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
62,7
62,7
42,4
0,0
4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos
120,1
120,1
84,9
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
120,1
120,1
84,9
0,0
5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos
883,5
778,5
700,4
105,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
112,5
7,5
0,0
105,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
771,0
771,0
700,4
0,0
6. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos
95,1
95,1
79,1
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
90,7
90,7
77,7
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
2,9
2,9
0,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
1,5
1,5
1,4
0,0
7. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos
1 050,0
1 046,6
868,1
3,4
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
975,3
973,3
854,1
2,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
60,4
59,0
0,0
1,4
Kita tikslinė dotacija
14,3
14,3
14,0
0,0
8. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos
343,3
343,3
289,5
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
154,1
154,1
130,6
0,0
Mokymo lėšos
164,2
164,2
158,9
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
25,0
25,0
0,0
0,0
9. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos
567,2
567,2
462,5
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
207,8
207,8
179,9
0,0
Mokymo lėšos
297,7
297,7
282,6
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
61,7
61,7
0,0
0,0
10. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos
592,0
587,6
493,4
4,4
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
242,4
238,0
210,9
4,4
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
0,5
0,5
0,4
0,0
Mokymo lėšos
293,7
293,7
282,1
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
55,4
55,4
0,0
0,0
11. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos
74,9
74,9
47,9
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
51,6
51,6
32,8
0,0
Mokymo lėšos
13,9
13,9
13,6
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
9,4
9,4
1,5
0,0
12. Marcinkonių daugiafunkcis centras, lėšos skirtos
107,1
107,1
89,9
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
90,6
90,6
76,3
0,0
Mokymo lėšos
13,9
13,9
13,6
0,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
2,6
2,6
0,0
0,0
13. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos
124,1
120,8
96,4
3,3
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
105,0
101,7
79,3
3,3
Mokymo lėšos
17,7
17,7
17,1
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
1,4
1,4
0,0
0,0
14. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos
201,6
201,6
185,1
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
36,6
36,6
23,8
0,0
Kita tikslinė dotacija
55,9
55,9
54,8
0,0
Mokymo lėšos
109,1
109,1
106,5
0,0
15. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
309,5
309,5
279,5
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
120,3
120,3
97,2
0,0
Mokymo lėšos
189,0
189,0
182,3
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,2
0,2
0,0
0,0
16. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
617,8
611,0
550,8
6,8
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
202,8
196,0
158,4
6,8
Kita tikslinė dotacija
3,4
3,4
3,2
0,0
Mokymo lėšos
405,5
405,5
389,2
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
6,1
6,1
0,0
0,0
17. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos
994,4
987,8
899,7
6,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
386,2
379,6
336,9
6,6
Mokymo lėšos
583,9
583,9
559,6
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
20,8
20,8
0,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
3,5
3,5
3,2
0,0
18. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
272,9
272,9
227,7
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
112,4
112,4
72,1
0,0
Kita tikslinė dotacija
0,3
0,3
0,2
0,0
Mokymo lėšos
160,2
160,2
155,4
0,0
19. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
591,6
577,5
520,9
14,1
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
277,6
263,5
222,5
14,1
Mokymo lėšos
307,3
307,3
295,1
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
2,7
2,7
0,0
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,6
0,6
0,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
3,4
3,4
3,3
0,0
20. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos
821,9
804,3
713,1
17,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
323,7
306,1
244,7
17,6
Mokymo lėšos
483,5
483,5
463,9
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
9,9
9,9
0,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
4,8
4,8
4,5
0,0
21. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos
1 115,0
1 115,0
989,3
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
346,0
346,0
261,4
0,0
Mokymo lėšos
764,3
764,3
724,4
0,0
Kita tikslinė dotacija
3,7
3,7
3,5
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
1,0
1,0
0,0
0,0
22. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos
1 568,4
1 434,3
1 297,6
134,1
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
379,1
361,3
288,1
17,8
Kita tikslinė dotacija
4,7
4,7
4,5
0,0
Mokymo lėšos
1 068,2
1 068,2
1 005,0
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,1
0,1
0,0
0,0
Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus
116,3
0,0
0,0
116,3
23. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos
171,1
171,1
156,1
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
169,5
169,5
156,1
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
1,6
1,6
0,0
0,0
24. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos
475,5
475,5
433,4
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
404,9
404,9
397,1
0,0
Mokymo lėšos
36,6
36,6
36,1
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
33,8
33,8
0,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
0,2
0,2
0,2
0,0
25. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos
207,5
207,5
182,0
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
151,0
151,0
141,0
0,0
Mokymo lėšos
41,6
41,6
41,0
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
14,9
14,9
0,0
0,0
26. Viešoji biblioteka, lėšos skirtos
694,7
668,6
585,6
26,1
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
657,2
655,5
573,6
1,7
Kita tikslinė dotacija
36,6
12,2
12,0
24,4
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,9
0,9
0,0
0,0
27. Merkinės globos namai, lėšos skirtos
562,7
560,7
410,1
2,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
254,2
254,2
250,3
0,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
80,9
80,9
58,5
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
227,6
225,6
101,3
2,0
28. Varėnos globos namai, lėšos skirtos
454,8
454,8
332,1
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
180,2
180,2
177,8
0,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
80,9
80,9
52,4
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
193,7
193,7
101,9
0,0
29. Visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos
204,6
204,6
126,6
0,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
201,5
201,5
126,6
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
3,1
3,1
0,0
0,0
30. Socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos
1 065,5
1 065,5
920,9
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
586,8
586,8
542,6
0,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
449,6
449,6
378,3
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
29,1
29,1
0,0
0,0
31. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos
573,7
573,7
378,9
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
443,4
443,4
378,9
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
130,3
130,3
0,0
0,0
32. Bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos
411,6
411,6
323,7
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
360,1
360,1
310,8
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
38,3
38,3
0,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
13,2
13,2
12,9
0,0
33. Dargužių amatų centras, lėšos skirtos
27,8
27,8
14,7
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
19,8
19,8
14,7
0,0
8,0
8,0
0,0
0,0
IŠ VISO, iš jų
29 431,4
24 431,1
15 556,7
5 000,3
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
16 595,1
14 517,5
8 777,9
2 077,6
Banko paskola
1 266,4
0,0
0,0
1 266,4
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
2 666,0
2 666,0
1 597,6
0,0
Mokymo lėšos
5 185,3
5 185,3
4 841,8
0,0
Kita tikslinė dotacija
351,1
326,7
122,7
24,4
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
31,7
0,0
0,0
31,7
Biudžetinių įstaigų pajamos
1 031,2
1 015,8
204,7
15,4
Kelių priežiūros ir plėtros programa
1 337,1
525,0
0,0
812,1
Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus
219,3
3,0
0,0
216,3
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
687,3
172,7
11,4
514,6
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
60,9
19,1
0,6
41,8
IŠ VISO
29 431,4
24 431,1
15 556,7
5 000,3
iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)
586,4
0,0
0,0
586,4
ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo)
28 845,0
24 431,1
15 556,7
4 413,9
__________________