LT
DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-02-17 SPRENDIMO NR. TS V(10) - 2517 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Statutory Text (1 Articles)
Projektas
SPRENDIMAS
DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-02-17 SPRENDIMO NR. TS V(10) - 2517 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016 m. lapkričio 30 d. Nr. TS V(18)-2714
Kazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-10-19 įsakymu Nr. V-917 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-8 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokinio (klasės, grupės) krepšeliui finansuoti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-09-22 įsakymu Nr. V-799 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m.sausio 8 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl savivaldybių švietimo įstaigų infrastruktūros plėtros programai numatytų lėšų 2016 metams paskirstymo pagal investicijų projektus“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-11-21 įsakymu Nr. V-1024 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m.sausio 8 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl savivaldybių švietimo įstaigų infrastruktūros plėtros programai numatytų lėšų 2016 metams paskirstymo pagal investicijų projektus“ pakeitimo“, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016-01-27 sprendimu Nr.TS V(9)-2494 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašo 41, 42 punktais Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a
1.Pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės 2016 metų biudžetą
1.1.Kazlų Rūdos savivaldybės 2016 metų pajamas sumažinti – 42,3 tūkst. Eur (1 priedas ir biudžeto pajamų 1, 2 priedai);
1.2. 2 priede „Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2016 metams“ iš viso asignavimus sumažinti 42,3 tūkst. Eur, iš jų: tikslines dotacijas sumažinti – 53,3 tūkst. Eur; biudžetinių įstaigų gautas pajamas padidinti – 11,0 tūkst. Eur (2 priedas ir Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 1–6 priedai).
2. Įpareigoti 2 priede nurodytus savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų valdytojus per 10 darbo dienų patvirtinti programų sąmatas pagal funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus ir pateikti Savivaldybės administracijos Finansų skyriui.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras Vytautas Kanevičius
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2016-11-30 sprendimo Nr. TS V(18)-2714
1 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamos
Suma tūkst. Eurų
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti *
-16,8
Kita tikslinė dotacija (valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti) **
-36,5
Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose***
11,0
Iš viso
-42,3
* Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-10-19 įsakymu Nr. V-917 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-8 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokinio (klasės, grupės) krepšeliui finansuoti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ mažinama 16,8 tūkst. Eurų speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti dėl sutartinio mokinių skaičiaus pasikeitimo 2016 m. rugsėjo 1 d.
** Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-09-22 įsakymu Nr. V-799 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m.sausio 8 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl savivaldybių švietimo įstaigų infrastruktūros plėtros programai numatytų lėšų 2016 metams paskirstymo pagal investicijų projektus“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-11-21 įsakymu Nr. V-1024 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m.sausio 8 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl savivaldybių švietimo įstaigų infrastruktūros plėtros programai numatytų lėšų 2016 metams paskirstymo pagal investicijų projektus“ pakeitimo“ savivaldybei mažinama 36,5 tūkst. Eurų kita tikslinė dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti (Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos pastato Kazlų Rūdoje, M. Valančiaus g. 1, rekonstravimas).
*** Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose tikslinamos pagal biudžetinių įstaigų (Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“ – didinama 7,0 tūkst. Eurų, Kazlų Rūdos pradinė mokykla – didinama 4,0 tūkst. Eurų) vadovų pateiktus prašymus.
Kazlų Rūdos savivaldybės 2016 metų
biudžeto pajamų
1 priedas
SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ 2016 METAMS PASISKIRSTYMAS PAGAL VALSTYBĖS INSTITUCIJAS
Valstybės institucija
Dotacijos paskirtis
Suma
tūkst. Eurų
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Mokinio krepšeliui finansuoti
-16,8
Kita tikslinė dotacija (Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos pastato Kazlų Rūdoje, M. Valančiaus g. 1, rekonstravimas)
-36,5
Kazlų Rūdos savivaldybės 2016 metų
biudžeto pajamų
2 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų 2016 metų pajamos už suteiktas paslaugas
Įstaiga
Suma tūkst. Eur
Iš jų
Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose
Pajamos už atsitiktines paslaugas
Pajamos už patalpų nuomą
Kazlų Rūdos vaikų lopšelis- darželis „Pušelė“
7,0
7,0
Kazlų Rūdos pradinė mokykla
4,0
4,0
Iš viso
11,0
11,0
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2016-11-30 sprendimo Nr. TS V(18)-2714
2 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2016 metams
tūkst. Eur
Valst.
iš jų
Iš
iš jų
Iš
iš jų
Iš
iš jų
Programos/ priemonės/
funkc.
Iš
išlaidoms
tur-
viso
išlaidoms
tur-
viso
išlaidoms
tur-
viso
išlaidoms
tur-
asignavimų valdytojo pavadinimas
viso
Iš
iš jų
tui
SB
Iš
iš jų
tui
TD
Iš
iš jų
tui
SP,
Iš
iš jų
tui
viso
darbo
įsi-
viso
darbo
įsi-
viso
darbo
įsi-
BĮP
viso
darbo
įsi-
užm.
gyti
užm.
gyti
užm.
gyti
užm.
gyti
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio
42,4
39,4
21,0
3,0
0,0
0,0
-6,6
0,0
31,4
28,4
27,6
3,0
11,0
11,0
0,0
0,0
aktyvumo skatinimo programa
KAZLŲ RŪDOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO
7,0
7,0
-3,1
0,0
0,0
0,0
-3,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,0
7,0
0,0
0,0
„PUŠELĖ“ DIREKTORIUS
Neformaliojo švietimo organizavimas
09
-3,9
-3,9
-2,8
0,0
-3,9
-3,9
-2,8
0,0
0,0
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas
09
10,9
10,9
-0,3
0,0
3,9
3,9
-0,3
0,0
7,0
7,0
KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO
3,4
3,4
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,4
3,4
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
DIREKTORIUS
Neformaliojo švietimo organizavimas
09
0,6
0,6
0,5
0,0
0,0
0,6
0,6
0,5
0,0
Bendrojo ugdymo organizavimas
09
2,8
2,8
2,4
0,0
0,0
2,8
2,8
2,4
0,0
KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS
15,7
15,7
11,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,7
11,7
11,4
0,0
4,0
4,0
0,0
0,0
DIREKTORIUS
Neformaliojo švietimo organizavimas
09
0,0
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
1,2
0,0
Bendrojo ugdymo organizavimas
09
11,7
11,7
10,2
0,0
0,0
11,7
11,7
10,2
0,0
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas
09
4,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
4,0
ANTANAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS
5,6
5,6
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,6
5,6
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
DIREKTORIUS
Bendrojo ugdymo organizavimas
09
5,6
5,6
4,3
0,0
0,0
5,6
5,6
4,3
0,0
BAGOTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
0,9
-2,1
1,1
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
-2,1
1,1
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
DIREKTORIUS
Neformaliojo švietimo organizavimas
09
0,0
-2,2
0,1
2,2
0,0
0,0
-2,2
0,1
2,2
0,0
Bendrojo ugdymo organizavimas
09
0,9
0,1
1,0
0,8
0,0
0,9
0,1
1,0
0,8
0,0
JANKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
0,0
0,0
-5,5
0,0
0,0
0,0
-3,5
0,0
0,0
0,0
-2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
DIREKTORIUS
Bendrojo ugdymo organizavimas
09
0,0
0,0
-2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2,0
0,0
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas
09
0,0
0,0
-3,5
0,0
0,0
0,0
-3,5
0,0
0,0
KAZLŲ RŪDOS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS
4,6
4,6
3,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,6
4,6
3,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
DIREKTORIUS
Bendrojo ugdymo organizavimas
09
4,6
4,6
3,5
0,0
0,0
4,6
4,6
3,5
0,0
PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS
5,0
5,0
5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0
5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas
09
0,0
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
Bendrojo ugdymo organizavimas
09
5,0
5,0
5,3
0,0
0,0
5,0
5,0
5,3
0,0
KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS
0,2
0,2
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
TARNYBOS DIREKTORIUS
Pedagoginės, psichologinės pagalbos organizavimas
09
0,2
0,2
0,5
0,0
0,0
0,2
0,2
0,5
0,0
05 Savivaldybės veiklos programa
0,0
0,0
-9,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-9,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS
0,0
0,0
-9,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-9,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS
Priešgaisrinės tarnybos
03
0,0
0,0
-9,0
0,0
0,0
0,0
-9,0
0,0
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS
-82,2
-210,5
-3,8
128,3
0,0
-135,7
-5,5
135,7
-82,2
-48,2
1,7
-34,0
0,0
-26,6
0,0
26,6
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio
-48,2
-48,2
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-48,2
-48,2
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
aktyvumo skatinimo programa
Bendrojo ugdymo organizavimas
09
3,9
3,9
1,7
0,0
0,0
3,9
3,9
1,7
0,0
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas
09
-52,1
-52,1
0,0
0,0
0,0
-52,1
-52,1
0,0
02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa
-0,2
36,3
0,0
-36,5
36,3
36,3
0,0
0,0
-36,5
0,0
0,0
-36,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose, iš jų
04
-0,2
36,3
0,0
-36,5
36,3
36,3
0,0
0,0
-36,5
0,0
0,0
-36,5
0,0
0,0
0,0
0,0
švietimas
09
-0,2
36,3
0,0
-36,5
36,3
36,3
-36,5
-36,5
0,0
03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa
69,8
-1,7
0,0
71,5
69,8
-1,7
0,0
71,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Turto kūrimas bei savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas
06
-11,7
-11,7
0,0
0,0
-11,7
-11,7
0,0
0,0
Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas
04
71,5
0,0
0,0
71,5
71,5
71,5
0,0
0,0
Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas
06
10,0
10,0
0,0
0,0
10,0
10,0
0,0
0,0
04 Aplinkos gerinimo programa
1,7
-17,7
0,0
19,4
1,7
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-19,4
0,0
19,4
Aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbų vykdymo organizav.
05
3,7
3,7
0,0
0,0
3,7
3,7
0,0
0,0
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
05
0,0
-19,4
0,0
19,4
0,0
0,0
0,0
-19,4
19,4
Rekreacinių teritorijų tvarkymo organizavimas
05
-2,0
-2,0
0,0
0,0
-2,0
-2,0
0,0
0,0
05 Savivaldybės veiklos programa
60,0
-4,2
-5,5
64,2
60,0
-4,2
-5,5
64,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas
01
-10,0
-10,0
0,0
0,0
-10,0
-10,0
0,0
0,0
Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymas ir naudojimas
01
-3,0
-3,0
0,0
0,0
-3,0
-3,0
0,0
0,0
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas, iš jų
67,3
8,8
-5,5
58,5
67,3
8,8
-5,5
58,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
administracija
01
67,3
8,8
-5,5
58,5
67,3
8,8
-5,5
58,5
0,0
0,0
Naujos technologinės įrangos diegimas ir esamos darbo vietose atnaujinimas
01
5,7
0,0
0,0
5,7
5,7
5,7
0,0
0,0
06 Socialinės paramos plėtojimo ir
-167,8
-175,0
0,0
7,2
-167,8
-167,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-7,2
0,0
7,2
visuomenės sveikatinimo programa
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas
10
-68,8
-68,8
0,0
0,0
-68,8
-68,8
0,0
0,0
Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas
10
1,3
1,3
0,0
0,0
1,3
1,3
0,0
0,0
Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas
10
-36,3
-36,3
0,0
0,0
-36,3
-36,3
0,0
0,0
Socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams teikimo organizavimas
10
-64,0
-64,0
0,0
0,0
-64,0
-64,0
0,0
0,0
Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa
07
0,0
-7,2
0,0
7,2
0,0
0,0
0,0
-7,2
7,2
IŠ VISO
-42,3
-171,1
8,2
128,8
0,0
-135,7
-12,1
135,7
-53,3
-19,8
20,3
-33,5
11,0
-15,6
0,0
26,6
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto
asignavimų paskirstymo 2016 metams
1 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti asignavimų 2016 metams paskirstymas
Programos/ priemonės/įstaigos pavadinimas
Valstyb. funkcija
Darbo užmokestis
Socialinis draudimas
Spaud.
Kitos prekės
Kvalifikac. kėlimas
Kitos paslaugos
Turto įsigijimas
Iš
viso
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa
29,3
7,1
-1,3
-2,4
-0,2
-52,3
3,0
-16,8
Kazlų Rūdos pradinė mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas)
09
10,2
2,2
-0,5
-0,2
11,7
Kazlų Rūdos pradinė mokykla (neformaliojo švietimo organizavimas)
09
1,2
-1,2
0,0
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla - darželis (bendrojo ugdymo organizavimas)
09
2,4
0,7
-0,2
-0,1
2,8
Kazlų Rūdos „Elmos“mokykla - darželis (neformaliojo švietimo organizavimas)
09
0,5
0,3
-0,2
0,6
Antanavo pagrindinė mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas)
09
4,3
1,3
5,6
Bagotosios pagrindinė mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas)
09
1,0
-0,8
-0,1
0,8
0,9
Bagotosios pagrindinė mokykla (neformaliojo švietimo organizavimas)
09
0,1
-2,2
-0,1
2,2
0,0
Jankų pagrindinė mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas)
09
-2,0
-1,0
2,5
0,5
0,0
Kazlų Rūdos specialioji mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas)
09
3,5
1,1
4,6
Plutiškių gimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)
09
5,3
1,6
-1,0
-0,5
-0,1
-0,3
5,0
Plutiškių gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas)
09
0,6
0,2
-0,5
-0,2
-0,1
0,0
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba
09
0,5
0,2
-0,3
-0,2
0,2
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)
09
1,7
0,5
0,6
0,8
0,1
0,2
3,9
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – Švietimo centralizuotų priemonių vykdymas
09
-52,1
-52,1
Mokinio krepšeliui finansuoti, iš viso
29,3
7,1
-1,3
-2,4
-0,2
-52,3
3,0
-16,8
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų
paskirstymo 2016 metams
2 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės kitos tikslinės dotacijos (valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti) asignavimų 2016 metams paskirstymas
Programos/priemonės pavadinimas
Valstyb. funkcija
Turto įsigijimas
Iš viso
01 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa
-36,5
-36,5
Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES ir kitų fondų finansuojamuose projektuose
09
-36,5
-36,5
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų
paskirstymo 2016 metams
3 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) asignavimų 2016 metams paskirstymas
Programos/priemonės pavadinimas
Valstyb. funkcija
Darbo užmokestis
Socialinis draudimas
Kitos prekės
Kitos išlaidos einamiems tikslams
Iš viso
05 Savivaldybės veiklos programa
-9,0
-2,7
1,0
10,7
0,0
Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
03
-9,0
-2,7
1,0
10,7
0,0
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto
asignavimų paskirstymo 2016 metams
4 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų gautų pajamų asignavimų 2016 metams paskirstymas
tūkst. Eur
Programos/ priemonės/įstaigos pavadinimas
Mityba
Apranga ir patalynė
Kitos prekės
Iš viso
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa
9,1
0,1
1,8
11,0
Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“ (švietimo įstaigų aplinkos gerinimas)
5,5
1,5
7,0
Kazlų Rūdos pradinė mokykla (švietimo įstaigų aplinkos gerinimas)
3,6
0,1
0,3
4,0
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto
asignavimų paskirstymo 2016 metams
5 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti asignavimų 2016 metams paskirstymas
Programos/priemonės pavadinimas
Darbo užmo kestis
Soc. draudi mas
Kitos prekės
Miestų ir gyvenv. viešasis ūkis
Ilgalaik.mater. turto remont.
Komu nalines pasl.
Kitos pasl.
Trans porto išlaik.
Social. parama
Kitos išl. ein. tkslams
Ilgal. turto įsig.
Iš viso
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa
-6,6
-2,5
4,6
0,0
0,0
4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“ (neformaliojo švietimo organizavimas)
-2,8
-1,1
-3,9
Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“ (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)
-0,3
-0,3
1,0
3,5
3,9
Jankų pagrindinė mokykla (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)
-3,5
-1,1
3,6
1,0
0,0
02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
36,3
0,0
0,0
0,0
0,0
36,3
Dalyvavimas nacional.biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuoj. projektuose
36,3
36,3
03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa
0,0
0,0
0,0
10,0
-11,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
71,5
69,8
Turto kūrimas bei savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas
-11,7
-11,7
Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas
71,5
71,5
Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas
10,0
10,0
04 Aplinkos gerinimo programa
0,0
0,0
0,0
3,7
0,0
0,0
-2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,7
Rekreacinių teritorijų tvarkymo organizavimax
-2,0
-2,0
Aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbų vykdymo organizavimas
3,7
3,7
05 Savivaldybės veiklos programa
-5,5
-1,7
7,5
0,0
0,0
6,0
-10,0
2,5
0,0
-3,0
64,2
60,0
Savivaldybės tarybos funkcionalumo užtikrinimas
-10,0
-10,0
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas
-5,5
-1,7
7,5
6,0
2,5
58,5
67,3
Naujos technologinės įrangos diegimas ir esamos darbo vietose atnaujinimas
5,7
5,7
Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymas ir naudojimas
-3,0
-3,0
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-35,0
0,0
-132,8
0,0
0,0
-167,8
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas
-68,8
-68,8
Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas
1,3
1,3
Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas
-36,3
-36,3
Socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams teikimo organizavimas
-64,0
-64,0
Iš viso
-12,1
-4,2
12,1
13,7
-11,7
10,5
-10,7
2,5
-132,8
-3,0
135,7
0,0
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto
asignavimų paskirstymo 2016 metams
6 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų specialiosioms programoms vykdyti 2016 metams paskirstymas
Programos/priemonės/ asignavimų valdytojo pavadinimas
Valst. funkc.
Iš viso
iš jų
Iš viso SP
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
išlaidoms
turtui įsigyti
Iš viso
Iš jų darbo užm.
Iš viso
iš jų darbo užm.
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
0,0
-26,6
0
26,6
0,0
-26,6
0
26,6
04 Aplinkos gerinimo programa
0,0
-19,4
0
19,4
0,0
-19,4
0
19,4
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
05
0,0
-19,4
19,4
0,0
-19,4
19,4
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės skatinimo programa
0,0
-7,2
0
7,2
0,0
-7,2
0
7,2
Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa
07
0,0
-7,2
7,2
0,0
-7,2
7,2