DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO IR IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO IR IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2016 m. rugsėjo 20 d. Nr. T-116

Ignalina

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 21 straipsnio 3 dalį (2016 m. balandžio 14 d. įstatymo Nr. XII-2314 redakcija), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutarimą Nr. 857 „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto asignavimų minimaliajai mėnesinei algai padidinti paskirstymo“, atsižvelgdama į 2016 m. gegužės 18 d. susitarimą Nr. 1/R4-206 „Dėl 2016 m. balandžio 27 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. R8-128 įgyvendinant projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ pakeitimo“, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 2016 m. rugpjūčio 17 d. raštą Nr. R2-1693-3.9 „Dėl biudžeto patikslinimo“, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos 2016 m. rugpjūčio 24 d. raštą Nr. S-90 „Dėl papildomų lėšų skyrimo“, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnijos 2016 m. rugpjūčio 19 d. raštą Nr. 12-36 „Dėl asignavimų perkėlimo“, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

1. Patikslinti Ignalinos rajono savivaldybės 2016 metų biudžetą

1.1. Padidinti 2016 m. biudžeto pajamas 75,1 tūkst. Eur

1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (nepanaudota 2015 metų biudžeto pajamų dalis) − 7,2 tūkst. Eur;

1.1.2. Kita tikslinė dotacija (lėšos, skirtos biudžetinių įstaigų darbuotojų minimaliajai mėnesinei algai padidinti) − 66,7 tūkst. Eur;

1.1.3. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos (lėšos, skirtos asmenų, atsakingų už neformaliojo švietimo programų administravimą, darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms) – 1,2 tūkst. Eur.

1.2. Padidinti 2016 metų biudžeto asignavimus 160,1 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 51,8 tūkst. Eur, turtui įsigyti – 73,5 tūkst. Eur

1.2.1. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijai Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai įgyvendinti (savivaldybės biudžeto lėšos) – 2,7 tūkst. Eur;

1.2.2. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai įgyvendinti (kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos) – 39,0 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 29,7 tūkst. Eur

1.2.2.1. Ignalinos gimnazijai − 2,7 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui − 2,1 tūkst. Eur;

1.2.2.2. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijai – 10,1 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 7,7 tūkst. Eur;

1.2.2.3. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijai – 3,0 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 2,3 tūkst. Eur;

1.2.2.4. Ignalinos r. Vidiškių gimnazijai – 4,0 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 3,0 tūkst. Eur;

1.2.2.5. Ignalinos r. Dūkšto mokyklai – 4,0 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 3,0 tūkst. Eur;

1.2.2.6. Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklai-daugiafunkciam centrui – 3,4 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 2,6 tūkst. Eur;

1.2.2.7. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklai – 8,9 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 6,8 tūkst. Eur;

1.2.2.8. Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklai – 0,8 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 0,6 tūkst. Eur;

1.2.2.9. Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centrui – 0,1 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 0,1 tūkst. Eur;

1.2.2.10. Ignalinos kultūros ir sporto centrui – 2,0 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 1,5 tūkst. Eur;

1.2.3. Ignalinos rajono savivaldybės administracijai Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai įgyvendinti (Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos) − 1,2 tūkst. Eur, iš darbo užmokesčiui – 0,9 tūkst. Eur;

1.2.4. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai (kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos) – 1,4 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 1,1 tūkst. Eur

1.2.4.1. Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centrui – 0,2 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 0,2 tūkst. Eur;

1.2.4.2. Naujojo Daugėliškio vaikų globos namams – 0,2 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 0,2 tūkst. Eur;

1.2.4.3. Dūkšto globos namams – 1,0 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 0,7 tūkst. Eur;

1.2.5. Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programai (kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos) – 2,7 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 2,1 tūkst. Eur;

1.2.5.1. Ignalinos kultūros ir sporto centrui – 1,4 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 1,1 tūkst. Eur;

1.2.5.2. Ignalinos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai − 1,1 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 0,8 tūkst. Eur;

1.2.5.3. Ignalinos krašto muziejui – 0,2 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui − 0,2 tūkst. Eur;

1.2.6. Ignalinos rajono savivaldybės administracijai Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programai (savivaldybės biudžeto lėšos) – 34,0 tūkst. Eur, iš jų turtui įsigyti – 18,0 tūkst. Eur;

1.2.7. Ignalinos rajono savivaldybės administracijai Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programai (kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos) − 23,6 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 18,0 tūkst. Eur;

1.2.8. Ignalinos rajono savivaldybės administracijai Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programai (skolintos lėšos) – 45,0 tūkst. Eur, iš jų turtui įsigyti – 45,0 tūkst. Eur;

1.2.9. Ignalinos rajono savivaldybės administracijai Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programai (savivaldybės biudžeto lėšos) – 10,5 tūkst. Eur, iš jų turtui įsigyti − 10,5 tūkst. Eur.

1.3. Patikslinti 2016 metų savivaldybės biudžeto asignavimus

1.3.1. Padidinti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnijos Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programai finansuoti skirtus asignavimus (savivaldybės biudžeto lėšos) 1,4 tūkst. Eur, ta pačia suma sumažinant Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programai skirtus asignavimus.

2. Pakeisti Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimą Nr. T-4 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ (2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-62 redakcija, 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-72 redakcija, 2016 m. liepos 8 d. sprendimo Nr. T-91 redakcija) (toliau – sprendimas)

2.1. Pakeisti sprendimo 1.1–1.3 papunkčius ir juos išdėstyti taip

„1.1. 15257,2 tūkst. eurų prognozuojamų pajamų;

1.2. 15342,2 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto asignavimų pagal asignavimų valdytojų įstaigas ir lėšų šaltinius;

1.3. 15342,2 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto asignavimų pagal biudžeto programas ir asignavimų valdytojų įstaigas.“.

2.2. Pakeisti sprendimo 1 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamos“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip

Eil. Nr.

Pajamų rūšys

Suma tūkst. eurų

4.

Dotacijos

7579,4

4.1.

Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija

6017,2

4.1.3.

Kita tikslinė dotacija

1860,2

4.1.3.6.

Lėšos, skirtos biudžetinių įstaigų darbuotojų minimaliajai mėnesinei algai padidinti

66,7

4.3

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

33,2

Iš viso biudžeto pajamų

15034,4

5.

Nepanaudota 2015 metų biudžeto pajamų dalis

222,8

Iš viso pajamų

15257,2

2.3. Pakeisti sprendimo 2 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimai, skirti asignavimų valdytojų įstaigoms, pagal lėšų šaltinius“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip

Tūkst. eurų

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas

Asignavimų šaltinis

Iš viso

Iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmo-kesčiui

1

2

3

4

5

6

7

1.

Ignalinos gimnazija

Iš viso

631,2

631,2

411,6

0

1.4.

Ignalinos gimnazija

Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

2,7

2,7

2,1

0

2.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija

Iš viso

1013,8

1013,8

640,9

0

2.1.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija

Savivaldybės biudžeto lėšos

412,7

412,7

205,9

0

2.4.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija

Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

10,1

10,1

7,7

0

3.

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija

Iš viso

514,7

514,7

346,8

0

3.4.

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija

Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

3,0

3,0

2,3

0

4.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

Iš viso

569,9

569,9

373,4

0

4.4.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

4,0

4,0

3,0

0

5.

Ignalinos r. Dūkšto mokykla

Iš viso

355,9

355,9

245,0

0

5.4.

Ignalinos r. Dūkšto mokykla

Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

4,0

4,0

3,0

0

6.

Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla- daugiafunkcis centras

Iš viso

359,6

359,6

220,5

0

6.3.

Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla- daugiafunkcis centras

Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

3,4

3,4

2,6

0

7.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

Iš viso

876,1

876,1

526,0

0

7.3.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

18,9

18,9

14,4

0

8.

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla

Iš viso

265,2

265,2

189,7

0

8.5.

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla

Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

0,8

0,8

0,6

0

9.

Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

Iš viso

79,4

79,4

54,6

0

9.4.

Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

0,1

0,1

0,1

0

10.

Ignalinos kultūros ir sporto centras

Iš viso

765,7

762,7

429,6

3,0

10.6.

Ignalinos kultūros ir sporto centras

Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

19,0

19,0

14,5

0

11.

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Iš viso

399,4

399,4

269,8

0

11.3.

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

22,1

22,1

16,8

0

12.

Ignalinos krašto muziejus

Iš viso

40,3

40,3

26,2

0

12.2.

Ignalinos krašto muziejus

Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

1,3

1,3

1,1

0

16.

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras

Iš viso

236,9

236,9

153,4

0

16.3.

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras

Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

0,2

0,2

0,2

0

17.

Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai

Iš viso

210,8

210,8

145,1

0

17.3.

Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai

Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

0,2

0,2

0,2

0

18.

Dūkšto globos namai

Iš viso

339,4

339,4

184,0

0

18.4.

Dūkšto globos namai

Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

1,0

1,0

0,7

0

19.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Iš viso

5759,8

4309,4

1800,5

1450,4

19.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Savivaldybės biudžeto lėšos

3006,3

2924,3

1413,9

82,0

19.4.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

1769,4

486,0

18,0

1283,4

19.6

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Skolintos lėšos

85,0

0

0

85,0

19.7.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

31,0

31,0

0,9

0

Iš viso

Savivaldybės biudžeto lėšos

8788,4

8706,4

3632,9

82,0

Iš viso

Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

1860,2

576,8

87,3

1283,4

Iš viso

Skolintos lėšos

85,0

0

0

85,0

Iš viso

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

33,2

33,2

2,6

0

Iš viso asignavimų

15342,2

13888,8

6383,0

1453,4

2.4. Pakeisti sprendimo 3 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimai, skirti asignavimų valdytojų įstaigoms, pagal programas“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip

Tūkst. eurų

Eil. Nr.

Programos ir asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas

Iš viso

Iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmo-kesčiui

1

2

3

4

5

6

1.

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

5457,8

5145,8

3262,4

312,0

1.1.

Ignalinos gimnazija

631,2

631,2

411,6

0

1.2.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija

1013,8

1013,8

640,9

0

1.3.

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija

513,0

513,0

345,6

0

1.4.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

569,9

569,9

373,4

0

1.5.

Ignalinos r. Dūkšto mokykla

355,9

355,9

245,0

0

1.6.

Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla- daugiafunkcis centras

359,6

359,6

220,5

0

1.7.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

876,1

876,1

526,0

0

1.8.

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla

265,2

265,2

189,7

0

1.9.

Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

79,4

79,4

54,6

0

1.10.

Ignalinos kultūros ir sporto centras

400,2

397,2

245,0

3,0

1.11.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

393,5

84,5

10,1

309,0

2.

Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa

3275,2

3275,2

805,1

0

2.3.

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras

236,9

236,9

153,4

0

2.4.

Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai

210,8

210,8

145,1

0

2.5.

Dūkšto globos namai

339,4

339,4

184,0

0

3.

Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa

1402,2

1105,2

497,7

297,0

3.1.

Ignalinos kultūros ir sporto centras

364,6

364,6

184,0

0

3.2.

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

399,4

399,4

269,8

0

3.3.

Ignalinos krašto muziejus

40,3

40,3

26,2

0

5.

Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programa

2457,4

1656,5

368,0

800,9

5.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

1987,5

1186,6

368,0

800,9

5.8.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija

21,4

21,4

0

0

6.

Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programa

2387,3

2343,8

1355,9

43,5

6.3.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

1888,3

1844,8

1034,6

43,5

6.10.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija

1,6

1,6

0

0

Iš viso

15342,2

13888,8

6383,0

1453,4

Savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis