DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO

2021 m. rugpjūčio 26 d. Nr. T11-243

Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 3-380 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2021 metais sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. V-1916 „Dėl lėšų skyrimo LNSS įstaigų ir LNSS nepriklausančių įstaigų patirtoms išlaidoms, susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti“, n u s p r e n d ž i a

1. Padidinti Klaipėdos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamas ir asignavimus 459,866 tūkst. eurų.

2. Pakeisti biudžeto asignavimus atsižvelgiant į įstaigų prašymus ir Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2021 m. programų pakeitimus (priedas pridedamas).

3. Pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T11-33 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“

3.1. 1 priedą

Įrašyti eilutę Nr. 3.5., skiltyje „Pajamų rūšys“ įrašant žodžius „Želdinių atkuriamosios vertės kompensacija“.

Eil. Nr.

Pajamų rūšys

Sumos tūkst. eurų

1

2

3

1.

Mokesčiai

-1,6

1.3.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

-1,6

1.3.1.

Mokestis už aplinkos teršimą

-1,6

2.

Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų

395,336

2.1.

Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams

6,136

2.1.2.

Kitos dotacijos einamiesiems tikslams

6,136

2.1.2.12.

Patirtoms išlaidoms, susijusioms su darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti (VBD(COVID))

6,136

2.2.

Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti

389,2

2.2.1.

Kitos dotacijos turtui įsigyti

389,2

2.2.1.1.

Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

389,2

3.

Turto pajamos

55,2

3.2.

Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius

19,0

3.3.

Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

30,0

3.5.

Želdinių atkuriamosios vertės kompensacija

6,2

4.

Pajamos už prekes ir paslaugas

10,93

4.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

10,93

9.

Iš viso pajamų

459,866

3.2. 2 priedą

tūkst. eurų

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Iš viso

Pajamos už prekes ir paslaugas

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą

1

2

3

4

5

6

37.

Veiviržėnų kultūros centras

10,93

10,93

IŠ VISO PAJAMŲ

10,93

10,93

0,0

0,0

3.3. 3 priedą

Įrašyti eilutes Nr. 1.1.6.; 2.1.8.; 3.1.6.; 5.1.6.; 6.1.5.; 7.1.5.; 9.1.6.; 11.1.6.; 12.1.5.; 14.1.6.; 15.1.5.; 16.1.5.; 18.1.4., skiltyje „Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas“ įrašant žodžius „Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD)“.

tūkst. eurų

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Iš viso

Iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų: darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

1.

Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija

14,437

14,437

Iš jų

1.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

14,437

14,437

1.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)

6,695

6,695

1.1.2.

speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML)

4,812

4,812

1.1.6.

Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD)

2,93

2,93

2.

Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija

20,769

20,769

Iš jų

2.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

20,769

20,769

2.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)

9,633

9,633

2.1.2.

speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML)

6,923

6,923

2.1.8.

Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD)

4,213

4,213

3.

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija

17,158

17,158

Iš jų

3.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

17,158

17,158

3.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)

7,959

7,959

3.1.2.

speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML)

5,719

5,719

3.1.6.

Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD)

3,48

3,48

5.

Gargždų „Kranto" pagrindinė mokykla

14,45

14,45

Iš jų

5.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

14,45

14,45

5.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)

6,703

6,703

5.1.2.

speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML)

4,817

4,817

5.1.6.

Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD)

2,93

2,93

6.

Gargždų „Minijos" progimnazija

27,314

27,314

Iš jų

6.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

27,314

27,314

6.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)

12,67

12,67

6.1.2.

speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML)

9,104

9,104

6.1.5.

Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD)

5,54

5,54

7.

Agluonėnų pagrindinė mokykla

27,625

27,625

Iš jų

7.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

27,625

27,625

7.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)

12,815

12,815

7.1.2.

speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML)

9,208

9,208

7.1.5.

Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD)

5,602

5,602

9.

Dovilų pagrindinė mokykla

1,18

1,18

Iš jų

9.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

1,18

1,18

9.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)

0,543

0,543

9.1.2.

speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML)

0,4

0,4

9.1.6.

Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD)

0,237

0,237

11.

Kretingalės pagrindinė mokykla

23,887

23,887

Iš jų

11.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

23,887

23,887

11.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)

11,081

11,081

11.1.2.

speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML)

7,962

7,962

11.1.6.

Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD)

4,844

4,844

12.

Lapių pagrindinė mokykla

3,369

3,369

Iš jų

12.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

3,369

3,369

12.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)

1,561

1,561

12.1.2.

speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML)

1,123

1,123

12.1.5.

Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD)

0,685

0,685

14.

Vėžaičių pagrindinė mokykla

8,483

10,353

-1,87

Iš jų

14.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

8,483

10,353

-1,87

14.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)

3,935

8,035

-4,1

14.1.2.

speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML)

2,828

2,828

14.1.4.

lėšos už paslaugas ir nuomą (S)

0,0

-2,23

2,23

14.1.6.

Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD)

1,72

1,72

15.

Slengių mokykla-daugiafunkcis centras

8,538

8,538

Iš jų

15.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

8,538

8,538

15.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)

3,960

3,960

15.1.2.

speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML)

2,846

2,846

15.1.5.

Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD)

1,732

1,732

16.

Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas"

15,174

15,174

Iš jų

16.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

15,174

15,174

16.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)

7,041

7,041

16.1.2.

speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML)

5,053

5,053

16.1.5.

Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD)

3,08

3,08

18.

Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė"

16,323

16,323

Iš jų

18.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

16,323

16,323

18.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)

7,573

7,573

18.1.2.

speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML)

5,439

5,439

18.1.4.

Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD)

3,311

3,311

27.

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

6,136

6,136

6,048

Iš jų

27.1.

4. Sveikatos apsaugos programa

07.

6,136

6,136

6,048

27.1.6.

Patirtoms išlaidoms, susijusioms su darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti (VBD(COVID))

6,136

6,136

6,048

31.

Viliaus Gaigalaičio globos namai

43,1

0,0

43,1

Iš jų

31.1.

5. Socialinės apsaugos ir NVO politikos programa

10.

43,1

0,0

43,1

31.1.3.

savivaldybės lėšos (SB)

43,1

0,0

43,1

34.

Gargždų kultūros centras

1,0

1,0

Iš jų

34.1.

7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa

08.

1,0

1,0

34.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)

1,0

1,0

38.

Veiviržėnų kultūros centras

10,93

7,1

3,83

Iš jų

38.1.

7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa

08.

10,93

7,1

3,83

38.1.3.

lėšos už paslaugas ir nuomą (S)

10,93

7,1

3,83

40.

Sporto centras

14,5

14,5

Iš jų

40.1.

8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa

08.

14,5

14,5

40.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)

14,5

14,5

41.

Klaipėdos r. sav. priešgaisrinė tarnyba

-5,5

0,0

-5,5

Iš jų

41.1.

9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa

03.

-5,5

0,0

-5,5

41.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)

-5,5

0,0

-5,5

43.

Savivaldybės administracija

190,993

-158,207

-0,821

349,2

Iš jų

43.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

-148,707

-198,707

50,0

43.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)

-42,169

-92,169

50,0

43.1.2.

speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML)

-66,234

-66,234

43.1.8.

Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD)

-40,304

-40,304

43.3.

3. Aplinkos apsaugos programa

-25,9

64,1

-90,0

Iš jos

43.3.1.

05.

-25,9

64,1

-90,0

43.3.1.1.

Iš jų: Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (AA)

46,7

46,7

43.3.1.2.

savivaldybės lėšos (SB)

-72,6

17,4

-90,0

Iš jų

43.3.1.2.1.

Agluonėnų seniūnija

3,0

3,0

43.3.1.2.4.

Endriejavo seniūnija

2,5

2,5

43.3.1.2.8.

Priekulės seniūnija

6,0

6,0

43.3.1.2.9.

Sendvario seniūnija

3,0

3,0

43.3.1.2.10.

Veiviržėnų seniūnija

5,5

0,0

5,5

43.3.1.2.11.

Vėžaičių seniūnija

2,9

2,9

43.4.

4. Sveikatos apsaugos programa

07.

6,9

6,9

43.4.2.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (AA)

6,9

6,9

43.5.

5. Socialinės apsaugos ir NVO politikos programa

0,0

0,0

1,479

Iš jos

43.5.7.

Dotacija jaunimo užimtumo vasarą ir integravimo į darbo rinką projektų finansavimui 2021 metais (VBD)

10.

0,0

0,0

1,479

43.6.

6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa

394,2

5,0

389,2

Iš jos

43.6.2.

savivaldybės lėšos (SB)

06.

5,0

5,0

Iš jų

43.6.2.10.

Veiviržėnų seniūnija

5,0

5,0

43.6.3.

valstybės biudžeto dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (KPPP)

04.

389,2

0,0

389,2

43.7.

7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa

08.

-35,5

-35,5

Iš jos

43.7.1.

savivaldybės lėšos (SB)

-35,5

-35,5

43.9.

9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa

0,0

0,0

-2,3

Iš jos

43.9.11.

10.

0,0

0,0

-2,3

Iš jų

43.9.11.3.

Dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti (VBD)

0,0

0,0

-2,3

44.

IŠ VISO

459,866

71,106

5,227

388,76

Iš jų

44.1.

savivaldybės lėšos (SB)

0,0

6,5

-6,5

44.6.

valstybės biudžeto dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (KPPP)

389,2

0,0

389,2

44.8.

lėšos už paslaugas ir nuomą (S)

10,93

4,9

6,06

44.9.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (AA)

53,6

53,6

44.15.

Dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti (VBD)

0,0

0,0

-2,3

44.24.

Patirtoms išlaidoms, susijusioms su darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti (VBD(COVID))

6,136

6,136

6,048

44.31.

Dotacija jaunimo užimtumo vasarą ir integravimo į darbo rinką projektų finansavimui 2021 metais (VBD)

0,0

0,0

1,479

Iš jų

45.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

50,0

1,87

48,13

Iš jos

45.1.

savivaldybės lėšos (SB)

50,0

4,1

45,9

45.5.

lėšos už paslaugas ir nuomą (S)

0,0

-2,2

2,2

47.

3. Aplinkos apsaugos programa

-25,9

64,1

-90,0

Iš jos

47.1.

05.

-25,9

64,1

-90,0

Iš jų

47.1.1.

savivaldybės lėšos (SB)

-72,6

17,4

-90,0

47.1.3.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (AA)

46,7

46,7

0,0

48.

4. Sveikatos apsaugos programa

07.

13,036

13,036

6,048

Iš jų

48.4.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (AA)

6,9

6,9

48.6.

Patirtoms išlaidoms, susijusioms su darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti (VBD(COVID))

6,136

6,136

6,048

49.

5. Socialinės apsaugos ir NVO politikos programa

43,1

0,0

1,479

43,1

Iš jos

49.1.

10.

43,1

0,0

1,479

43,1

Iš jų

49.1.1.

savivaldybės lėšos (SB)

43,1

0,0

43,1

49.1.10.

Dotacija jaunimo užimtumo vasarą ir integravimo į darbo rinką projektų finansavimui 2021 metais (VBD)

10.

0,0

0,0

1,479

50.

6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa

394,2

5,0

389,2

Iš jos

50.2.

savivaldybės lėšos (SB)

06.

5,0

5,0

50.3.

valstybės biudžeto dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (KPPP)

04.

389,2

0,0

389,2

51.

7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa

08.

-23,57

-27,4

3,83

Iš jos

51.1.

savivaldybės lėšos (SB)

-34,5

-34,5

51.2.

lėšos už paslaugas ir nuomą (S)

10,93

7,1

3,83

52.

8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa

08.

14,5

14,5

Iš jos

52.1.

savivaldybės lėšos (SB)

14,5

14,5

53.

9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa

-5,5

0,0

-2,3

-5,5

Iš jos

53.3.

03.

-5,5

0,0

-5,5

Iš jų

53.3.1.

savivaldybės lėšos (SB)

-5,5

0,0

-5,5

53.10.

10.

0,0

0,0

-2,3

Iš jų

53.10.3.

Dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti (VBD)

0,0

0,0

-2,3

4. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T11-33 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ 1, 2 ir 3 priedus išdėstyti nauja redakcija (priedai pridedami).

5. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės meras Bronius Markauskas