DĖL 2021 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAKEITImo

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2021 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAKEITImo

2021 m. balandžio 29 d. Nr. TS-110

Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 196 „Dėl 2020 metų savivaldybių biudžetų negautų pajamų padengimo“, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. ĮV-294 „Dėl specialiųjų tikslinių dotacijų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti 2021 metais paskirstymo savivaldybių projektams“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-497 „Dėl mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 9 d. įsakymais Nr. V-752 ir Nr. V-750 „Dėl lėšų skyrimo LNSS įstaigų ir LNSS nepriklausančių įstaigų patirtoms išlaidoms, susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti“ ir atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

1. Pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. TS-30 „Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų biudžetą

1.1. pakeisti sprendimo 1 priedo 2. punkto „Dotacijos“ 2.1.1.25., 2.1.4.6., 2.1.4.9., 2.1.4.12., 2.1.4.13., 2.1.4.14., 2.1.5.1. ir 2.2.6. eilutes ir išdėstyti jas taip

Eil. Nr.

Pavadinimas

Eurais

2.

DOTACIJOS

+1 057 789,25

2.1.

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos

+1 001 789,25

2.1.1.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti- iš viso

+16 232

2.1.1.25.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti

+16 232

2.1.4.

Kita specialioji tikslinė dotacija

+385 557,25

iš jų

2.1.4.6.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti

-16 232

2.1.4.9.

Lėšos, skirtos LNSS įstaigų ir LNSS nepriklausančių įstaigų patirtoms išlaidoms, susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti

+4 012,8

2.1.4.12.

2020 metų savivaldybių biudžetų negautų pajamų padengimui

+390 400

2.1.4.13.

Mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimui

+3 450

2.1.4.14.

Įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimui

+3 926,45

2.1.5.

Valstybės investicijų 2021-2023 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

+600 000

iš jų

2.1.5.1.

Raseinių rajono savivaldybės kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g.10, rekonstravimas, infrastrukt8ros pritaikymas visuomenės poreikiams (įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą)

+600 000

2.2.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

+56 000

iš jų

2.2.6.

Neformaliojo ugdymosi galimybių didinimas modernizuojant Raseinių kūno kultūros ir sporto centrą

+56 000

IŠ VISO PAJAMŲ

+1 057 789,25

- sumažintos pajamos

+ padidintos pajamos

1.2 pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ SF lėšų paskirstymo 1.1.4.1., 1.1.4.12., 1.3.2., 2.1.11., 2.17., 2.18., 2.19., 4.1.1., 5.4.1., 5.5.2., 5.5.7., 5.6., 5.8., 9.1.1., 10.1.4., 10.3.2., 10.3.3. ir 10.7.2. eilutes ir išdėstyti jas taip

Eurais

Eil. Nr.

Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas

Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas

Iš viso SF*

iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

iš jų: darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

1.

VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA - iš viso

+8 000

+10 000

-2 000

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

1.1.

Rajono Savivaldybės administracija - iš viso

+8 000

+5 000

+3 000

Iš jų

1.1.4.

Administracijos veiklos finansavimas - iš viso

01

+8 000

+5 000

+3 000

Iš jų

1.1.4.1.

Administracijos veiklos finansavimas

01

+3 000

+3 000

1.1.4.12.

Žemės ūkio funkcijų administravimas

04

+5 000

+5 000

1.3.

Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso

0

+5 000

-5 000

Iš jų

1.3.2.

Regiono plėtros tarybos dalinis finansavimas

01

0

+5 000

-5 000

2.

ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso

0

0

iš jų pagal asignavimų valdytojus

2.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius - iš viso

-2 893

-2 893

2.1.11.

Raseinių rajono jaunimo organizacijų ir neformalių grupių projektų finansavimas

09

-2 893

-2 893

Raseinių rajono jaunimo organizacijų ir neformalių grupių projektų finansavimas

+2 893

+2 893

iš jų pagal asignavimų valdytojus

2.17.

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija

09

+893

+893

2.18.

Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazija

09

+1 000

+1 000

2.19.

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija

09

+1 000

+1 000

4.

SVEIKOS VISUOMENĖS FORMAVIMO PROGRAMA - iš viso

+1 283

+1 283

iš jų pagal asignavimų valdytojus

4.1.

Raseinių kūno kultūros ir sporto centras - iš viso

+1 283

+1 283

4.1.1.

Raseinių kūno kultūros ir sporto centro veiklos finansavimas

08

+1 283

+ 1 283

5.

KULTŪROS, TURIZMO IR VERSLO APLINKOS GERINIMO PROGRAMA - iš viso

-6 880

-6 880

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

5.4.

Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso, iš jų

-2 000

-2 000

5.4.1.

VšĮ Raseinių hipodromas veiklos skatinimas (dalininkų įnašui)

08

-2 000

-2 000

Kultūros renginiai - iš viso

-4 880

-4 880

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

5.5.

Rajono Savivaldybės administracijos Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyrius , iš jų

-15 963

-15 963

5.5.2.

Kultūros projektų rengimas ir bendrasis finansavimas

08

-11 083

-11 083

5.5.7.

Kultūros įstaigų pastatų ir materialinės bazės audito atlikimas

08

-4 880

-4 880

5.6.

Raseinių rajono kultūros centras

08

+9 540

+9 540

5.8.

Raseinių krašto istorijos muziejus

08

+1 543

+1 543

9.

KAIMO PLĖTROS IR BENDRUOMENĖS AKTYVINIMO PROGRAMA - iš viso

-5 000

-5 000

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

9.1.

Rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius - iš viso

-5 000

-5 000

Iš jų

9.1.1.

Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO veiklos rėmimas

08

-5 000

-5 000

10.

KOMUNALINIO ŪKIO PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ PROGRAMA - iš viso

+2 597

+2 597

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

10.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso

-3 903

-3 903

Iš jų

10.1.4.

Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių eksploatacija ir remontas

06

-3 903

-3 903

Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir komunalinio ūkio objektų priežiūra - iš viso

+6 500

+6 500

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

10.3.

Ariogalos seniūnija - iš viso

0

0

iš jų

10.3.2.

Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas

06

+10 000

+10 000

10.3.3.

Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas

04

-10 000

-10 000

10.7.

Nemakščių seniūnija - iš viso

+6 500

+6 500

iš jų

10.7.2.

Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas

06

+6 500

+6 500

- atitinkamai sumažinti asignavimai

+ atitinkamai padidinti asignavimai

1.3. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Mokymo lėšų paskirstymo 2.11. eilutę ir išdėstyti ją taip

Eurais

Eil. Nr.

Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas

Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas

Iš viso KK*

iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

iš jų: darbo užmokesčiui

1

2

3

8

9

10

11

2.

ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso

0

-3 500

iš jų pagal asignavimų valdytojus

2.11.

Raseinių specialioji mokykla

09

0

-3 500

1.4. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos paramos lėšų paskirstymo 1.1.4.1., 1.1.6.2., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.9., 3.1.25.2., 3.3.1., 4.3.4., 4.4.3., 10.1.5., 10.14.4., 11.1.7. ir 11.1.8. eilutes ir išdėstyti jas taip

Eurais

Eil. Nr.

Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas

Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas

Finansavimo lėšų šaltinis

Iš viso VB*+ES*

iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

iš jų: darbo užmokesčiui

1

2

3

12

13

14

15

16

1.

VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA - iš viso

+390 400

+290 400

+100 000

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

1.1.

Rajono Savivaldybės administracija - iš viso

+100 000

+100 000

Iš jų

1.1.4.

Administracijos veiklos finansavimas - iš viso

+100 000

+100 000

Iš jų

1.1.4.1.

Administracijos veiklos finansavimas

01

VB

+100 000

+100 000

1.6.

Rajono Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų analizės skyrius - iš viso

+290 400

+290 400

Iš jų

1.6.1.

Paskolų grąžinimas, palūkanų ir paskolų aptarnavimo išlaidų apmokėjimas

01

VB

+290 400

+290 400

2.

ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso

+3 450

+3 450

+3 289

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

2.2.

Raseinių r. Ariogalos gimnazija

09

VB

+570

+570

+562

2.3.

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija

09

VB

+1 740

+1 740

+1 715

2.4.

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija

09

VB

+307

+307

+303

2.5.

Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazija

09

VB

+190

+190

+187

2.6.

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija

09

VB

+263

+263

+259

2.9.

Raseinių r. Šiluvos gimnazija

09

VB

+380

+380

+375

2.12.

Raseinių r. Ariogalos lopšelis- darželis

09

VB

0

-112

3.

SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA - iš viso

+1 568,31

+1 568,31

+11 441,09

iš jų pagal asignavimų valdytojus

3.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso

-10 039

-10 039

Iš jų

3.1.25.

VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro veiklos finansavimas- iš viso, iš jų

-10 039

-10 039

3.1.25.2.

VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro veiklos užtikrinimas

10

VB

-10 039

-10 039

3.3.

Blinstrubiškių socialinės globos namai - iš viso

+11 607,31

+11 607,31

+11 441,09

iš jų

3.3.1.

Socialinių paslaugų, biudžetinių įstaigų veiklos užtikrinimas

10

VB

+11 607,31

+11 607,31

+11 441,09

4.

SVEIKOS VISUOMENĖS FORMAVIMO PROGRAMA - iš viso

+6 370,94

+6 370,94

+2 409,55

iš jų pagal asignavimų valdytojus

4.3.

Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras- iš viso

+2 444,49

+2 444,49

+2 409,55

Iš jų

4.3.4.

Įstaigos patirtoms išlaidoms, susijusioms su darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti

07

VB

+2 444,49

+2 444,49

+2 409,55

4.4.

Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso

+3 926,45

+3 926,45

Iš jų

4.4.3.

Įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimui

07

VB

+3 926,45

+3 926,45

10.

KOMUNALINIO ŪKIO PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ PROGRAMA - iš viso

0

0

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

10.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso

+45 000

+45 000

Iš jų

10.1.5.

Rajono Savivaldybės pastatų, statinių ir kito turto inventorizavimas, teisinis registravimas, vertinimas ir turto draudimas

04

VB

+45 000

+45 000

10.14.

Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso

-45 000

-45 000

10.14.4.

Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, projektų ekspertizei ir techninei priežiūrai vykdyti

04

VB

-45 000

-45 000

11.

INVESTICIJŲ PROGRAMA - iš viso

+656 000

+656 000

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

11.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso, iš jų

+656 000

+656 000

11.1.7.

Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams

08

VB

+600 000

+600 000

11.1.8.

Neformaliojo ugdymosi galimybių didinimas modernizuojant Raseinių kūno kultūros ir sporto centrą

08

ES

+56 000

+56 000

1.5. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Specialiosios programos lėšų paskirstymo 3.3.1. eilutę ir išdėstyti ją taip

eurais

Eil. Nr.

Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas

Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas

Finansavimo šaltinio kodas

Iš viso SP*

iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

iš jų: darbo užmokesčiui

1

2

3

17

18

19

20

21

3.

SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA - iš viso

0

-11 800

+11 800

iš jų pagal asignavimų valdytojus

3.3.1.

Blinstrubiškių socialinės globos namai

09

11012

0

-11 800

+11 800

1.6. pakeisti sprendimo 4 priedo „Rajono Savivaldybės skolintų lėšų investiciniams projektams finansuoti paskirstymas“ 4.4.1. ir 11.2.1. eilutes ir išdėstyti jas taip

Eil. Nr.

Programos, asignavimų valdytojo ir priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltinio kodas

Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas

Iš viso

4.

SVEIKOS VISUOMENĖS FORMAVIMO PROGRAMA - iš viso

+50 000

iš jų

4.4.

Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla - iš viso

4.4.1.

Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos sporto salės išorės remontas

1092

09

+50 000

11.

INVESTICIJŲ PROGRAMA - iš viso

-50 000

iš jų

11.2.

Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso

-50 000

11.2.1.

Investicija į UAB "Raseinių šilumos tinklai" Šiluvos miestelio katilinės modernizavimas keičiant susidėvėjusį katilą nauju

1092

06

-50 000

1.7. pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-30 „Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ 1.1, 1.2 ir 1.3. punktus ir išdėstyti juos taip

„1.1. 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamas iš viso 40 388 936 eurus 25 ct, iš jų rajono Savivaldybei prognozuojamos pajamos 18 696 000 eurų vadovaujantis LR 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi (6 priedas) pagal 1 priedą;

1.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų įmokas į 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš viso 1 499 627 eurus, iš jų pajamas, gaunamas už teikiamas paslaugas ir kitas įmokas, 1 369 727 eurus ir patalpų nuomą 129 900 eurų pagal 2 priedą;

1.3. 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus iš viso 40 388 936 eurus 25 ct ir paskirstyti biudžeto asignavimus taip

1.3.1. 38 708 595 eurus 25 ct Raseinių rajono savivaldybės 2021 - 2023 metų strateginio veiklos plano 2021 metais vykdomoms programų priemonėms finansuoti, paskirstant biudžeto asignavimų valdytojams pagal 3 priedą;

1.3.2. 1 680 341 eurą skolintų lėšų 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės investicijų projektams finansuoti pagal 4 priedą.“

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).

Savivaldybės meras Andrius Bautronis