LT
dėl molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo
Statutory Text (1 Articles)
Suvestinė redakcija nuo 2019-01-03
Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-02-27, i. k. 2018-03050
Molėtų rajono savivaldybės taryba
SPRENDIMAS
dėl molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo
2018 m. vasario 22 d. Nr. B1-29
Molėtai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2, 3, 4, 13 straipsniais, Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. B1-3 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“, Molėtų rajono savivaldybės strateginiu veiklos planu 2018-2020 metams, patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018-2020 metams patvirtinimo“, Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. B1-215 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. B1-256 redakcija), XII skyriumi ir atsižvelgdama į Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. B6-125 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto projekto teikimo Molėtų rajono savivaldybės tarybai tvirtinti”,
Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a
1. Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžetą
1.1. 21034,2 tūkst. Eur pajamų (1 priedas);
Papunkčio pakeitimai
Nr. B1-87, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-07050
1.2. 391,3 tūkst. Eur Savivaldybės biudžetinių įstaigų įmokų į Savivaldybės biudžetą iš pajamų už teikiamas paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir patalpų nuomą (2 priedas);
1.3. 22262,1 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir išlaidas (3
priedas);
Papunkčio pakeitimai
Nr. B1-87, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-07050
1.4. 11598 tūkst. Eur Savivaldybės administracijos asignavimų (be ilgalaikių paskolų) pagal išlaidų rūšis (5 priedas).
Papunkčio pakeitimai
Nr. B1-87, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-07050
2. Nustatyti, kad asignavimų valdytojai neprisiima įsipareigojimų ir nesudaro sutarčių darbams ir paslaugoms atlikti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis.
3. Pavesti biudžetinių įstaigų vadovams (asignavimų valdytojams) užtikrinti, kad 2019 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos) turi būti ne didesnis už 2018 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas).
4. Įpareigoti asignavimų valdytojus per 10 darbo dienų po Molėtų rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo, patvirtinti 2018 m. programų sąmatas ir pateikti jas Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui.
Savivaldybės meras Stasys Žvinys
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29
1 priedas
(Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. B1-276
1 priedo redakcija)
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS 2018 M. (TŪKST. EUR)
Eil. Nr.
Pavadinimas
Suma
1.
Mokesčiai
10011
1.1.
Gyventojų pajamų mokestis
9715
1.2.
Turto mokesčiai
280
1.2.1.
Žemės mokestis
200
1.2.2.
Paveldimo turto mokestis
10
1.2.3.
Nekilnojamojo turto mokestis
70
1.3.
Prekių ir paslaugų mokesčiai
16
1.3.1.
Mokestis už aplinkos teršimą
16
2.
Dotacijos
10756,6
2.1.
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
3003,4
2.1.1.
Neformaliajam vaikų švietimui
59
2.1.2.
ES parama
2923,1
2.1.3.
Integrali pagalba (ES parama)
21,3
2.2.
Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija
7753,2
2.2.1.
Valstybinėms ( perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
1565,4
2.2.1.1.
Civilinės būklės aktams registruoti
20,7
2.2.1.2.
Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti
6,5
2.2.1.3.
Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti
0,3
2.2.1.4.
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti
8,1
2.2.1.5.
Civilinei saugai
17,1
2.2.1.6.
Priešgaisrinei saugai
392,6
2.2.1.7.
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti
129,9
2.2.1.8.
Socialinei paramai mokiniams
143
2.2.1.9.
Socialinėms paslaugoms
302,6
2.2.1.10.
Vaiko teisių apsaugai
41,4
2.2.1.11.
Jaunimo teisių apsaugai
14,8
2.2.1.12.
Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti
86,7
2.2.1.13.
Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti
0,4
2.2.1.14.
Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti
0,6
2.2.1.15.
Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją
9,7
2.2.1.16.
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė
8,1
2.2.1.17.
Žemės ūkio funkcijoms atlikti
148,1
2.2.1.18.
Melioracijai
151
2.2.1.19.
Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
0,3
2.2.1.20.
Archyviniams dokumentams tvarkyti
13,1
2.2.1.21.
Visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai
28,8
2.2.1.22.
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai
41
2.2.1.23
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti
0,6
2.2.2.
Mokymo lėšos
3541
2.2.3.
Perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti
178,4
2.2.4.
Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti
59,3
2.2.5.
Kita tikslinė dotacija
775,9
2.2.6.
Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai
1112,7
2.2.7.
Speciali tikslinė dotacija Valstybės investicijų programoje numatytiems objektams finansuoti
500
2.2.8.
Dotacijos dalis projektams (už 2017 m.)
20,5
3.
Kitos pajamos
558,4
3.1.
Turto pajamos
92
3.1.1.
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius
68
3.1.2.
Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius
16
3.1.3.
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius
8
3.2.
Pajamos už prekes ir paslaugas
443,2
3.2.1.
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą
44,9
3.2.2.
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas
150,5
3.2.3.
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
221,8
3.2.4.
Vietinės rinkliavos
6
3.2.5
Valstybės rinkliavos
20
3.3.
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos
9
3.4.
Kitos neišvardytos pajamos
14,2
4.
Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos
12
4.1.
Žemės realizavimo pajamos
5
4.2.
Pastatų ir statinių realizavimo pajamos
6
4.3.
Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos
1
5.
Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos
21338
6.
2017 metų nepanaudotos biudžeto lėšos, kuriomis koreguojama 2018 m. pajamų dalis
777,9
6.1.
t.t. Tikslinės paskirties lėšos
160,3
7.
Iš viso su 2017 metais nepanaudotomis lėšomis
22115,9
8.
Finansinių įsipareigojimų (skolintos) lėšos
450
9.
Iš viso
22565,90
____________________________________
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 22d. sprendimo Nr. B1-29
2 priedas
(Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. B1-276
2 priedo redakcija)
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS, IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS BEI KITOSE ĮSTAIGOSE IR PATALPŲ NUOMĄ (TŪKST. EUR)
Eil. Nr.
Įstaigos pavadinimas
Iš viso
Pajamos už atsitiktines paslaugas
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
Pajamos už negyvenamų patalpų nuomą
Pajamos už gyvenamų patalpų nuomą
1.
Molėtų rajono Alantos senelių globos namai
92,5
0,5
92
0
0
2.
Molėtų gimnazija
1,6
1,6
0
0
0
3.
Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla
0,4
0,4
0
0
0
4.
Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras
0,6
0,6
0
0
0
5.
Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras
4
0
4
0
0
6.
Molėtų krašto muziejus
30
30
0
0
0
7.
Molėtų kultūros centras
8,8
8
0
0,8
0
8.
Molėtų kūno kultūros ir sporto centras
14
12
0
2
0
9.
Molėtų menų mokykla
19,7
0
19,7
0
0
10.
Molėtų pradinė mokykla
7,9
5
2,9
0
0
11.
Molėtų progimnazija
2,7
2,7
0
0
0
12.
Molėtų „Saulutės“ vaikų darželis-lopšelis
60,3
13,5
45,2
1,6
0
13.
Molėtų r. savivaldybės administracija
42
2
0
20
20
14.
Molėtų socialinės paramos centras
10,5
10,5
0
0
0
15.
Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla
2
2
0
0
0
16.
Molėtų švietimo centras
23,3
23,3
0
0
0
17.
Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba
3,5
3,5
0
0
0
18.
Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
3
3
0
0
0
19.
Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis
74,3
15,8
58
0,5
0
20.
Molėtų r. paslaugų centras
9,7
9,7
0
0
0
Iš viso
410,8
144,1
221,8
24,9
20
__________________________________
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29
3 priedas
(Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. B1-276
3 priedo redakcija)
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI (TŪKST. EUR)
Eil. Nr.
Programos kodas
Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas / programos pavadinimas
Finansavimo šaltinis
Biudžeto asignavimai
Iš viso
išlaidoms
Turtui įsigyti
Iš viso
Darbo užmo- kestis
1.
Molėtų rajono savivaldybės administracija
11884,3
6716,6
1411
5167,7
1.1.
01
Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programa
Iš viso
255,7
255,7
0
0
1.1.1.
savivaldybės biudžeto lėšos
104,7
104,7
0
0
1.1.2
valstybės biudžeto lėšos
151
151
0
0
1.2.
02
Valdymo programa
Iš viso
2288,7
2258,7
1403,2
30
1.2.1
savivaldybės biudžeto lėšos
1944
1914
1190
30
1.2.2
valstybės biudžeto lėšos
288,8
288,8
201,7
0
1.2.3
valstybės tarnautojams grąžintinas darbo užmokestis
15
15
11,5
0
1.2.4
lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą
30,4
30,4
0
0
1.2.5
žemės realizavimo pajamos
10,5
10,5
0
0
1.3.
03
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa
Iš viso
7290,2
2157,6
0
5132,6
1.3.1.
savivaldybės biudžeto lėšos
1731,5
1411,5
0
320
1.3.2.
valstybės biudžeto lėšos
25,2
25,2
0
0
1.3.3.
skolintos lėšos
214,3
0
0
214,3
1.3.4.
kita tikslinė dotacija
831,8
10,7
0
821,1
1.3.5.
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
2874,7
279,3
0
2595,4
1.3.6.
Valstybės investicijų programa (VIP)
500
0
0
500
1.3.7.
Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai
1112,7
430,9
0
681,8
1.4.
04
Aplinkos apsaugos programa
Iš viso
65,5
65,5
0
0
1.4.1.
specialiosios programos lėšos
65,5
65,5
0
0
1.5.
05
Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa
Iš viso
130
130
0
0
1.5.1.
savivaldybės biudžeto lėšos
130
130
0
0
1.6.
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
163,6
163,6
1,8
0
1.6.1.
savivaldybės biudžeto lėšos
77,1
77,1
0
0
1.6.2.
mokymo lėšos
27,5
27,5
0
0
1.6.3.
ES finansinės paramos lėšos
59
59
1,8
0
1.7.
07
Socialinės atskirties mažinimo programa
Iš viso
1584,2
1579,1
5,6
5,1
1.7.1.
savivaldybės biudžeto lėšos
1199,3
1199,3
0
0
1.7.2.
valstybės biudžeto lėšos
307,9
307,9
5,6
0
1.7.3.
lėšos būsto pirkimui
5,1
0
0
5,1
1.7.4.
lėšos už patalpų nuomą ir būsto pardavimą
23,5
23,5
0
0
1.7.5.
ES finansinės paramos lėšos
48,4
48,4
0
0
1.8.
08
Sveikatos apsaugos programa
Iš viso
106,4
106,4
0,4
0
1.8.1.
valstybės biudžeto lėšos
70,4
70,4
0,4
0
1.8.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
36
36
0
0
2.
Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
28,2
28,2
21,2
0
2.1.
02
Valdymo programa
Iš viso
28,2
28,2
21,2
0
2.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
28,2
28,2
21,2
0
3.
Molėtų rajono savivaldybės administracijos finansų skyrius (Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas)
501,2
29,7
0
471,5
3.1.
02
Valdymo programa
Iš viso
501,2
29,7
0
471,5
3.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
265,5
29,7
0
235,8
3.3.
skolintos lėšos
235,7
0
0
235,7
4.
Molėtų rajono ugniagesių tarnyba
413,5
413,5
289,8
0
4.1.
02
Valdymo programa
Iš viso
413,5
413,5
289,8
0
4.2.
valstybės biudžeto lėšos
392,6
392,6
286
0
4.3.
savivaldybės biudžeto lėšos
20,9
20,9
3,8
0
5.
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija
33,6
33,6
0
0
5.1.
03
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa
Iš viso
33,6
33,6
0
0
5.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
26,8
26,8
0
0
5.3.
valstybės biudžeto lėšos
6,8
6,8
0
0
6.
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija
24,8
24,8
0
0
6.1.
03
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa
Iš viso
24,8
24,8
0
0
6.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
18
18
0
0
6.3.
valstybės biudžeto lėšos
6,8
6,8
0
0
7.
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Čiulėnų seniūnija
20,8
20,8
0
0
7.1.
03
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa
Iš viso
20,8
20,8
0
0
7.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
15,6
15,6
0
0
7.3.
valstybės biudžeto lėšos
5,2
5,2
0
0
8.
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija
21,4
21,4
0
0
8.1.
03
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa
Iš viso
21,4
21,4
0
0
8.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
16,4
16,4
0
0
8.3.
valstybės biudžeto lėšos
5
5
0
0
9.
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija
35,9
35,9
0
0
9.1.
03
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa
Iš viso
35,9
35,9
0
0
9.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
26,5
26,5
0
0
9.3.
valstybės biudžeto lėšos
9,4
9,4
0
0
10.
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Inturkės seniūnija
22,3
22,3
0
0
10.1.
03
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa
Iš viso
22,3
22,3
0
0
10.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
17,1
17,1
0
0
10.3.
valstybės biudžeto lėšos
5,2
5,2
0
0
11.
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija
19,7
19,7
0
0
11.1.
03
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa
Iš viso
19,7
19,7
0
0
11.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
16
16
0
0
11.3.
valstybės biudžeto lėšos
3,7
3,7
0
0
12.
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija
16,7
16,7
0
0
12.1.
03
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa
Iš viso
16,7
16,7
0
0
12.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
13,5
13,5
0
0
12.3.
valstybės biudžeto lėšos
3,2
3,2
0
0
13.
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Mindūnų seniūnija
13,2
13,2
0
0
13.1.
03
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa
Iš viso
13,2
13,2
0
0
13.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
9,8
9,8
0
0
13.3.
valstybės biudžeto lėšos
3,4
3,4
0
0
14.
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Suginčių seniūnija
39,9
39,9
0
0
14.1.
03
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa
Iš viso
39,9
39,9
0
0
14.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
30,5
30,5
0
0
14.3.
valstybės biudžeto lėšos
9,4
9,4
0
0
15.
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių seniūnija
12,2
12,2
0
0
15.1.
03
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa
Iš viso
12,2
12,2
0
0
15.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
8,8
8,8
0
0
15.3.
valstybės biudžeto lėšos
3,4
3,4
0
0
16.
Molėtų kultūros centras
419,7
414,7
237,1
5
16.1.
05
Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa
Iš viso
419,7
414,7
237,1
5
16.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
410,9
405,9
237,1
5
16.3.
įstaigos pajamų lėšos
8,8
8,8
0
0
17.
Molėtų krašto muziejus
243,5
231
125,5
12,5
17.1.
05
Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa
Iš viso
243,5
231
125,5
12,5
17.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
207
196,5
125,2
10,5
17.3.
įstaigos pajamų lėšos
36,5
34,5
0,3
2
18.
Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
443,3
443,3
299,1
0
18.1.
05
Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa
Iš viso
443,3
443,3
299,1
0
18.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
440,3
440,3
299,1
0
18.3.
įstaigos pajamų lėšos
3
3
0
0
19.
Molėtų gimnazija
941,7
941,7
613,7
0
19.1.
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
932,8
932,8
613,1
0
19.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
263,5
263,5
111,2
0
19.3.
mokymo lėšos
665,2
665,2
500
0
19.4.
įstaigos pajamų lėšos
1,6
1,6
0
0
19.5.
kita tikslinė dotacija
2,5
2,5
1,9
0
19.6.
07
Socialinės atskirties mažinimo programa
Iš viso
8,9
8,9
0,6
0
19.7.
valstybės biudžeto lėšos
8,9
8,9
0,6
0
20.
Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija
636,4
633,4
409,4
3
20.1.
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
619,1
616,1
408,6
3
20.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
205,8
205,8
98,8
0
20.3.
mokymo lėšos
413,3
410,3
309,8
3
20.4.
07
Socialinės atskirties mažinimo programa
Iš viso
17,3
17,3
0,8
0
20.5.
valstybės biudžeto lėšos
17,3
17,3
0,8
0
21.
Molėtų r. Alantos gimnazija
572
572
368,2
0
21.1.
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
550,5
550,5
367,4
0
21.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
198,1
198,1
101,3
0
21.3.
mokymo lėšos
352,4
352,4
266,1
0
21.4.
07
Socialinės atskirties mažinimo programa
Iš viso
21,5
21,5
0,8
0
21.5.
valstybės biudžeto lėšos
21,5
21,5
0,8
0
22.
Molėtų progimnazija
822,8
819,2
517,1
3,6
22.1.
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
806
802,4
516,3
3,6
22.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
263,4
263,4
113,4
0
22.3.
mokymo lėšos
539,9
536,3
402,9
3,6
22.4.
įstaigos pajamų lėšos
2,7
2,7
0
0
22.5.
07
Socialinės atskirties mažinimo programa
Iš viso
16,8
16,8
0,8
0
22.6.
valstybės biudžeto lėšos
16,8
16,8
0,8
0
23.
Molėtų pradinė mokykla
696,9
687,5
443,1
9,4
23.1.
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
685
675,6
442,5
9,4
23.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
228,5
221,9
106,9
6,6
23.3.
mokymo lėšos
448,6
445,8
335,6
2,8
23.4.
įstaigos pajamų lėšos
7,9
7,9
0
0
23.5.
07
Socialinės atskirties mažinimo programa
Iš viso
11,9
11,9
0,6
0
23.6
valstybės biudžeto lėšos
11,9
11,9
0,6
0
24.
Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla
248,6
248,6
165,2
0
24.1.
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
242,4
242,4
164,9
0
24.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
112,1
112,1
66,6
0
24.3.
mokymo lėšos
129,7
129,7
98,3
0
24.4.
įstaigos pajamų lėšos
0,6
0,6
0
0
24.5.
07
Socialinės atskirties mažinimo programa
Iš viso
6,2
6,2
0,3
0
24.6.
valstybės biudžeto lėšos
6,2
6,2
0,3
0
25.
Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla
353,3
336,8
219,2
16,5
25.1.
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
344,3
327,8
218,8
16,5
25.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
160,1
143,6
80,7
16,5
25.3.
mokymo lėšos
182,2
182,2
138,1
0
25.4.
įstaigos pajamų lėšos
2
2
0
0
25.5.
07
Socialinės atskirties mažinimo programa
Iš viso
9
9
0,4
0
25.6.
valstybės biudžeto lėšos
9
9
0,4
0
26.
Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras
298,7
297,8
193,8
0,9
26.1.
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
287,3
286,4
193,4
0,9
26.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
144
143,1
85,5
0,9
26.3.
mokymo lėšos
142,4
142,4
107,9
0
26.4.
įstaigos pajamų lėšos
0,9
0,9
0
0
26.5.
07
Socialinės atskirties mažinimo programa
Iš viso
11,4
11,4
0,4
0
26.6.
valstybės biudžeto lėšos
11,4
11,4
0,4
0
27.
Molėtų menų mokykla
371,9
368,9
261,9
3
27.1.
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
371,9
368,9
261,9
3
27.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
312,3
309,3
230,6
3
27.3.
mokymo lėšos
36,1
36,1
28,4
0
27.4.
įstaigos pajamų lėšos
19,7
19,7
0
0
27.5.
valstybės lėšos
3,8
3,8
2,9
0
28.
Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras
245,9
240,9
138,6
5
28.1.
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
245,9
240,9
138,6
5
28.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
200,4
195,4
115,5
5
28.3.
mokymo lėšos
27,4
27,4
21
0
28.4.
įstaigos pajamų lėšos
15,3
15,3
0
0
28.5.
valstybės lėšos
2,8
2,8
2,1
0
29.
Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba
68,7
68,7
49,3
0
29.1.
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
68,7
68,7
49,3
0
29.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
47
47
32,5
0
29.3.
mokymo lėšos
21,7
21,7
16,8
0
30.
Molėtų švietimo centras
132,6
132,6
79,4
0
30.1
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
132,6
132,6
79,4
0
30.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
107,9
107,9
77,4
0
30.3.
įstaigos pajamų lėšos
24,7
24,7
2
0
31.
Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras
258
258
170,3
0
31.1
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
253,3
253,3
170,2
0
31.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
87,6
87,6
47
0
31.3.
specialiosios tikslinės dotacijos lėšos
59,3
59,3
45,4
0
31.4.
mokymo lėšos
102,4
102,4
77,8
0
31.5.
įstaigos pajamų lėšos
4
4
0
0
31.6.
07
Socialinės atskirties mažinimo programa
Iš viso
4,7
4,7
0,1
0
31.7.
valstybės biudžeto lėšos
4,7
4,7
0,1
0
32.
Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis
532,7
530,7
322,5
2
32.1.
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
529,2
527,2
322,5
2
32.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
266,1
264,1
178,7
2
32.3.
mokymo lėšos
193,5
193,5
143,8
0
32.4.
įstaigos pajamų lėšos
69,6
69,6
0
0
32.5.
07
Socialinės atskirties mažinimo programa
Iš viso
3,5
3,5
0
0
32.6.
valstybės biudžeto lėšos
3,5
3,5
0
0
33.
Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis
752,7
743,5
443,7
9,2
33.1.
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
749,7
740,5
443,7
9,2
33.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
424,6
415,4
260,3
9,2
33.3.
mokymo lėšos
248,4
248,4
183,4
0
33.4.
įstaigos pajamų lėšos
76,7
76,7
0
0
33.5.
07
Socialinės atskirties mažinimo programa
Iš viso
3
3
0
0
33.6.
valstybės biudžeto lėšos
3
3
0
0
34.
Molėtų socialinės paramos centras
439,9
439,9
302,5
0
34.1.
07
Socialinės atskirties mažinimo programa
Iš viso
439,9
439,9
302,5
0
34.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
219,1
219,1
146,6
0
34.3.
valstybės biudžeto lėšos
153,8
153,8
115,9
0
34.4.
įstaigos pajamų lėšos
11,1
11,1
0
0
34.5.
ES finansinės paramos lėšos
55,9
55,9
40
0
35.
Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai
520,9
520,9
334,2
0
35.1.
07
Socialinės atskirties mažinimo programa
Iš viso
520,9
520,9
334,2
0
35.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
342,5
342,5
197,5
0
35.3.
specialiosios tikslinės dotacijos lėšos
178,4
178,4
136,7
0
36.
Molėtų rajono Alantos senelių globos namai
301,5
301,5
144,4
0
36.1.
07
Socialinės atskirties mažinimo programa
Iš viso
301,5
301,5
144,4
0
36.2.
savivaldybės biudžeto lėšos
207,9
207,9
140,2
0
36.3.
įstaigos pajamų lėšos
93,6
93,6
4,2
0
37.
Molėtų r. paslaugų centras
124,8
124,8
87,5
0
37.1
02
Valdymo programa
Iš viso
124,8
124,8
87,5
0
37.2
savivaldybės biudžeto lėšos
115,1
115,1
87,4
0
37.3
įstaigos pajamų lėšos
9,7
9,7
0,1
0
38.
Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba
51,7
51,7
32,1
0
38.1
06
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Iš viso
51,7
51,7
32,1
0
38.2
savivaldybės biudžeto lėšos
37,9
37,9
24,4
0
38.3
mokymo lėšos
10,3
10,3
7,7
0
38.4.
įstaigos pajamų lėšos
3,5
3,5
0
0
39.
Iš viso
22565,9
16856,6
7679,8
5709,3
Lėšų detalizavimas
Eil. Nr.
Finansavimo šaltinis
Biudžeto asignavimai
Iš viso
išlaidoms
Turtui įsigyti
Iš viso
Darbo užmo- kestis
40.
Valstybės biudžeto lėšos
1572
1572
619,4
0
41.
Savivaldybės biudžeto lėšos
10753,3
10108,8
4190,4
644,5
42.
Mokymo lėšos
3541
3531,6
2637,6
9,4
43.
Įstaigos pajamų lėšos
445,8
443,8
6,6
2
44.
Specialiosios programos lėšos
65,5
65,5
0
0
45.
Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos
237,7
237,7
182,1
0
46.
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
3038
442,6
41,8
2595,4
47.
Skolintos lėšos
450
0
0
450
48.
Kitos tikslinės dotacijos ir dotacijos iš kitų valdymo lygių
2447
444,1
1,9
2002,9
49.
Žemės realizavimo pajamos
10,5
10,5
0
50.
Ilgalaikio turto realizavimo pajamos (gyvenamų namų)
5,1
0
0
5,1
51.
Iš viso
22565,9
16856,6
7679,8
5709,3
Biudžeto asignavimų paskirstymas pagal programas
Eil. Nr.
Programos kodas
Programos pavadinimas
Finansavimo šaltinis
Biudžeto asignavimai
Iš viso
išlaidoms
Turtui įsigyti
Iš viso
Darbo užmo- kestis
52.
1.
Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programa
Viso
255,7
255,7
0
0
53.
valstybės biudžeto lėšos
151
151
0
0
54.
savivaldybės biudžeto lėšos
104,7
104,7
0
0
55.
2.
Valdymo programa
Viso
3356,4
2854,9
1801,7
501,5
56.
valstybės biudžeto lėšos
681,4
681,4
487,7
0
57.
savivaldybės biudžeto lėšos
2373,7
2107,9
1302,4
265,8
58.
Valstybės tarnautojams grąžintinas darbo užmokestis
15
15
11,5
0
59.
įstaigos pajamų lėšos
40,1
40,1
0,1
0
60.
skolintos lėšos
235,7
0
0
235,7
61.
žemės realizavimo pajamos
10,5
10,5
0
62.
3.
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa
Viso
7550,7
2418,1
0
5132,6
63.
valstybės biudžeto lėšos
86,7
86,7
0
0
64.
savivaldybės biudžeto lėšos
1930,5
1610,5
0
320
65.
valstybės investicijų lėšos
2444,5
441,6
0
2002,9
66.
ES finansinės paramos lėšos
2874,7
279,3
0
2595,4
67.
skolintos lėšos
214,3
0
0
214,3
68.
4.
Aplinkos apsaugos programa
Viso
65,5
65,5
0
0
69.
specialiosios programos lėšos
65,5
65,5
0
0
70.
5.
Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa
Viso
1236,5
1219
661,7
17,5
71.
savivaldybės biudžeto lėšos
1188,2
1172,7
661,4
15,5
72.
pajamos už paslaugas
48,3
46,3
0,3
2
73.
6.
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Viso
7034
6981,4
4424,5
52,6
74.
mokymo lėšos
3541
3531,6
2637,6
9,4
75.
savivaldybės biudžeto lėšos
3136,4
3093,2
1730,8
43,2
76.
specialiosios tikslinės dotacijos lėšos
59,3
59,3
45,4
0
77.
pajamos už paslaugas
229,2
229,2
2
0
78.
ES finansinės paramos lėšos
59
59
1,8
0
79.
kita tikslinė dotacija
2,5
2,5
1,9
80.
valstybės lėšos
6,6
6,6
5
81.
7.
Socialinės atskirties mažinimo programa
Viso
2960,7
2955,6
791,5
5,1
82.
valstybės biudžeto lėšos
575,9
575,9
126,3
0
83.
savivaldybės biudžeto lėšos
1968,8
1968,8
484,3
0
84.
specialiosios tikslinės dotacijos lėšos
178,4
178,4
136,7
0
85.
pajamos už paslaugas ir patalpų nuomą
128,2
128,2
4,2
0
86.
ES finansinės paramos lėšos
104,3
104,3
40
0
87.
lėšos būsto pirkimui
5,1
0
0
5,1
88.
8.
Sveikatos apsaugos programa
Viso
106,4
106,4
0,4
0
89.
valstybės biudžeto lėšos
70,4
70,4
0,4
0
90.
savivaldybės biudžeto lėšos
36
36
0
0
91.
Iš viso
22565,9
16856,6
7679,8
5709,3
______________________
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29
4 priedas
(Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. B1-276
4 priedo redakcija)
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI (TŪKST. EUR)
Eil. Nr.
Funkcijos pavadinimas, Įstaigos, vykdančios funkciją, pavadinimas
Programos kodas
Asignavimai
Iš viso
išlaidoms
iš viso
darbo užmok.
I. Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities funkcijos
1.
Socialinė parama mokiniui už įsigytus maisto produktus ir paramos administravimas
Iš viso
114,2
114,2
4,8
1.1.
Alantos gimnazija
7
21,5
21,5
0,8
1.2.
Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija
7
17,3
17,3
0,8
1.3.
Molėtų gimnazija
7
8,9
8,9
0,6
1.4.
Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras
7
11,4
11,4
0,4
1.5.
Suginčių pagrindinė mokykla
7
9
9
0,4
1.6.
Inturkės pagrindinė mokykla
7
6,2
6,2
0,3
1.7.
Molėtų progimnazija
7
16,8
16,8
0,8
1.8.
Molėtų pradinė mokykla
7
11,9
11,9
0,6
1.9.
Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis
7
3,5
3,5
0
1.10.
Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis
7
3
3
0
1.11.
Kijėlių specialusis ugdymo centras
7
4,7
4,7
0,1
2.
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti
Iš viso
129,9
129,9
2
2.1.
Savivaldybės administracija
7
129,9
129,9
2
3.
Socialinė parama mokiniui už įsigytus mokinio reikmenis ir lėšų administravimas
Iš viso
28,8
28,8
0,8
3.1.
Savivaldybės administracija
7
28,8
28,8
0,8
4.
Socialinės globos paslaugos (asmenims su sunkia negalia) ir administravimas
Iš viso
148,8
148,8
2,8
4.1.
Savivaldybės administracija
7
148,8
148,8
2,8
5.
Vaiko teisių apsauga
Iš viso
41,4
41,4
30,6
5.1.
Savivaldybės administracija
2
41,4
41,4
30,6
6.
Jaunimo teisių apsauga
Iš viso
14,8
14,8
11,3
6.1.
Savivaldybės administracija
2
14,8
14,8
11,3
7.
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas
Iš viso
86,7
86,7
0
7.1.
Savivaldybės administracija
3
86,7
86,7
0
8.
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms
Iš viso
0,4
0,4
0
8.1.
Savivaldybės administracija
7
0,4
0,4
0
9.
Socialinės globos paslaugos (socialinės rizikos šeimų priežiūra)
Iš viso
153,8
153,8
115,9
9.1.
Molėtų socialinės paramos centras
7
153,8
153,8
115,9
10.
Iš viso
718,8
718,8
168,2
II. Vidaus reikalų ministro valdymo srities funkcijos
11.
Civilinės saugos organizavimas
Iš viso
17,1
17,1
11,3
11.1.
Savivaldybės administracija
2
17,1
17,1
11,3
12.
Priešgaisrinė sauga
Iš viso
392,6
392,6
286
12.1.
Molėtų ugniagesių tarnyba
2
392,6
392,6
286
13.
Iš viso
409,7
409,7
297,3
III. Teisingumo ministro valdymo srities funkcijos
14.
Civilinės būklės aktų registravimas
Iš viso
20,7
20,7
15,9
14.1.
Savivaldybės administracija
2
20,7
20,7
15,9
15.
Pirminė teisinė pagalba
Iš viso
6,5
6,5
5
15.1.
Savivaldybės administracija
2
6,5
6,5
5
16.
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas
Iš viso
0,3
0,3
0
16.1.
Savivaldybės administracija
2
0,3
0,3
0
17.
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas
Iš viso
8,1
8,1
0
17.1.
Savivaldybės administracija
2
8,1
8,1
0
18.
Iš viso
35,6
35,6
20,9
IV. Žemės ūkio ministro valdymo srities funkcijos
19.
Žemės ūkio funkcijų vykdymas
Iš viso
148,1
148,1
105,7
19.1.
Savivaldybės administracija
2
148,1
148,1
105,7
20.
Melioracijos statinių priežiūra, remontas
Iš viso
151
151
0
20.1.
Savivaldybės administracija
1
151
151
0
21.
Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
Iš viso
0,3
0,3
0
21.1.
Savivaldybės administracija
2
0,3
0,3
0
22.
Iš viso
299,4
299,4
105,7
V. Kultūros ministro valdymo srities funkcijos
23.
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė
Iš viso
8,1
8,1
6,2
23.1
Savivaldybės administracija
2
8,1
8,1
6,2
24.
Iš viso
8,1
8,1
6,2
VI. Krašto apsaugos ministro valdymo srities funkcijos
25.
Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, priimančios šalies paramą
Iš viso
9,7
9,7
6,7
25.1.
Savivaldybės administracija
2
9,7
9,7
6,7
26.
Iš viso
9,7
9,7
6,7
VII. Lietuvos vyriausiojo archyvaro valdymo srities funkcijos
27.
Savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas
Iš viso
13,1
13,1
8,5
27.1
Savivaldybės administracija
2
13,1
13,1
8,5
28.
Iš viso
13,1
13,1
8,5
VIII. Konkurencijos tarybos valdymo srities funkcijos
29.
Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti
Iš viso
0,6
0,6
0,5
29.1
Savivaldybės administracija
2
0,6
0,6
0,5
30.
Iš viso
0,6
0,6
0,5
IX. Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities funkcijos
31.
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai
Iš viso
41
41
0
31.1.
Savivaldybės administracija
8
41
41
0
32.
Visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai
Iš viso
28,8
28,8
0
32.1.
Savivaldybės administracija
8
28,8
28,8
0
33.
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti
Iš viso
0,6
0,6
0,4
33.1
Savivaldybės administracija
8
0,6
0,6
0,4
33.
Iš viso
70,4
70,4
0,4
34.
Iš viso asignavimų
1565,4
1565,4
614,4
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29
5 priedas
(Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. B1-276
5 priedo redakcija)
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠIS (TŪKST. EUR)
Eil. Nr.
Asignavimų pavadinimas
Programos kodas
Patvirtinta 2018 m.
1.
Molėtų rajono savivaldybės veiklos vykdymas
2
1889,5
1.1.
Molėtų rajono savivaldybės taryba
2
101,8
1.2.
Molėtų rajono savivaldybės administracija
2
1772,7
1.3.
Valstybės tarnautojams grąžintinas darbo užmokestis
2
15
2.
Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas
843,3
2.1.
Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programa
1
151
2.2.
Molėtų rajono savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų funkcijų vykdymo programa
2
288,8
2.3.
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa
3
25,2
2.4.
Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa
8
70,4
2.5.
Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa
7
307,9
3.
Smulkaus verslo ir turizmo rėmimo programa
1
74,7
4.
Lėšos reprezentacijai
2
25
5.
Administracijos direktoriaus rezervas
2
39,5
6.
Lėšos už teikiamas paslaugas
2
30,4
7.
Viešosios tvarkos užtikrinimas Molėtų rajone
2
5
8.
Žemės sklypų matavimams iš valstybinės žemės realizavimo
2
10,5
9.
Miesto viešasis ūkis
3
470
10.
Miesto gatvių apšvietimas
3
124
11.
Lėšos investicinių planų rengimui, projektavimui ir turto registravimui
3
95,5
12.
Subsidija UAB Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivių transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti
3
205
13.
Lėšos dengti nuostoliams dėl sumažintos miesto tualeto paslaugos kainos
3
12
14.
Kitos tikslinės dotacijos ir dotacijos iš kitų valdymo lygių
3
2433,8
14.1.
Kita tikslinė dotacija ES projektams
3
756,1
14.2
Kita tikslinė dotacija iš kitų valdymo lygių
3
65
14.3
Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai
3
1112,7
14.4
Valstybės investicijų lėšos projektui „Molėtų rajono savivaldybės kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų krašto muziejaus) Molėtuose Inturkės g. 4 rekonstravimas“
3
500
15.
Lėšos savivaldybės investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui
3
821
16.
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
2923,1
16.1.
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
3
2874,7
16.2.
ES lėšos socialinio būsto pirkimui
7
48,4
17.
Aplinkos apsaugos rėmimo programa
4
65,5
18.
Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas
5
62
19.
Molėtų rajone veikiančių sakralinių architektūrinių paveldo objektų projektų finansavimui
5
10
20.
Lėšos kultūros programų vykdymui
5
18
21.
Lėšos moksleivių pavėžėjimui
6
8,3
22.
Lėšos moksleivių vasaros stovyklų organizavimui
6
10
23.
Mokymo lėšos
6
3,2
24.
Lėšos suaugusiųjų neakivaizdiniam mokymui (mokymo lėšos)
6
11,1
25.
Lėšos švietimo programų vykdymui
6
67
26.
Lėšos neformaliajam vaikų švietimui
6
59
26.1.
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
6
59
27.
Socialinės ir piniginės paramos teikimas
7
1040
28.
Socialinių programų vykdymui
7
30
29.
Lėšos likusių be tėvų globos vaikų apgyvendinimui vaikų globos namuose
7
53
30.
Lėšos gyvenamų patalpų pritaikymui neįgaliems asmenims
7
22,3
31.
Lėšos socialinių projektų koofinansavimui
7
12
32.
Lėšos socialinio būsto remontui ir renovacijai
7
45,5
33.
Lėšos socialinio būsto įsigijimui
7
5,1
34.
Lėšos pagalbos teikimui įtėviams ir vaikus globojančioms šeimoms
7
20
35.
Suaugusiųjų neformalus švietimas
6
5
36.
Smulkaus verslo rėmimas
1
30
37.
Jaunimo užimtumo programa
5
40
38.
Atliekų tvarkymo programa
3
10,7
39.
Sveikatos vykdymo programa
8
36
40.
Iš viso
11666
_________________________
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29
6 priedas
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ NEPANAUDOTŲ PAJAMŲ DALIS, NUMATYTA TRUMPALAIKIAMS ĮSIPAREIGOJIMAMS, BUVUSIEMS 2017 METŲ GRUODŽIO 31 DIENĄ, PADENGTI (TŪKST. EUR)
Eil. Nr.
Įstaigos, programos pavadinimas
Programos kodas
Iš viso
Nepanaudotų pajamų dalis
išlaidoms
Turtui įsigyti
1.
Molėtų rajono savivaldybės administracija
28,7
19,3
9,4
1.1.
Valdymo programa
2
7
7
1.2.
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa
3
13
3,6
9,4
1.3.
Socialinės atskirties mažinimo programa
7
8,7
8,7
2.
Molėtų krašto muziejus
0,5
0,5
2.1.
Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa
5
0,5
0,5
3.
Molėtų kultūros centras
0,7
0,7
3.1.
Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa
5
0,7
0,7
4.
Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
0,1
0,1
4.1.
Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa
5
0,1
0,1
5.
Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras
0,1
0,1
5.1.
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
6
0,1
0,1
6.
Kijėlių specialusis ugdymo centras
0,3
0,3
6.1.
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
6
0,3
0,3
7.
Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras
3,1
3,1
7.1.
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
6
3,1
3,1
8.
Molėtų švietimo centras
0,9
0,9
8.1.
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
6
0,9
0,9
9.
Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba
0,2
0,2
9.1.
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
6
0,2
0,2
10.
Molėtų rajono Alantos senelių globos namai
0,2
0,2
10.1.
Socialinės atskirties mažinimo programa
7
0,2
0,2
Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų
34,8
25,4
9,4
____________________________
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29
7 priedas
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ TIKSLINĖS PASKIRTIES LĖŠŲ LIKUČIO PASKIRSTYMAS (TŪKST. EUR)
Eil. Nr.
Įstaigos, programos pavadinimas
Programos kodas
Iš viso
Nepanaudotų pajamų dalis
išlaidoms
Turtui įsigyti
1.
Molėtų rajono savivaldybės administracija
109
109
1.1.
Valdymo programa
2
17,4
17,4
1.1.1.
pajamos už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą
11,9
11,9
1.1.2.
pajamos už parduotą žemę
5,5
5,5
1.2.
Aplinkos apsaugos programa
4
90,5
90,5
1.3.
Socialinės atskirties mažinimo programa
7
1,1
1,1
2.
Molėtų krašto muziejus
0,1
0,1
2.1.
Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa
5
0,1
0,1
3.
Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla
0,2
0,2
3.1.
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
6
0,2
0,2
4.
Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras
0,3
0,3
4.1.
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
6
0,3
0,3
5.
Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras
1,3
1,3
5.1.
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
6
1,3
1,3
6.
Molėtų švietimo centras
1,4
1,4
6.1.
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
6
1,4
1,4
7.
Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis
9,3
9,3
7.1.
Ugdymo proceso užtikrinimo programa (negyvenamų patalpų nuoma)
6
0,7
0,7
7.2.
Ugdymo proceso užtikrinimo programa (pajamos)
6
8,6
8,6
8.
Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis
2,4
2,4
8.1.
Ugdymo proceso užtikrinimo programa
6
2,4
2,4
9.
Molėtų socialinės paramos centras
35,2
35,2
9.1.
Socialinės atskirties mažinimo programa (ES lėšos)
7
34,6
34,6
9.2.
Socialinės atskirties mažinimo programa (pajamos)
7
0,6
0,6
10.
Molėtų rajono Alantos senelių globos namai
1,1
1,1
10.1.
Socialinės atskirties mažinimo programa
7
1,1
1,1
11.
Tikslinės paskirties lėšų likutis iš viso
160,3
160,3
_________________________
Pakeitimai
1.
Molėtų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. B1-87, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-07050
Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr.B1-29 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo
2.
Molėtų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. B1-116, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-06-04, i. k. 2018-09198
Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo
3.
Molėtų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. B1-178, 2018-08-30, paskelbta TAR 2018-09-07, i. k. 2018-14217
Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
4.
Molėtų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. B1-230, 2018-10-25, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17438
Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
5.
Molėtų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. B1-276, 2018-12-18, paskelbta TAR 2019-01-02, i. k. 2019-00015
Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo