dėl visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo

Įsakymo blankas su LR herbu

visagino savivaldybės taryba

sprendimas

dėl visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo

2017 m. gegužės 31 d. Nr. TS-95

Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-271 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2017 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr.V-163 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2017 metais“, Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2017 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. VE-79 „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 m. valstybės biudžeto asignavimų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti paskirstymo“, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos kanclerio 2017 m. balandžio 13 d. potvarkiu Nr. 2R-6 „Dėl Teisingumo ministerijos kanclerio 2016 m. gruodžio 30 d. potvarkio Nr. 2R-14 „Dėl lėšų, skirtų savivaldybėms valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimo, civilinės būklės aktų registravimo, gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams, gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo funkcijoms atlikti 2017 m.“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-950 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.2.1.-APVA-R-008-91-0001, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 9 d. sprendimu Nr. TS-92 „Dėl Visagino savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2017 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į biudžetinių įstaigų prašymus, nusprendžia

1. Patikslinti Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-14 „Dėl Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą, 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. TS-67 „Dėl Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą (toliau – Sprendimas) Visagino savivaldybės 2017 metų biudžetą

1.1. Padidinti Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamas 575,914 tūkst. eurų, iš jų: 424,7 tūkst. eurų dėl dotacijų iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, 0,6 tūkst. eurų specialių tikslinių dotacijų savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti, 0,614 tūkst. eurų specialių tikslinių dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 150,0 tūkst. eurų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas ir dėl to padidinti 575,914 tūkst. eurų asignavimus

1.1.1. 424,7 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijai Viešosios infrastruktūros plėtros programai iš specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 76,2 tūkst. eurų išlaidoms ir 348,5 tūkst. eurų turtui įsigyti;

1.1.2. 0,6 tūkst. eurų „Verdenės“ gimnazijai Švietimo paslaugų plėtros programai lėšas iš specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti išlaidoms, iš jų 0,1 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

1.1.3. 0,614 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijos Savivaldybės valdymo tobulinimo programos asignavimus valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: 0,207 tūkst. eurų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai išlaidoms, iš jų 0,158 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, ir 0,407 tūkst. eurų valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimo funkcijai išlaidoms, iš jų 0,311 tūkst. eurų darbo užmokesčiui (Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti);

1.1.4. 150,0 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos programos asignavimus iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų numatytiems projektams finansuoti, iš jų: 3,2 tūkst. eurų išlaidoms, iš jų 2,443 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, ir 146,8 tūkst. eurų turtui įsigyti (projektui „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje“).

1.2. Perskirstyti asignavimus

1.2.1. 0,440 tūkst. eurų, skirtų Visagino savivaldybės administracijos Socialinės plėtros programai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti atlikti, skirti Savivaldybės valdymo tobulinimo programai 0,440 tūkst. eurų išlaidoms, iš jų 0,34 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, tai pačiai funkcijai atlikti administravimui;

1.2.2. 2,016 tūkst. eurų, skirtų Visagino savivaldybės administracijai Švietimo paslaugų plėtros programai iš valstybės biudžeto lėšų neformaliajam vaikų švietimui išlaidoms, skirti tai pačiai programai darbo užmokesčiui;

1.2.3. 1,85 tūkst. eurų, skirtų Švietimo pagalbos tarnybai Švietimo paslaugų plėtros programai iš biudžetinių įstaigų pajamų, skirti darbo užmokesčiui;

1.2.4. 2,25 tūkst. eurų, skirtų „Verdenės“ gimnazijai Švietimo paslaugų plėtros programai iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų projektui „Ugdymo(si) ir relaksacijos aplinkos kūrimas Lietuvos ir Latvijos specialiųjų poreikių vaikų gyvenimo kokybei gerinti“ (Creation of the relaxation developing environment for special needs children from Latvia and Lithuanija for live guality improvement), skirti išlaidoms, iš jų 0,65 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

1.2.5. 48,072 tūkst. eurų, skirtų Visagino savivaldybės administracijai Viešosios infrastruktūros plėtros programai iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų 13,372 tūkst. eurų išlaidoms ir 34,7 tūkst. eurų numatytiems remonto darbams, skirti tai pačiai programai: 6,512 tūkst. eurų Kūrybos namams turtui įsigyti (techninio projekto parengimui), 34,7 tūkst. eurų lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ turtui įsigyti (tvoros remonto darbams), 3,928 tūkst. eurų lopšeliui-darželiui „Auksinis raktelis“ išlaidoms (žaidimo aikštelės sutvarkymui), 2,932 tūkst. eurų „Verdenės“ gimnazijai išlaidoms (valgyklos maisto ruošimo patalpų remontui);

1.2.6. 0,250 tūkst. eurų, skirtų Švietimo pagalbos tarnybai Švietimo paslaugų plėtros programai iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų išlaidoms (olimpiadų organizavimui), skirti tai pačiai programai išlaidoms: 0,128 tūkst. eurų „Atgimimo“ gimnazijai ir 0,122 tūkst. eurų „Verdenės“ gimnazijai;

1.2.7. 0,590 tūkst. eurų, skirtų Visagino savivaldybės administracijai Kūno kultūros ir sporto plėtros programai išlaidoms, skirti tai pačiai programai Sporto centrui (Sporto centro imtyninkų dalyvavimo Europos jaunučių čempionate išlaidoms iš dalies apmokėti);

1.2.8. 6,264 tūkst. eurų, skirtų Visagino savivaldybės administracijai Švietimo paslaugų plėtros programai iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų išlaidoms (vasaros poilsio ir užimtumo bei prevencijos programoms), skirti tai pačiai programai išlaidoms tarp asignavimų valdytojų pagal 1 priedą.

2. Pakeisti dėl 1.1 papunktyje nurodyto pajamų padidinimo, 1.2 papunktyje nurodyto asignavimų perskirstymo Sprendimo

2.1. 1.1 papunktį vietoje skaičiaus „18351,54“ įrašant skaičių „18927,454“ ir šį papunktį išdėstyti taip

„1.1. Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamas – 18927,454 tūkst. eurų (1 priedas), iš jų – 966,4 tūkst. eurų iš biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą į Savivaldybės biudžetą (1.1 priedas), ir 1370,751 tūkst. eurų 2016 m. nepanaudotas biudžeto lėšas (apyvartos lėšos)).“;

2.2. 1.3 papunktį vietoje skaičiaus „19701,664“ įrašant skaičių „20277,578“ ir šį papunktį išdėstyti taip

„1.3. Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimus – 20277,578 tūkst. eurų ir 394,8 tūkst. eurų – paskoloms grąžinti (2 priedas), iš jų:“;

2.3. 1.3.2 papunktį vietoje skaičiaus „963,7“ įrašant skaičių „964,314“ ir šį papunktį išdėstyti taip

„1.3.2. 964,314 tūkst. eurų – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (2.2 priedas);“

2.4. 1.3.5 papunktį vietoje skaičiaus „282,666“ įrašant skaičių „977,966“ ir šį papunktį išdėstyti taip

„ 1.3.5. 707,966 tūkst. eurų – lėšos iš specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) (2.5 priedas);“

2.4. 1.3.6 papunktį vietoje skaičiaus „462,656“ įrašant skaičių „612,656“ ir šį papunktį išdėstyti taip

„1.3.6. 612,656 tūkst. eurų – lėšos iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų (2.6 priedas).

3. Pakeisti dėl 1.1 papunktyje nurodyto pajamų padidinimo, 1.3 papunktyje nurodyto asignavimų perskirstymo Sprendimo

3.1. 1 priedą „Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamos“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip

Eil. Nr.

Pajamų rūšys

Iš viso

2.

Dotacijos

8911,054

2.1.

Einamiesiems tikslams

7711,642

2.1.1.1.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų

964,314

valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai

16,207

savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

8,707

2.1.1.3

Savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti

29,8

2.1.1.4

Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

76,2

2.1.3.

Europos Sąjungos paramos lėšos

23,862

2.2.

Kapitalui formuoti

1199,412

2.2.1.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

580,912

2.2.3.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susiekimo ministerijos lėšos (savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti)

348,5

IŠ VISO PAJAMŲ

18927,454

Iš viso su 2016 metais nepanaudotomis lėšomis

20298,205

3.2. 2 priedą „Visagino savivaldybės 2017 m. biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);

3.3. 2.1 priedą „Visagino savivaldybės 2017 m. biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);

3.4. 2.2 priedą „Visagino savivaldybės valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti 2017 m. biudžeto išlaidos“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip

Eil. Nr.

Deleguotos funkcijos pavadinimas ir asignavimų valdytojas

Programos kodas

Iš viso

Iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

1.

Visagino savivaldybės administracijos direktorius

604,714

604,714

300,939

Iš jų deleguotoms funkcijoms vykdyti

1.2

Archyvinių dokumentų tvarkymas

01

8,707

8,707

5,858

1.8.

Pirminė teisinė pagalba

01

16,207

16,207

11,611

Socialinei paramai mokiniams

06

132,7

132,7

0,0

1.13.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičuoti ir mokėti (administravimui)

01

2,75

2,75

2,1

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičuoti ir mokėti

06

91,95

91,95

0,0

Iš viso

964,314

964,314

471,069

Iš jų

01 programa

406,164

406,164

298,419

06 programa

487,45

487,45

170,13

3.5. 2.5 priedą „Visagino savivaldybės 2017 m. lėšos iš specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Programos kodas

Iš viso

Skirta lėšų

Iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

1.

Visagino savivaldybės administracijos direktorius

712,887

94,387

8,660

618,500

iš valstybės biudžeto lėšų neformaliajam švietimui

2

9,504

9,504

2,016

iš specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

10

424,7

76,2

348,5

Iš viso

977,966

359,466

183,274

618,5

Iš jų

02 programa

249,708

249,708

157,599

0

10 programa

424,815

76,315

0,088

348,5

3.6. 2.6 priedą „Visagino savivaldybės 2017 m. lėšos iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Programos kodas

Iš viso

Skirta lėšų

Iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

1.

Visagino savivaldybės administracijos direktorius

596,272

15,36

11,258

580,912

projektui „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje“ įgyvendinti

8

150,000

3,200

2,443

146,800

Iš viso

612,656

31,744

18,346

580,912

Iš jų

08 programa

150,000

3,200

2,443

146,800

Savivaldybės merė Dalia Štraupaitė