DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO TIKSLINIMO

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO TIKSLINIMO

2019 m. gruodžio 30 d. Nr. T-226

Kalvarija

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 51 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į asignavimų valdytojų prašymus, Kalvarijos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

1. Patikslinti Kalvarijos savivaldybės 2019 metų biudžetą, atliekant tokius veiksmus

1.1. Pajamų dalyje

1.1.1. valstybės deleguotai (perduotai savivaldybei) funkcijai paramai mokiniams sumažinti 15,4 tūkst. Eur;

1.1.2. valstybės biudžeto lėšas iš kitų valdymo lygių sumažinti 43,3 tūkst. Eur;

1.1.3. biudžetinių įstaigų pajamas padidinti 1,0 tūkst. Eur.

1.2. Asignavimų dalyje tikslinti

1.2.1. valstybės deleguotų (perduotų savivaldybėms) funkcijų sąmatose

1.2.1.1. 3 programa „Socialinių reikalų plėtros programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Kalvarijos socialinių paslaugų centras

0,0

0,0

-1,4

0,0

Parama mokiniams: iš jų: mokinio reikmenys

-0,8

-0,8

0,0

0,0

Nemokamas maitinimas, iš jų

Kalvarijos gimnazija

-6,0

-6,0

0,0

0,0

Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija

-0,7

-0,7

0,0

0,0

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinė mokykla

-2,7

-2,7

0,0

0,0

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla

-2,8

-2,8

0,0

0,0

Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla

-1,0

-1,0

0,0

0,0

Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“

-0,8

-0,8

0,0

0,0

Iš viso

-14,8

-14,8

-1,4

0,0

1.2.1.2. 4. programa „Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Kalvarijos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba

0,0

0,0

+3,5

0,0

Iš viso

0,0

0,0

+3,5

0,0

1.2.1.3. 7 programa „Savivaldos tobulinimo programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Paramos mokiniams administravimas

-0,6

-0,6

0,0

0,0

Žemės ūkio funkcijų administravimas

0,0

0,0

-0,7

0,0

Civilinės būklės aktų registravimas

0,0

0,0

-0,1

0,0

Iš viso

-0,6

-0,6

-0,8

0,0

1.2.2. Mokymo lėšų sąmatose

1.2.2.1. 1 programa „Švietimo kokybės ir ugdymo(si) programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Kalvarijos gimnazija

0,0

0,0

-1,6

0,0

Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija

0,0

0,0

-1,6

0,0

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla

0,0

0,0

-1,5

0,0

Iš viso

0,0

0,0

-4,7

0,0

1.2.3. Savarankiškų funkcijų sąmatose

1.2.3.1. 1 programa „Švietimo kokybės ir ugdymo(si) programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Kalvarijos gimnazija

0,0

-4,9

-3,9

+4,9

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinė mokykla

0,0

0,0

-0,2

0,0

Administracija (nemokamas mokinių pavėžėjimas)

+1,0

+1,0

0,0

0,0

Iš viso

+1,0

-3,9

-4,1

+4,9

1.2.3.2. 2 programa „Kultūros, sporto ir bendruomeninės veiklos plėtros programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Administracija (bendruomenių rėmimas)

-1,1

-1,1

0,0

0,0

Jaunimo užimtumo programa

-5,0

-5,0

0,0

0,0

Iš viso

-6,1

-6,1

0,0

0,0

1.2.3.3. 3 programa „Socialinių reikalų plėtros programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Administracija (VšĮ „Kalvarijos ligoninė“ rentgeno aparatūros įsigijimui)

-43,3

0,0

0,0

-43,3

Kalvarijos socialinių paslaugų centras

0,0

0,0

+1,5

0,0

Kalvarijos sav. šeimos globos namai

+4,3

+4,3

+4,3

0,0

Socialinės pašalpos

-1,0

-1,0

0,0

0,0

Socialinės paslaugos

+2,1

+2,1

0,0

0,0

Kompensacijos už šildymą, šaltą vandenį, kietąjį kurą

+0,4

+0,4

0,0

0,0

Vienkartinės pašalpos

-1,6

-1,6

0,0

0,0

Socialinių programų rėmimas

-0,9

-0,9

0,0

0,0

Iš viso

-40,0

+3,3

+5,8

-43,3

1.2.3.4. 5 programa „Ūkio ir infrastruktūros plėtros programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Atliekų išvežimas iš viešų vietų

+1,3

+1,3

0,0

0,0

Kelių priežiūros darbai

-7,0

-7,0

0,0

0,0

Komunalinio ūkio plėtra

+1,2

-0,9

0,0

+2,1

Negyvenamų patalpų išlaikymas

+3,2

+3,2

0,0

0,0

Iš viso

-1,3

-3,4

0,0

+2,1

1.2.3.5. 7 programa „Savivaldos tobulinimo programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Kalvarijos sav. kontrolės ir audito tarnyba

-6,3

-6,3

-4,2

0,0

Savivaldos institucija

+1,4

+1,4

+1,4

0,0

Tarybos narių darbo užm. ir išlaidos

-0,7

-0,7

0,0

0,0

Bendrųjų paslaugų administravimas

+21,8

+24,0

+15,8

-2,2

Ūkio ir urbanistikos sk. išlaikymas

0,0

0,0

-0,1

0,0

Socialinių reikalų sk. išlaikymas

+5,5

+5,5

+5,4

0,0

Iš viso

+21,7

+23,9

+18,3

-2,2

1.2.3.6. 8 programa „Investicijų programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Daugiatiksliai plėtros projektai

-18,6

0,0

0,0

-18,6

Iš viso

-18,6

0,0

0,0

-18,6

1.2.4. Biudžetinių įstaigų pajamų išlaidoms dengti sąmatose

1.2.4.1. 3 programa „Socialinių reikalų plėtros programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Kalvarijos socialinių paslaugų centras

+1,0

+1,0

+0,4

0,0

Iš viso

+1,0

+1,0

+0,4

0,0

2. Įpareigoti administracijos strateginio plano koordinatorius ir vykdytojus pagal biudžeto patikslinimus atitinkamai pakeisti Kalvarijos savivaldybės strateginio veiklos plano 2019-2021 metų programas.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras Vincas Plikaitis