DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-29 „DĖL 2014 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO “ PAKEITIMO

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-29 „DĖL 2014 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO “ PAKEITIMO

2014 m. gruodžio 30 d. Nr. T1-223

Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ bei remdamasi Druskininkų savivaldybės asignavimų administravimo ir biudžeto vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. T1-117 „Dėl Druskininkų savivaldybės asignavimų administravimo ir biudžeto vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

Pakeisti Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 28 d. sprendimą Nr.T1-29 „Dėl 2014 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ taip

1. 346,1 tūkst. Lt padidinti savivaldybės biudžeto pajamų planą, iš jų: 28,6 tūkst. Lt pajamų ir paslaugų mokesčių pajamas gautomis biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas įplaukomis, 200,4 tūkst. Lt turto mokesčių pajamas gautomis nekilnojamojo turto mokesčio įplaukomis, 58,0 tūkst. Lt vietinių rinkliavų pajamas gautomis vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra įplaukomis, 20,0 tūkst. Lt kitas pajamas gautomis dividendų įplaukomis ir 39,1 tūkst. Lt kitas dotacijas ir lėšas iš kitų valdymo lygių planuojamomis gauti išlaidų, patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensacijos lėšomis, vadovaujantis Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. T-232 „Dėl kompensacijos skyrimo Druskininkų savivaldybės administracijai“, bei 358,9 tūkst. Lt sumažinti kitų neišvardytų pajamų planą ir 358,9 tūkst. Lt padidinti kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių pajamų planą, nurodyta 1 priede (pridedama).

2. Įrašyti sprendimo 1 punkto 1.1 papunktyje vietoj skaičiaus „60123,5“ skaičių „60469,6“, ir bei šį papunktį išdėstyti taip

„1.1. 60469,6 tūkst. Lt pajamų bei jų paskirstymą pagal pajamų rūšis, iš jų 3100,0 tūkst. Lt skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti (1 priedas), iš jų:“

3. 346,1 tūkst. Lt padidinti savivaldybės biudžeto asignavimų planą, iš jų: 220,4 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto lėšų asignavimus, 58,0 tūkst. Lt vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra asignavimus, 28,6 tūkst. Lt biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas asignavimus ir 39,1 tūkst. Lt kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių specialiosios tikslinės dotacijos lėšų asignavimus, nurodyta 2 priede (pridedama).

4. Perskirstyti asignavimų valdytojų programose savivaldybės biudžeto lėšų, specialiosios tikslinės dotacijos valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti lėšų, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti lėšų bei vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra lėšų asignavimus, nurodyta 3 priede (pridedama)

5. Įrašyti sprendimo 1 punkto 1.3 papunktyje vietoj skaičiaus „60633,3“ skaičių „60979,4“vietoj skaičiaus „52189,0“ skaičių „52523,5“, vietoj skaičiaus „20495,7“ skaičių „20469,7“ vietoj skaičiaus „8444,3“ skaičių „8455,9“ bei šį papunktį išdėstyti taip

„1.3. 60979,4 tūkst. Lt asignavimų: 52523,5 tūkst. Lt išlaidoms (iš jų 20469,7 tūkst. Lt darbo užmokesčiui) ir 8455,9 tūkst. Lt turtui bei jų paskirstymą:“

6. Pakeisti šio sprendimo 1, 2, 5, 6, ir 8 priedus pagal 1 - 5 punktuose nurodytus duomenis (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Ričardas Malinauskas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2014 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-223

1 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2014 M. BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO PAKEITIMAS

tūkst. Lt

Savivaldybės pajamos

Patvirtintas planas

Patikslintas planas

+, -

%

1. Mokesčiai

30898,0

31156,4

258,4

0,8

1.1. Gyventojų pajamų mokestis

24235,0

24235,0

0,0

0,0

1.2.Turto mokesčiai

2319,0

2519,4

200,4

8,6

1.2.1. Nekilnojamojo turto mokestis

2089,0

2289,4

200,4

9,6

1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai

4344,0

4402,0

58,0

1,3

1.3.1.Vietinės rinkliavos

4172,0

4230,0

58,0

1,4

1.3.1.1. vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra

1500,0

1558,0

58,0

3,9

2. Dotacijos

22766,5

23164,5

398,0

1,7

2.1. Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

69,0

108,1

39,1

56,7

2..1.1. Praėjusiais biudžetiniais metais negautų pajamų kompensavimas

0,0

358,9

358,9

3. Kitos pajamos

3159,0

2848,7

-310,3

-9,8

3.1. Turto pajamos

537,1

537,1

0,0

0,0

3.1.1.Dividendai

9,0

29,0

20,0

222,2

3.2. Pajamos už prekes ir paslaugas

1953,9

1953,9

0,0

0,0

3.2.1. Pajamos už atsitiktines paslaugas

795,1

823,7

28,6

3,6

3.3. Kitos neišvardytos pajamos

383,9

25,0

-358,9

-93,5

3.3.1.. Praėjusiais biudžetiniais metais negautų pajamų kompensavimas

358,9

0,0

-358,9

-100,0

4. Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu

200,0

200,0

0,0

0,0

Viso savivaldybės biudžeto pajamų

57023,5

57369,6

346,1

-7,2

5. Skolintos lėšos investicijų projektams finansuoti

3.100,0

3.100,0

0,0

0,0

Viso savivaldybės biudžeto pajamų ir skolintų lėšų

60123,5

60469,6

346,1

0,6

______________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2014 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-223

2 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2014 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PLANO PADIDINIMAS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Viso asignavimų

Asignavimai išlaidoms

Asignavimai turtui

Socialiniam draudimui

Prekių ir paslaugų naudojimui

PADIDINTI

1

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos programa

pajamos už paslaugas

28,2

15,4

11,0

1,8

2

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos programa

pajamos už paslaugas

0,4

0,4

3

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Palūkanos už paskolas

SB

5,5

5,5

Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas

Vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto infrastruktūra

58,0

58,0

Savivaldybės administracijos veiklos programa (Išlaidų, patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimas)

TD

39,1

39,1

Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas

SB

55,1

55,1

Teritorijų tvarkymas ir priežiūra

SB

159,8

159,8

VISO

346,1

15,4

328,9

1,8

_______________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2014 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-223

3 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2014 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMAS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Viso asignavimų

Asignavimai išlaidoms

Asignavimai socialinei paramai

Asignavimai turtui

Darbo užmokesčiui

Socialiniam draudimui

Prekių ir paslaugų naudojimui

PERSKIRSTYTI

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Žemės ūkio funkcijų vykdymas

VDF

0,0

-0,5

0,1

0,4

Vaikų teisių apsauga

VDF

0,0

-6,1

6,1

Civilinės būklės aktų registravimas

VDF

0,0

-2,8

0,2

2,6

Jaunimo teisių apsauga

VDF

0,0

-0,1

0,1

Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas

VDF

0,0

-0,3

0,3

Savivaldybės administracijos veiklos programa

SB

-1,3

-2,2

4,1

-6,1

2,9

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas

SB

1,3

1,3

Civilinė sauga

VDF

0,0

6,1

-3,3

-2,8

Teritorijų tvarkymas ir priežiūra

Vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto infrastruktūra

66,0

66,0

Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo 2014-2016 metų programa

Vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto infrastruktūra

-66,0

-66,0

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

0,0

13,9

-13,9

Teritorijų tvarkymas ir priežiūra

SB

21,2

21,2

Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai

SB

-21,2

-21,2

Paskolų grąžinimas

SB

22,0

22,0

2

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos programa

MK

0,0

0,3

-0,3

3

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centro veiklos programa

SB

0,0

-5,0

5,0

4

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos programa

SB

0,0

-2,7

2,7

5

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų lopšelio/darželio „Žibutė“ veiklos programa

SB

19,2

-4,4

23,6

6

Druskininkų lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų lopšelio/darželio „Bitutė“ veiklos programa

SB

20,0

20,0

7

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos programa

SB

-9,0

-9,0

8

Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Piniginė socialinė parama

SB

-54,0

-54,0

9

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro veiklos programa (Neatlygintinas mokinių vežiojimas)

SB

1,8

1,8

Druskininkų švietimo centro veiklos programa

MK

0,0

0,4

-0,4

10

Druskininkų socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų socialinių paslaugų centro veiklos programa

pajamos už paslaugas

0,0

-3,0

3,0

11

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos programa

MK

0,0

0,3

-0,3

12

Druskininkų savivaldybės kontrolierius

Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

SB

0,0

0,7

-0,7

13

Druskininkų kultūros centro direktorius

Druskininkų kultūros centro veiklos programa

SB

0,0

-1,1

1,1

VISO

0,0

-26,0

4,5

65,7

-54,0

9,8

________________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2014 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-29

1 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2014 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-223

1 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2014 M. BIUDŽETO PAJAMOS IR SKOLINTOS LĖŠOS

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Pajamų pavadinimas

Pajamų planas

1

2

3

1

MOKESČIAI

31156,4

1.1.

Pajamų ir pelno mokesčiai

24235,0

1.1.1

Gyventojų pajamų mokestis, iš jų

24235,0

1.1.2

Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

19327,0

1.1.3

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti

4358,0

1.1.4

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti

550,0

1.2.

Turto mokesčiai

2519,4

1.2.1

Žemės mokestis

200,0

1.2.1.1.

Fizinių asmenų mokestis

180,0

1.2.1.2.

Juridinių asmenų mokestis

20,0

1.2.2.

Paveldimo turto mokestis

30,0

1.2.3.

Nekilnojamojo turto mokestis

2289,4

1.2.3.1.

Fizinių asmenų mokestis

140,0

1.2.3.2.

Juridinių asmenų mokestis

1949,0

1.3.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

4402,0

1.3.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

103,0

1.3.2.

Rinkliavos, iš jų

4299,0

1.3.2.1

Valstybės rinkliavos

69,0

1.3.2.2.

Vietinės rinkliavos

4230,0

2

KITOS PAJAMOS

2848,7

2.1.

Turto pajamos

574,0

2.1.1.

Palūkanos už depozitus

15,0

2.1.2.

Dividendai

29,0

2.1.3.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius

400,0

2.1.4.

Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius

16,0

2.1.5.

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

114,0

2.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

2241,7

2.2.1.

Pajamos už patalpų nuomą

532,0

2.2.2.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

823,7

2.2.3.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

886,0

2.3.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

8,0

2.4.

Kitos neišvardytos pajamos

25,0

2.4.1.

Kitos neišvardytos pajamos

25,0

2.4.2.

Praėjusiais biudžetiniais metais negautų pajamų kompensavimas

0,0

3.

SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS

200,0

3.1.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

200,0

3.1.1.

Žemė

200,0

4

DOTACIJOS

4320,0

4.1.

Einamiesiems tikslams

4320,0

4.1.1.

Bendrosios dotacijos kompensacija pajamų mažėjimui kompensuoti

4320,0

IŠ VISO PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS

38525,10

5

DOTACIJOS

18844,5

5.1.

Einamiesiems tikslams

18251,5

5.1.1

Speciali tikslinė dotacija

17784,5

5.1.1.2

Valstybinėms funkcijoms atlikti, iš jų

5216,2

Socialinės srities funkcijoms atlikti

3647,6

Socialinei paramai mokiniams

520,7

Socialinėms paslaugoms finansuoti

539,4

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

2587,5

Kitoms valstybinėms funkcijoms atlikti

1568,6

Civilinei saugai

53,7

Civilinės būklės aktams registruoti

73,9

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

465,6

Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

12,9

Duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti

2,0

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

12,1

Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

1,1

Jaunimo teisių apsaugai

46,3

Melioracijai

40,0

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

104,3

Priešgaisrinei saugai

215,1

Savivaldybėms priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

20,0

Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

21,8

Vaikų teisių apsaugai

174,9

Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

9,7

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

24,5

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

105,6

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

185,1

5.1.1.3.

Mokinio krepšeliui finansuoti

12402,0

5.1.1.4.

Kita tikslinė dotacija (klasėms spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams )

166,3

5.1.2.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

467,0

5.2.

Kapitalui formuoti

593,0

5.2.1.

Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti

593,0

VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI

57369,6

6

ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ

3100,0

6.1.

Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos

3100,0

6.1.2.

Ilgalaikės paskolos ( investicijų projektų vykdymui)

3100,0

VISO

60469,6

2013 metais nepanaudotos biudžeto lėšos (apyvartos lėšos)

509,8

_________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2014 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-29

2 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2014 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-223

2 priedo redakcija)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2014 METŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Pajamų planas

1

2

3

1

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

188,2

2

Druskininkų sporto centras

90,0

3

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

2,5

4

Druskininkų miesto muziejus

25,0

5

Druskininkų kultūros centras

15,0

6

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

1,5

7

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

11,4

8

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

27,3

9

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

97,0

10

Druskininkų švietimo centras

230,0

11

Druskininkų M. K.Čiurlionio meno mokykla

68,0

12

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

14,0

13

Druskininkų lopšelis- darželis „Žibutė“

2,8

14

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

51,0

Iš viso

823,7

____________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2014 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-29

5 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2014 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-223

5 priedo redakcija

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2014 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS IR PRIEMONES BEI FINANSAVIMO ŠALTINIUS

tūkst. Lt

Prog-ramos kodas

Programos pavadinimas

Asignavimų valdytojas

Priemonė

Eil. Nr.

Asignavimų planas

iš jų

savivaldybės biudžeto lėšos

biudžetinių įstaigų pajamos

skolintos lėšos

vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo ir tobulinimo programa

Savivaldybės administracijos direktorius

Savivaldos institucijų veiklos programa

1

628,6

628,6

Savivaldybės administracijos veiklos programa

2

4654,2

4654,2

Leipalingio seniūnijos veiklos programa

3

249,7

249,7

Viečiūnų seniūnijos veiklos programa

4

227,6

227,6

Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo 2014-2016 metų programa

5

134,0

134,0

Bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais ir dalyvauti asociacijų veikloje

6

43,0

18,0

25,0

Paskolų grąžinimas

7

4553,8

4553,8

Palūkanos už paskolas

8

443,8

443,8

Prezidento ir Europarlamento rinkimai

9

4,7

4,7

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas

10

88,4

88,4

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas (VDF)

11

1,1

1,1

Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui (VDF)

12

2,0

2,0

Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF)

13

21,8

21,8

Vaikų teisių apsauga (VDF)

14

174,9

174,9

Jaunimo teisių apsauga (VDF)

15

46,3

46,3

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF)

16

24,5

24,5

Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)

17

73,9

73,9

Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas (VDF)

18

12,1

12,1

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF)

19

20,0

20,0

Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas (VDF)

20

9,7

9,7

Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją (VDF)

21

12,9

12,9

Civilinė sauga (VDF)

22

53,7

53,7

Žemės ūkio funkcijų vykdymas (VDF)

23

185,1

185,1

Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF)

24

20,0

20,0

Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

26

9,1

9,1

Kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

27

85,2

85,2

Socialinių paslaugų administravimas (VDF)

28

9,9

9,9

Savivaldybės kontrolierius

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos programa

29

178,7

178,7

01 programai viso asignavimų

11968,7

11809,7

0,0

0,0

159,0

02

Turizmo plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Kurorto įvaizdžio formavimo, sklaidos ir nemokamos informacijos teikimo programa (TVIC)

1

650,0

310,0

340,0

Unikalių senųjų tradicijų atgaivinimas istoriniame Sveikatingumo parke

2

351,0

351,0

Ekologinis turizmas vienijantis kaimynus

3

1000,6

1000,6

Išskirtinės aktyvaus poilsio erdvės įrengimas istoriniame Sveikatingumo parke

4

51,0

51,0

02 programai viso asignavimų

2052,6

310,0

0,0

1402,6

340,0

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

Savivaldybės administracijos direktorius

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa

1

10,0

10,0

Kaimo bendruomenių rėmimo programa

2

50,0

50,0

Bendruomenės patalpų aprūpinimas įranga ir baldais

3

3,3

3,3

Komunalinių paslaugų bazės sukūrimas Viečiūnuose

4

12,6

12,6

Komunalinių paslaugų bazės sukūrimas Leipalingyje

5

12,6

12,6

Leipalingio miestelio viešosios erdvės sutvarkymas

6

133,3

133,3

Neravų kaimo bendruomenės patalpų ir viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams

7

106,5

106,5

Viečiūnų viešosios erdvės sutvarkymas

8

11,8

11,8

Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas (VDF)

9

465,6

465,6

03 programai viso asignavimų

805,7

525,6

0,0

280,1

0,0

04

Urbanistinė plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Žemės sklypų kadastriniai matavimai ir topografinių geodezinių nuotraukų rengimas

1

23,1

23,1

Urbanistinė plėtra

2

0,0

0,0

04 programai viso asignavimų

23,1

23,1

0,0

0,0

0,0

05

Aplinkos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas

1

2646,0

2646,0

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

2

335,2

335,2*

Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas

3

858,0

858,0

Vijūnėlės tvenkinio vandens būklės gerinimas

4

77,5

77,5

05 programai viso asignavimų

3916,7

2981,2

0,0

77,5

858,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

Savivaldybės administracijos direktorius

Melioracija (VDF)

1

40,0

40,0

Druskininkų miesto M. K. Čiurlionio gatvės atkarpos nuo įvažiavimo prie gyvenamojo namo M. K. Čiurlionio gatvėje Nr.83 iki įvažiavimo prie VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro M. K. Čiurlionio gatvėje Nr. 82 rekonstrukcija

2

116,9

116,9

Viešosios erdvės sutvarkymas Viečiūnuose

3

247,8

247,8

Negyvenamųjų patalpų Leipalingyje pritaikymas socialiniam būstui

4

252,3

252,3

Teritorijų tvarkymas ir priežiūra

5

3996,7

3686,2

310,5

Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai

6

203,3

203,3

Gatvių apšvietimas (elektros energija)

7

1114,0

1114,0

Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas

8

733,6

733,6

Mirusiųjų išvežimas iš įvykio vietos

9

10,5

10,5

Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos programa

10

1340,2

1152,0

188,2

06 programai viso asignavimų

8055,3

6939,6

188,2

617,0

310,5

07

Švietimas

Savivaldybės administracijos direktorius

7 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

1

0,0

0,0

Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų atnaujinimas ir priežiūra (VIP)

2

150,0

150,0

Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos pastato Vytauto g. 23, Druskininkų m. Druskininkų sav. modernizavimas

3

70,0

70,0

Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams

4

547,3

547,3

Švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro veiklos programa

5

1549,6

1319,6

230,0

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos programa

6

1819,2

1816,4

2,8

Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Bitutė“ veiklos programa

7

1643,4

1643,4

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos programa

8

3370,1

3356,1

14,0

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos programa

9

1803,8

1802,3

1,5

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos programa

10

1753,8

1742,4

11,4

„Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos programa

11

3757,2

3729,9

27,3

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos programa

12

3653,2

3556,2

97,0

M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos veiklos programa

13

1629,4

1561,4

68,0

Sporto centro direktorius

Druskininku sporto centro vaikų neformaliojo ugdymo programa

14

16,4

16,4

07 programai viso asignavimų

21763,4

21241,4

452,0

70,0

0,0

08

Kultūros plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų miesto muziejaus ekspozicijų ir saugyklų įrengimas (VIP)

1

110,0

110,0

Religinių bendrijų rėmimas

2

5,0

5,0

Kompleksinė Leipalingio miestelio plėtra (Bendruomenės centras)

3

552,5

552,5

Savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos programa

4

673,9

671,4

2,5

Kultūros centro direktorius

2014 m. savivaldybės kultūros projektų finansavimas

5

47,0

27,0

20,0

Druskininkų Kultūros centro veiklos programa

6

954,2

909,2

15,0

30,0

Miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejaus veiklos programa

7

249,2

224,2

25,0

08 programai viso asignavimų

2591,8

1946,8

42,5

552,5

50,0

09

Jaunimo užimtumas

Savivaldybės administracijos direktorius

Jaunimo užimtumo programa (JUC)

1

263,0

263,0

09 programai viso asignavimų

263,0

263,0

0,0

0,0

0,0

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

Sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centro veiklos programa

1

946,8

856,8

90,0

2014 m. savivaldybės sporto projektų finansavimas

2

20,0

20,0

10 programai viso asignavimų

966,8

876,8

90,0

0,0

0,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

Savivaldybės administracijos direktorius

Nusikaltimų prevencijos programa „Viešosios tvarkos užtikrinimas“

1

20,0

20,0

Paslaugų ūkio direktorius

Priešgaisrinė sauga (VDF)

2

215,1

215,1

11 programai viso asignavimų

235,1

235,1

0,0

0,0

0,0

12

Socialinė parama

Savivaldybės administracijos direktorius

Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia

1

53,6

53,6

Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams

2

321,4

321,4

Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Druskininkų savivaldybėje

3

100,3

100,3

Kultūros centro direktorius

Kalėdinė programa

4

8,0

8,0

Paslaugų ūkio direktorius

Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programa

5

16,0

16,0

Socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklos programa

6

507,0

456,0

51,0

Socialinės paslaugos - socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms (VDF)

7

107,6

107,6

Socialinės paslaugos - socialinė dienos globa asmenims su sunkia negalia (VDF)

8

96,4

96,4

Kalėdinė programa

9

17,0

17,0

Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Socialinių paslaugų plėtojimas Druskininkų savivaldybėje

10

510,1

510,1

Piniginė socialinė parama

11

6027,9

6027,9

Įstaigų ir asociacijų socialinės veiklos projektai

12

16,4

16,4

12 programai viso asignavimų

7781,7

7630,4

51,0

100,3

0,0

13

Sveikatos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų PSPC pagrindinio pastato Druskininkuose, M.K. Čiurlionio g. 82, energijos vartojimo efektyvumo didinimas jį apšiltinant ir modernizuojant vidaus šildymo sistemą (VIP)

1

333,0

333,0

Sveikatos biuro direktorius

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra (VDF)

2

60,9

60,9

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena (VDF)

3

105,6

105,6

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra (VDF)

4

6,4

6,4

„Atgimimo“ mokyklos direktorius

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra (VDF 13,5 tūkst. Lt)

5

18,3

18,3

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra (VDF 13,6 tūkst. Lt)

6

18,3

18,3

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra (VDF 2,6 tūkst. Lt)

7

3,4

3,4

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra (VDF 2,5 tūkst. Lt)

8

3,3

3,3

Lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra (VDF 2,4 tūkst. Lt)

9

3,4

3,4

Lopšelio - darželio „Bitutė“ direktorius

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra (VDF 2,4 tūkst. Lt)

10

2,9

2,9

13 programai viso asignavimų

555,5

555,5

0,0

0,0

0,0

Iš viso

60979,4

55338,2

823,7

3100,0

1717,5

________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2014 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-29

6 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2014 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-223

6 priedo redakcija

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT DOTACIJAS)

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Progra-mos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifika-cijos kodas

Asignavimų planas

iš jų

Išlaidoms

iš jų

Turtui

Darbo užmokes-čiui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

10004,8

5428,9

2718,4

4575,9

02

66,6

66,6

41,1

0,0

04

185,1

185,1

118,7

0,0

06

450,5

450,5

333,6

0,0

08

54,0

54,0

39,2

0,0

09

271,1

271,1

192,2

0,0

10

757,9

752,0

478,6

5,9

02

Turizmo plėtra

04

1402,6

0,0

0,0

1402,6

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

340,1

60,0

0,0

280,1

04

Urbanistinė plėtra

04

23,1

23,1

0,0

0,0

05

Aplinkos apsauga

05

3916,7

3828,1

0,0

88,6

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

156,9

40,0

0,0

116,9

06

6558,2

6058,1

0,0

500,1

07

Švietimas

09

767,3

547,3

0,0

220,0

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

667,5

5,0

0,0

662,5

12

Socialinė parama

10

475,3

375,0

0,0

100,3

13

Sveikatos apsauga

07

333,0

0,0

0,0

333,0

VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras

02

Turizmo plėtra

04

650,0

650,0

0,0

0,0

VšĮ Jaunimo užimtumo centras

09

Jaunimo užimtumas

08

263,0

263,0

0,0

0,0

Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

20,0

20,0

0,0

0,0

Iš viso

27363,7

19077,8

3921,8

8285,9

2

Druskininkų savivaldybės kontrolierius

Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

178,7

175,9

128,5

2,8

Iš viso

178,7

175,9

128,5

2,8

3

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

10

465,6

465,6

21,8

0,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

1340,2

1338,4

667,3

1,8

12

Socialinė parama

10

16,0

16,0

0,0

0,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

215,1

215,1

147,9

0,0

Iš viso

2036,9

2035,1

837,0

1,8

4

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

08

966,8

964,0

484,4

2,8

07

Švietimas

09

16,4

16,4

12,5

Iš viso

983,2

980,4

496,9

2,8

5

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

673,9

673,9

420,5

0,0

Iš viso

673,9

673,9

420,5

0,0

6

Druskininkų kultūros centro direktorius

Druskininkų kultūros centras

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

1009,2

1004,2

441,9

5,0

Iš viso

1009,2

1004,2

441,9

5,0

7

Druskininkų miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejus

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

08

249,2

229,2

116,5

20,0

Iš viso

249,2

229,2

116,5

20,0

8

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

1549,6

1544,6

881,7

5,0

Iš viso

1549,6

1544,6

881,7

5,0

9

Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

1819,2

1816,7

1005,1

2,5

13

Sveikatos apsauga

07

3,4

3,4

2,6

0,0

Iš viso

1822,6

1820,1

1007,7

2,5

10

Druskininkų lopšelio – darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

1643,4

1640,9

887,7

2,5

13

Sveikatos apsauga

07

2,9

2,9

2,2

0,0

Iš viso

1646,3

1643,8

889,9

2,5

11

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

3370,1

3358,5

2278,7

11,6

13

Sveikatos apsauga

07

6,4

6,4

4,9

0,0

Iš viso

3376,5

3364,9

2283,6

11,6

12

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1803,8

1786,6

1193,6

17,2

13

Sveikatos apsauga

07

3,4

3,4

2,6

Iš viso

1807,2

1790,0

1196,2

17,2

13

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1753,8

1743,7

1081,7

10,1

13

Sveikatos apsauga

07

3,3

3,3

2,5

Iš viso

1757,1

1747,0

1084,2

10,1

14

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

07

Švietimas

09

3757,2

3744,8

2576,4

12,4

13

Sveikatos apsauga

07

18,3

18,3

13,9

0,0

Iš viso

3775,5

3763,1

2590,3

12,4

15

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

3653,2

3639,7

2508,5

13,5

13

Sveikatos apsauga

07

18,3

18,3

14,0

0,0

Iš viso

3671,5

3658,0

2522,5

13,5

16

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla

07

Švietimas

09

1629,4

1622,4

1132,5

7,0

Iš viso

1629,4

1622,4

1132,5

7,0

17

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

728,0

672,2

432,6

55,8

Iš viso

728,0

672,2

432,6

55,8

18

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

6554,4

6554,4

0,0

0,0

Iš viso

6554,4

6554,4

0,0

0,0

19

Druskininkų sveikatos biuro direktorius

Druskininkų sveikatos biuras

13

Sveikatos apsauga

07

166,5

166,5

85,4

0,0

Iš viso

166,5

166,5

85,4

0,0

Iš viso

60979,4

52523,5

20469,7

8455,9

_____________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2014 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-29

8 priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2014 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-223

8 priedo redakcija

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2014 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas

Valstybės funkcijos pavadinimas

Suma

1

01.

Bendros valstybės paslaugos

10183,5

2

02.

Gynyba

66,6

3

03.

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

235,1

4

04.

Ekonomika

3817,9

5

05.

Aplinkos apsauga

3916,7

6

06.

Būstas ir komunalinis ūkis

7288,8

7

07.

Sveikatos apsauga

555,5

8

08.

Poilsis, kultūra ir religija

3875,6

9

09.

Švietimas

22034,5

10

10.

Socialinė apsauga

9005,2

Iš viso

60979,4

_____________________________________