dėl molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. B1-30 „Dėl molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Molėtų rajono savivaldybės taryba

SPRENDIMAS

dėl molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. B1-30 „Dėl molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2015 m. spalio 29 d. Nr. B1-221

Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pakeisti Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžetą, patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. B1-30 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“, ir pakeistą Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimais 2015-03-26 Nr. B1-71 „ Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“, 2015-05-28 Nr. B1-113 „ Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“, 2015-07-14 Nr. B1-150 „ Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“, 2015-08-20 Nr. B1-182 „ Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2015-09-24 Nr. B1-182 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. B1-30 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau- Sprendimai)

1. Padidinti Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamas 11000 eurų pajamomis, gautomis savivaldybės biudžetinių įstaigų už išlaikymą socialinės apsaugos įstaigose.

2. Padidinti Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimus Alantos senelių globos namams prekių ir paslaugų įsigijimui 11000 eurų.

3. Perskirstyti Molėtų rajono savivaldybės 2015 asignavimus

3.1. padidinti vaikų lopšeliui-darželiui „Saulutė“ Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos asignavimus turto įsigijimui 2178 eurais, ta pačia suma sumažinant asignavimus išlaidoms;

3.2. padidinti savivaldybės administracijai Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programos asignavimus turto įsigijimui (socialinio būsto) 25000 eurų, ta pačia suma sumažinant asignavimus, numatytus socialinių pašalpų išlaidoms;

3.3. padidinti savivaldybės administracijai savivaldybės Bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programos asignavimus turto įsigijimui 30000 eurų, ta pačia suma sumažinant Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programos asignavimus turto įsigijimui;

3.4. padidinti Molėtų krašto muziejui Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programos asignavimus išlaidoms 3900 eurų , ta pačia suma sumažinant asignavimus turtui įsigyti;

3.5. sumažinti savivaldybės administracijos Infrastrurtūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programos asignavimus išlaidoms 23200 eurų ir skirti asignavimus

3.5.1. savivaldybės administracijai Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programai finansuoti 3200 eurų, iš jų 2400 eurų Balninkų gyvenvietės gatvių apšvietimui, 800 eurų Balninkų gyvenvietės viešajam ūkiui;

3.5.2. vaikų lopšeliui-darželiui „Vyturėlis“ Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programai finansuoti 16000 eurų, iš jų darbo užmokesčiui 11525 eurų;

3.5.3. Molėtų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programos išlaidoms finansuoti 4000 eurų.

4. Dėl šiame sprendime nurodyto biudžeto pakeitimo pakeisti Sprendimų 1.1, 1.2, 1.3. 1.4 papunkčius ir juos išdėstyti taip

„1.1. 17539422 eurų pajamų, įskaitant 1568219 eurų savivaldybės gautas ilgalaikes paskolas ir 464680 eurų 2014 m. nepanaudotų biudžeto lėšų tikslinės paskirties lėšoms ir 2015 m. sausio 1d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti, paskoloms grąžinti;

1.2. 18004102 eurų iš jų 3549622 eurai mokinio krepšelio lėšų 1427001 eurai valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) lėšų, 810936 eurus valstybės investicijų programoje numatytų lėšų, asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir įstaigas;

1.3. 296050 eurų savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Savivaldybės biudžetą iš pajamų gaunamų už teikiamas paslaugas, už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą (4 priedas);

1.4. 7076264 eurus savivaldybės administracijos biudžeto (be ilgalaikių paskolų) asignavimus pagal išlaidų rūšį.“

5. Dėl biudžeto pakeitimo pakeisti Sprendimų 1 priedą „2015 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir skolintos lėšos (Eur)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip

„

1.3.Turto pajamos

83507

1.4. Pajamos už prekes ir paslaugas

296050

1.4.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

161600

Iš viso pajamos, dotacijos ir mokesčiai

15971203

Iš viso pajamų su skolintomis lėšomis

17539422

Iš viso

18004102

“

6. Dėl biudžeto pakeitimo pakeisti Sprendimų 2 priedą

„2015 metų

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai (Eur)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip

„

Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis

Iš viso

Iš jų

išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užmokestis

Vaikų lopšelis-darželis „Saulutė", iš jų

399706

397528

240282

2178

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos

397329

395151

239404

2178

savivaldybės lėšos

201201

201201

129239

0

mokinio krepšelio lėšos

145030

145030

107843

0

lėšos už paslaugas

47997

45819

0

2178

kita speciali tikslinė dotacija

59

59

dotacija iš kitų valdymo lygių

3042

3042

2322

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos

989

989

30

0

valstybės funkcijų lėšos

989

989

30

0

3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 iš jos

1388

1388

848

0

valstybės funkcijų lėšos

1388

1388

848

0

Vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis", iš jų

613405

613405

361985

0

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos

610355

610355

360943

0

savivaldybės lėšos

343997

343997

208191

0

mokinio krepšelio lėšos

199029

199029

147952

0

lėšos už paslaugas

61042

61042

0

0

dotacija iš kitų valdymo lygių

6287

6287

4800

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos

1417

1417

44

0

valstybės funkcijų lėšos

1417

1417

44

0

3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos

1633

1633

998

0

valstybės funkcijų lėšos

1633

1633

998

0

Švietimo įstaigos, iš jų

6745198

6704440

4213344

40758

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos

6498031

6493113

4189762

4918

savivaldybės lėšos

2708468

2706728

1503817

1740

mokinio krepšelio lėšos

3476335

3476335

2598180

0

specialios tikslinės dotacijos lėšos

63424

63424

48422

0

lėšos už paslaugas

197569

194391

1440

3178

dotacija iš kitų valdymo lygių

52235

52235

37903

2. Socialinių paslaugų ir socialinės piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos

181811

181811

5553

0

valstybės funkcijų lėšos

181811

181811

5553

0

3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos

29516

29516

18029

0

valstybės funkcijų lėšos

29516

29516

18029

0

4. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos

35840

35840

savivaldybės lėšos

35840

35840

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, iš jų

357191

357191

237472

0

1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos

357191

357191

237472

0

savivaldybės lėšos

342940

342940

227355

0

lėšos už paslaugas

1000

1000

0

0

dotacija iš kitų valdymo lygių

13251

13251

10117

Molėtų krašto muziejus, iš jų

165016

153426

97407

11590

1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos

161116

149526

97407

11590

savivaldybės lėšos

148770

137180

93370

11590

lėšos už paslaugas

7058

7058

0

0

dotacija iš kitų valdymo lygių

5288

5288

4037

2. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos

3900

3900

savivaldybės lėšos

3900

3900

Kultūros įstaigos, iš jų

842757

831167

516227

11590

1. kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P8, iš jos

838857

827267

516227

11590

savivaldybės lėšos

794940

783350

494232

11590

lėšos už paslaugas

15108

15108

0

0

dotacija iš kitų valdymo lygių

28809

28809

21995

2. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos

3900

3900

savivaldybės lėšos

3900

3900

Alantos senelių globos namai, iš jų

233043

233043

110964

0

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos

233043

2233043

110964

0

savivaldybės lėšos

164240

164240

109668

0

lėšos už paslaugas

66982

66982

0

0

kita speciali tikslinė dotacija

123

123

dotacija iš kitų valdymo lygių

1698

1698

1296

Savivaldybės administracija, iš jų

8299897

5353777

1259554

2946120

2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos

2064161

1967061

1254680

97100

valstybės funkcijų lėšos

299145

299145

209509

0

savivaldybės lėšos

1723045

1625945

1039614

97100

lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą

34588

34588

0

0

kita speciali tikslinė dotacija

105

105

dotacija iš kitų valdymo lygių

7278

7278

5557

3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos

4439262

1626413

2812849

valstybės funkcijų lėšos, iš jų

91656

91656

0

0

savivaldybės lėšos , iš jų

1052461

958412

94049

Balninkų seniūnija

21200

21200

0

0

valstybės investicijų lėšos

810936

0

0

810936

lėšos vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

1260576

576345

684231

skolintos lėšos

1223633

0

0

1223633

7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos

1377400

1347129

4874

30271

valstybės funkcijų lėšos

236377

236377

4874

0

specialios tikslinės dotacijos lėšos

17142

17142

savivaldybės lėšos

1123881

1093610

0

30271

Iš viso, iš jų

18004102

14298848

6844656

3705254

savivaldybės lėšos

8549397

7910707

3359335

638690

mokinio krepšelio lėšos

3549622

3549622

2598180

0

valstybės funkcijų lėšos

1427001

1423463 1427001

538368 541069

0

valstybės investicijų lėšos

810936

0

0

810936

lėšos už paslaugas ir nuomą

320098

316920

1440

3178

aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

46648

46648

0

0

skolintos lėšos

1568219

0

0

1568219

specialios tikslinės dotacijos lėšos

1644327

960096

277560

684231

dotacija iš kitų valdymo lygių

87854

87854

67072

2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos

3192884

2388998

1502293

803886

valstybės funkcijų lėšos

619659

619659

436822

0

savivaldybės lėšos

2186545

1727245

1059914

459300

lėšos už paslaugas

34588

34588

0

0

kita speciali tikslinė dotacija

228

228

dotacija iš kitų valdymo lygių

7278

7278

5557

skolintos lėšos

344586

344586

3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos

4479002

1630313

2848689

valstybės funkcijų lėšos

91656

91656

0

0

savivaldybės lėšos

1092201

962312

118889

valstybės investicijų lėšos

810936

0

0

810936

lėšos vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

1260576

576345

684231

skolintos lėšos

1223633

0

0

1223633

5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos

6589818

6584900

4189762

4918

mokinio krepšelio lėšos

3549622

3549622

2598180

0

savivaldybės lėšos

2726968

2725228

1503877

1740

specialios tikslinės dotacijos lėšos

66010

66010

48422

0

pajamos už paslaugas

197569

194391

1440

3178

dotacija iš kitų valdymo lygių

49649

49649

37843

6. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos

889857

878267

516227

11590

savivaldybės lėšos

845940

834350

494232

11590

pajamos už paslaugas

15108

15108

0

0

dotacija iš kitų valdymo lygių

28809

28809

21995

7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos

2546738

2541467

618345

5271

valstybės funkcijų lėšos

517459

517459

86218

0

savivaldybės lėšos

1636815

1631544

301372

5271

specialios tikslinės dotacijos lėšos

317513

317513

229138

0

pajamos už paslaugas

72833

72833

0

0

dotacija iš kitų valdymo lygių

2118

2118

1617

“

7. Dėl biudžeto pakeitimo pakeisti Sprendimų 4 priedą „2015 metų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų įmokos į savivaldybės biudžetą už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą (Eur)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip

„

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Iš viso

Pajamos už atsitiktines paslaugas

Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. apsaugos ir kitose įstaigose

Patalpų nuoma

21.

Alantos senelių namai

66500

500

66000

Iš viso

296050

101400

161600

33050

“

8. Dėl biudžeto pakeitimo pakeisti Sprendimų

5 priedą „Molėtų rajono savivaldybės 2015 m. administracijos biudžeto (be ilgalaikių paskolų) asignavimai pagal išlaidų rūšis (Eur)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip

„

Asignavimų pavadinimas

Programos Nr.

Patvirtinta 2015 m.

Savivaldybės administracija iš viso (be paskolų lėšų)

7076264

Savivaldybės veiklos vykdymas

P2

1694428

Rajono savivaldybės taryba

95923

Rajono savivaldybės administracija

1598505

Socialinės ir piniginės paramos teikimas

P7

956240

Miesto ir gyvenviečių viešasis ūkis

P3

476241

Miesto ir gyvenviečių gatvių apšvietimas

P3

102600

Lėšos investicinių planų rengimui, projektavimui ir turto registravimui

P3

106800

Lėšos socialinio būsto įsigijimui ir remontui

P7

80271

“

Savivaldybės meras Stasys Žvinys