DĖl Anykščių rajono savivaldybės TARYBOS 2018 m. VASARIO 8 D. SPRENDIMO nR. 1-ts-34 „DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ biudžeto patvirtinimo“ PAKEITIMO

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖl Anykščių rajono savivaldybės TARYBOS 2018 m. VASARIO 8 D. SPRENDIMO nR. 1-ts-34 „DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ biudžeto patvirtinimo“ PAKEITIMO

2018 m. gegužės 30 d. Nr. 1-TS-162

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-91 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2018 metais“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 3D-167 „Dėl prognozuojamos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos privalomųjų biologinio saugumo priemonių neversliuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms apskaičiavimo, naudojimo, atsiskaitymo tvarkos aprašo ir paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. balandžio 11 d. potvarkiu Nr. A3-73 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2017 m. gruodžio 22 d. potvarkiu Nr. A3-241 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2018 metais paskirstymo ketvirčiais savivaldybių administracijos patvirtinimo“ pakeitimo“, atsižvelgdama į tai, kad keičiasi biudžeto pajamos bei į biudžetinių įstaigų prašymus, Anykščių rajono savivaldybės taryba nusprendžia

Pakeisti Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. 1-TS-34 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ (kartu su Administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 26 d. Nr. 1-AĮ-140 ir 2018 m. balandžio 4 d Nr. 1-AĮ-264 įsakymais „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo“ ir Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 1-TS-66 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo“)

1. Pakeisti 1.1.1. papunktį ir jį išdėstyti taip

„1.1.1. Biudžeto pajamas – 26 079,9 tūkst. eurų ( 1 priedo redakcija);“, nes 1075,6 tūkst. eurų didėja biudžeto pajamos: 1067,3 tūkst. eurų kita dotacija iš kelių priežiūros programos lėšų, 5,6 tūkst. eurų speciali tikslinė dotacija vaikų teisių apsaugai, 0,2 tūkst. eurų kita dotacija privalomųjų biologinio saugumo priemonių neversliuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimą išlaidoms apmokėti bei 2,5 tūkst. eurų biudžeto pajamos už parduotą turtą.

2. Pakeisti 1.1.2. papunktį ir jį išdėstyti taip

„1.1.2. Biudžeto asignavimus – 26 079,9 tūkst. eurų ( 2 priedo redakcija).“, nes keičiami asignavimai biudžetinėms įstaigoms

2.1. 1067,3 tūkst. eurų didinama kita dotacija kelių priežiūrai Savivaldybės administracijai, iš jų 463,1 tūkst. eurų asignavimams išlaidoms ir 604,2 tūkst. eurų asignavimams turtui įsigyti;

2.2. 5,6 tūkst. eurų didinama speciali tikslinė dotacija vaikų teisių apsaugai Savivaldybės administracijai asignavimams išlaidoms, iš jų 4,2 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

2.3. 2,5 tūkst. eurų didinamos biudžeto lėšos Savivaldybės administracijai Efektyvaus Savivaldybės valdymo programoje asignavimams turtui įsigyti bei 1,6 tūkst. eurų asignavimų turtui įsigyti perkeliama į asignavimus išlaidoms;

2.4. 0,2 tūkst. eurų didinama kita dotacija afrikinio kiaulių maro padarinių išlaidoms apmokėti Savivaldybės administracijai asignavimas išlaidoms;

2.5. 0,8 tūkst. eurų specialios tikslinės dotacijos (valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė) asignavimų darbo užmokesčiui perkeliama į asignavimus išlaidoms;

Meras Kęstutis Tubis

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr.1-TS-34

1 priedas

(2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. 1-TS-162

1 priedo redakcija)

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Eil. Nr.

Pajamos

Suma tūkst.eurų

1.

MOKESČIAI (2+3+7)

15 067,0

2.

Gyventojų pajamų mokestis, iš jų

14 436,0

2.1.

gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

14 436,0

3.

Turto mokesčiai (4+5+6)

608,0

4.

Žemės mokestis

320,0

5.

Paveldimo turto mokestis

8,0

6.

Nekilnojamojo turto mokestis

280,0

7.

Prekių ir paslaugų mokesčiai (8)

23,0

8.

Mokestis už aplinkos teršimą

23,0

9.

DOTACIJOS (10+11)

7 897,1

10.

Europos Sąjungos paramos lėšos, iš jų

156,0

10.1.

Švietimo ir mokslo ministerija

70,3

10.2.

Kultūros ministerija

11,0

10.3.

Vidaus reikalų ministerija, iš jų

74,7

valstybės lėšos

6,1

11.

Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (12+13+14)

7 741,1

12.

Specialioji tikslinė dotacija savivaldybėms, iš jų

2 296,1

12.1.

Konkurencijos taryba

0,5

12.2.

Kultūros ministerija(valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo funkcijai vykdyti)

7,9

12.3.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, iš jų

1 048,3

12.3.1.

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

191,2

12.3.2.

socialinei paramai mokiniams

272,6

12.3.3.

socialinėms paslaugoms finansuoti

400,8

12.3.4.

vaikų teisių apsaugai

46,9

12.3.5.

jaunimo teisių apsaugai

14,2

12.3.6.

dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

110,4

12.3.7.

pervesti lėšas perduotoms funkcijoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

11,1

12.3.8.

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

1,1

12.4.

Teisingumo ministerija, iš jų

35,0

12.4.1.

lėšos pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos funkcijai atlikti

3,2

12.4.2.

lėšos civilinės būklės aktų registravimo funkcijai atlikti

23,0

12.4.3.

lėšos gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams funkcijai atlikti

0,4

12.4.4.

lėšos gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo funkcijai atlikti

8,4

12.5.

Vidaus reikalų ministerija, iš jų

655,2

12.5.1.

Priešgaisrinės saugos funkcija

640,7

12.5.2.

Civilinės saugos funkcija

14,5

12.6.

Žemės ūkio ministerija, iš jų

427,2

12.6.1.

žemės ūkio funkcijai vykdyti

181,7

12.6.2.

melioracijai

245,0

12.6.3.

savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

0,5

12.7.

Krašto apsaugos ministerija (mobilizacijos departamentas)(mobilizacijos administravimui)

7,6

12.8.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba (savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas)

24,6

12.9.

Sveikatos apsaugos ministerija

89,8

12.9.1.

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

47,2

12.9.2.

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

39,7

12.9.3.

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti

2,9

13.

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

4 187,0

14.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių, iš jų

1 258,0

14.1.

Ūkio lėšos mokykloms, turinčioms mokinių su specialiaisiais poreikiais

20,1

14.2.

Susisiekimo ministerija

150,0

14.3.

Švietimo ir mokslo ministerija

20,4

14.4.

Žemės ūkio ministerija

0,2

14.5.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

1 067,3

16.

KITOS PAJAMOS (17:26)

1 086,5

17.

Palūkanos už depozitus

18.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius

110,0

19.

Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

30,0

20.

Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius

22,0

21.

Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas

892,5

22.

Valstybinės rinkliavos

25,0

23.

Vietinės rinkliavos

5,0

24.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

2,0

25.

Kitos neišvardintos pajamos

26.

Praėjusiais biudžetiniais metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo lėšos

0,0

27.

SANDORIAI (28)

2,5

28.

MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (29+30)

2,5

29.

Žemė ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos

0,0

30.

Materialus turtas

2,5

31.

VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+9+16+27)

24 053,1

32.

Praėjusio ketvirčio lėšų likučiai, nukreipti sekančio ketvirčio išlaidoms dengti, iš jų

2 026,8

32.1.

biudžetinių įstaigų pajamos

313,8

32.2.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

61,3

32.3.

kitos apyvartos lėšos

1 630,2

32.4.

už parduotą žemę

21,5

33.

SKOLINTOS LĖŠOS (paskolos savivaldybės vardu)

0,0

IŠ VISO

26 079,9

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

201 8 m. vasario 8 d. sprendimo Nr.1-TS-34

2 priedas

(201 8 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr.1-TS-162

2 priedo redakcija)

Anykščių rajono 2018 metų savivaldybės biudžeto asignavimai

tūkst. Eurų

Eil.Nr

Biudžetinės įstaigos pavadinimas, finansavimo šaltinis, programa,priemonė, funkcija

Iš viso 2018 m.

Iš jų

Iš jų mokėtinos sumos

Asignavimai išlaidoms

Asignavimai turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Savivaldybės administracija

12259,1

9436,5

1286,7

2822,6

304,2

1.1.

valstybės deleguotos funkcijos

1339,2

1339,2

238,9

0

0,3

1.1.1

3.

Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa

427,2

427,2

114

0

0,3

1.1.1.1

3.1.1.06

Melioracijos programos vykdymas(04)

245

245

1.1.1.2

3.1.1.08

žemės ūkio funkcijų vykdymas(04)

181,7

181,7

114

0,3

1.1.1.3

3.1.1.10

savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise(04)

0,5

0,5

1.1.2

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

501,9

501,9

24,3

0

0

1.1.2.1

5.1.1.01

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas(10)

110,4

110,4

3,2

1.1.2.2

5.1.1.02

Pirminė teisinė pagalba(01)

3,2

3,2

2,5

1.1.2.3

5.1.1.08

Socialinėms paslaugoms(10)

182,6

182,6

4,1

1.1.2.4

5.1.2.01

Socialinės paramos mokiniams administravimas(10)

10,5

10,5

8,1

1.1.2.5

5.1.2.02

Piniginės socialinės paramos skyrimas ir mokėjimas(10)

191,2

191,2

4,3

1.1.2.6

5.1.2.06

Neveiksnumo nustatymo procedūrų organizavimas(10)

2,9

2,9

2,1

1.1.2.7

5.1.5.02

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos(10)

1,1

1,1

1.1.3

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

323,2

323,2

44,6

0

0

1.1.3.1

6.1.2.15

Socialinė parama mokiniams(maisto produktai)(10)

230,7

230,7

1.1.3.2

6.1.2.16

Socialinė parama mokiniams(mokymo reikmenys)(10)

31,4

31,4

1.1.3.3.

6.1.2.26

vaikų teisių apsaugai(10)

46,9

46,9

35,8

1.1.3.4.

6.1.2.27

jaunimo teisių apsaugai(10)

14,2

14,2

8,8

1.1.4

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

86,9

86,9

56

0

0

1.1.4.1

9.1.2.09

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas(01)

0,4

0,4

1.1.4.2

9.1.2.10

Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui(01)

0,5

0,5

0,4

1.1.4.3

9.1.2.13

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė(01)

7,9

7,9

5,3

1.1.4.4

9.1.2.14

Civilinės būklės aktų registravimas(01)

23

23

17,6

1.1.4.5

9.1.2.16

Gyvenamosios vietos deklaravimas(01)

8,4

8,4

0,6

1.1.4.6

9.1.2.17

Mobilizacijos administravimas(02)

7,6

7,6

5,2

1.1.4.7

9.1.2.18

Civilinės saugos organizavimas(02)

14,5

14,5

9,5

1.1.4.8

9.1.2.21

Archyvinių dokumentų tvarkymas (01)

24,6

24,6

17,4

1.2.

biudžeto lėšos

8975,5

6842,8

1030,4

2132,7

282,2

1.2.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

1314,9

833,6

481,3

3,5

1.2.2

2.

Kryptingo verslo ir investicijų pritraukimo programa

233,6

233,6

1.2.3

3.

Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa

107,6

107,6

1.2.4

4.

Sveikatos apsaugos programa

115,3

115,3

1.2.5

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

2354,8

2334,8

116,6

20

147,9

1.2.6

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

524,2

355,3

168,9

0,5

1.2.7

7.

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa

115

10

105

1.2.8

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

1898,4

1102,3

796,1

5,1

1.2.9

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

2311,7

1750,3

913,8

561,4

125,2

1.3.

speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms

226,2

226,2

0

0

0

1.3.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

226,2

226,2

1.4.

biudžetinių įstaigų pajamos

166,5

166,5

0

0

0,4

1.4.1.

7.

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa

166,5

166,5

0,4

1.5.

Aplinkos apsaugos rėmimo speciali programa

136,3

136,3

0

0

0

1.5.1.

4.

Sveikatos apsaugos programa

16,6

16,6

1.5.2.

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

119,7

119,7

1.6.

Kitos pajamos

21,5

21,5

0

0

0

1.6.1.

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

21,5

21,5

1.7.

Europos Sąjungos paramos lėšos

156

70,3

1,8

85,7

21,3

1.7.1.

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

11

11

1.7.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

145

70,3

1,8

74,7

1.7.2

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

0

21,3

1.8.

kitos dotacijos

1237,9

633,7

15,6

604,2

0

1.8.1.

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

150

150

1.8.2.

3.

Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa

0,2

0,2

1.8.3.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

20,4

20,4

15,6

1.8.4.

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

1067,3

463,1

604,2

2.

Andrioniškio seniūnija

39

38,2

25,5

0,8

0,1

2.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

39

38,2

25,5

0,8

0,1

2.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

39

38,2

25,5

0,8

0,1

3.

Anykščių seniūnija

76,5

73

41,1

3,5

0,1

3.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

76,5

73

41,1

3,5

0,1

3.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

76,5

73

41,1

3,5

0,1

4.

Debeikių seniūnija

53,8

53,1

31,9

0,7

0,1

4.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

53,8

53,1

31,9

0,7

0,1

4.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

53,8

53,1

31,9

0,7

0,1

5.

Kavarsko seniūnija

68,6

65,1

37,6

3,5

0,1

5.1.

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

68,6

65,1

37,6

3,5

0,1

5.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

68,6

65,1

37,6

3,5

0,1

6.

Kurklių seniūnija

50,3

50,3

27,7

0

0,1

6.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

50,3

50,3

27,7

0

0,1

6.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

50,3

50,3

27,7

0,1

7.

Skiemonių seniūnija

54,1

54,1

33,2

0

0,1

7.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

54,1

54,1

33,2

0

0,1

7.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

54,1

54,1

33,2

0,1

8.

Svėdasų seniūnija

56

55,2

33,2

0,8

0,1

8.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

56

55,2

33,2

0,8

0,1

8.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

56

55,2

33,2

0,8

0,1

9.

Traupio seniūnija

46,1

46,1

28,8

0

0,3

9.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

46,1

46,1

28,8

0

0,3

9.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

46,1

46,1

28,8

0,3

10.

Troškūnų seniūnija

55,9

55,9

35,2

0

0,1

10.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

55,9

55,9

35,2

0

0,1

10.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

55,9

55,9

35,2

0,1

11.

Viešintų seniūnija

47,5

46,5

30,7

1

0,1

11.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

47,5

46,5

30,7

1

0,1

11.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

47,5

46,5

30,7

1

0,1

12.

Anykščių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

61,8

61,8

45,5

0

1,8

12.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

61,8

61,8

45,5

0

1,8

12.2

9.1.2.04

Biudžeto lėšos(savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos) (01)

61,8

61,8

45,5

1,8

13.

Anykščių raj. ugniagesių tarnyba

654,9

654,9

460,9

0

0

13.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

654,9

654,9

460,9

0

0

13.2

9.1.2.20

valstybės deleguotos funkcijos(priešgaisrinės saugos funkcijai)(03)

640,7

640,7

450

13.3

9.1.2.20

biudžeto lėšos(priešgaisrinių tarnybų organizavimas)(03)

14,2

14,2

10,9

13.4

9.1.2.20

kitos dotacijos(priešgaisrinių tarnybų organizavimas)(03)

0

14.

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

90,9

86,9

55,6

4

0

14.1

4.

Sveikatos apsaugos programa

90,9

86,9

55,6

4

0

14.2

4.1.3.01

valstybės deleguotos funkcijos(Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra)(07)

47,2

47,2

30,2

14.3

4.1.3.02

valstybės deleguotos funkcijos(Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena)(07)

39,7

39,7

25,4

14.4

4.1.3.02

biudžeto lėšos(visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena)(07)

4

4

15.

Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Eglutė"

397,2

395,2

227,2

2

0

15.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

397,2

395,2

227,2

2

0

15.2

6.1.2.18

mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

97,8

97,8

72

15.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

263

261

155,2

2

15.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

36,4

36,4

15.5

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

0

16.

Anykščių vaikų lopšelis-darželis„Spindulėlis"

381,2

381,2

225,5

0

0

16.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

381,2

381,2

225,5

0

0

16.2

6.1.2.18

mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

96,9

96,9

71,3

16.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

242,3

242,3

154,2

16.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

42

42

16.5

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

0

17.

Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis"

414,2

410,4

240,6

3,8

0

17.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

414,2

410,4

240,6

3,8

0

17.2

6.1.2.18

mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

116,3

116,3

85,5

17.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

256,8

253

155,1

3,8

17.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

41,1

41,1

17.5

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

0

18.

Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis"

433,9

431,9

250,8

2

0

18.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

433,9

431,9

250,8

2

0

18.2

6.1.2.18

mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

123,4

123,4

90,9

18.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

262,2

260,2

159,9

2

18.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

48,3

48,3

18.5

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

0

19.

Jono Biliūno gimnazija

1084,9

1076,9

745,3

8

0

19.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

1084,9

1076,9

745,3

8

0

19.2

6.1.2.18

mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

763

763

570,3

19.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

301,8

301,8

175

19.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

20,1

12,1

8

19.5

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

0

20.

Antano Vienuolio progimnazija

851,9

851,9

579,7

0

0

20.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

851,9

851,9

579,7

0

0

20.2

6.1.2.18

mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

583,1

583,1

432,9

20.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

264,3

264,3

146,8

20.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

4,5

4,5

20.5

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

0

21.

Antano Baranausko pagrindinė mokykla

1006,1

1006,1

653,5

0

0

21.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

1006,1

1006,1

653,5

0

0

21.2

6.1.2.18

Ūkio lėšos mokykloms,skirtos mokiniams,turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

20,1

20,1

21.3

6.1.2.18

mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

538,5

538,5

400,4

21.4

6.1.2.18

mokymo reikmėms uc (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

84,5

84,5

63,9

21.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

292,9

292,9

153

21.6

6.1.2.18

biudžeto lėšos uc (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

63,3

63,3

35,2

21.7

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

6,8

6,8

1

21.8

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

0

22.

Kavarsko pagrindinė mokykla- daugiafunkcis centras

516,9

508,9

329,9

8

0

22.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

516,9

508,9

329,9

8

0

22.2

6.1.2.18

mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

258,8

258,8

193,7

22.3

6.1.2.18

mokymo reikmėms darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

28

28

20,7

22.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

198

190

100

8

22.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

27,6

27,6

15,5

22.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

4,5

4,5

22.7

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

0

23.

Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

551

551

341,1

0

0

23.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

551

551

341,1

0

0

23.2

6.1.2.18

mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

295,7

295,7

221,6

23.3

6.1.2.18

mokymo reikmėms darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

36,4

36,4

26,9

23.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

176,3

176,3

79,7

23.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

28,2

28,2

12,9

23.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

14,4

14,4

23.7

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

0

24.

Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija

649,2

649,2

411,8

0

0

24.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

649,2

649,2

411,8

0

0

24.2

6.1.2.18

mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

359,3

359,3

269,1

24.3

6.1.2.18

mokymo reikmėms darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

31,5

31,5

23,2

24.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

218,4

218,4

105,8

24.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

28,9

28,9

13,7

24.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

11,1

11,1

24.7

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

0

25.

Debeikių pagrindinė mokykla

263

263

150,7

0

0

25.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

263

263

150,7

0

0

25.2

6.1.2.18

mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

108,9

108,9

82

25.3

6.1.2.18

mokymo reikmėms darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

25,8

25,8

19,2

25.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

110,5

110,5

44,4

25.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

14,2

14,2

5,1

25.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

3,6

3,6

25.7

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

0

26.

Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla

207,2

206,1

116,1

1,1

0

26.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

207,2

206,1

116,1

1,1

0

26.2

6.1.2.18

mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

79,5

79,5

59,8

26.3

6.1.2.18

mokymo reikmėms darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

11,6

11,6

8,7

26.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

100,5

99,4

42,9

1,1

26.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

13,2

13,2

4,7

26.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

2,4

2,4

26.7

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

0

27.

Traupio pagrindinė mokykla

209,3

209,3

134

0

0

27.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

209,3

209,3

134

0

0

27.2

6.1.2.18

mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

111,7

111,7

84,1

27.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

97,6

97,6

49,9

27.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

0

27.5

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

0

28.

Viešintų pagrindinė mokykla- daugiafunkcis centras

296,9

294

164,2

2,9

0

28.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

296,9

294

164,2

2,9

0

28.2

6.1.2.18

mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

125,7

125,7

94,6

28.3

6.1.2.18

mokymo reikmėms darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

14

14

10,4

28.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

127,4

126,5

47,4

0,9

28.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

25,7

23,7

11,8

2

28.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

4,1

4,1

28.7

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

0

29.

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

146,6

144,7

81,5

1,9

0

29.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

146,6

144,7

81,5

1,9

0

29.2

6.1.2.18

mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

29,6

29,6

22,7

29.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

93,2

91,3

58,8

1,9

29.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

23,8

23,8

29.5

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

0

30.

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras

622,2

619,2

417,6

3

0,3

30.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

622,2

619,2

417,6

3

0,3

30.2

5.1.1.08

valstybės deleguotos funkcijos(socialinėms paslaugoms)(10)

218,2

218,2

163,4

30.3

5.1.1.10

biudžeto lėšos (socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

329,8

329,8

225,2

0,1

30.4

5.1.1.10

biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

74,2

71,2

29

3

0,2

30.6

5.1.1.10

kitos dotacijos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

0

31.

Anykščių muzikos mokykla

360,9

337,9

239,2

23

0

31.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

360,9

337,9

239,2

23

0

31.2

6.1.2.18

mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

14,9

14,9

11,4

31.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

319,1

299,1

227,8

20

31.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

26,9

23,9

3

31.5

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

0

32.

Anykščių kūrybos ir dailės mokykla

130,3

128,3

86,8

2

0

32.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

130,3

128,3

86,8

2

0

32.2

6.1.2.18

mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

7

7

5,4

32.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

109,7

108,5

81,4

1,2

32.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

13,6

12,8

0,8

32.5

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

0

33.

Anykščių socialinės globos namai

517,5

517,5

235,8

0

0

33.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

517,5

517,5

235,8

0

0

33.2

5.1.1.10

biudžeto lėšos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

240,6

240,6

150,1

33.3

5.1.4.03

biudžeto lėšos Burbiškio(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

149

149

85,7

33.4

5.1.1.10

biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

127,9

127,9

33.5

5.1.1.10

kitos dotacijos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

0

34.

Aulelių vaikų globos namai

519,3

499,3

329,2

20

0

34.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

519,3

499,3

329,2

20

0

34.2

5.1.1.10

valstybės deleguota funkcija(savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti)(10)

11,1

11,1

8,5

34.3

5.1.1.10

biudžeto lėšos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

506,9

486,9

320,7

20

34.4

5.1.1.10

biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

1,3

1,3

34.5

5.1.1.10

kitos dotacijos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

0

35.

Anykščių kūno kultūros ir sporto centras

505

498

244,5

7

0,5

35.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

505

498

244,5

7

0,5

35.2

6.1.2.31

mokymo reikmėms (sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09)

18,9

18,9

14,5

35.3

6.1.2.31

biudžeto lėšos(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09)

401,3

401,3

230

0,5

35.4

6.1.2.34

plaukimo baseino takelių nuoma sporto treniruotėms(09)

60

60

35.5

6.1.2.31

biudžetinių įstaigų pajamos(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09)

24,8

17,8

7

35.6

6.1.2.31

kitos dotacijos(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09)

0

36.

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka

614,8

614,8

401,1

0

0

36.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

614,8

614,8

401,1

0

0

36.2

1.2.1.16

biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

609,9

609,9

401,1

36.4

1.2.1.16

biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

4,9

4,9

36.5

1.2.1.16

kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

0

37.

Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus

808,8

761,6

419,3

47,2

0

37.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

808,8

761,6

419,3

47,2

0

37.2

1.2.1.16

biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

399,1

399,1

299,3

37.3

1.2.1.16

biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

409,7

362,5

120

47,2

37.4

1.2.1.16

kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

0

38.

Kultūros centras

757,7

687,5

433,4

70,2

0

38.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

757,7

687,5

433,4

70,2

0

38.2

1.2.1.16

biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

731,7

666,7

430,4

65

38.3

1.2.1.16

biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

26

20,8

3

5,2

38.4

1.2.1.16

kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

0

39.

Anykščių menų centras

219,4

218,4

106,7

1

0

39.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

219,4

218,4

106,7

1

0

39.2

1.2.1.16

biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

152

151

96,1

1

39.3

1.2.1.16

biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

67,4

67,4

10,6

0

39.4

1.2.1.16

kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

0

40.

Iš viso, iš jų

26079,9

23039,9

9739,1

3040

308

40.1

valstybės deleguotos lėšos

2285

2285

907,9

0

0,3

40.2

valstybės deleguota funkcija Aulelių vaikų globos namams

11,1

11,1

8,5

0

0

40.3

mokinio krepšelis

4187

4187

2955,2

0

0

40.4

biudžeto lėšos

16818,7

14542,8

5686,5

2275,9

285,8

40.5

biudžetinių įstaigų pajamos

1206,3

1132,1

163,6

74,2

0,6

40.6

Aplinkos apsaugos speciali rėmimo programa

136,3

136,3

0

0

0

40.7

Ūkio lėšos mokykloms,skiros mokiniams,turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

20,1

20,1

0

0

0

40.8

Kitos pajamos

21,5

21,5

0

0

0

40.9

Kitos dotacijos

1237,9

633,7

15,6

604,2

0

40.10

Europos Sąjungos paramos lėšos

156

70,3

1,8

85,7

21,3

41.

Programos iš viso

26079,9

23039,9

9739,1

3040

308

41.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

3898,1

3287,4

1360,5

610,7

3,5

41.2

2.

Kryptingo verslo ir investicijų pritraukimo programa

233,6

233,6

0

0

0

41.3

3.

Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa

535

535

114

0

0,3

41.4

4.

Sveikatos apsaugos programa

222,8

218,8

55,6

4

0

41.5

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

4515,7

4472,7

1123,5

43

148,2

41.6

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

9644,7

9339,4

5284,4

305,3

1

41.7

7.

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa

281,5

176,5

0

105

0,4

41.8

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

3085,4

1685,1

0

1400,3

26,4

41.9

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

3663,1

3091,4

1801,1

571,7

128,2