LT
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-VII-1145 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Statutory Text (1 Articles)
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-VII-1145 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2015 m. lapkričio 24 d. Nr. T-VIII-171
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-1089 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 2015 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2015 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, 2015 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-1129 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 2015 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2015 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2015 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-568 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. V-12 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės investicijų 2015-2017 metų programoje numatytų kapitalo investicijų paskirstymo 2015 metam patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-622 „Dėl gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšomis finansuojamų priemonių teikiant dotacijas savivaldybėms sąrašo patvirtinimo“, Varėnos rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 7 procentų dalies paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-VII-930 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 7 procentų dalies paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-VII-1182 „Dėl Nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 7 punktą bei Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 24 d. sprendimą Nr. T-VII-1145 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto tvirtinimo“
1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip
„1. Patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės 2015 metų biudžetą – 21 733 153 eurus pajamų, iš jų 657 634 eurai apyvartos lėšos, (1 priedas) ir 22 119 411 eurų asignavimų: 18 249 858 eurus išlaidoms, iš jų 8 566 155 eurus darbo užmokesčiui, ir 3 869 553 eurus turtui įsigyti (asignavimai viršija pajamas 386 258 eurais)“.
2. Pakeisti sprendimo 2 punktu patvirtintus priedus
2.1. 1 priedą „Varėnos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamos“ ir pakeitimus išdėstyti taip
Pajamų pavadinimas
Eil. Nr.
Pajamos, eurais
DOTACIJOS (17+18+26)
16
10.981.136
Einamiesiems tikslams (19+24+25)
18
9.078.324
Speciali tikslinė dotacija iš viso (20+21+22+23)
19
7.599.520
Mokinio krepšeliui finansuoti
21
4.335.965
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
25
168433
Kapitalui formuoti (27)
26
1.497.344
Kapitalui formuoti
27
1497344
KITOS PAJAMOS (29+33+38+39)
28
693.609
Pajamos už teikiamas paslaugas (34+35+36+37)
33
550.169
Pajamos už prekes ir paslaugas
34
64.408
Pajamos už atsitiktines paslaugas
36
23997
VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+16+28+40)
41
21.075.519
Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti
42
657.634
IŠ VISO(41+42)
43
21.733.153
Skolintos lėšos
44
386.258
2.2. 2 priedą „BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETĄ“ ir pakeitimus išdėstyti taip
Įstaigos pavadinimas
Prognozuojamos 2015 metų pajamos
IŠ VISO, eurais
Pajamos už patalpų nuoma
Pajamos už prekes ir paslaugas
Pajamos už atsitiktines paslaugas
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
Socialinių paslaugų centras
869
11902
12.771
Varėnos „Ryto" progimnazija
175
175
Visuomenės sveikatos biuras
3000
1.448
4.448
Iš viso
46.457
64.408
23.997
415.307
550.169
2.3. 3 priedą „ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS“ ir pakeitimus išdėstyti taip
Eil. Nr.
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas
Asignavimai, eurais
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
Iš viso
iš jų darbo užmokes-čiui
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
254.948
221.223
55.429
33.725
2
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis darželis
168.691
167.391
93.626
1.300
3
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis darželis
335.856
334.107
196.348
1.749
4
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis darželis
377.324
377.324
223.758
0
5
Varėnos „Šaltinėlio“ pradinė mokykla
320.127
320.127
214.972
0
6
Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras
195.972
194.522
114.090
1.450
7
Marcinkonių pagrindinė mokykla
275.340
275.340
186.031
0
8
Merkinės pagrindinė mokykla
321.775
321.775
197.725
0
9
Nedzingės mokykla-daugiafunkcis centras
177.329
177.329
117.383
0
10
Perlojos daugiafunkcis centras
42.967
42.967
23.887
0
11
Varėnos specialioji mokykla
182.770
182.770
117.496
0
12
Valkininkų sanatorijos mokykla
152.534
152.534
98.600
0
13
Vydenių pagrindinė mokykla
227.413
227.413
160.079
0
14
Žilinų pagrindinė mokykla
350.217
280.709
180.911
69.508
15
Matuizų pagrindinė mokykla
447.704
444.804
282.080
2.900
16
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
600.346
600.111
393.742
235
17
Panočių pagrindinė mokykla
320.005
318.555
212.782
1.450
18
Senosios Varėnos A.Ryliškio pagrindinė mokykla
478.179
478.179
316.010
0
19
Valkininkų gimnazija
772.089
612.798
392.303
159.291
20
Varėnos „Ąžuolo" gimnazija
934.667
934.667
605.887
0
21
Varėnos "Ryto" progimnazija
735.249
735.249
494.878
0
23
J.Čiurlionytės menų mokykla
359.431
359.431
251.755
0
25
Varėnos švietimo centras
139.650
139.650
96.310
0
Iš viso programai, iš jų
8.530.237
8.258.629
5.234.410
271.608
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
3.584.563
3.463.557
1.866.039
121.006
Bendrosios dotacijos kompensacija
42.083
42.083
0
0
Mokinio krepšeliui finansuoti
4.335.965
4.335.965
3.212.022
0
Biudžetinių įstaigų pajamos
199.720
199.720
1.085
0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
105.969
105.969
80.904
0
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
2.233.866
2.155.436
207.064
78.430
2
Merkinės globos namai
358.270
335.270
166.979
23.000
4
Socialinių paslaugų centras
249.765
248.895
166.891
870
5
Valkininkų globos namai "Spengla"
488.239
484.474
254.129
3.765
Iš viso programai, iš jų
3.499.050
3.391.165
872.841
107.885
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1.006.038
997.553
408.470
8.485
Bendrosios dotacijos kompensacija
1.240.428
1.164.028
99.200
76.400
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
745.418
745.418
165.810
0
Biudžetinių įstaigų pajamos
342.412
319.412
73.621
23.000
04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
1.414.900
123.816
21.177
1.291.084
2
Visuomenės sveikatos biuras
85.973
84.973
58.756
1.000
Iš viso programai, iš jų
1.500.873
208.789
79.933
1.292.084
Kapitalui formuoti
1.013.969
0
0
1.013.969
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
78.634
78.634
57.229
0
Biudžetinių įstaigų pajamos
5.339
4.339
0
1.000
6. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA
2
Varėnos švietimo centras
9.704
9.704
5.734
0
Iš viso programai, iš jų
29.628
11.064
5.734
18.564
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
29.628
11.064
5.734
18.564
07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA
3
Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus
23.110
22.917
13.763
193
4
Varėnos kultūros centras
1.289.022
786.356
465.238
502.666
Iš viso programai, iš jų
1.817.332
1.293.068
766.999
524.264
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1.384.768
1.193.277
728.890
191.491
Bendrosios dotacijos kompensacija
12.460
12.460
0
0
08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
1.890.836
1.047.804
32.248
843.032
Iš viso programai, iš jų
1.949.867
1.105.385
47.516
844.482
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
750.736
507.331
45.700
243.405
09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA
1
Savivaldybės administracijos direktorius
1.098.951
1.074.439
0
24.512
Iš viso programai, iš jų
1.098.951
1.074.439
0
24.512
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1.084.298
1.061.383
0
22.915
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
1.932.057
1.882.705
1.159.579
49.352
3
Matuizų seniūnija
31.590
31.590
19.010
0
5
Finansų skyrius
856.172
129.892
0
726.280
Iš viso programai, iš jų
2.920.192
2.141.655
1.245.237
778.537
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
2.229.349
1.825.902
1.057.041
403.447
Bendrosios dotacijos kompensacija
15.400
15.400
0
0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
284.517
284.517
185.438
0
ASIGNAVIMAI IŠ VISO, IŠ JŲ
22.119.411
18.249.858
8.566.155
3.869.553
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
10.560.374
9.277.497
4.135.794
1.282.877
Bendrosios dotacijos kompensacija
1.310.371
1.233.971
99.200
76.400
Banko paskola
386.258
0
0
386.258
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
1.782.619
1.782.619
720.746
0
Mokinio krepšeliui finansuoti
4.335.965
4.335.965
3.212.022
0
Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti
272.122
272.122
197.072
0
Kapitalui formuoti
1.497.344
0
0
1.497.344
Biudžetinių įstaigų pajamos
597.111
573.111
74.706
24.000
Kita tikslinė dotacija
1.208.814
606.140
0
602.674
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
168.433
168.433
126.615
0
2.4. 4 priedą „ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS“ ir pakeitimus išdėstyti taip
Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas
Kodas pagal valstybės funkcijas
Priemonės pavadinimas
Asignavimai, eurais
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
Iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
Savivaldybės administracija
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA
9
Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokinio krepšeliui finansuoti)
73.353
73.353
55.429
0
Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokinio krepšeliui finansuoti)
30.565
30.565
0
0
Iš viso
131.983
131.983
55.429
0
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
10
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas(valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
108.289
108.289
79.699
0
Iš viso
598.289
598.289
92.394
0
4. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA
8
Projekto „Varėnos miesto daugiafunkcinio sporto, pramogų, konferencijų, parodų, turizmo ir aktyvaus poilsio centro statyba" įgyvendinimas (kapitalui formuoti)
932.875
0
0
932.875
Iš viso
1.013.969
0
0
1.013.969
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA
1
Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
24.183,0
24.183,0
17.592,0
0,0
Iš viso
58.958,0
58.958,0
38.268,0
0,0
2
Civilinės gynybos paslaugų administravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
12.321,0
12.321,0
7.740,0
0,0
Iš viso
17.968,0
17.968,0
11.593,0
0,0
4
Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
132.588,0
132.588,0
84.951,0
0,0
10
Vaiko teisių apsauga (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
63.022,0
63.022,0
44.441,0
0,0
Jaunimo teisių apsauga (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
11.981,0
11.981,0
6.185,0
0,0
Iš viso
75.003,0
75.003,0
50.626,0
0,0
IŠ VISO
3.468.688
1.852.045
339.670
1.616.643
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis darželis
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Nykštuko" vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti)
51.005
51.005
38.000
0
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis darželis
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio" vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti)
139.367
139.367
103.807
0
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis darželis
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos" vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti)
132.679
132.679
98.609
0
Varėnos „Šaltinėlio“ pradinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Šaltinėlio" pradinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)
207.363
207.363
154.728
0
Marcinkonių pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)
158.141
158.141
119.355
0
Merkinės pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)
103.413
103.413
77.834
0
Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos mokykloje-duagiafunkciame centre (mokinio krepšeliui finansuoti)
92.690
92.690
69.928
0
Nedzingės mokykla-daugiafunkcis centras
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Nedzingės mokykloje-daugiafunkciame centre (mokinio krepšeliui finansuoti)
93.594
93.594
70.627
0
Perlojos daugiafunkcis centras
9
Ugdymo programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokinio krepšeliui finansuoti)
7.178
7.178
5.338
0
Varėnos specialioji mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)
83.351
83.351
63.188
0
Išviso
164.695
164.695
117.496
0
Valkininkų sanatorijos mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)
100.385
100.385
75.957
0
Išviso
130.376
130.376
96.009
0
Vydenių pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)
148.617
148.617
112.168
0
Žilinų pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)
183.067
183.067
137.888
0
Iš viso
246.783
183.067
137.888
63.716
Matuizų pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)
287.047
287.047
215.442
0
Panočių pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)
193.816
193.816
146.016
0
Varėnos „Ąžuolo" gimnazija
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo" gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti)
633.222
633.222
474.976
0
Varėnos „Ryto" progimnazija
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto" progimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti)
524.631
524.631
392.379
0
Valkininkų gimnazija
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti)
340.617
340.617
255.402
0
Išviso
427.503
340.617
255.402
86.886
Senosios Varėnos A.Ryliškio pagrindinėje mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje(mokinio krepšeliui finansuoti)
260.556
260.556
195.783
0
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti)
384.487
384.487
289.042
0
Varėnos švietimo centras
9
Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokinio krepšeliui finansuoti)
32.330
32.330
24.681
0
IŠ VISO
4.465.919
4.315.317
3.230.953
150.602
04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA
Visuomenės sveikatos biuras
7
Visuomenės sveikatos biuro veiklos finansavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
38.261
38.261
26.835
0
7
Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros finansavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
40.373
40.373
30.394
0
IŠ VISO
78.634
78.634
57.229
0
ASIGNAVIMAI IŠ VISO
9.096.864
6.996.846
4.129.840
2.100.018
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
1.782.619
1.782.619
720.746
0
Mokinio krepšeliui finansuoti
4.335.965
4.335.965
3.212.022
0
Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti
272.122
272.122
197.072
0
Kapitalui formuoti
1.497.344
0
0
1.497.344
Kita tikslinė dotacija
1.208.814
606.140
0
602.674
2.5. 5 priedą „ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ“ ir pakeitimus išdėstyti taip
Funkcinės klasifikacijos kodas
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją
Asignavimai, eurais
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
Iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
1
Bendros valstybės paslaugos
2.385.784
1.634.984
917.663
750.800
2
Gynyba
17.968
17.968
11.593
0
4
Ekonomika
2.933.812
1.107.969
90.685
1.825.843
5
Aplinkos apsauga
1.098.951
1.074.439
0
24.512
6
Būstas ir komunalinis ūkis
697.043
439.403
111.204
257.640
7
Sveikatos priežiūra
192.637
101.533
68.743
91.104
8
Poilsis, kultūra ir religija
2.021.948
1.481.787
812.899
540.161
9
Švietimas
8.616.719
8.345.111
5.295.030
271.608
10
Socialinė apsauga
3.702.630
3.594.745
952.478
107.885
IŠ VISO
22.119.411
18.249.858
8.566.155
3.869.553
2.6. 6 priedą „ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PADALINIAMS“ ir pakeitimus išdėstyti taip
Biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas
Asignavimai , eurais
iš viso
Iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
išlaidos iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
1.Savivaldybės administracija, lėšos skirtos
9.204.706
6.851.842
1.481.906
2.352.864
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
4.582.736
3.934.083
1.138.653
648.653
Bendrosios dotacijos kompensacija
1.105.828
1.029.428
0
76.400
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
1.113.922
1.113.922
284.241
0
Mokinio krepšeliui finansuoti
131.983
131.983
55.429
0
Kapitalui formuoti
1.013.969
0
0
1.013.969
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
7285
7285
3583
0
3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos
47.170
46.445
25.153
725
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
46.826
46.101
24.890
725
7. Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus , lėšos skirtos
23.110
22.917
13.763
193
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
21.315
21.122
12.945
193
8. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos
1.289.022
786.356
465.238
502.666
Bendrosios dotacijos kompensacija
12460
12460
0
0
9. Senosios Varėnos „Nykštuko" vaikų lopšelio darželis, lėšos skirtos
168691
167391
93626
1300
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
91188
89888
54751
1300
Mokinio krepšeliui finansuoti
51005
51005
38000
0
10. Varėnos „Žilvičio" vaikų lopšelio darželis, lėšos skirtos
335856
334107
196348
1749
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
150584
148835
90680
1749
Mokinio krepšeliui finansuoti
139367
139367
103807
0
11. Varėnos „Pasakos" vaikų lopšelio darželis, lėšos skirtos
377324
377324
223758
0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
191464
191464
123026
0
Bendrosios dotacijos kompensacija
9343
9343
0
0
Mokinio krepšeliui finansuoti
132679
132679
98609
0
12. „Šaltinėlio“ pradinė mokykla, lėšos skirtos
320127
320127
214972
0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
110709
110709
58675
0
Mokinio krepšeliui finansuoti
207363
207363
154728
0
13. Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras, lėšos skirtos
195972
194522
114090
1450
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
98055
96605
40475
1450
Mokinio krepšeliui finansuoti
92690
92690
69928
0
14. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
275340
275340
186031
0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
108220
108220
59940
0
Mokinio krepšeliui finansuoti
158141
158141
119355
0
15. Merkinės pagrindinė mokykla, skirtos lėšos
321.775
321.775
197.725
0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
193.173
193.173
114.087
0
Mokinio krepšeliui finansuoti
103.413
103.413
77.834
0
16. Nedzingės pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
177.329
177.329
117.383
0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
78.134
78.134
43.149
0
Mokinio krepšeliui finansuoti
93.594
93.594
70.627
0
17. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos
42.967
42.967
23.887
0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
33.080
33.080
17.905
0
Mokinio krepšeliui finansuoti
7.178
7.178
5.338
0
18. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos
182.770
182.770
117.496
0
Mokinio krepšelis
83.351
83.351
63.188
0
19. Valkininkų sanatorijos mokykla, skirtos lėšos
152.534
152.534
98.600
0
Mokinio krepšelis
100.385
100.385
75.957
0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
3.393
3.393
2.591
0
20. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
227.413
227.413
160.079
0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
70.784
70.784
41.794
0
Mokinio krepšeliui finansuoti
148.617
148.617
112.168
0
21. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
350217
280709
180911
69508
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
98345
92553
41433
5792
Bendrosios dotacijos kompensacija
2600
2600
0
0
Mokinio krepšeliui finansuoti
183067
183067
137888
0
22. Matuizų vidurinė mokykla, lėšos skirtos
447704
444804
282080
2900
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
138504
135604
64589
2900
Bendrosios dotacijos kompensacija
11300
11300
0
0
Mokinio krepšeliui finansuoti
287047
287047
215442
0
23. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, skirtos lėšos
600.346
600.111
393.742
235
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
208309
208074
99378
235
Mokinio krepšeliui finansuoti
384487
384487
289042
0
24. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
320005
318555
212782
1450
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
123175
121725
64465
1450
Mokinio krepšeliui finansuoti
193816
193816
146016
0
25. Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla, lėšos skirtos
491504
491504
316010
0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
215848
215848
109923
0
Mokinio krepšeliui finansuoti
260556
260556
195783
0
26. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos
772089
612798
392303
159291
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
323250
250845
131890
72405
Bendrosios dotacijos kompensacija
3260
3260
0
0
Mokinio krepšeliui finansuoti
340617
340617
255402
0
27. Varėnos „Ąžuolo" gimnazija, lėšos skirtos
934667
934667
605887
0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
279866
279866
124691
0
Bendrosios dotacijos kompensacija
12600
12600
0
0
Mokinio krepšeliui finansuoti
633222
633222
474976
0
28. Varėnos „Ryto" progimnazija, lėšos skirtos
735249
735249
494878
0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
197271
197271
92443
0
Mokinio krepšeliui finansuoti
524631
524631
392379
0
Biudžetinės įstaigos pajamos
176
176
0
0
30. J.Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos
359.431
359.431
251.755
0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
312.448
312.448
236.124
0
Bendrosios dotacijos kompensacija
2.980
2.980
0
0
32. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos
168.672
161.055
103.260
7.617
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
122.438
114.821
76.881
7.617
Mokinio krepšeliui finansuoti
32.330
32.330
24.681
0
34. Merkinės globos namai, lėšos skirtos
358270
335270
166979
23000
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
105070
105070
72960
0
36. Visuomenės sveikatos biuras, skirtos lėšos
85.973
84.973
58.756
1.000
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
78.634
78.634
57.229
0
Biudžetinės įstaigos pajamos
5.339
4.339
0
1.000
37. Socialinių paslaugų centras, skirtos lėšos
249.765
248.895
166.891
870
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
160.880
160.010
110.575
870
Biudžetinės įstaigos pajamos
14.308
14.308
0
0
38. Finansų skyrius, skirtos lėšos
856.172
129.892
0
726.280
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
481.082
129.892
0
351.190
39. Valkininkų globos namai "Spengla", skirtos lėšos
488.239
484.474
254.129
3.765
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
200.020
196.255
101.835
3.765
ASIGNAVIMAI IŠ VISO, iš jų
22.119.411
18.249.858
8.566.155
3.869.553
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
10.560.374
9.277.497
4.135.794
1.282.877
Bendrosios dotacijos kompensacija
1.310.371
1.233.971
99.200
76.400
Banko paskola
386.258
0
0
386.258
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
1.782.619
1.782.619
720.746
0
Mokinio krepšeliui finansuoti
4.335.965
4.335.965
3.212.022
0
Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti
272.122
272.122
197.072
0
Kapitalui formuoti
1.497.344
0
0
1.497.344
Biudžetinių įstaigų pajamos
597.111
573.111
74.706
24.000
Kita tikslinė dotacija
1.208.814
606.140
0
602.674
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
168.433
168.433
126.615
0
3. Papildyti 11 priedu „2015 METŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PERSKIRSTYMAS“ (pridedama).
Savivaldybės meras Algis Kašėta
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2015 m. lapkričio 24 d. sprendimu
Nr. T-VIII-171
11 priedas
2015 METŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PERSKIRSTYMAS
Eurais
Įstaigos pavadinimas
Valstybės funkcijos kodas
Perskirstymas dėl pasikeitusio mokinių skaičiaus
Perskirstytos MK lėšos iš rezervo
Iš viso
Iš jų darbo užmokesčiui
iš viso
Iš jų darbo užmokesčiui
Iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
Savivaldybės administracija
09.02.01.01
833
636
833
636
09.02.02.01
26950
-207900
-180950
0
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis darželis
09.01.01.01.
1553
1187
1553
1187
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio darželis
09.01.01.01.
8963
6843
8963
6843
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio darželis
09.01.01.01.
-1074
-820
-1074
-820
„Šaltinėlio“ pradinė mokykla
09.01.02.01.
1332
1017
9812
7491
11144
8508
Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras
09.02.01.01.
-1464
-1118
13860
10582
12396
9464
Marcinkonių pagrindinė mokykla
09.02.01.01.
-7401
-5650
21408
16344
14007
10694
Merkinės pagrindinė mokykla
09.02.01.01
-9651
-7368
14615
11158
4964
3790
Nedzingės mokykla- daugiafunkcis centras
09.02.01.01
-5072
-3872
13586
10373
8514
6501
Perlojos daugiafunkcis centras
09.01.01.01.
-355
-271
-355
-271
Varėnos specialioji mokykla
09.02.01.01
2580
1970
9743
7439
12323
9409
Valkininkų sanatorijos mokykla
09.02.01.01
-785
-599
8577
6548
7792
5949
Vydenių pagrindinė mokykla
09.02.01.01.
-304
-232
9880
7543
9576
7311
Žilinų pagrindinė mokykla
09.02.01.01.
2956
2257
7342
5605
10298
7862
Matuizų pagrindinė mokykla
09.01.01.01.
660
504
660
504
09.02.02.01.
3496
2669
16056
12258
19552
14927
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
09.02.02.01.
-3532
-2697
16399
12520
12867
9823
Panočių pagrindinė mokykla
09.02.01.01
-8829
-6741
17702
13515
8873
6774
S. Varėnos A. Ryliškio pagrindinė mokykla
09.01.01.01.
834
637
834
637
09.02.02.01.
-8485
-6478
21133
16135
12648
9657
Valkininkų gimnazija
09.01.01.01
189
144
189
144
09.02.02.01.
-7654
-5844
-7654
-5844
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
09.02.02.01
-9134
-6974
-9134
-6974
Varėnos „Ryto“ progimnazija
09.02.02.01.
-7527
-5747
24770
18911
17243
13164
Varėnos švietimo centras
09.05.01.03.
3017
2303
3017
2303
IŠ VISO
-20921
-36547
0
158725
-20921
122178
___________________