LT
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-885 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Statutory Text (1 Articles)
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-885 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018 m. lapkričio 27 d. Nr. T-VIII-1079
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. A1-617 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. A1-636 „Dėl Valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2018 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-881 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybių mokyklose, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio 13 dalies 2 punkte nurodytoms mokyklų grupėms, kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, darbo apmokėjimui 2018 metais, paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ bei atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba nusprendžia
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. T-VIII-885 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“
1. Pakeisti 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip
„1.1. 25 666,9 tūkst. Eur pajamų.“
2. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip
„1.2. 26 502,1 tūkst. Eur asignavimų, iš jų
1.2.1. 21 088,9 tūkst. Eur išlaidoms, iš jų – 9 782,0 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;
1.2.2. 5 413,2 tūkst. Eur turtui įsigyti.“
3. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
4. Pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
5. Pakeisti 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
6. Pakeisti 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
7. Pakeisti 5 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
8. Pakeisti 6 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
9. Pakeisti 8 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
Savivaldybės meras Algis Kašėta
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
(2018 m. lapkričio 27 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1079 redakcija)
1 priedas
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2018 METŲ PAJAMOS
Pajamų pavadinimas
Eil. Nr.
Pajamos, tūkst. Eur
MOKESČIAI (2+4+8)
1
12 679,4
Pajamų ir pelno mokesčiai (3)
2
12 390,0
Gyventojų pajamų mokestis
3
12 390,0
Turto mokesčiai (5+6+7)
4
263,0
Žemės mokestis
5
110,0
Paveldimo turto mokestis
6
3,0
Nekilnojamojo turto mokestis
7
150,0
Prekių ir paslaugų mokesčiai (9)
8
26,4
Mokestis už aplinkos teršimą
9
26,4
DOTACIJOS (11+12)
10
11 236,9
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
11
2 919,6
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13+20)
12
8 317,3
Einamiesiems tikslams (14)
13
7 102,3
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (15+16+17+18+19)
14
7 102,3
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
15
1 874,4
Mokymo lėšos
16
4 133,4
Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti
17
50,0
Kita tikslinė dotacija
18
740,9
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
19
303,6
Turtui įsigyti (21)
20
1 215,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
21
1 215,0
KITOS PAJAMOS (23+27+32+35+36)
22
1 730,6
Turto pajamos (24)
23
157,7
Nuoma (25+26)
24
157,7
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius
25
80,0
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius
26
77,7
Pajamos už teikiamas paslaugas (28+29+30+31)
27
851,5
Pajamos už prekes ir paslaugas
28
226,5
Pajamos už patalpų nuomą
29
87,6
Pajamos už atsitiktines paslaugas
30
16,0
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
31
521,4
Rinkliavos (33+34)
32
695,0
Valstybinės rinkliavos
33
25,0
Vietinės rinkliavos
34
670,0
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos
35
19,4
Kitos neišvardytos pajamos
36
7,0
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos
37
20,0
VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+22+37)
38
25 666,9
Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti
39
835,2
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos
40
530,3
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
(2018 m. lapkričio 27 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1079 redakcija)
2 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETĄ
Tūkst. Eur
Įstaigos pavadinimas
Prognozuojamos 2018 metų pajamos
IŠ VISO
Pajamos už prekes ir paslaugas
Pajamos už patalpų nuomą
Pajamos už atsitiktines paslaugas
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
Varėnos rajono savivaldybės administracija
9,1
9,1
Socialinio būsto nuoma
19,0
19,0
Savivaldybės būsto nuoma
24,0
24,0
Merkinės seniūnija
2,2
2,2
Merkinės globos namai
1,0
174,5
175,5
Varėnos globos namai
111,7
111,7
Viešoji biblioteka
1,0
1,0
Socialinių paslaugų centras
25,0
0,9
0,6
26,5
Merkinės krašto muziejus
3,2
3,2
Varėnos kultūros centras
38,0
15,0
1,5
54,5
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis
20,0
20,0
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
0,2
79,8
80,0
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
55,0
55,0
Vydenių pagrindinė mokykla
0,3
0,3
Žilinų pagrindinė mokykla
0,3
0,3
Liškiavos daugiafunkcis centras
7,3
3,0
4,0
0,3
14,6
Marcinkonių pagrindinė mokykla
0,2
0,2
Perlojos daugiafunkcis centras
2,0
0,5
0,3
2,8
Matuizų pagrindinė mokykla
9,6
9,6
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
0,7
1,0
0,3
2,0
Varėnos „Ryto“ progimnazija
0,1
0,1
Valkininkų gimnazija
14,7
14,7
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla
1,0
0,3
1,3
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
10,0
1,0
11,0
22,0
Varėnos moksleivių kūrybos centras
2,3
2,3
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla
24,0
24,0
Varėnos sporto centras
100,0
1,2
6,0
107,2
Varėnos švietimo centras
21,0
21,0
Visuomenės sveikatos biuras
4,0
4,0
Bendruomeniniai vaikų globos namai
43,3
43,3
Panočių pagrindinė mokykla
0,1
0,1
Iš viso
226,5
87,4
16,0
521,6
851,5
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
(2018 m. lapkričio 27 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1079 redakcija)
3 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
Eil. Nr.
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas
Asignavimai, tūkst. Eur
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
Iš viso
iš jų darbo užmokes-čiui
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
569,9
296,9
58,7
273,0
2
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis
212,9
212,9
124,8
0,0
3
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
486,1
486,1
281,9
0,0
4
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
425,8
425,8
254,2
0,0
5
Liškiavos daugiafunkcis centras
78,9
78,9
29,1
0,0
6
Marcinkonių pagrindinė mokykla
278,9
278,9
194,4
0,0
7
Perlojos daugiafunkcis centras
117,3
112,6
63,4
4,7
8
Varėnos specialioji mokykla
210,0
210,0
146,4
0,0
9
Valkininkų sanatorijos mokykla
4,6
4,6
2,2
0,0
10
Vydenių pagrindinė mokykla
209,8
206,3
145,1
3,5
11
Žilinų pagrindinė mokykla
299,4
296,4
196,3
3,0
12
Matuizų pagrindinė mokykla
492,7
492,7
328,7
0,0
13
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
973,3
866,3
557,8
107,0
14
Panočių pagrindinė mokykla
281,6
281,6
172,3
0,0
15
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla
544,5
480,5
326,0
64,0
16
Valkininkų gimnazija
645,4
645,4
432,0
0,0
17
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
980,9
977,9
668,2
3,0
18
Varėnos „Ryto“ progimnazija
1 101,8
1 101,8
766,4
0,0
19
Moksleivių kūrybos centras
156,2
156,2
107,1
0,0
20
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla
418,8
414,8
296,9
4,0
21
Varėnos švietimo centras
208,4
208,4
140,0
0,0
Iš viso programai, iš jų
8 697,2
8 235,0
5 291,9
462,2
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
3 904,5
3 656,3
2 152,5
248,2
Mokymo lėšos
4 133,4
4 133,4
3 066,2
0,0
Kita tikslinė dotacija
84,3
84,3
64,5
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
127,0
0,0
0,0
127,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
281,5
281,5
1,4
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
166,1
99,1
7,2
67,0
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
0,4
0,4
0,1
0,0
02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
263,9
96,8
0,0
167,1
2
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba
726,7
608,2
397,3
118,5
Iš viso programai, iš jų
990,6
705,0
397,3
285,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
228,0
104,8
6,7
123,2
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
192,8
30,4
6,7
162,4
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
569,8
569,8
383,9
0,0
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
2 863,4
2 381,1
213,7
482,3
2
Merkinės globos namai
397,6
395,4
214,2
2,2
3
Varėnos globos namai
208,9
207,4
103,1
1,5
4
Socialinių paslaugų centras
779,2
775,6
499,6
3,6
5
Valkininkų vaikų globos namai „Spengla“
6,5
6,5
1,0
0,0
6
Bendruomeniniai vaikų globos namai
322,3
305,6
154,7
16,7
Iš viso programai, iš jų
4 577,9
4 071,6
1 186,3
506,3
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
3 006,1
2 754,1
760,8
252,0
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
754,6
754,6
239,3
0,0
Kita tikslinė dotacija
33,5
33,5
25,7
0,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
393,4
391,9
114,9
1,5
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
64,1
1,5
0,8
62,6
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
326,2
136,0
44,8
190,2
04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
327,8
95,3
8,3
232,5
2
Visuomenės sveikatos biuras
109,7
109,7
71,1
0,0
3
Varėnos sporto centras
612,8
595,8
273,9
17,0
Iš viso programai, iš jų
1 050,3
800,8
353,3
249,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
544,3
527,3
284,8
17,0
Banko paskola
90,6
5,9
0,0
84,7
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
88,9
88,9
63,2
0,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
115,6
115,6
0,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
210,9
63,1
5,3
147,8
05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
257,1
255,2
2,5
1,9
Iš viso programai, iš jų
257,1
255,2
2,5
1,9
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
70,5
68,6
0,1
1,9
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
186,6
186,6
2,4
0,0
06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
105,2
75,0
0,5
30,2
2
Varėnos švietimo centras
11,6
11,6
6,1
0,0
Iš viso programai, iš jų
115,7
85,5
6,6
30,2
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
99,2
69,0
6,1
30,2
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
17,6
17,6
0,5
0,0
07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
298,5
110,2
0,8
188,3
2
Merkinės krašto muziejus
79,4
79,4
46,3
0,0
3
Varėnos kultūros centras
1 169,3
1 019,3
603,9
150,0
4
Viešoji biblioteka
606,1
604,7
387,2
1,4
Iš viso programai, iš jų
2 153,3
1 813,6
1 038,2
339,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 814,3
1 704,8
1 037,4
109,5
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
250,6
43,6
0,6
207,0
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
27,8
7,4
0,2
20,4
Biudžetinių įstaigų pajamos
60,6
57,8
0,0
2,8
08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
4 920,9
1 514,5
49,3
3 406,4
2
Matuizų seniūnas
21,0
21,0
8,3
0,0
3
Merkinės seniūnas
38,1
37,1
12,0
1,0
Iš viso programai, iš jų
4 980,0
1 572,6
69,6
3 407,4
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 455,3
858,7
59,5
596,6
Biudžetinių įstaigų pajamos
25,4
20,0
0,0
5,4
Banko paskola
45,3
0,0
0,0
45,3
Kelių priežiūros ir plėtros programa
1 644,6
604,0
0,0
1 040,6
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
1 572,5
38,4
9,4
1 534,1
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
186,9
1,5
0,7
185,4
Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti
50,0
50,0
0,0
0,0
09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
1 230,3
1 174,9
1,9
55,4
Iš viso programai, iš jų
1 230,3
1 174,9
1,9
55,4
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 023,4
1 015,4
0,1
8,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
47,4
0,0
0,0
47,4
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
141,1
141,1
1,6
0,0
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
18,4
18,4
0,2
0,0
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA
1
Savivaldybės administracija
2 828,9
2 228,6
1 338,2
600,3
2
Kontrolės ir audito tarnyba
50,6
50,6
37,1
0,0
3
Matuizų seniūnija
32,8
32,8
19,8
0,0
4
Merkinės seniūnija
66,6
61,6
39,3
5,0
Iš viso programai, iš jų
2 978,9
2 373,6
1 434,4
605,3
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
2 229,9
2 043,4
1 243,1
186,5
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
274,5
274,5
174,8
0,0
Banko paskola
394,4
0,0
0,0
394,4
Biudžetinių įstaigų pajamos
13,2
7,1
0,0
6,1
Kita tikslinė dotacija
19,1
19,1
14,7
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
41,8
26,0
1,4
15,8
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
6,0
3,5
0,4
2,5
IŠ VISO, IŠ JŲ
27 032,4
21 088,9
9 782,0
5 943,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
14 375,5
12 802,4
5 551,1
1 573,1
Banko paskola
530,3
5,9
0,0
524,4
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
1 874,4
1 874,4
863,6
0,0
Mokymo lėšos
4 133,4
4 113,4
3 066,2
20,0
Kita tikslinė dotacija
136,9
136,9
104,9
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
174,4
0,0
0,0
174,4
Biudžetinių įstaigų pajamos
889,7
873,9
116,3
15,8
Kelių priežiūros ir plėtros programa
1 644,6
604,0
0,0
1 040,6
Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti
50,0
50,0
0,0
0,0
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
303,6
32,7
2,4
270,9
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
2 919,6
595,3
75,7
2 324,3
IŠ VISO
27 032,4
21 088,9
9 782,0
5 943,5
Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)
530,3
0,0
0,0
530,3
ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo)
26 502,1
21 088,9
9 782,0
5 413,2
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
(2018 m. lapkričio 27 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1079 redakcija)
4 priedas
2018 METŲ BIUŽETO ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS
Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas
Kodas pagal valstybės funkcijas
Priemonės pavadinimas
Asignavimai, tūkst. Eur
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
Iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
Savivaldybės administracija
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA
9
Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokymo lėšos)
91,5
91,5
64,1
0,0
Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokymo lėšos)
4,5
4,5
0,0
0,0
Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokymo lėšos)
0,3
0,3
0,0
0,0
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
0,0
0,0
0,0
0,0
Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J. Basanavičiaus g. 38 atnaujinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
0,4
0,4
0,1
0,0
Iš viso
96,7
96,7
64,2
0,0
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
6
Naujo socialinio būsto statyba ir įsigijimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
59,9
1,2
0,6
58,7
10
Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
6,3
6,3
4,6
0,0
Socialinės globos paslaugų teikimas Savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
69,4
69,4
0,0
0,0
Neveiksnių asmenų būklės peržiūra (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
0,6
0,6
0,4
0,0
Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo medicinos ekspertams paslaugų apmokėjimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
136,9
136,9
0,0
0,0
Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
120,8
120,8
0,0
0,0
Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
31,4
31,4
0,0
0,0
Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
6,8
6,8
3,8
0,0
Socialinių pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
3,7
3,7
2,8
0,0
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
1,0
1,0
0,0
0,0
Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Varėnos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
4,2
0,3
0,2
3,9
Paramos teikimas Lietuvos Respublikos valstybės nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimos nariams (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
0,1
0,1
0,0
0,0
Iš viso
441,1
378,5
12,4
62,6
05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA
4
Užimtumo didinimo programų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
80,4
80,4
0,0
0,0
Užimtumo didinimo programų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
3,2
3,2
2,4
0,0
Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
103,0
103,0
0,0
0,0
Iš viso
186,6
186,6
2,4
0,0
7. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA
8
Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
25,6
7
0,1
18,6
Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus atnaujinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
2,2
0,4
0,1
1,8
Iš viso
27,8
7,4
0,2
20,4
08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA
4
Gatvių ir kelių rekonstravimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
972,5
0,0
0,0
972,5
Gatvių, kelių ir šaligatvių remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
216,4
216,4
0,0
0,0
Kelių ir gatvių priežiūra (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
310,2
310,2
0,0
0,0
Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
50,5
50,5
0,0
0,0
Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
26,9
26,9
0,0
0,0
Projekto „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių, M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
51,1
0,1
0,0
51,0
Projekto „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse“ įgyvendinimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
25,9
0,0
0,0
25,9
Projekto „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ įgyvendinimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)
42,2
0,0
0,0
42,2
6
Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros plėtra (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
0,1
0,1
0,0
0,0
Savivaldybei priklausančių pastatų (patalpų) išlaikymas, remontas, griovimas, naujų pastatų (patalpų) įsigijimas (speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti)
50,0
50,0
0,0
0,0
Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I ir II etapai) (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
75,8
0,8
0,5
75,0
Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
56,4
0,1
0,0
56,3
Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros plėtra
3,5
0,4
0,2
3,1
Iš viso
1 881,5
655,5
0,7
1 226,0
09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA
5
Bešeimininkių pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
18,4
18,4
0,2
0,0
Privačių namų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)
47,4
0,0
0,0
47,4
Iš viso
65,8
18,4
0,2
47,4
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA
1
Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
5,4
5,4
4,1
0,0
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
0,4
0,4
0,3
0,0
Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
0,6
0,6
0,4
0,0
Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
7,1
7,1
0,8
0,0
Archyvų tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
10,6
10,6
6,8
0,0
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
8,0
8,0
6,1
0,0
Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
23,6
23,6
12,8
0,0
Savivaldybės darbo organizavimas (kita tikslinė dotacija)
19,1
19,1
14,7
0,0
Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono savivaldybėje (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)
6,0
3,5
0,4
2,5
Iš viso
80,8
78,3
46,4
2,5
2
Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
6,3
6,3
4,3
0,0
Civilinės saugos paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
12,6
12,6
8,7
0,0
Iš viso
18,9
18,9
13,0
0,0
4
Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
140,1
140,1
89,1
0,0
10
Vaiko teisių apsauga (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
46,8
46,8
32,9
0,0
Jaunimo teisių apsauga (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
13,0
13,0
8,5
0,0
Iš viso
199,9
199,9
130,5
0,0
IŠ VISO
2 999,1
1 640,2
270,0
1 358,9
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)
83,9
83,9
62,3
0,0
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)
201,5
201,5
148,4
0,0
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)
160,1
160,1
117,9
0,0
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (kita tikslinė dotacija)
3,9
3,9
3,0
0,0
Marcinkonių pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
140,4
140,4
106,3
0,0
Liškiavos daugiafunkcis centras
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos)
7,7
7,7
4,9
0,0
Perlojos daugiafunkcis centras
9
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos)
14,5
14,5
10,8
0,0
Varėnos specialioji mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokymo lėšos)
85,1
85,1
63,0
0,0
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (kita tikslinė dotacija)
62,3
62,3
47,7
0,0
Iš viso
759,4
759,4
564,3
0,0
Vydenių pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
122,5
122,5
91,7
0,0
Žilinų pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
188,1
188,1
142,6
0,0
Matuizų pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
305,4
305,4
230,3
0,0
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija)
5,3
5,3
4,1
0,0
Panočių pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
136,8
136,8
103,3
0,0
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija)
3,4
3,4
2,6
0,0
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
9
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (mokymo lėšos)
654,8
654,8
492,1
0,0
Varėnos „Ryto“ progimnazija
9
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (mokymo lėšos)
782,4
782,4
585,2
0,0
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (kita tikslinė dotacija)
2,9
2,9
2,2
0,0
Valkininkų gimnazija
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (mokymo lėšos)
356,7
356,7
268,6
0,0
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)
255,0
255,0
193,5
0,0
Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)
47,0
0,0
0,0
47,0
Iš viso
2 860,3
2 813,3
2 116,2
47,0
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
9
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokymo lėšos)
443,0
443,0
332,9
0,0
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)
80,0
0,0
0,0
80,0
Iš viso
523,0
443,0
332,9
80,0
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla
9
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (mokymo lėšos)
45,2
45,2
27,7
0,0
Profesinės linkmės meninio ugdymo programų modulių įgyvendinimas (mokymo lėšos)
2,3
2,3
1,8
0,0
Iš viso
47,5
47,5
29,5
0,0
Varėnos švietimo centras
9
Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokymo lėšos)
51,7
51,7
39,6
0,0
Iš viso
51,7
51,7
39,6
0,0
IŠ VISO
4 241,9
4 114,9
3 082,5
127,0
02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba
3
Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
569,8
569,8
383,9
0,0
Iš viso
569,8
569,8
383,9
0,0
IŠ VISO
569,8
569,8
383,9
0,0
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
Merkinės globos namai
10
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
45,0
45,0
20,4
0,0
Varėnos globos namai
10
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
48,4
48,4
16,5
0,0
Socialinių paslaugų centras
10
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
50,0
50,0
38,0
0,0
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
234,2
234,2
152,8
0,0
Iš viso
377,6
377,6
227,7
0,0
Bendruomeniniai vaikų globos namai
10
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (kita tikslinė dotacija)
33,5
33,5
25,7
0,0
Iš viso
33,5
33,5
25,7
0,0
IŠ VISO
411,1
411,1
253,4
0,0
04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA
Visuomenės sveikatos biuras
7
Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas (valstybinėms valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
35,2
35,2
24,6
0,0
Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros organizavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
53,7
53,7
38,6
0,0
Iš viso
88,9
88,9
63,2
0,0
IŠ VISO
88,9
88,9
63,2
0,0
IŠ VISO
8 310,8
6 824,9
4 053,0
1 485,9
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
1 874,4
1 874,4
863,6
0,0
Mokymo lėšos
4 133,4
4 133,4
3 087,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
130,4
130,4
100,0
0,0
Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti
50,0
50,0
0,0
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
174,4
0,0
0,0
174,4
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
303,6
32,7
2,4
270,9
Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti
1 644,6
604,0
0,0
1 040,6
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
(2018 m. lapkričio 27 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1079 redakcija)
5 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ
Funkcinės klasifikacijos kodas
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją
Asignavimai, tūkst. Eur
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
Iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
1
Bendros valstybės paslaugos
2 427,2
1 831,7
1 065,6
595,5
2
Gynyba
18,9
18,9
13,0
0,0
3
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
745,6
627,1
397,3
118,5
4
Ekonomika
3 263,8
1377,7
95,8
1886,1
5
Aplinkos apsauga
1 230,3
1174,9
1,9
55,4
6
Būstas ir komunalinis ūkis
2 598,4
775,5
162,5
1822,9
7
Sveikatos priežiūra
127,3
126,5
80,7
0,8
8
Poilsis, kultūra ir religija
3 199,1
2 455,7
1 250,3
743,4
9
Švietimas
8 949,8
8 487,6
5 459,8
462,2
10
Socialinė apsauga
4 472,0
4 213,3
1 255,1
258,7
IŠ VISO
27 032,4
21 088,9
9 782,0
5 943,5
iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)
530,3
0,0
0,0
530,3
ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo)
26 502,1
21 088,9
9 782,0
5 413,2
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
(2018 m. lapkričio 27 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1079 redakcija)
6 priedas
ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
Biudžetinės įstaigos pavadinimas
Asignavimai, tūkst. Eur
iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos
13 665,9
8 228,5
1 673,9
5 437,4
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
7 433,3
6 057,3
1 392,3
1 376,0
Banko paskola
530,3
5,9
0,0
524,4
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
838,1
838,1
188,8
0,0
Mokymo lėšos
96,3
76,3
60,1
20,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
58,7
47,2
0,0
11,5
Kelių priežiūros ir plėtros programa
1 644,6
604,0
0,0
1 040,6
Kita tikslinė dotacija
19,1
19,1
14,7
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
47,4
0,0
0,0
47,4
Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti
50,0
50,0
0,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
2 644,5
497,9
35,6
2 146,6
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
303,6
32,7
2,4
270,9
2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos
50,6
50,6
37,1
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
50,6
50,6
37,1
0,0
3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos
53,8
53,8
28,1
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
53,8
53,8
28,1
0,0
4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos
104,7
98,7
51,3
6,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
102,2
96,2
51,3
6,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
2,5
2,5
0,0
0,0
5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos
726,7
608,2
397,3
118,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
49,3
14,5
6,7
34,8
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
569,8
569,8
383,9
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
107,6
23,9
6,7
83,7
6. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos
79,4
79,4
46,3
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
76,1
76,1
46,3
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
3,3
3,3
0,0
0,0
7. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos
1 169,3
1 019,3
603,9
150,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 021,5
965,8
603,9
55,7
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
91,5
0,0
0,0
91,5
Biudžetinės įstaigos pajamos
56,3
53,5
0,0
2,8
8. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos
212,9
212,9
124,8
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
107,9
107,9
62,5
0,0
Mokymo lėšos
83,9
83,9
62,3
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
21,1
21,1
0,0
0,0
9. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos
486,1
486,1
281,9
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
204,3
204,3
133,5
0,0
Mokymo lėšos
201,5
201,5
148,4
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
80,3
80,3
0,0
0,0
10. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos
425,8
425,8
254,2
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
206,0
206,0
133,3
0,0
Kita tikslinė dotacija
3,9
3,9
3,0
0,0
Mokymo lėšos
160,1
160,1
117,9
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
55,8
55,8
0,0
0,0
11. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos
78,9
78,9
29,1
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
56,6
56,6
22,8
0,0
Mokymo lėšos
7,7
7,7
4,9
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
14,6
14,6
1,4
0,0
12. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
278,9
278,9
194,4
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
138,3
138,3
88,1
0,0
Mokymo lėšos
140,4
140,4
106,3
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,2
0,2
0,0
0,0
13. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos
117,3
112,6
63,4
4,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
99,8
95,1
52,6
4,7
Mokymo lėšos
14,5
14,5
10,8
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
3,0
3,0
0,0
0,0
14. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos
210,0
210,0
146,4
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
62,6
62,6
35,7
0,0
Kita tikslinė dotacija
62,3
62,3
47,7
0,0
Mokymo lėšos
85,1
85,1
63,0
0,0
15. Valkininkų sanatorijos mokykla, skirtos lėšos
4,6
4,6
2,2
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
4,6
4,6
2,2
0,0
16. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
209,8
206,3
145,1
3,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
87,0
83,5
53,4
3,5
Mokymo lėšos
122,5
122,5
91,7
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,3
0,3
0,0
0,0
17. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
299,4
296,4
196,3
3,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
111,0
108,0
53,7
3,0
Mokymo lėšos
188,1
188,1
142,6
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,3
0,3
0,0
0,0
18. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
492,7
492,7
328,7
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
172,3
172,3
94,3
0,0
Kita tikslinė dotacija
5,3
5,3
4,1
0,0
Mokymo lėšos
305,4
305,4
230,3
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
9,7
9,7
0,0
0,0
19. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos
973,3
866,3
557,8
107,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
427,9
400,9
224,9
27,0
Mokymo lėšos
443,0
443,0
332,9
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
80,0
0,0
0,0
80,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
22,4
22,4
0,0
0,0
20. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
281,6
281,6
172,3
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
141,3
141,3
66,4
0,0
Kita tikslinė dotacija
3,4
3,4
2,6
0,0
Mokymo lėšos
136,8
136,8
103,3
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,1
0,1
0,0
0,0
21. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
544,5
480,5
326,0
64,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
241,2
224,2
132,5
17,0
Mokymo lėšos
255,0
255,0
193,5
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
1,3
1,3
0,0
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
47,0
0,0
0,0
47,0
22. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos
645,4
645,4
432,0
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
271,6
271,6
163,4
0,0
Mokymo lėšos
356,7
356,7
268,6
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
17,1
17,1
0,0
0,0
23. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos
980,9
977,9
668,2
3,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
323,8
320,8
176,1
3,0
Mokymo lėšos
654,8
654,8
492,1
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
2,3
2,3
0,0
0,0
24. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos
1 101,8
1 101,8
766,4
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
316,4
316,4
175,8
0,0
Kita tikslinė dotacija
2,9
2,9
2,2
0,0
Mokymo lėšos
782,4
782,4
588,4
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
0,1
0,1
0,0
0,0
25. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos
156,2
156,2
107,1
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
152,6
152,6
106,3
0,0
Kita tikslinė dotacija
1,1
1,1
0,8
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
2,5
2,5
0,0
0,0
26. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos
418,8
414,8
296,9
4,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
340,7
336,7
263,3
4,0
Mokymo lėšos
47,5
47,5
29,5
0,0
Kita tikslinė dotacija
5,4
5,4
4,1
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
25,2
25,2
0,0
0,0
27. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos
220,0
220,0
146,1
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
143,1
143,1
106,5
0,0
Mokymo lėšos
51,7
51,7
39,6
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
25,2
25,2
0,0
0,0
28. Viešoji biblioteka, lėšos skirtos
606,1
604,7
387,2
1,4
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
605,1
603,7
387,2
1,4
Biudžetinės įstaigos pajamos
1,0
1,0
0,0
0,0
29. Merkinės globos namai, lėšos skirtos
397,6
395,4
214,2
2,2
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
165,0
162,8
127,4
2,2
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
45,0
45,0
20,4
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
187,6
187,6
66,4
0,0
30. Varėnos globos namai, lėšos skirtos
208,9
207,4
103,1
1,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
48,5
48,5
38,1
0,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
48,4
48,4
16,5
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
112,0
110,5
48,5
1,5
31. Visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos
109,7
109,7
71,1
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
15,6
15,6
7,9
0,0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
88,9
88,9
63,2
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
5,2
5,2
0,0
0,0
32. Socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos
779,2
775,6
499,6
3,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
391,1
390,0
273,6
1,1
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
284,2
284,2
190,8
0,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
27,9
27,9
0,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
76,0
73,5
35,2
2,5
33. Valkininkų vaikų globos namai „Spengla“, lėšos skirtos
6,5
6,5
1,0
0,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
6,5
6,5
1,0
0,0
34. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos
612,8
595,8
273,9
17,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
502,4
485,4
273,9
17,0
Biudžetinės įstaigos pajamos
110,4
110,4
0,0
0,0
35. Bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos
322,3
305,6
154,7
16,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
245,5
228,8
129,0
16,7
Biudžetinės įstaigos pajamos
43,3
43,3
0,0
0,0
Kita tikslinė dotacija
33,5
33,5
25,7
0,0
IŠ VISO, iš jų
27 032,4
21 088,9
9 782,0
5 943,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
14 375,5
12 802,4
5 551,1
1 573,1
Banko paskola
530,3
5,9
0,0
524,4
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
1 874,4
1 874,4
863,6
0,0
Mokymo lėšos
4 133,4
4 113,4
3 066,2
20,0
Kita tikslinė dotacija
117,8
117,8
90,2
0,0
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti
174,4
0,0
0,0
174,4
Biudžetinių įstaigų pajamos
889,7
873,9
116,3
15,8
Kelių priežiūros ir plėtros programa
1 644,6
604,0
0,0
1 040,6
Kita tikslinė dotacija
19,1
19,1
14,7
0,0
Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti
50,0
50,0
0,0
0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
2 919,6
595,3
77,5
2 324,3
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
303,6
32,7
2,4
270,9
IŠ VISO
27 032,4
21 088,9
9 782,0
5 943,5
iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)
530,3
0,0
0,0
530,3
ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo)
26 502,1
21 088,9
9 782,0
5 413,2
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. spalio 30 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1059
(2018 m. lapkričio 27 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1079 redakcija)
8 priedas
2018 METŲ MOKYMO LĖŠŲ PERSKIRSTYMAS
Tūkst. Eur
Įstaigos pavadinimas
Valstybės funkcijos kodas
Perskirstytos mokymo lėšos pagal naują tvarkos aprašą
Perskirstytos mokymo lėšos iš rezervo
Iš viso
Iš jų darbo užmokes-čiui
iš viso
iš jų ugdymo planui
iš jų valdymui
iš jų švietimo pagalbai
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
09.02.02.01.
-57,7
45,6
42,7
1,7
1,2
-12,1
-11,3
Varėnos „Pasakos“ lopšelis-darželis
09.01.02.01.
2,5
0,7
0,7
3,2
1,9
09.01.01.01.
-20,1
8,2
8,2
-11,9
-8,7
Varėnos „Ryto“ progimnazija
09.02.01.01.
-7,2
53,5
53,2
0,3
46,3
35,5
Varėnos „Žilvičio“ lopšelis-darželis
09.01.02.01.
9,1
4,8
4,8
13,9
10,5
09.01.01.01.
2,6
3,7
3,7
6,3
4,1
Liškiavos daugiafunkcis centras
09.01.01.01.
1,5
0,1
0,1
1,6
1,2
Marcinkonių pagrindinė mokykla
09.02.01.01.
20,0
11,7
6,7
4,7
0,3
31,7
24,0
09.01.02.01
-5,1
0,8
0,8
-4,3
-3,3
Matuizų pagrindinė mokykla
09.02.01.01
14,2
19,0
11,3
3,8
3,9
33,2
27,9
09.01.02.01.
-4,4
0,5
0,5
-3,9
-3,1
09.01.01.01.
6,5
4,6
4,6
11,1
5,6
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
09.02.02.01.
-19,2
44,3
37,8
3,7
2,8
25,1
17,7
09.01.02.01.
0,4
1,4
1,4
1,8
1,3
09.01.01.01.
-3,5
2,6
2,6
-0,9
-1,0
Panočių pagrindinė mokykla
09.02.01.01.
17,8
11,8
5,0
5,8
1,0
29,6
22,2
09.01.01.01.
0,8
0,5
0,5
1,3
0,9
Perlojos daugiafunkcis centras
09.01.01.01
2,7
0,3
0,3
3,0
2,1
S.Varėnos „Nykštuko“ lopšelis-darželis
09.01.02.01.
-1,7
0,4
0,4
-1,3
-0,9
09.01.01.01.
-1,3
13,0
9,1
3,9
11,7
8,8
Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla
09.02.01.01.
20,2
20,3
14,1
4,4
1,8
40,5
31,6
09.01.01.01.
-2,0
0,5
0,5
-1,5
-1,2
Valkininkų gimnazija
09.02.02.01.
-15,1
26,7
15,8
7,8
3,1
11,6
8,8
09.01.02.01.
2,4
0,7
0,7
3,1
2,2
09.01.01.01.
-1,4
2,5
2,5
1,1
0,3
Vydenių pagrindinė mokykla
09.02.01.01.
7,3
9,0
3,9
4,2
0,9
16,3
11,4
09.01.01.01.
-2,6
0,5
0,5
-2,1
-1,7
Žilinų pagrindinė mokykla
09.02.01.01.
1,6
15,7
7,6
5,4
2,7
17,3
13,2
09.01.02.01.
1,2
0,7
0,7
1,9
1,4
Varėnos specialioji mokykla
09.02.01.01.
15,4
9,2
5,5
3,5
0,2
24,6
18,1
Savivaldybės administracija
09.02.01.01
-15,1
-15,1
-11,9
09.02.02.01
145,2
-346,1
-200,9
Švietimo centras
09.05.01.03
23,8
23,8
18,2
J. Čiurlionytės menų mokykla
09.05.01.01.
9,0
9,0
IŠ VISO
115,0
0,0
246,2
48,9
18,2
115,0
225,8
__________________