DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO IR IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO IR IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T-155

Ignalina

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 19 d. įsakymą Nr. V-917 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-8 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokinio (klasės, grupės) krepšeliui finansuoti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr. A1-590 „Dėl Lietuvos Republikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2016 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 7 d. įsakymą Nr. V-73 „Dėl 2016 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų keliams tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti valstybės saugomose teritorijose finansuoti, paskirstymo“, 2016 m. rugpjūčio 10 d. įsakymą Nr. V-148 „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-73 „Dėl 2016 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų keliams tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti valstybės saugomose teritorijose finansuoti, paskirstymo“, pakeitimo“, 2016 m. spalio 10 d. Finansavimo sutartį Nr. S-984/S-259/R4-392, 2016 m. spalio 10 d. Finansavimo sutartį Nr. S-985/R4-393, Ignalinos r. Dūkšto mokyklos 2016 m. lapkričio 4 d. raštą Nr. V-4-91 „Dėl 2016 m. biudžeto sąmatos patikslinimo ir papildomų lėšų skyrimo“, Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos 2016 m. spalio 21 d. raštą Nr. SD-92 „Dėl lėšų skyrimo“, Naujojo Daugėliškio vaikų globos namų 2016 m. lapkričio 7 d. raštą Nr. S-119 „Dėl sutaupytų lėšų perkėlimo“, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 2016 m. lapkričio 10 d. raštą Nr. R2- 2160-3.9 „Dėl biudžeto patikslinimo“, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

1. Patikslinti Ignalinos rajono savivaldybės 2016 metų biudžetą

1.1. Padidinti 2016 m. biudžeto pajamas 32,9 tūkst. Eur

1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (nepanaudota 2015 m. pajamų dalis) – 1,9 tūkst. Eur;

1.1.2. Mokinio krepšelio lėšos – 16,6 tūkst. Eur;

1.1.3. Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos) – 14,4 tūkst. Eur.

1.2. Sumažinti savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamas 30,0 tūkst. eurų (valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (lėšos, skirtos socialinėms išmokoms − laidojimo pašalpoms)).

1.3. Padidinti 2016 metų biudžeto asignavimus

1.3.1. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai įgyvendinti 64,7 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 45,1 tūkst. Eur, 1,9 tūkst. Eur turtui įsigyti

1.3.1.1. Ignalinos gimnazijai – 18,9 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 13,3 tūkst. Eur (mokinio krepšelio lėšos);

1.3.1.2. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijai – 12,6 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 9,6 tūkst. Eur (mokinio krepšelio lėšos);

1.3.1.3. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijai – 6,3 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 4,8 tūkst. Eur (mokinio krepšelio lėšos);

1.3.1.4. Ignalinos r. Vidiškių gimnazijai – 8,6 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 6,6 tūkst. Eur (mokinio krepšelio lėšos);

1.3.1.5. Ignalinos r. Dūkšto mokyklai – 1,2 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 0,9 tūkst. Eur (mokinio krepšelio lėšos);

1.3.1.6. Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklai-daugiafunkciam centrui – 3,0 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 2,3 tūkst. Eur (mokinio krepšelio lėšos);

1.3.1.7. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklai – 10,0 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 7,6 tūkst. Eur (mokinio krepšelio lėšos);

1.3.1.8. Ignalinos r. Vidiškių gimnazijai – 1,9 tūkst. Eur turtui įsigyti (savivaldybės biudžeto lėšos);

1.3.1.9. Ignalinos rajono savivaldybės administracijai – 2,2 tūkst. Eur išlaidoms (Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos);

1.3.2. Ignalinos rajono savivaldybės administracijai Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programai (kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos) – 14,4 tūkst. Eur, iš jų turtui – 5,0 tūkst. Eur.

1.4. Sumažinti 2016 metų biudžeto asignavimus

1.4.1. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai įgyvendinti 46,2 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 10,9 tūkst. Eur

1.4.1.1. Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklai – 0,4 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 0,3 tūkst. Eur (Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos);

1.4.1.2. Ignalinos kultūros ir sporto centrui – 1,8 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 1,4 tūkst. Eur (Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos);

1.4.1.3. Ignalinos rajono savivaldybės administracijai – 44,0 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 9,2 tūkst. Eur (mokinio krepšelio lėšos);

1.4.2. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai 30,0 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 0,5 tūkst. Eur

1.4.2.1. Ignalinos rajono savivaldybės administracijai – 0,7 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 0,5 tūkst. Eur (valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos);

1.4.2.2. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriui – 29,3 tūkst. Eur (valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos).

1.5. Patikslinti 2016 metų biudžeto asignavimus

1.5.1. Padidinti Ignalinos r. Dūkšto mokyklai Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai įgyvendinti kitoms išlaidoms skirtus asignavimus 1,0 tūkst. Eur, ta pačia suma sumažinant asignavimus darbo užmokesčiui;

1.5.2. Padidinti Naujojo Daugėliškio vaikų globos namams Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai įgyvendinti kitoms išlaidoms skirtus asignavimus 1,0 tūkst. Eur, ta pačia suma sumažinant asignavimus darbo užmokesčiui;

1.5.3. Padidinti Ignalinos rajono savivaldybės administracijai Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai įgyvendinti išlaidoms skirtus asignavimus 5,0 tūkst. Eur, Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programai – 51,0 tūkst. Eur, 56,0 tūkst. Eur sumažinant asignavimus Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai įgyvendinti.

2. Pakeisti Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimą Nr. T-4 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ (2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-62 redakcija, 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-72 redakcija, 2016 m. liepos 8 d. sprendimo Nr. T-91 redakcija, 2016 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T-116 redakcija, 2016 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-126 redakcija) (toliau – sprendimas)

2.1. Pakeisti sprendimo 1.1–1.3 papunkčius ir juos išdėstyti taip

„1.1. 15261,8 tūkst. eurų prognozuojamų pajamų;

1.2. 15346,8 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto asignavimų pagal asignavimų valdytojų įstaigas ir lėšų šaltinius;

1.3. 15346,8 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto asignavimų pagal biudžeto programas ir asignavimų valdytojų įstaigas.“.

2.2. Pakeisti sprendimo 1 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamos“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip

Eil. Nr.

Pajamų rūšys

Suma tūkst. eurų

4.

Dotacijos

7582,1

4.1.

Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija

6019,9

4.1.1.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

1528,3

4.1.1.7.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

112,9

4.1.2.

Mokinio krepšeliui finansuoti

2610,8

4.1.3.

Kita tikslinė dotacija

1880,8

4.1.3.3.

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

1159,1

Iš viso biudžeto pajamų

15037,1

5.

Nepanaudota 2015 metų biudžeto pajamų dalis

224,7

Iš viso pajamų

15261,8

2.3. Pakeisti sprendimo 2 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimai, skirti asignavimų valdytojų įstaigoms, pagal lėšų šaltinius“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip

Tūkst. eurų

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas

Asignavimų šaltinis

Iš viso

Iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmo-kesčiui

1

2

3

4

5

6

7

1.

Ignalinos gimnazija

Iš viso

652,0

652,0

426,4

0,0

1.2.

Ignalinos gimnazija

Mokinio krepšelio lėšos

467,5

467,5

346,7

0,0

2.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija

Iš viso

1026,4

1026,4

650,5

0,0

2.2.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija

Mokinio krepšelio lėšos

590,9

590,9

436,9

0,0

3.

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija

Iš viso

521,0

521,0

351,6

0,0

3.2.

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija

Mokinio krepšelio lėšos

353,3

353,3

263,9

0,0

4.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

Iš viso

580,4

578,5

380,0

1,9

4.1.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

Savivaldybės biudžeto lėšos

189,9

188,0

89,8

1,9

4.2.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

Mokinio krepšelio lėšos

385,5

385,5

287,2

0,0

5.

Ignalinos r. Dūkšto mokykla

Iš viso

357,1

357,1

244,9

0,0

5.1.

Ignalinos r. Dūkšto mokykla

Savivaldybės biudžeto lėšos

133,0

133,0

78,0

0,0

5.2.

Ignalinos r. Dūkšto mokykla

Mokinio krepšelio lėšos

219,6

219,6

163,9

0,0

6.

Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla- daugiafunkcis centras

Iš viso

362,8

362,8

223,0

0,0

6.2.

Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla- daugiafunkcis centras

Mokinio krepšelio lėšos

205,4

205,4

153,9

0,0

7.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

Iš viso

887,2

887,2

534,4

0,0

7.2.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

Mokinio krepšelio lėšos

333,4

333,4

246,2

0,0

8.

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla

Iš viso

264,8

264,8

189,4

0,0

10.

Ignalinos kultūros ir sporto centras

Iš viso

763,9

760,9

428,2

3,0

17.

Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai

Iš viso

210,8

210,8

144,1

0,0

17.1.

Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai

Savivaldybės biudžeto lėšos

208,0

208,0

142,0

0,0

19.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Iš viso

5736,3

4280,9

1794,2

1455,4

19.2.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

704,5

704,5

359,0

0,0

19.3.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Mokinio krepšelio lėšos

9,5

9,5

0,0

0,0

19.4.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

1787,0

498,6

20,4

1288,4

19.7.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

33,2

33,2

0,9

0,0

32.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius

Iš viso

1795,4

1795,4

0,0

0,0

32.2.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

288,5

288,5

0,0

0,0

Iš viso

Savivaldybės biudžeto lėšos

8790,3

8706,4

3630,9

83,9

Iš viso

Mokinio krepšelio lėšos

2610,8

2610,8

1933,5

0,0

Iš viso

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

1528,3

1528,3

733,1

0,0

Iš viso

Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

1880,8

592,4

92,0

1288,4

Iš viso

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

33,2

33,2

0,9

0,0

Iš viso

15346,8

13886,5

6429,2

1460,3

2.4. Pakeisti sprendimo 3 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimai, skirti asignavimų valdytojų įstaigoms, pagal programas“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip

Tūkst. eurų

Eil. Nr.

Programos ir asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas

Iš viso

Iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmo-kesčiui

1

2

3

4

5

6

1.

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

5487,7

5173,8

3300,5

313,9

1.1.

Ignalinos gimnazija

652,0

652,0

426,4

0,0

1.2.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija

1026,4

1026,4

650,5

0,0

1.3.

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija

519,3

519,3

350,4

0,0

1.4.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

580,4

578,5

380,0

1,9

1.5.

Ignalinos r. Dūkšto mokykla

357,1

357,1

244,9

0,0

1.6.

Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla- daugiafunkcis centras

362,8

362,8

223,0

0,0

1.7.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

887,2

887,2

534,4

0,0

1.8.

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla

264,8

264,8

189,4

0,0

1.10.

Ignalinos kultūros ir sporto centras

398,4

395,4

243,6

3,0

1.11.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

359,9

50,9

3,3

309,0

2.

Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa

3167,8

3167,8

805,2

0,0

2.4.

Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai

210,8

210,8

144,1

0,0

2.6.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

511,5

511,5

276,7

0,0

2.7.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius

1795,4

1795,4

0,0

0,0

5.

Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programa

2471,8

1665,9

368,0

805,9

5.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

2001,9

1196,0

368,0

805,9

6.

Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programa

2455,0

2411,5

1363,9

43,5

6.3.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

1939,3

1895,8

1034,6

43,5

6.3.3.

Keleivinio transporto nuostoliams kompensuoti

211,0

211,0

0,0

0,0

Iš viso

15346,8

13886,5

6429,2

1460,3

Savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis