DĖL 2020 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAKEITImo

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2020 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAKEITImo

2020 m. balandžio 16 d. Nr. TS-104

Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 punktais, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V- 48 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-20 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2020 metais“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

1. Pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. TS-39 „Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės 2020 metų biudžetą

1.1. Pakeisti sprendimo 1 priedo 2. punkto „Dotacijos“ 2.1.4.4., 2.1.4.6., 2.1.4.7., 2.1.4.8., 2.1.4.9., 2.1.4.10, 2.1.4.11., 2.1.4.12., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 2.2.9. ir 2.2.10. eilutes ir išdėstyti jas taip

Eil. Nr.

Pavadinimas

Eurais

2.

DOTACIJOS

+1 011 748

2.1.

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos

+345 145

2.1.4.

Kita specialioji tikslinė dotacija

+345 145

2.1.4.4.

Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

+100 400

2.1.4.6.

Raseinių m. centrinės dalies patrauklumo didinimas (rekonstruojant Vilniaus g. ir modernizuojant vietos bendruomenei svarbias viešąsias erdves)

+2 697

2.1.4.7.

Poilsio zonos prie Sujainių tvenkinio sutvarkymas

+2 225

2.1.4.8.

Viduklės miestelio bendruomeninės infrastruktūros gerinimas

+22 149

2.1.4.9.

Raseinių m. prekyvietės ir viešųjų erdvių modernizavimas (Vytauto Didžiojo g., Žemaitės g., V. Grybo g. ir Algirdo g.)

+3 774

2.1.4.10.

Raseinių miesto Vilkupio gatvei (Nr.11R88) kapitališkai remontuoti

+109 000

2.1.4.11.

Girkalnio miestelio Dvareliškių gatvei (Nr. 3G11) kapitališkai remontuoti

+87 000

2.1.4.12.

Raseinių miesto M.K.Čiurlionio gatvei (Nr.11R13) kapitališkai remontuoti

+17 900

2.2.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

+ 666 603

iš jų

2.2.3.

Raseinių m. centrinės dalies patrauklumo didinimas (rekonstruojant Vilniaus g. ir modernizuojant vietos bendruomenei svarbias viešąsias erdves)

+22 925

2.2.4.

Poilsio zonos prie Sujainių tvenkinio sutvarkymas

+12 607

2.2.5.

Viduklės miestelio bendruomeninės infrastruktūros gerinimas

+251 013

2.2.6.

Raseinių m. prekyvietės ir viešųjų erdvių modernizavimas (Vytauto Didžiojo g., Žemaitės g., V. Grybo g. ir Algirdo g.)

+42 766

2.2.7.

Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje

+299 911

2.2.8.

Raseinių rajono savivaldybėje 2016-2019 m. kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projektas

+25 616

2.2.9.

Raseinių pagalbos šeimai namų Globos centro dalinis finansavimas

+9 801

2.2.10.

Projekto "Kokybiška mokykla" įgyvendinimas

+1 964

IŠ VISO PAJAMŲ

+1 011 748

- sumažintos pajamos

+ padidintos pajamos

1.2 pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ SF lėšų paskirstymo 1.7.1., 1.8.1., 2.7.1., 2.10., 3.1.16., 3.5.3., 5.5.5., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 10.7.1., 10.7.2. ir 10.7.4. eilutes ir išdėstyti jas taip

Eurais

Eil. Nr.

Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas

Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas

Iš viso SF*

iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

iš jų: darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

1.

Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa - iš viso

-69 000

-69 000

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

1.7.

Rajono Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų analizės skyrius - iš viso

-29 000

-29 000

Iš jų

1.7.1.

Paskolų grąžinimas, palūkanų ir paskolų aptarnavimo išlaidų apmokėjimas

01

-29 000

-29 000

1.8.

Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso

-40 000

-40 000

Iš jų

1.8.1.

Mokinių pavėžėjimo į ugdymo įstaigas išlaidų kompensavimas

09

-40 000

-40 000

2.

Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso

+29 000

+29 000

iš jų pagal asignavimų valdytojus

2.7.

Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla iš viso, iš jų

+25 000

+25 000

2.7.1.

Priešmokykliniam ugdymui skirtų patalpų įrengimas Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos patalpose, esančiose adresu: Vilniaus g. 11.

09

+25 000

+25 000

2.10.

Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla

09

+4 000

+4 000

3.

Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programa - iš viso

+40 000

+40 000

iš jų pagal asignavimų valdytojus

3.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso

+40 000

+40 000

Iš jų

3.1.16.

Pagalbos pinigų ir atlygio mokėjimas

10

+40 000

+40 000

3.5.

Raseinių socialinių paslaugų centro vykdomų paslaugų finansavimas- iš viso, iš jų

0

-1 883

+1 883

3.5.3.

Socialinių paslaugų teikimas

10

0

-1 883

+1 883

5.

Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos programa - iš viso

0

-17 496

+17 496

Kultūros renginiai - iš viso

0

-17 496

+17 496

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

5.5.

Rajono Savivaldybės administracijos Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyrius , iš jų

-34 148

-34 148

5.5.5.

Dalyvavimas Lietuvos dainų šventėje

08

-34 148

-34 148

Dalyvavimas Lietuvos dainų šventėje

+34 148

+16 652

+17 496

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

5.10.

Raseinių meno mokykla

08

+17 162

+4 166

+12 996

5.11.

Raseinių rajono kultūros centras

08

+900

+900

5.12.

Raseinių Šaltinio progimnazija

08

+3 000

+3 000

5.13.

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija

08

+10 422

+5 922

+4 500

5.14.

Raseinių r. Ariogalos gimnazija

08

+2 664

+2 664

10.

Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa - iš viso

0

0

Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir komunalinio ūkio objektų priežiūra - iš viso

0

0

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

10.7.

Nemakščių seniūnija - iš viso

0

0

iš jų

10.7.1.

Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas

05

-1 500

-1 500

10.7.2.

Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas

06

-1 500

-1 500

10.7.4.

Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos

04

+3 000

+3 000

- atitinkamai sumažinti asignavimai

+ atitinkamai padidinti asignavimai

1.3. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos paramos lėšų paskirstymo 1.1.4.22., 2.1.9., 3.1.28., 3.1.29., 11.1.6., 11.1.10., 11.1.11., 11.1.12., 11.1.13., 11.1.14., 11.1.15., 11.1.16. ir 11.1.17. eilutes ir išdėstyti jas taip

Eurais

Eil. Nr.

Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas

Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas

Iš viso VB*

iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

iš jų: darbo užmokesčiui

1

2

3

13

14

15

16

1.

Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa - iš viso

+857

+857

+845

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

1.1.

Rajono Savivaldybės administracija - iš viso

+857

+857

+845

Iš jų

1.1.4.

Administracijos veiklos finansavimas - iš viso

+857

+857

+845

Iš jų

1.1.4.22.

Raseinių rajono savivaldybėje 2016-2019 m. kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projekto administravimas

10

+857

+857

+845

2.

Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso

+1 964

+1 964

iš jų pagal asignavimų valdytojus

2.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius - iš viso

+1 964

-1 964

iš jų

2.1.9.

Projekto "Kokybiška mokykla" įgyvendinimas

10

+1 964

+1 964

3.

Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programa - iš viso

+34 560

+24 759

+9 801

iš jų pagal asignavimų valdytojus

3.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso

+34 560

+24 759

+9 801

Iš jų

3.1.28.

Raseinių rajono savivaldybėje 2016-2019 m. kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projektas

10

+24 759

+24 759

3.1.29.

Raseinių pagalbos šeimai namų Globos centro dalinis finansavimas

10

+9 801

+9 801

11.

2020 - 2022 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso

+974 367

+974 367

Iš jų pagal asignavimų valdytojus

11.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso, iš jų

+974 367

+974 367

11.1.6.

Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

04

+100 400

+100 400

11.1.10.

Raseinių m. prekyvietės ir viešųjų erdvių modernizavimas (Vytauto Didžiojo g., Žemaitės g., V. Grybo g. ir Algirdo g.)

06

+3 774

+3 774

+42 766

+42 766

11.1.11.

Viduklės miestelio bendruomeninės infrastruktūros gerinimas

06

+22 149

+22 149

+251 013

+251 013

11.1.12.

Raseinių m. centrinės dalies patrauklumo didinimas (rekonstruojant Vilniaus g. ir modernizuojant vietos bendruomenei svarbias viešąsias erdves)

06

+2 697

+2 697

+22 925

+22 925

11.1.13.

Poilsio zonos prie Sujainių tvenkinio sutvarkymas

06

+2 225

+2 225

+12 607

+12 607

11.1.14.

Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje

05

+299 911

+299 911

11.1.15.

Raseinių miesto Vilkupio gatvei (Nr.11R88) kapitališkai remontuoti

04

+109 000

+109 000

11.1.16.

Girkalnio miestelio Dvareliškių gatvei (Nr. 3G11) kapitališkai remontuoti

04

+87 000

+87 000

11.1.17.

Raseinių miesto M.K.Čiurlionio gatvei (Nr.11R13) kapitališkai remontuoti

04

+17 900

+17 900

1.4. pakeisti sprendimo 4 priedo „Rajono Savivaldybės skolintų lėšų investiciniams projektams finansuoti paskirstymas“ 2.1.5., 2.1.8., 2.1.9., 2.1.18., 2.1.27., 2.1.29., 2.1.31. ir 2.1.32. eilutes ir išdėstyti jas taip

Eurais

Eil. Nr.

Programos, asignavimų valdytojo ir priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltinio kodas

Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas

Iš viso

2.

2020-2022 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso

0

iš jų

2.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso

1092

0

iš jų

2.1.5.

Raseinių m. Turgaus g. rekonstravimo II etapas

1092

04

-25 315

2.1.8.

Raseinių miesto centrinių kapinių pagrindinio tako atnaujinimas

1092

04

-4 500

2.1.9.

Automobilių stovėjimo aikštelės prie Raseinių kūno kultūros ir sporto centro pastato sutvarkymas

1092

04

-2 000

2.1.18.

Ikimokykliniam ugdymui skirtų patalpų įrengimas Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos patalpose, esančiose Šėtupio g. 61, Girkalnio mstl., Raseinių r.

1092

09

-7 500

2.1.27.

Raseinių rajono savivaldybės privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros

1092

06

+28 315

2.1.29.

Raseinių m. daugiabučių namų kiemų kompleksinis tvarkymas

1092

06

-3 000

2.1.31.

Raseinių m. seniūnijos administracinio pastato išorės remontas (Raseinių m., Maironio g.38)

1092

06

+7 000

2.1.32.

Nemakščių sen. administracinio pastato išorės remontas (Raseinių r.sav., Nemakščių mstl., Laisvės g. 27)

1092

06

+7 000

1.5. pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ 1.1, 1.2 ir 1.3. punktus ir išdėstyti juos taip

„1.1. 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamas iš viso 40 771 169 eurus, iš jų rajono Savivaldybei prognozuojamos pajamos 19 044 000 eurų vadovaujantis LR 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi (6 priedas) pagal 1 priedą;

1.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų įmokas į 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš viso 1 549 700 eurų, iš jų pajamas, gaunamas už teikiamas paslaugas ir kitas įmokas, 1 408 400 eurų ir patalpų nuomą 141 300 eurų pagal 2 priedą;

1.3. 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus iš viso 40 771 169 eurus ir paskirstyti biudžeto asignavimus taip

1.3.1. 39 121 169 eurus Raseinių rajono savivaldybės 2020 - 2022 metų strateginio veiklos plano 2020 metais vykdomoms programų priemonėms finansuoti, paskirstant biudžeto asignavimų valdytojams pagal 3 priedą;

1.3.2. 1 650 000 eurų skolintų lėšų 2020-2022 metų Raseinių rajono savivaldybės investicijų programoje patvirtintiems projektams finansuoti pagal 4 priedą.“

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).

Savivaldybės meras Andrius Bautronis