LT
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. 1-23 „DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Statutory Text (1 Articles)
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. 1-23 „DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021 m. balandžio 26 d. Nr. 1-127
Marijampolė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 ir 17 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Valstybinės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2021 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. VE-23 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2020 metais“ 1 punkto 23 eilute, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia
Pakeisti Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 22 d. sprendimą Nr. 1-23 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ ir 1 punktą išdėstyti nauja redakcija
„1. Patvirtinti 2021 metų savivaldybės biudžetą (pridedama)
1.1. 59635,9 tūkst. Eur pajamas, iš jų 33929 tūkst. Eur savivaldybės prognozuojamas gauti pajamas skaičiuojant savivaldybių biudžetų finansinį rodiklį pagal 2021 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų patvirtinimo įstatymo 6 priedą ir 1852,5 tūkst. Eur metų pradžios biudžeto lėšų likutį;
1.2. 61488,4 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti.“
Savivaldybės meras Povilas Isoda
PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės tarybos
2021 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 1-23
(Marijampolės savivaldybės tarybos
2021 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. 1-127
redakcija
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETAS
PAJAMOS
(tūkst. Eur)
Pajamų pavadinimas
Suma
Mokesčiai
33223
Pajamų ir pelno mokesčiai
30427
Gyventojų pajamų mokestis
30427
Turto mokesčiai
2688
Iš jų
Žemės mokestis
903
Paveldimo turto mokestis
25
Nekilnojamojo turto mokestis
1760
Prekių ir paslaugų mokesčiai
108
Iš jų
Mokestis už aplinkos teršimą
108
Dotacijos
23877,9
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
21,7
Dotacijos iš kitų valdymo lygių
23856,2
Einamiesiems tikslams
22778,1
Speciali tikslinė dotacija
21686,9
Iš jų
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
4434,3
iš jų
duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti
0,1
dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją
15,8
valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei
8,2
socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti
264,5
socialinei paramai mokiniams
798,3
socialinėms paslaugoms
1583,7
jaunimo teisių apsaugai
16,8
dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas
123,2
civilinės būklės aktams registruoti
36,7
valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti
11
gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti
0,9
civilinei saugai
34,2
priešgaisrinei saugai
561,2
gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti
10,4
žemės ūkio funkcijoms atlikti
156,3
melioracijai
180
sav. priskirtai valstybinei žemei ir kt. valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
4,7
savivaldybei priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti
28,9
būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms
12
visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti
451,2
Savižudybių prevencijai
94,1
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti
2,9
Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai
23,9
Koordinuotai teikiamos pagalbos vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) įgyvendinimas
15,3
Mokymo lėšoms finansuoti
16640,6
Mokymo lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai finansuoti
200,8
Savivaldybės mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių
69,7
Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti
172,2
Savivaldybės viešajai bibliotekai dokumentams įsigyti
62,7
Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti
37,8
Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti
42
Mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų finansuoti
26,8
Neformaliajam vaikų švietimui
356,4
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
734,8
Kapitalui formuoti
1078,1
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
1078,1
Kitos pajamos
2441
Turto pajamos
722
Dividendai
26
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius
640
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius
47
Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius
9
Pajamos už prekes ir paslaugas
1428
iš jų
pajamos už prekes ir paslaugas
272,5
pajamos už patalpų nuomą
227,6
įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
927,9
Rinkliavos
209
Iš jų
Valstybės rinkliavos
66
Vietinės rinkliavos
143
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos
68
Kitos neišvardytos pajamos
14
Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto
94
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos
94
Žemė
29
Pastatų ir statinių realizavimo pajamos
65
IŠ VISO MOKESČIAI, PAJAMOS DOTACIJOS IR SANDORIAI
59635,9
Metų pradžios biudžeto lėšų likutis
1852,5
Iš viso
61488,4
ASIGNAVIMAI IŠLAIDOMS IR TURTUI ĮSIGYTI
(tūkst. Eur)
Programa
Finan-savimo šaltinis
Asignavimų valdytojas
Priemonės kodas
Priemonės pavadinimas
Valstybės funkcija
Iš viso
Iš jų
asignavimai išlaidoms
asignavimai turtui įsigyti
Iš viso
Iš jų darbo užmokesčiui
01-Sveikatos apsaugos programa
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
01.01.02.01.
Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas
07
62
62
61,1
-
Savivaldybės administracija
01.01.01.04.
Gyventojų vakcinavimo programos įgyvendinimas
07
40
40
-
-
01.02.02.03.
Antrinio lygio ambulatorinių ir stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir šių įstaigų projektų finansavimas
07
50
50
-
-
01.02.02.02
Stacionarinių slaugos ir pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas
07
40
40
-
-
01.02.02.04.
Greitosios medicinos pagalbos paslaugų kokybės gerinimas
07
16
16
-
-
01.02.02.06.
Gydytojų specialistų pritraukimas į Marijampolės savivaldybę
07
30
30
-
-
Iš viso B
238
238
61,1
-
S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
01.01.02.01.
Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas
07
5
2,5
1,2
2,5
Iš viso S
5
2,5
1,2
2,5
I-aplinkos apsaugos rėmimo spec programos lėšos visuomenės sveikatos priežiūrai
Savivaldybės administracija
01.01.01.02.
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas ir aplinkos kokybės priežiūros vykdymas skiriant prioritetą šeimoms
07
31
31
-
-
Iš viso I
31
31
-
-
Iš viso 01 Sveikatos apsaugos programa
274
271,5
62,3
2,5
02-Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimas
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti
Socialinės pagalbos centras
02.02.01.01.
Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas
10
1500
1500
1365
-
Savivaldybės administracija
02.01.01.01.
Piniginės socialinės paramos ir kompensacijų teikimas
10 04
1724 200
1724 200
- -
- -
02.01.01.03.
Šeimos kortelės programa
10
50
50
-
-
02.01.01.02.
Gyventojų užimtumo programos įgyvendinimas
04
50
50
-
-
02.02.01.01
Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas
10
605,4
605,4
-
-
02.02.01.02.
Nevyriausybinių ir kitų organizacijų socialinių programų finansavimas, paslaugų pirkimas
10
50
50
-
-
02.03.02.02.
Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir ar psichikos negalią Marijampolės savivaldybėje
10
10
-
-
10
02.02.01.03.
Kitų socialinių paslaugų teikimas
10
17,5
17,5
-
-
02.02.01.04.
Nenustatytos tapatybės ir vienišų asmenų palaikų laidojimas
10
3
3
-
-
02.03.01.01.
Neįgaliųjų socialinės integracijos įgyvendinimas
10
123,1
123,1
-
-
02.01.02.01.
Socialinio būsto fondo plėtra
10
65
-
-
65
Iš viso B
4398
4323
1365
75
S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos
Socialinės pagalbos centras
02.02.01.01.
Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas
10
135
135
133
-
Iš viso S
135
135
133
-
L- Metų pradžios lėšų likutis (B)
Savivaldybės administracija
02.01.02.01.
Socialinio būsto fondo plėtra
10
41,5
-
-
41,5
Iš viso L
41,5
-
-
41,5
L- Metų pradžios lėšų likutis (N)
Savivaldybės administracija
02.02.01.08.
Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Marijampolės savivaldybėje
04
4
4
-
-
Iš viso L
4
4
-
-
L- Metų pradžios lėšų likutis skoloms
Savivaldybės administracija
02.01.01.01.
Piniginės socialinės paramos ir kompensacijų skyrimas
10
5,5
5,5
-
-
Iš viso L
5,5
5,5
-
-
V-valstybės lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai
Savivaldybės administracija
02.02.01.01.
Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas
10
157,8
157,8
6,5
-
Socialinės pagalbos centras
02.02.01.01.
Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas
10
14,4
14,4
-
-
Iš viso V
172,2
172,2
6,5
-
T- valstybės lėšos
Socialinės pagalbos centras
02.02.01.01.
Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas
10
37,8
37,8
37,3
-
Iš viso T
37,8
37,8
37,3
-
Iš viso 02 Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programa
4794
4677,5
1541,8
116,5
03- Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
335,1
335,1
295,9
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
540,8
540,8
486,4
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
494,7
494,7
435
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
498,5
498,5
457,3
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
518,8
518,8
454
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
518,7
518,7
474,4
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
570,5
570,5
524,1
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
482,9
482,9
463,9
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
479,4
479,4
426
-
Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
121,4
121,4
103,5
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
616,6
616,6
560
-
Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla
03.01.02.01.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
190,9
189
153,1
1,9
03.03.02.01.
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas
09
0,1
0,1
-
-
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla
03.01.02.01.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
226,4
224,5
198
1,9
03.03.02.01.
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas
09
0,2
0,2
-
-
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
393,2
352,2
276
41
03.03.02.01.
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas
09
9,2
9,2
-
-
Marijampolės Petro Armino progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
326,2
326,2
265
-
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
370,1
367,1
300
3
03.03.02.01.
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas
09
4,6
4,6
-
-
Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
412,4
410,5
343
1,9
03.03.02.01.
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas
09
1,8
1,8
-
-
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
363,1
363,1
278,3
-
03.03.02.01.
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas
09
3,5
3,5
-
-
Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
316,2
316,2
269,1
-
Marijampolės sav. Mokolų progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
193,4
193,4
142
-
03.03.02.01.
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas
09
0,3
0,3
-
-
Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
166,8
165,8
127,5
1
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
551,3
551,3
497,6
-
Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
459,7
455,3
400
4,4
Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
378,8
378,8
282,2
-
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
367,9
366
288,6
1,9
03.03.02.01.
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas
09
42,4
42,4
-
-
Marijampolės Sūduvos gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
325,1
325,1
265
-
03.03.02.01.
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas
09
59,5
59,5
-
-
Marijampolės suaugusių ir jaunimo mokymo centras
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
136,5
136,5
118,8
-
03.03.02.01.
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas
09
1,1
1,1
-
-
Marijampolės meno mokykla
03.01.03.01.
Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas meno mokykloje
09
904,2
904,2
891,3
-
03.03.02.01.
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas
09
1,5
1,5
-
-
Marijampolės moksleivių kūrybos centras
03.01.03.03.
Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre
09
368,9
366,4
341,4
2,5
03.03.02.01.
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas
09
0,1
0,1
-
-
Savivaldybės administracija
03.01.03.02.
Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Vilkaviškio Vyskupijos krikščioniškam kultūros centre
09
281
281
276
-
Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba
03.01.04.01.
Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas
09
23,8
23,8
17,8
-
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
03.01.04.02.
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas
09
226,3
226,3
193
-
Savivaldybės administracija
03.03.02.01.
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas
09
28,4
28,4
-
-
Marijampolės sporto centras
03.03.02.01.
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas
09
7,3
7,3
-
-
Savivaldybės administracija
03.02.01.01.
Mokinių olimpiadų, varžybų, prevencinių, pilietinių ir tautinio ugdymo, vaikų socializacijos renginių, pagalbos vaikui organizavimas ir rėmimas
09
27
27
-
-
03.02.01.02.
Vaikų vasaros poilsio, dalinai finansuojamo savivaldybės lėšomis, organizavimas
09
20
20
-
-
03.02.01.03.
Švietimas lyčių lygybės klausimais, patyčių bei smurto prevencija švietimo įstaigose
09
10
10
-
-
03.02.01.04.
Atviros prieigos centro (STEAM) steigimo Marijampolės kolegijoje finansavimas
09
20
20
-
-
03.02.02.01.
Studijų rėmimo fondo naudojimas
09
6
6
-
-
03.01.02.09.
Biudžeto lėšų panaudojimas ugdymo procesui užtikrinti klasėse (grupėse), kuriose faktinis mokinių skaičius mažesnis už nustatytą mažiausią sąlyginės klasės (grupės) mokinių skaičių, ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, švietimo pagalbai mokyklose vykdyti.
09
291
291
286,8
-
Iš viso B
12693,6
12634,1
10891
59,5
K- mokymo lėšos
Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcinis centras
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
70,6
70,6
68,2
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
156
156
149,8
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
300,9
300,9
288,4
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
350,9
350,9
337
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
326,8
324,3
314
2,5
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
325,3
325,3
313
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
329,7
329,7
317,5
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
279,8
278,4
269,2
1,4
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
352,3
350,3
338,7
2
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
296,3
296,3
288,1
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
447,4
441,6
429,8
5,8
Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla
03.01.02.01.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
203,6
202,7
195
0,9
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla
03.01.02.01.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
356,7
351,7
330
5
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
986,9
978,1
928
8,8
Marijampolės Petro Armino progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
389,7
387,8
371,6
1,9
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
1222
1198,1
1147,2
23,9
Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
1025,3
1018,6
973
6,7
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
782,6
776,6
752,3
6
Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
337,3
337,3
324,8
-
Marijampolės sav. Mokolų progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
363,1
361,4
346,2
1,7
Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
284,9
284,9
276
-
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
665,4
665,4
644,8
-
Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
0,9
767,5
763,5
739,3
4
Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
576,2
576,2
552,5
-
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
1442
1431
1364,2
11
Marijampolės Sūduvos gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
1270,1
1252,1
1206
18
Marijampolės suaugusių ir jaunimo mokymo centras
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
558,8
558,8
528,7
-
Savivaldybės administracija
03.01.02.05.
Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose
09
1767,5
1767,5
1668,9
-
03.01.01.02.
Ugdymo proceso dalinis finansavimas nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo mokyklose
09
163,4
163,4
157
-
03.01.02.07.
Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ir kitoms ugdymo reikmėm
09
153,1
153,1
-
-
Marijampolės meno mokykla
03.01.03.01.
Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės meno mokykloje
09
134,6
134,6
132,7
-
Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba
03.01.04.01.
Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas
09
154,7
154,7
149,5
-
Iš viso K
16841,4
16741,8
15901,4
99,6
M-spec. poreikių mokinių turinčioms įstaigoms išlaikyti
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla daugiafunkcis centras
03.01.02.08.
Finansavimas mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių
09
59,2
59,2
49,5
-
Marijampolės suaugusių ir jaunimo mokymo centras
03.01.02.08.
Finansavimas mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių
09
10,5
10,5
8
-
Iš viso M
69,7
69,7
57,5
-
S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos
Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
13,1
13,1
-
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
73,5
73,5
-
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
79,3
79,3
5,1
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
60,5
59,2
-
1,3
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
72
72
-
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
75,3
73,8
-
1,5
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
70,6
67,6
-
3
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
31,6
31,6
-
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
66,4
66,4
-
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
58,3
58,3
-
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“
03.01.01.01.
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas
09
86,1
86,1
-
-
Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla
03.01.02.01.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
4,5
4,5
2,9
-
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla
03.01.02.01.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
13,5
13,5
4,8
-
Marijampolės Rimo Stankevičiaus progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
17,5
17,5
4,8
-
Marijampolės Petro Armino progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
9,5
9,5
1,9
-
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
17,4
16
-
1,4
Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
11,6
11,6
-
-
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
15,1
15,1
5,4
-
Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
5,4
5,4
0,5
-
Marijampolės sav. Mokolų progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
3,1
3,1
1,4
-
Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
0,9
0,9
-
-
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
34
34
3,4
-
Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
14,5
14,5
-
-
Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
14,5
14,5
-
-
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
6,3
6,3
-
-
Marijampolės Sūduvos gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
10,8
10,8
-
-
Marijampolės suaugusių ir jaunimo mokymo centras
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
0,3
0,3
-
-
Marijampolės meno mokykla
03.01.03.01.
Mokinių muzikinių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės meno mokykloje
09
53,1
51,1
25
2
Marijampolės moksleivių kūrybos centras
03.01.03.03.
Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre
09
2,2
2,2
-
-
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
03.01.04.02.
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas
09
13,1
13,1
-
-
Iš viso S
934
924,8
55,2
9,2
N-Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos (vaikų neformaliajam švietimui)
Moksleivių kūrybos centras
03.01.02.07.
Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ir kitoms ugdymo reikmėm
09
1
1
0,8
-
Marijampolės kultūros centras
03.01.02.07.
Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ir kitoms ugdymo reikmėm
08
1,4
1,4
1
-
Savivaldybės administracija
03.01.02.07.
Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ir kitoms ugdymo reikmėm
09
19,3
19,3
-
-
Iš viso N
21,7
21,7
1,8
-
V-valstybės lėšos neformaliajam vaikų švietimui
Moksleivių kūrybos centras
03.01.02.07.
Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ir kitoms ugdymo reikmėm
09
22,3
22,3
17,9
-
Marijampolės kultūros centras
03.01.02.07.
Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ir kitoms ugdymo reikmėm
08
47
47
31,9
-
Savivaldybės administracija
03.01.02.07.
Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ir kitoms ugdymo reikmėm
09
287,1
287,1
10,2
-
Iš viso V
356,4
356,4
60
-
T-Kita tikslinė dotacija (kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui)
Rygiškių Jono gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
0,3
0,3
0,3
-
Meilės Lukšienės švietimo centras
03.01.04.02.
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas
09
0,4
0,4
0,4
-
Iš viso T
0,7
0,7
0,7
-
L- Metų pradžios lėšų likutis (N)
Marijampolės Petro Armino progimnazija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
31,2
31,2
-
-
Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija
03.01.02.04.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
17,2
17,2
-
-
Iš viso L
48,4
48,4
-
-
Z- valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės administracija
03.01.02.02.
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose
09
26,8
26,8
26,4
-
Iš viso Z
26,8
26,8
26,4
-
Iš viso 03- Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas
30992,7
30824,4
26994
168,3
04- Turizmo, sporto bei jaunimo iniciatyvų plėtojimas
B savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti
Marijampolės sporto centras
04.01.02.07.
Marijampolės sporto centras
08
1471
1421,4
1222,9
49,6
Savivaldybės administracija
04.01.01.01.
Tradicinių ir kitų sporto priemonių vykdymas
08
30
30
-
-
04.01.01.02.
Marijampolės vyrų krepšinio komandos „Sūduva-Mantinga“ programa
08
110
110
-
-
04.01.01.04.
Marijampolės futbolo komandos „Sūduva“ programa
08
190
190
-
-
04.01.01.05.
Marijampolės savivaldybės kūno kultūros ir sporto srityse veikiančių fizinių ir juridinių asmenų programų finansavimas
08
60
60
-
-
04.01.01.06.
Marijampolės tinklinio komandos „Sūduva“ programa
08
28
28
-
-
04.01.01.07.
Marijampolės aeroklubo programa
08
20
20
-
-
04.01.01.08.
Viešosios įstaigos „VšĮ Marijampolės futbolo centras“ programa
08
230
230
-
-
04.02.01.01.
VšĮ Marijampolės turizmo ir verslo informacinio centro SMART Marijampolė finansavimas
04
50
50
-
-
04.02.01.02.
Marijampolės savivaldybės marketingo plėtojimas
04
10
10
-
-
04.03.02.01.
Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos projektų finansavimas
01
12
12
-
-
04.03.02.02.
Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ programos finansavimas
01
4
4
-
-
04.03.02.03.
Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos rėmimas, institucijų ir jaunimo bendradarbiavimo skatinimas, savanorystės tarnybos modelio įgyvendinimas
01
19
19
-
-
04.03.02.05.
Atvirųjų jaunimo centrų ir Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimas
01
6
6
-
-
Iš viso B
2240
2190,4
1222,9
49,6
S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos
Marijampolės sporto centras
04.01.02.07.
Marijampolės sporto centras
08
112
112
30,9
-
Iš viso S
112
112
30,9
-
Iš viso 04 Turizmo, sporto bei jaunimo iniciatyvų plėtojimo programa
2352
2302,4
1253,8
49,6
05-Kultūros veiklos ir plėtros programa
B savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti
Marijampolės kultūros centras
05.01.01.01.
Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas
08
1608
1546
1320
62
Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
05.01.01.03.
Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas
08
1025
1018
900
7
Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus
05.01.01.08.
Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus veiklos organizavimas
08
375
375
328
-
Marijampolės dramos teatras
05.01.01.06.
Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas
08
240
240
217,7
-
Savivaldybės administracija
05.01.01.07.
VšĮ Marijampolės telekinas projektų finansavimas
08
130
130
-
-
05.01.02.01.
Etninės kultūros veiklos projektų organizavimas
08
24
24
-
-
05.01.02.04.
Biudžetinių kultūros įstaigų, viešųjų, nevyriausybinių kultūros organizacijų programų finansavimas
08
150
150
-
-
05.01.02.05.
Leidybinių projektų finansavimas
08
6
6
-
-
05.01.02.06.
Kitų renginių organizavimas
08
104
104
-
-
Iš viso B
3662
3593
2765,7
69
S biudžetinių įstaigų veiklos pajamos
Marijampolės kultūros centras
05.01.01.01.
Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas
08
56,7
56,7
-
-
Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
05.01.01.03.
Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas
08
5,5
5,5
-
-
Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus
05.01.01.08.
Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus veiklos organizavimas
08
2,8
2,8
-
-
Marijampolės dramos teatras
05.01.01.06.
Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas
08
13
12
-
1
Iš viso S
78
77
-
1
T-valstybės biudžeto lėšos (kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui didinti)
Marijampolės kultūros centras
05.01.01.01.
Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas
08
18,3
18,3
18
-
Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
05.01.01.03.
Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas
08
13,5
13,5
13,3
-
Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus
05.01.01.08.
Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus veiklos organizavimas
08
4,9
4,9
4,8
-
Dramos teatras
05.01.01.06.
Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas
08
4,6
4,6
4,5
-
Iš viso T
41,3
41,3
40,6
-
V- valstybės biudžeto lėšos (dokumentams įsigyti)
Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
05.01.01.03.
Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas
08
62,7
62,7
-
-
Iš viso V
62,7
62,7
-
-
Iš viso 05 Kultūros veiklos ir plėtros programa
3844
3774
2806,3
70
06- Valdymo programa
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti
Savivaldybės administracija
06.01.01.01.
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas
01
2562,2
2475,5
2205,4
86,7
03
198,4
198,4
184
-
04
31,2
31,2
29,2
-
06
436,8
436,8
411,2
-
07
23,6
23,6
21
-
08
45,6
45,6
41
-
09
135,2
135,2
127,3
-
10
366,5
366,5
342,9
-
06.01.03.01.
Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas Savivaldybės administracijoje
01
100
46,8
-
53,2
06.02.01.01.
Savivaldybės naujienų ir renginių viešinimas visuomenės informavimo priemonėse
01
40
40
-
-
06.01.02.01.
Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas
01
999,6
88
-
911,6
06.01.01.02.
Savivaldybės tarybos veiklos užtikrinimas
01
316
316
06.01.02.03.
Savivaldybės mero fondo lėšų naudojimas
01
20
20
-
-
06.01.02.04.
Administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimas
01
50
50
-
-
06.02.02.02.
VšĮ euroregiono „Nemunas" programos finansavimas
04
2,3
2,3
-
-
06.02.02.05.
Marijampolės regiono plėtros tarybos nario mokestis
04
4
4
-
-
06.02.02.03.
Savivaldybių asociacijų nario mokesčiai
01
17,8
17,8
-
-
06.02.02.04.
Bendruomenių veikos programų finansavimas
04
6,3
6,3
-
-
Iš jų
Bendruomenių asociacijai
04
6
6
-
-
06.01.01.05.
Savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimas
01
1,5
1,5
-
-
Gudelių seniūnija
06.01.01.01.
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas
01
18,5
17,8
-
0,7
Igliaukos seniūnija
06.01.01.01.
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas
01
20
18,8
-
1,2
Liudvinavo seniūnija
06.01.01.01.
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas
01
48,2
38
-
10,2
Marijampolės seniūnija
06.01.01.01.
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas
01
42,4
31,9
-
10,5
Sasnavos seniūnija
06.01.01.01.
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas
01
26
23
-
3
Šunskų seniūnija
06.01.01.01.
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas
01
28
25
-
3
Kontrolės ir audito tarnyba
06.01.01.03.
Kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas
01
169
167,8
151,1
1,2
Iš viso B
5709,1
4627,8
3513,1
1081,3
S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos
Savivaldybės administracija
06.01.02.02.
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas
01
164
164
-
-
Iš viso S
164
164
-
-
R- Metų pradžios lėšų likutis (S)
Savivaldybės administracija
06.01.02.02.
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas
01
127,4
127,4
-
-
Iš viso R
127,4
127,4
-
-
L- Metų pradžios lėšų likutis (N)
Savivaldybės administracija
06.01.01.04.
Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Marijampolės savivaldybėje
01
3
3
-
-
Iš viso L
3
3
-
-
L- Metų pradžios lėšų likutis
Savivaldybės administracija
06.01.02.01.
Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas
01
458,8
-
-
458,8
06.01.01.04.
Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Marijampolės savivaldybėje
01
3,3
3,3
-
-
Iš viso L
462,1
3,3
-
458,8
Iš viso 06- Valdymo programa
6465,6
4925,5
3513,1
1540,1
07 Valstybinių (perduotų savivaldy- bėms) funkcijoms vykdyti
D-valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti
Savivaldybės administracija
07.01.01.01.
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas
01
0,9
0,9
0,9
-
07.01.01.02.
Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui
01
0,1
0,1
0,1
-
07.01.01.03.
Civilinės būklės aktų registravimas
01
36,7
36,7
36,2
-
07.01.01.04.
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė
01
8,2
8,2
8,1
-
07.01.01.05.
Archyvinių dokumentų tvarkymas
01
28,9
28,9
25,1
-
07.01.01.06.
Gyvenamosios vietos deklaravimas
01
10,4
10,4
6,8
-
07.01.01.08.
Jaunimo teisių apsauga
01
16,8
16,8
15,8
-
07.01.01.09.
Dalyvavimas rengiantis mobilizacijai
02
15,8
15,8
13,9
-
07.01.01.10.
Civilinės saugos organizavimas
02
34,2
34,2
29,4
-
07.01.01.14.
Pirminė teisinė pagalba
01
11
11
10
-
07.01.01.15.
Paramos mirties atveju ir kitos paramos teikimas iš jų
10
264,5
264,5
6,4
-
administravimas
6,5
6,5
6,4
-
07.01.01.24.
būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms
10
12
12
-
-
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus iš jų
10
83
83
25,4
-
administravimas
26,7
26,7
25,4
-
07.01.01.19.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis iš jų
10
104
104
3,9
-
administravimas
4
4
3,9
-
07.01.01.22.
Žemės ūkio funkcijų vykdymas
04
156,3
156,3
143,3
-
07.01.01.23.
Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas ir priežiūra
04
180
180
-
-
07.01.01.13.
Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kt. valstyb turtui valdyti, naudotiir disponuoti juo patikėjimo teise
01
4,7
4,7
-
-
07.01.01.20.
Asmenims su sunkia negalia teikiamų socialinės globos paslaugų apmokėjimas iš jų
10
1210,2
1210,2
35,8
-
administravimas
36,3
36,3
35,8
-
07.01.01.25.
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti
07
2,9
2,9
2,9
-
07.01.01.12.
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas
04
123,2
123,2
4,6
-
07.01.01.26.
Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas
04
23,9
23,9
-
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas “
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
10
10
-
-
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
34
34
-
-
Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
13
13
-
-
Marijampolės lopšelis-darželis „Rūta“
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
14,5
14,5
-
-
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla- daugiafunkcis centras
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
23
23
-
-
Marijampolės priešgaisrinės apsaugos tarnyba
07.01.01.11.
Priešgaisrinių tarnybų organizavimas
03
561,2
561,2
507,6
-
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
07.01.01.16.
Savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena
07
151,4
151,4
114,9
-
07.01.01.17.
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas
07
299,8
299,8
244,6
-
07.01.01.27.
Savižudybių prevencijai
07
94,1
94,1
-
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
7,5
7,5
-
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
14,9
14,9
-
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
10,5
10,5
-
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
13,4
13,4
-
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
15
15
-
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
13,5
13,5
-
-
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
26
26
-
-
Vaikų lopšelis- darželis „Rasa“
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
11
11
-
-
Patašinės universalus daugiafunkcis centras
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
2,6
2,6
-
-
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
16
16
-
-
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
55
55
-
-
Marijampolės Petro Armino progimnazija
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
33
33
-
-
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
65
65
-
-
Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
60
60
-
-
Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
20
20
-
-
Marijampolės sav. Mokolų sav. progimnazija
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
19,9
19,9
-
-
Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
4,5
4,5
-
-
Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
11
11
-
-
Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
37
37
-
-
Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
28
28
-
-
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
20
20
-
-
Marijampolės Sūduvos gimnazija
07.01.01.18.
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
10
33
33
-
-
Socialinės pagalbos centras
07.01.01.21.
Paslaugų teikiamų šeimoms apmokėjimas
10
373,5
373,5
358
-
Savivaldybės administracija
07.01.01.
Koordinuotai teikiamos pagalbos vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) įgyvendinimas
09
15,3
15,3
15,1
-
Iš viso 07 –valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa
4434,3
4434,3
1608,8
-
08 Investicijų į savivaldybės ūkį ir verslo skatinimo programa
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti
Savivaldybės administracija
08.01.08.01.
Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimas
04
100
100
-
-
08.01.04.21.
Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso Marijampolės savivaldybėje
04
130
-
-
130
08.01.04.02.
Bendruomenių investicinių projektų rėmimas
04
40
40
-
-
08.01.04.29.
Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo programa
04
100
100
-
-
Iš viso B
370
240
-
130
L- Metų pradžios lėšų likutis skoloms
Savivaldybės administracija
08.01.04.21.
Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose Marijampolės savivaldybėje
04
97,4
50,5
-
46,9
08.01.05.09.
Darnaus judumo priemonės
04
6,1
-
-
6,1
08.01.05.10.
Elektromobilių įkrovimo tinklo kūrimas Marijampolėje
04
1,6
-
-
1,6
08.01.04.24.
Sporto, poilsio ir žaidimo infrastruktūros sutvarkymas Pašešupio parke
04
43,3
6
-
37,3
08.01.04.04.
Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Marijampolės mieste
04
26,4
-
-
26,4
Iš viso L
174,8
56,5
-
118,3
Iš viso 08 Investicijų į savivaldybės ūkį ir verslo skatinimo programa
544,8
296,5
-
248,3
09 Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti
Savivaldybės administracija
09.01.02.01.
Melioracijos ir hidrotechninių statinių būklės gerinimas
06
106
106
-
-
Savivaldybės administracija
09.01.02.02.
Marijampolės II tvenkinio užtvankos hidrotechninių statinių priežiūra, remontas, rekonstravimas
01
24
24
-
-
Iš viso B
130
130
-
-
Iš viso 09 Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa
130
130
-
-
10 Infrastruktū- ros objektų priežiūros ir plėtros programa
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti
Savivaldybės administracija
10.01.01.03.
Eismo reguliavimo priemonių remontas ir priežiūra
04
105
105
-
-
10.01.01.02.
Inžinerinių statinių ir sistemų, priežiūra ir plėtra
05
60
60
-
-
06
1130
990
-
140
10.01.01.04.
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra
06
195
18,8
-
176,2
10.01.01.05.
Pastatų modernizavimas, priežiūra ir plėtra
06
595,4
251
-
344,4
10.01.01.06.
Kultūros paveldo pastatų ir statinių priežiūros darbai
08
120
120
-
-
10.01.03.02.
Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra
06
300
250
-
50
10.02.01.01.
Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas
06 04
158 129
10
-
148 129
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba
10.01.01.04.
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra
03
76
41
21,2
35
Gudelių seniūnija
10.01.03.02.
Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra
06
6
6
-
-
10.01.01.04.
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra
06
26
26
-
-
Igliaukos seniūnija
10.01.03.02.
Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra
06
9,8
9,8
-
-
10.01.01.04.
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra
06
48,5
48,5
-
-
Liudvinavo seniūnija
10.01.03.02.
Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra
06
20
20
-
-
10.01.01.04.
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra
06
22,8
21
-
1,8
Marijampolės seniūnija
10.01.03.02.
Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra
06
23
23
-
-
10.01.01.04.
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra
06
43,1
43,1
-
-
Sasnavos seniūnija
10.01.03.02.
Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra
06
13
13
-
-
10.01.01.04.
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra
06
18
6,1
-
11,9
Šunskų seniūnija
10.01.03.02.
Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra
06
12
12
-
-
10.01.01.04.
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra
06
31
31
-
-
Iš viso B
3141,6
2105,3
21,2
1036,3
L- Metų pradžios lėšų likutis skoloms
Savivaldybės administracija
10.01.01.04.
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra
04
14,7
-
-
14,7
10.01.02.01.
Kelių, gatvių, šaligatvių ir takų priežiūra ir plėtra
06
887,8
6,8
-
881
10.01.03.02.
Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra
06
14,2
14,2
-
-
Iš viso L
916,7
21
-
895,7
Ž-Biudžeto lėšos (infrastruktūrai gerinti)
Savivaldybės administracija
10.02.01.01.
Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas
04
29
-
-
29
Iš viso Ž
29
-
-
29
L- Metų pradžios lėšų likutis (Ž)
Savivaldybės administracija
10.02.01.01.
Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas
04
28,9
-
-
28,9
Iš viso L
28,9
-
-
28,9
J- kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
Savivaldybės administracija
10.01.02.02.
Transporto infrastruktūra bei eismo saugos priežiūra
04
734,8
734,8
-
-
Savivaldybės administracija
10.01.02.03.
Transporto infrastruktūros plėtra
04
1078,1
-
-
1078,1
Iš viso J
1812,9
734,8
-
1078,1
Iš viso 10 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa
5929,1
2861,1
21,2
3068
11 Aplinkos apsaugos programa
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti
Savivaldybės administracija
11.01.01.01.
Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas
05
785
785
-
-
11.01.02.01.
Miesto ir kaimo želdinių tvarkymas
05
610
610
-
-
11.01.02.02.
Gyvulinės kilmės atliekų utilizavimas
05
21
21
-
-
Gudelių seniūnija
11.01.01.01.
Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas
05
10,5
10,5
-
-
Igliaukos seniūnija
11.01.01.01.
Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas
05
25,7
25,7
-
-
Liudvinavo seniūnija
11.01.01.01.
Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas
05
25
25
-
-
Marijampolės seniūnija
11.01.01.01.
Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas
05
29,5
29,5
-
-
Sasnavos seniūnija
11.01.01.01.
Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas
05
34
34
-
-
Šunskų seniūnija
11.01.01.01.
Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas
05
14
14
-
-
Iš viso B
1554,7
1554,7
-
-
A-Aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos lėšos
Savivaldybės administracija
11.01.03.01.
Aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonės
05
20
20
-
-
11.01.03.02.
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja tvarkymo priemonės
05
15
15
-
-
11.01.03.03.
Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės
05
15
15
-
-
11.01.03.04.
Finansiškai remti miško savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemones
05
9
9
-
-
11.01.03.05.
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės
05
22
22
-
-
11.01.03.06.
Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėsena, želdinių kūrimas ir veisimas
05
52
22
-
30
Iš viso A
133
103
-
30
G-Metų pradžios likutis (A)
Savivaldybės administracija
11.01.03.02.
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja tvarkymo priemonės
05
1,3
1,3
-
-
11.01.03.06.
Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėsena, želdinių kūrimas ir veisimas
05
9,3
9,3
-
-
Iš viso G
10,6
10,6
-
-
L-Metų pradžios lėšų likutis skoloms
Savivaldybės administracija
11.01.01.01.
Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas
05
29,6
29,6
-
-
Iš viso L
29,6
29,6
-
-
Iš viso 11 Aplinkos apsaugos programa
1727,9
1697,9
-
30
Iš viso asignavimų
61488,4
56195,1
37801,3
5293,3
PAGAL LĖŠŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS
(tūkst. Eur)
Finansavimo šaltinis
Pavadinimas
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
1
2
3
4
5
6
A
Aplinkos apsaugos sp. programos lėšos
133
103
-
30
B
Savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti
34137
31636,3
19840
2500,7
D
Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti
4434,3
4434,3
1608,8
-
G
Metų pradžios lėšų likutis (A)
10,6
10,6
-
-
I
Aplinkos apsaugos sp. programos lėšos visuomenės sveikatos priežiūrai
31
31
-
-
J
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
1812,9
734,8
-
1078,1
K
Mokymo lėšos
16841,4
16741,8
15901,4
99,6
L
Metų pradžios likučio lėšos skoloms grąžinti
1588,7
115,9
-
1472,8
M
Spec. dotacija spec. poreikių mokinių turinčioms įstaigoms išlaikyti
69,7
69,7
57,5
-
L
Metų pradžios likučio lėšos (Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos) N
77,1
77,1
1,8
-
L
Metų pradžios likučio lėšos (soc būsto fondo plėtra) B
41,5
-
-
41,5
L
Metų pradžios likučio lėšos (Ž)
28,9
-
-
28,9
R
Metų pradžios lėšų likutis (S)
127,4
127,4
-
-
S
Biudžetinių įstaigų veiklos pajamos
1428
1415,3
220,3
12,7
T
Kita tikslinė dotacija (kultūros ir meno darbuotojams darbo užmokesčiui didinti; socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams)
79,8
79,8
78,6
-
V
Valstybės lėšos (neformaliajam vaikų švietimui; akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai; viešajai bibliotekai dokumentams įsigyti)
591,3
591,3
66,5
-
Z
Valstybės lėšos (mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų)
26,8
26,8
26,4
-
Ž
Biudžeto lėšos (infrastruktūrai gerinti)
29
-
-
29
Iš viso asignavimų
61488,4
56195,1
37801,3
5293,3
______________