LT
DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATikslinimo
Statutory Text (1 Articles)
KLAIPĖDOS RAJONO savivaldybės taryba
SPRENDIMAS
DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATikslinimo
2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. T11-310
Gargždai
Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. A1-701 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-701 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2017 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, n u s p r e n d ž i a
1. Padidinti Klaipėdos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamas ir asignavimus 254,2 tūkst. eurų.
2. Pakeisti biudžeto asignavimus atsižvelgiant į įstaigų prašymus ir Klaipėdos rajono strateginio veiklos plano 2017 m. programų pakeitimus (priedas pridedamas).
3. Pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T11-57 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“
3.1. 1 priedą
Eil. Nr.
Pajamų rūšys
Sumos tūkst. eurų
1.
Mokesčiai
74,6
1.1.
Gyventojų pajamų mokestis
74,6
2.
Dotacijos
57,8
2.1.
Dotacijos iš užsienio šalių
0,0
2.1.1.
Einamiesiems tikslams
-13,7
2.1.2.
Kapitalui formuoti
13,7
2.3.
Dotacijos iš kitų valdymo lygių
57,8
2.3.1.
Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija einamiesiems tikslams
122,412
2.3.1.1.
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
57,800
2.3.1.3.
Kita tikslinė dotacija
64,612
2.3.1.3.3.
Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti
64,612
2.3.4.
Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija kapitalui formuoti
-64,612
2.3.4.1.
Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti
-64,612
3.
Turto pajamos
44,8
3.3.
Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius
44,8
4.
Pajamos už prekes ir paslaugas
7,0
4.1.
Pajamos už patalpų nuomą
5,0
4.2.
Pajamos už atsitiktines paslaugas
2,0
5.
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos
10,0
6.
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos
60,0
7.
Iš viso
254,2
3.2. 2 priedą
tūkst. eurų
Eil. Nr.
Įstaigos pavadinimas
Iš viso
Pajamos už atsitiktines paslaugas
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
Pajamos už patalpų nuomą
36.
Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras
2,0
2,0
50.
Sporto centras
5,0
5,0
IŠ VISO PAJAMŲ
7,0
2,0
0,0
5,0
3.3. 3 priedą
tūkst. eurų
Eil. Nr.
Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas
Funkcinės klasifikacijos kodas
Iš viso
Iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
iš viso
iš jų: darbo užmokesčiui
1
2
3
4
5
6
7
4.
Endriejavo pagrindinė mokykla
4,0
4,0
Iš jų
4.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
4,0
4,0
4.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
4,0
4,0
6.
Gargždų „Minijos" progimnazija
2,0
1,0
1,0
Iš jų
6.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
2,0
1,0
1,0
6.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
2,0
1,0
1,0
22.
Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė"
0,9
0,0
0,9
Iš jų
22.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
0,9
0,0
0,9
22.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
0,9
0,0
0,9
38.
Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras
2,0
2,0
-1,0
Iš jų
38.1.
2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa
04.
2,0
2,0
-1,0
38.1.2.
lėšos už paslaugas ir nuomą
2,0
2,0
-1,0
40.
Gargždų socialinių paslaugų centras
9,4
9,4
7,2
Iš jų
40.1.
5. Socialinės paramos programa
10.
9,4
9,4
7,2
40.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
9,4
9,4
7,2
42.
Priekulės socialinių paslaugų centras
10,3
10,3
7,9
Iš jų
42.1.
5. Socialinės paramos programa
10.
10,3
10,3
7,9
42.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
10,3
10,3
7,9
43.
Viliaus Gaigalaičio globos namai
114,6
0,0
114,6
Iš jų
43.1.
5. Socialinės paramos programa
10.
114,6
0,0
114,6
43.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
114,6
0,0
114,6
52.
Sporto centras
15,3
13,74
4,0
1,56
Iš jų
52.1.
8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa
08.
15,3
13,74
4,0
1,56
52.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
10,3
8,74
1,56
52.1.2.
lėšos už paslaugas ir nuomą
5,0
5,0
4,0
55.
Savivaldybės administracija
95,7
158,212
86,86
-62,512
Iš jų
55.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
3,0
-9,2
0,0
12,2
55.1.1.
Iš jos: savivaldybės lėšos
3,0
4,5
-1,5
55.1.4.
bendrojo finansavimo lėšos projektui įgyvendinti
0,0
-2,1
2,1
55.1.5.
dotacija iš užsienio šalių (Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos projektui įgyvendinti)
0,0
-11,6
11,6
55.2.
2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa
-4,6
-3,0
-1,6
Iš jos
55.2.1.
04.
-4,6
-3,0
-1,6
Iš jų
55.2.1.1.
savivaldybės lėšos
-44,6
-3,0
-41,6
55.2.1.4.
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
40,0
0,0
40,0
55.3.
3. Aplinkos apsaugos programa
66,34
61,44
54,2
4,9
Iš jos
55.3.1.
05.
66,34
61,44
54,2
4,9
55.3.1.1.
Iš jų: Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
-4,16
-9,26
5,1
55.3.1.2.
savivaldybės lėšos
70,5
70,7
54,2
-0,2
Iš jų
55.3.1.2.1.
Agluonėnų seniūnija
5,6
5,6
4,3
55.3.1.2.2.
Dauparų-Kvietinių seniūnija
4,3
4,3
3,5
55.3.1.2.3.
Dovilų seniūnija
5,5
5,5
4,6
55.3.1.2.4.
Endriejavo seniūnija
3,9
3,9
3,1
55.3.1.2.5.
Gargždų seniūnija
13,1
13,1
10,0
55.3.1.2.6.
Judrėnų seniūnija
2,0
2,0
1,5
55.3.1.2.7.
Kretingalės seniūnija
4,7
4,7
3,6
55.3.1.2.8.
Priekulės seniūnija
13,1
13,1
10,0
55.3.1.2.9.
Sendvario seniūnija
5,9
5,9
4,5
55.3.1.2.10.
Veiviržėnų seniūnija
3,7
3,7
2,8
55.3.1.2.11.
Vėžaičių seniūnija
8,3
8,3
6,3
55.4.
4. Sveikatos apsaugos programa
07.
24,96
8,96
16,0
55.4.1.
Iš jų: savivaldybės lėšos
16,0
0,0
16,0
55.4.2.
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
8,96
8,96
55.5.
5. Socialinės paramos programa
-37,1
-37,1
Iš jos
55.5.1.
10.
-37,1
-37,1
Iš jų
55.5.1.1.
savivaldybės lėšos
-78,0
-78,0
55.5.1.2.
valstybinėms funkcijoms
40,9
40,9
55.6.
6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa
-21,0
64,612
-85,612
Iš jos
55.6.1.
savivaldybės lėšos
04.
-21,0
0,0
-21,0
Iš jų
55.6.1.5.
Gargždų seniūnija
-21,0
0,0
-21,0
55.6.3.
valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti
04.
0,0
64,612
-64,612
Iš jų
55.6.3.5.
Gargždų seniūnija
26,1
26,107
55.6.3.7.
Kretingalės seniūnija
25,0
25,0
55.6.3.8.
Priekulės seniūnija
13,5
13,505
55.7.
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa
08.
-12,4
-1,0
-11,4
Iš jos
55.7.1.
savivaldybės lėšos
-12,4
-1,0
-11,4
55.8.
8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa
08.
12,5
12,5
Iš jos
55.8.1.
savivaldybės lėšos
12,5
12,5
55.9.
9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
64,0
61,0
32,66
3,0
Iš jos
55.9.1.
01.
26,0
23,0
2,9
3,0
Iš jų
55.9.1.2.
Savivaldybės administracija
26,0
23,0
2,9
3,0
Iš jos
55.9.1.2.1.
savivaldybės lėšos
26,0
23,0
2,9
3,0
Iš jų
55.9.1.2.1.10.
Veiviržėnų seniūnija
2,0
2,0
55.9.1.2.1.11.
Vėžaičių seniūnija
5,0
5,0
55.9.4.
04.
0,0
0,0
-0,04
Iš jų
55.9.4.2.
valstybinei funkcijai
0,0
0,0
-0,04
Iš jų
55.9.4.2.1.
Agluonėnų seniūnija
0,2
0,2
0,1
55.9.4.2.2.
Dovilų seniūnija
0,1
0,1
0,05
55.9.4.2.3.
Endriejavo seniūnija
-3,08
-3,08
-2,34
55.9.4.2.4.
Judrėnų seniūnija
1,9
1,9
1,4
55.9.4.2.6.
Sendvario seniūnija
0,25
0,25
0,2
55.9.4.2.7.
Veiviržėnų seniūnija
0,35
0,35
0,3
55.9.4.2.8.
Vėžaičių seniūnija
0,28
0,28
0,25
55.9.10.
10.
38,0
38,0
29,8
Iš jų
55.9.10.1.
savivaldybės lėšos
21,1
21,1
16,9
Iš jų
55.9.10.1.1.
Agluonėnų seniūnija
1,0
1,0
0,8
55.9.10.1.2.
Dauparų-Kvietinių seniūnija
2,2
2,2
1,7
55.9.10.1.3.
Dovilų seniūnija
1,6
1,6
1,3
55.9.10.1.4.
Endriejavo seniūnija
1,7
1,7
1,4
55.9.10.1.5.
Gargždų seniūnija
2,9
2,9
2,3
55.9.10.1.6.
Judrėnų seniūnija
1,3
1,3
1,0
55.9.10.1.7.
Kretingalės seniūnija
1,8
1,8
1,5
55.9.10.1.8.
Priekulės seniūnija
3,8
3,8
3,0
55.9.10.1.9.
Sendvario seniūnija
1,6
1,6
1,3
55.9.10.1.10.
Veiviržėnų seniūnija
1,6
1,6
1,3
55.9.10.1.11.
Vėžaičių seniūnija
1,6
1,6
1,3
55.9.10.2.
valstybinei funkcijai
16,9
16,9
12,9
Iš jų
55.9.10.2.1.
Agluonėnų seniūnija
3,1
3,1
2,4
55.9.10.2.8.
Priekulės seniūnija
-3,1
-3,1
-2,4
56.
IŠ VISO
254,2
198,652
104,96
55,548
Iš jų
56.1.
savivaldybės lėšos
144,6
83,24
89,1
61,36
56.3.
valstybinėms funkcijoms
57,8
57,8
12,86
56.8.
valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti
0,0
64,612
-64,612
56.9.
lėšos už paslaugas ir nuomą
7,0
7,0
3,0
56.10.
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
44,8
-0,3
45,1
56.12.
kita tikslinė dotacija (bendrojo finansavimo lėšos projektams įgyvendinti)
0,0
-2,1
2,1
56.13.
dotacija iš užsienio šalių (Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos projektams įgyvendinti)
0,0
-11,6
11,6
Iš jų
57.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
9,9
-4,2
14,1
Iš jos
57.1.
savivaldybės lėšos
9,9
9,5
0,4
57.7.
kita tikslinė dotacija (bendrojo finansavimo lėšos projektui įgyvendinti)
0,0
-2,1
2,1
57.8.
dotacija iš užsienio šalių (Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos projektui įgyvendinti)
0,0
-11,6
11,6
58.
2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa
-2,6
-1,0
-1,0
-1,6
Iš jos
58.1.
04.
-2,6
-1,0
-1,0
-1,6
Iš jų
58.1.1.
savivaldybės lėšos
-44,6
-3,0
-41,6
58.1.2.
lėšos už paslaugas ir nuomą
2,0
2,0
-1,0
58.1.6.
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
40,0
0,0
40,0
59.
3. Aplinkos apsaugos programa
66,34
61,44
54,2
4,9
Iš jos
59.1.
05.
66,34
61,44
54,2
4,9
Iš jų
59.1.1.
savivaldybės lėšos
70,5
70,7
54,2
-0,2
59.1.3.
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
-4,16
-9,26
5,1
60.
4. Sveikatos apsaugos programa
07.
24,96
8,96
16,0
Iš jų
60.1.
savivaldybės lėšos
16,0
0,0
16,0
60.4.
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
8,96
8,96
61.
5. Socialinės paramos programa
97,2
-17,4
15,1
114,6
Iš jos
61.1.
10.
97,2
-17,4
15,1
114,6
Iš jų
61.1.1.
savivaldybės lėšos
56,3
-58,3
15,1
114,6
61.1.3.
valstybinėms funkcijoms
40,9
40,9
62.
6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa
-21,0
64,612
-85,612
Iš jos
62.1.
savivaldybės lėšos
04.
-21,0
0,0
-21,0
62.3.
valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti
04.
0,0
64,612
-64,612
63.
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa
08.
-12,4
-1,0
-11,4
Iš jos
63.1.
savivaldybės lėšos
-12,4
-1,0
0,0
-11,4
64.
8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa
08.
27,8
26,24
4,0
1,56
Iš jos
64.1.
savivaldybės lėšos
22,8
21,24
1,56
64.2.
lėšos už paslaugas ir nuomą
5,0
5,0
4,0
65.
9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
64,0
61,0
32,66
3,0
Iš jos
65.1.
01.
26,0
23,0
2,9
3,0
Iš jų
65.1.2.
Savivaldybės administracija
26,0
23,0
2,9
3,0
Iš jos
65.1.2.1.
savivaldybės lėšos
26,0
23,0
2,9
3,0
65.4.
04.
0,0
0,0
-0,04
Iš jų
65.4.2.
valstybinei funkcijai
0,0
0,0
-0,04
65.10.
10.
38,0
38,0
29,8
Iš jų
65.10.1.
savivaldybės lėšos
21,1
21,1
16,9
65.10.2.
valstybinei funkcijai
16,9
16,9
12,9
3.4. 4 priedą
tūkst. eurų
Įstaigos pavadinimas
Vaikų teisių apsaugai
Socialinėms paslaugoms
Iš viso
Klaipėdos r. savivaldybės administracija
15,7
42,1
57,8
Iš viso
15,7
42,1
57,8
3.5. 6 priedą
tūkst. eurų
Eil. Nr.
Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas
Funkcinės klasifikacijos kodas
Iš viso
Iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
iš viso
iš jų: darbo užmokesčiui
1
2
3
4
5
6
7
1.
Savivaldybės administracija
0
0
0
Iš jų
1.1.
1. Žinių visuomenės plėtros programa
09.
-98,0
0
-98,0
1.1.1.
Iš jos: skolintos lėšos
-98,0
0
-98,0
1.4.
5. Socialinės paramos programa
10.
98,0
0
98,0
1.4.2.
skolintos lėšos
98,0
0
98,0
Iš viso
0
0
0,0
4. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T11-57 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ 1, 2, 3, 4 ir 6 priedus išdėstyti nauja redakcija (priedai pridedami).
5. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje.
Savivaldybės meras Vaclovas Dačkauskas