LT
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-X-211 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Statutory Text (1 Articles)
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-X-211 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2024 m. rugsėjo 24 d. Nr. T-X-446
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. V-837 „Dėl Savivaldybių, kurioms 2024 metais skiriamas finansavimas, sąrašo ir Savivaldybių, kurioms neskiriamas finansavimas, sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. A1-526 „Dėl Valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2024 metų II ketvirtį, siekiant padengti jų išlaidas, patirtas teikiant specialiąsias socialines paslaugas (institucinei socialinei globai, šeimų socialinei priežiūrai, vaikų dienos socialinei priežiūrai) užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. A1-564 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. A1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų socialinėms paslaugoms finansuoti, savivaldybių biudžetams 2024 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2024 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-584 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. A1-912 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti 2024 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2024 m. rugpjūčio 7 d. potvarkiu Nr. A3-103 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų institucinei socialinei globai suaugusiems užsieniečiams finansuoti, paskirstymo 2024 m. rugpjūčio mėnesį savivaldybių administracijoms“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2024 m. rugsėjo 9 d. potvarkiu Nr. A3-117 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų institucinei socialinei globai suaugusiems užsieniečiams finansuoti, paskirstymo 2024 m. rugsėjo mėnesį savivaldybių administracijoms“, Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2024 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. V-161 „Dėl Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2024 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. V-20 „Dėl valstybės biudžeto lėšų būstams pritaikyti asmenims su negalia paskirstymo 2024 metais“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba nusprendžia
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. T-X-211 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“
1. Pakeisti 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip
„1.1. 44 091,4 tūkst. Eur pajamų;“.
2. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip
„1.2. 48 124,2 tūkst. Eur asignavimų;“.
3. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
4. Pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
5. Pakeisti 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
6. Pakeisti 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
7. Pakeisti 5 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
8. Pakeisti 6 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
Tarybos narys,
pavaduojantis savivaldybės merą Audrius Saulynas
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2024 m. vasario 13 d. sprendimo
Nr. T-X-211
(Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2024 m. rugsėjo 24 d. sprendimo
Nr. T-X-446 redakcija)
1 priedas
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
Pajamų pavadinimas
Eil. Nr.
Pajamos, tūkst. Eur
MOKESČIAI (2+4+8)
1
24 282,8
Pajamų ir pelno mokesčiai (3)
2
23 524,0
Gyventojų pajamų mokestis
3
23 524,0
Turto mokesčiai (5+6+7)
4
305,0
Žemės mokestis
5
130,0
Paveldimo turto mokestis
6
5,0
Nekilnojamojo turto mokestis
7
170,0
Prekių ir paslaugų mokesčiai (9+10)
8
453,8
Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą
9
418,8
Mokestis už aplinkos teršimą
10
35,0
DOTACIJOS (12+13)
11
16 499,6
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
12
838,2
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (14)
13
15 661,4
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (15+16+17+18-19)
14
15 661,4
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
15
3 895,0
Mokymo lėšos
16
7 311,0
Kita tikslinė dotacija
17
2 392,6
Kelių priežiūros plėtros programos finansavimo lėšos
18
2 049,1
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
19
13,7
KITOS PAJAMOS (21+25+31+34+35)
20
3 299,0
Turto pajamos (22)
21
240,0
Nuoma (23+24)
22
240,0
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius
23
100,0
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius
24
140,0
Pajamos už teikiamas paslaugas (26+27+28+29+30)
25
1 239,1
Pajamos už prekes ir paslaugas
26
333,4
Pajamos už patalpų nuomą
27
113,1
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
28
772,6
Infrastruktūros plėtros įmokų lėšos prioritetinėje zonoje
29
10,0
Infrastruktūros plėtros įmokų lėšos neprioritetinėje zonoje
30
10,0
Rinkliavos (32+33)
31
1 292,9
Valstybės rinkliavos
32
22,6
Vietinės rinkliavos
33
1 270,3
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos
34
14,0
Kitos neišvardytos pajamos
35
513,0
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos
36
10,0
VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+11+20+36)
37
44 091,4
Apyvartinės lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti
38
4 914,8
IŠ VISO (37+38)
39
49 006,2
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2024 m. vasario 13 d. sprendimo
Nr. T-X-211
(Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2024 m. rugsėjo 24 d. sprendimo
Nr. T-X-446 redakcija)
2 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS
Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETĄ
Įstaigos pavadinimas
Prognozuojamos 2024 metų pajamos, tūkst. Eur
Pajamos už prekes ir paslaugas
Pajamos už patalpų nuomą
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
IŠ VISO
Varėnos rajono savivaldybės administracija
20,0
80,5
100,5
Varėnos švietimo centras
32,8
32,8
Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
3,0
3,0
Varėnos sporto centras
110,0
1,0
111,0
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
1,5
1,5
Varėnos kultūros centras
63,0
25,0
88,0
Merkinės krašto muziejus
6,0
6,0
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
0,3
0,7
1,0
Varėnos „Ryto“ progimnazija
0,1
0,1
0,2
Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla
0,2
0,2
31,0
31,4
Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla
7,0
7,0
Varėnos r. Valkininkų gimnazija
5,6
5,6
Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras
7,5
0,5
0,2
8,2
Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras
1,5
1,5
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
2,9
2,9
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
0,2
40,0
40,2
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
60,0
60,0
Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras
1,5
2,0
0,1
3,6
Varėnos r. „Merkio“ gimnazija
0,3
1,0
10,5
11,8
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla
35,0
35,0
Varėnos globos namai
265,3
265,3
Merkinės globos namai
0,2
290,0
290,2
Varėnos socialinių paslaugų centras
72,0
0,4
72,4
Varėnos rajono savivaldybės šeiminiai namai
60,0
60,0
Iš viso
353,4
113,1
772,6
1 239,1
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2024 m. vasario 13 d. sprendimo
Nr. T-X-211
(Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2024 m. rugsėjo 24 d. sprendimo
Nr. T-X-446 redakcija)
3 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
Eil. Nr.
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas
Asignavimai, tūkst. Eur
01. ŠVIETIMO PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
1 572,5
2.
Varėnos švietimo centras
616,7
3.
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
1 778,9
4.
Varėnos „Ryto“ progimnazija
2 930,8
5.
Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla
1 581,4
6.
Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla
872,7
7.
Varėnos r. Valkininkų gimnazija
900,6
8.
Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras
146,1
9.
Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras
155,2
10.
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
1 026,2
11.
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
1 089,6
12.
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
1 128,2
13.
Varėnos specialioji mokykla
261,7
14.
Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras
167,2
15.
Varėnos r. „Merkio“ gimnazija
731,6
16.
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla
745,5
Iš viso programai, iš jų
15 704,9
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
7 166,8
Biudžetinių įstaigų pajamos
257,9
Mokymo lėšos
7 311,0
Kita tikslinė dotacija
451,8
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
517,4
02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
113,0
2.
Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba
1 194,2
3.
Varėnos švietimo centras
40,1
Iš viso programai, iš jų
1 347,3
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
121,5
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
1 152,2
Kita tikslinė dotacija
14,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
59,6
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
5 541,1
2.
Varėnos globos namai
727,6
3.
Merkinės globos namai
847,0
4.
Varėnos socialinių paslaugų centras
2 119,5
5.
Varėnos rajono savivaldybės šeiminiai namai
663,1
Iš viso programai, iš jų
9 898,3
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
6 489,2
Biudžetinių įstaigų pajamos
818,6
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
2 004,9
Kita tikslinė dotacija
535,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
50,6
04. SVEIKATOS APSAUGOS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
168,8
2.
Varėnos socialinių paslaugų centras
5,0
3.
Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
214,8
4.
Varėnos sporto centras
887,9
Iš viso programai, iš jų
1 276,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
923,2
Biudžetinių įstaigų pajamos
122,2
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
209,1
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
22,0
05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
692,4
2.
Varėnos švietimo centras
39,1
Iš viso programai, iš jų
731,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
352,4
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
177,1
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
188,3
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
13,7
06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
120,0
2.
Varėnos švietimo centras
41,7
Iš viso programai, iš jų
161,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
160,4
Biudžetinių įstaigų pajamos
1,3
07. KULTŪROS PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
242,6
2.
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
1 034,8
3.
Varėnos kultūros centras
1 818,9
4.
Merkinės krašto muziejus
164,7
Iš viso programai, iš jų
3 261,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
3 126,7
Biudžetinių įstaigų pajamos
107,7
Kita tikslinė dotacija
26,6
08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
5 426,1
Iš viso programai, iš jų
5 426,1
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
3 241,4
Biudžetinių įstaigų pajamos
104,0
Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus
31,3
Kelių priežiūros ir plėtros programa
2 049,1
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
0,3
09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
3 915,0
2.
Varėnos sporto centras
542,9
3.
Varėnos švietimo centras
26,8
4.
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
57,7
5.
Merkinės krašto muziejus
37,2
6.
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
151,5
7.
Varėnos „Ryto“ progimnazija
0,4
8.
Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla
0,5
9.
Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla
0,9
10.
Varėnos r. Valkininkų gimnazija
0,4
11.
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
174,0
12.
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
16,5
13.
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
62,6
14.
Merkinės globos namai
180,4
15.
Varėnos socialinių paslaugų centras
34,9
16.
Varėnos rajono savivaldybės šeiminiai namai
56,6
Iš viso programai, iš jų
5 258,3
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
3 803,0
Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus
114,6
Kita tikslinė dotacija
1 340,7
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA
1.
Savivaldybės administracija
5 862,4
2.
Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
78,2
Iš viso programai, iš jų
5 940,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
5 550,7
Biudžetinių įstaigų pajamos
13,7
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
351,7
Kita tikslinė dotacija
24,5
IŠ VISO, IŠ JŲ
49 006,2
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
30 935,3
Biudžetinių įstaigų pajamos
1 425,4
Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus
145,9
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
3 895,0
Mokymo lėšos
7 311,0
Kita tikslinė dotacija
2 392,6
Kelių priežiūros ir plėtros programa
2 049,1
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
838,2
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
13,7
IŠ VISO
49 006,2
Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)
882,0
ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo)
48 124,2
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2024 m. vasario 13 d. sprendimo
Nr. T-X-211
(Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2024 m. rugsėjo 24 d. sprendimo
Nr. T-X-446 redakcija)
4 priedas
ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS
Įstaigos pavadinimas
Programos kodas
Valstybinės funkcijos kodas
Priemonės pavadinimas
Asignavimai, tūkst. Eur
VALSTYBINĖMS (VALSTYBĖS PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS FINANSUOTI
Savivaldybės administracija
02.
10.
Jaunimo politikos įgyvendinimas
17,6
03.
10.
Socialinės globos paslaugų teikimas savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose
343,9
03.
10.
Neveiksnių asmenų būklės peržiūra
1,0
03.
10.
Socialinės globos paslaugų administravimas
23,5
03.
10.
Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo išlaidų apmokėjimas
224,8
03.
10.
Pašalpų ir kompensacijų administravimas
6,7
03.
10.
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas
11,0
03.
10.
Mokinių nemokamas maitinimas
319,7
03.
10.
Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis
53,0
03.
10.
Paramos mokiniams administravimas
14,9
05.
10.
Užimtumo didinimo programų įgyvendinimas
74,1
05.
04.
Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas
103,0
10.
09.
Savivaldybės administracijos darbo organizavimas
29,7
10.
01.
Valstybės pagalbos registro tvarkymas
0,5
10.
01.
Archyvinių dokumentų tvarkymas
11,8
10.
01.
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui
0,4
10.
01.
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė
8,1
10.
01.
Civilinės būklės aktų registravimas
24,6
10.
01.
Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito turto valdymas
22,1
10.
01.
Gyvenamosios vietos deklaravimas
2,2
10.
01.
Pirminė teisinė pagalba
6,1
10.
02.
Civilinės saugos organizavimas
37,6
10.
02.
Mobilizavimo paslaugų administravimas
14,6
10.
04.
Žemės ūkio funkcijų vykdymas
185,2
10.
04.
Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas
8,8
Iš viso įstaigai
1 544,9
Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba
02.
03.
Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas
1 134,6
Iš viso įstaigai
1 134,6
Varėnos rajono savivaldybės administracijos visuomenės sveikatos biuras
04.
07.
Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas
153,0
04.
07.
Psichikos sveikatos stiprinimas ir savižudybių prevencija
56,1
Iš viso įstaigai
209,1
Varėnos socialinių paslaugų centras
03.
10.
Socialinės priežiūros šeimoms teikimas
594,1
03.
10.
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas
67,0
Iš viso įstaigai
661,1
Varėnos globos namai
03.
10.
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas
190,0
Iš viso įstaigai
190,0
Merkinės globos namai
03.
10.
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas
155,3
Iš viso įstaigai
155,3
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuot, iš viso
3 895,0
MOKYMO LĖŠOS
Savivaldybės administracija
01.
09.
Mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimas ir vykdymas
4,6
01.
09.
Bendrojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas
161,6
Iš viso įstaigai
166,2
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
01.
09.
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje
1 129,7
Iš viso įstaigai
1 129,7
Varėnos „Ryto“ progimnazija
01.
09.
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje
1 986,5
Iš viso įstaigai
1 986,5
Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla
01.
09.
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje
742,7
Iš viso įstaigai
742,7
Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla
01.
09.
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje
465,7
Iš viso įstaigai
465,7
Varėnos r. Valkininkų gimnazija
01.
09.
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje
517,9
Iš viso įstaigai
517,9
Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras
01.
09.
Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro veiklos organizavimas
30,6
Iš viso įstaigai
30,6
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
01.
09.
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje
548,4
Iš viso įstaigai
548,4
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
01.
09.
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje
412,4
Iš viso įstaigai
412,4
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
01.
09.
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje
551,1
Iš viso įstaigai
551,1
Varėnos specialioji mokykla
01.
09.
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje
145,1
Iš viso įstaigai
145,1
Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras
01.
09.
Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcio centro veiklos organizavimas
30,8
Iš viso įstaigai
30,8
Varėnos r. „Merkio“ gimnazija
01.
09.
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. „Merkio“ gimnazijoje
415,5
Iš viso įstaigai
415,5
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla
01.
09.
Neformaliojo švietimo organizavimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje
38,8
Iš viso įstaigai
38,8
Varėnos švietimo centras
01.
09.
Vaikų ir mokinių mokymosi sutrikimų ir sunkumų įvertinimas
129,6
Iš viso įstaigai
129,6
Mokymo lėšos, iš viso
7 311,0
KITA TIKSLINĖ DOTACIJA
Savivaldybės administracija
01.
09.
Bendrojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas
68,0
01.
09.
Mokinių ugdymas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas
99,5
02.
08.
Varėnos rajono bendruomenių, tautinių bendrijų ir kitų organizacijų rėmimas
14,0
03.
10.
Būsto pritaikymas asmenims su negalia
66,7
03.
10.
Būsto pritaikymo asmenims su negalia išlaidų administravimas
2,8
03.
10.
Akredituotos socialinės reabilitacijos paslaugų asmenims su negalia bendruomenėje teikimas
21,3
03.
10.
Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimas
72,0
03.
10.
Socialinės globos paslaugų teikimas savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose
9,1
03.
10.
Laikinojo apgyvendinimo, apnakvindinimo, asmeninės pagalbos ir kitų paslaugų teikimas
1,8
03.
10.
Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra ir organizavimas
12,5
03.
10.
Socialinių pašalpų mokėjimas
116,2
03.
10.
Pašalpų ir kompensacijų administravimas
0,1
03.
10.
Mokinių nemokamas maitinimas
2,0
03.
10.
Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų, kompensacijų ar išmokų mokėjimas
3,6
09.
05.
Varėnos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas
30,9
09.
05.
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą organizavimas ir vykdymas
6,5
09.
05.
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas
690,0
09.
05.
Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas, transportavimas ir šalinimas
18,7
09.
05.
Būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų
91,2
10.
10.
Savivaldybės administracijos darbo organizavimas
24,5
Iš viso įstaigai
1 351,4
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
01.
09.
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje
13,3
09.
05.
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas
55,5
Iš viso įstaigai
68,8
Varėnos „Ryto“ progimnazija
01.
09.
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje
16,8
09.
05.
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas
0,4
Iš viso įstaigai
17,2
Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla
01.
09.
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje
45,3
Iš viso įstaigai
45,3
Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla
01.
09.
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje
12,2
Iš viso įstaigai
12,2
Varėnos r. Valkininkų gimnazija
01.
09.
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje
7,7
09.
05.
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas
0,4
Iš viso įstaigai
8,1
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija
01.
09.
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje
9,3
09.
05.
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas
63,0
Iš viso įstaigai
72,3
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
01.
09.
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje
69,0
09.
05.
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas
16,5
Iš viso įstaigai
85,5
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
01.
09.
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje
15,9
09.
05.
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas
22,6
Iš viso įstaigai
38,5
Varėnos specialioji mokykla
01.
09.
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje
76,7
Iš viso įstaigai
76,7
Varėnos r. „Merkio“ gimnazija
01.
09.
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. „Merkio“ gimnazijoje
2,8
Iš viso įstaigai
2,8
Varėnos švietimo centras
01.
09.
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimas
15,3
09.
05.
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas
9,2
Iš viso įstaigai
24,5
Varėnos socialinių paslaugų centras
03.
10.
Socialinės globos ir kitų socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims), globėjų šeimoms ir šeimynoms teikimas
111,1
03.
10.
Laikinojo apgyvendinimo, apnakvindinimo, asmeninės pagalbos ir kitų paslaugų teikimas
81,9
09.
05.
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas
12,4
Iš viso įstaigai
205,4
Varėnos globos namai
03.
10.
Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas
3,5
Iš viso įstaigai
3,5
Merkinės globos namai
03.
10.
Socialinės globos ir nestacionarių socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia ir kitiems socialinę atskirtį patiriantiems asmenims teikimas
9,3
09.
05.
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas
65,7
Iš viso įstaigai
75,0
Varėnos rajono savivaldybės šeiminiai namai
03.
10.
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas
21,1
09.
05.
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas
20,6
Iš viso įstaigai
41,7
Varėnos sporto centras
09.
05.
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas
203,1
Iš viso įstaigai
203,1
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
07.
08.
Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas
26,6
09.
05.
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas
20,6
Iš viso įstaigai
47,2
Merkinės krašto muziejus
09.
05.
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas
13,4
Iš viso įstaigai
13,4
Kita tikslinė dotacija, iš viso
2 392,6
KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMA
Savivaldybės administracija
08.
04.
Kelių ir takų įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas
1 269,1
08.
04.
Kelių ir takų paprastasis remontas
30,0
08.
04.
Kelių priežiūra
500,0
08.
04.
Kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas
200,0
08.
04.
Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas
50,0
Iš viso įstaigai
2 049,1
Kelių priežiūros ir plėtros programa, iš viso
2 049,1
DOTACIJA PAGAL 2014–2020 METŲ ES FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMĄ ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ NUOSAVAM INDĖLIUI UŽTIKRINTI
Savivaldybės administracija
05.
04.
Pramonės zonos, esančios Varėnos miesto rytinėje dalyje, sutvarkymas ir pritaikymas verslui
13,7
Iš viso įstaigai
13,7
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti, iš viso
13,7
IŠ VISO, IŠ JŲ
15 661,4
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
3 895,0
Mokymo lėšos
7 311,0
Kita tikslinė dotacija
2 392,6
Kelių priežiūros ir plėtros programa
2 049,1
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
13,7
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2024 m. vasario 13 d. sprendimo
Nr. T-X-211
(Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2024 m. rugsėjo 24 d. sprendimo
Nr. T-X-446 redakcija)
5 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ
Funkcinės klasifikacijos kodas
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją
Asignavimai, tūkst. Eur
1
Bendros valstybės paslaugos
4 996,6
2
Gynyba
53,2
3
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
1 217,2
4
Ekonomika
4 947,5
5
Aplinkos apsauga
5 233,5
6
Būstas ir komunalinis ūkis
2 097,9
7
Sveikatos priežiūra
368,1
8
Poilsis, kultūra ir religija
4 123,7
9
Švietimas
16 232,0
10
Socialinė apsauga
9 736,5
IŠ VISO
49 006,2
iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)
882,0
ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo)
48 124,2
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2024 m. vasario 13 d. sprendimo
Nr. T-X-211
(Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2024 m. rugsėjo 24 d. sprendimo
Nr. T-X-446 redakcija)
6 priedas
ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
Biudžetinės įstaigos pavadinimas
Asignavimai, tūkst. Eur
1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos
23 653,9
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
17 506,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
146,9
Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus
145,9
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
1 544,9
Mokymo lėšos
166,2
Kita tikslinė dotacija
1 351,4
Kelių priežiūros ir plėtros programa
2 049,1
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
729,8
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
13,7
2. Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos
78,2
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
78,2
3. Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos
1 194,2
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
1 134,6
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
59,6
4. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos
764,4
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
575,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
35,3
Mokymo lėšos
129,6
Kita tikslinė dotacija
24,5
5. Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos
214,8
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
2,1
Biudžetinių įstaigų pajamos
3,6
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
209,1
6. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos
1 430,8
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 109,1
Biudžetinių įstaigų pajamos
118,6
Kita tikslinė dotacija
203,1
7. Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, lėšos skirtos
1 092,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 043,8
Biudžetinių įstaigų pajamos
1,5
Kita tikslinė dotacija
47,2
8. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos
1 818,9
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 719,7
Biudžetinių įstaigų pajamos
99,2
9. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos
201,9
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
181,5
Biudžetinių įstaigų pajamos
7,0
Kita tikslinė dotacija
13,4
10. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos
1 930,4
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
730,8
Biudžetinių įstaigų pajamos
1,1
Mokymo lėšos
1 129,7
Kita tikslinė dotacija
68,8
11. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos
2 931,2
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
927,3
Biudžetinių įstaigų pajamos
0,2
Mokymo lėšos
1 986,5
Kita tikslinė dotacija
17,2
12. Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
1 581,9
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
762,1
Biudžetinių įstaigų pajamos
31,8
Mokymo lėšos
742,7
Kita tikslinė dotacija
45,3
13. Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos
873,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
388,7
Biudžetinių įstaigų pajamos
7,0
Mokymo lėšos
465,7
Kita tikslinė dotacija
12,2
14. Varėnos r. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos
901,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
369,3
Biudžetinių įstaigų pajamos
5,7
Mokymo lėšos
517,9
Kita tikslinė dotacija
8,1
15. Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos
146,1
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
107,2
Biudžetinių įstaigų pajamos
8,3
Mokymo lėšos
30,6
16. Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos
155,2
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
153,7
Biudžetinių įstaigų pajamos
1,5
17. Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos
1 200,2
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
576,6
Biudžetinių įstaigų pajamos
2,9
Mokymo lėšos
548,4
Kita tikslinė dotacija
72,3
18. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos
1 106,1
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
561,0
Biudžetinių įstaigų pajamos
47,2
Mokymo lėšos
412,4
Kita tikslinė dotacija
85,5
19. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos
1 190,8
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
537,9
Biudžetinių įstaigų pajamos
63,3
Mokymo lėšos
551,1
Kita tikslinė dotacija
38,5
20. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos
261,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
39,9
Mokymo lėšos
145,1
Kita tikslinė dotacija
76,7
21. Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras, lėšos skirtos
167,2
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
132,8
Biudžetinių įstaigų pajamos
3,6
Mokymo lėšos
30,8
22. Varėnos r. „Merkio“ gimnazija, lėšos skirtos
731,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
301,5
Biudžetinių įstaigų pajamos
11,8
Mokymo lėšos
415,5
Kita tikslinė dotacija
2,8
23. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos
745,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
667,2
Biudžetinių įstaigų pajamos
39,5
Mokymo lėšos
38,8
24. Varėnos globos namai, lėšos skirtos
727,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
243,8
Biudžetinių įstaigų pajamos
290,3
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
190,0
Kita tikslinė dotacija
3,5
25. Merkinės globos namai, lėšos skirtos
1 027,4
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
454,2
Biudžetinių įstaigų pajamos
342,9
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
155,3
Kita tikslinė dotacija
75,0
26. Varėnos socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos
2 159,4
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
1 159,2
Biudžetinių įstaigų pajamos
84,9
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
661,1
Kita tikslinė dotacija
205,4
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
48,8
27. Varėnos rajono savivaldybės šeiminiai namai, lėšos skirtos
719,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
606,7
Biudžetinių įstaigų pajamos
71,3
Kita tikslinė dotacija
41,7
IŠ VISO, iš jų
49 006,2
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti
30 935,3
Biudžetinių įstaigų pajamos
1 425,4
Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus
145,9
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
3 895,0
Mokymo lėšos
7 311,0
Kita tikslinė dotacija
2 392,6
Kelių priežiūros ir plėtros programa
2 049,1
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
838,2
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
13,7
IŠ VISO
49 006,2
iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)
882,0
ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo)
48 124,2
__________________