DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO IR IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-7 „DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO IR IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-7 „DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. lapkričio 27 d. Nr. T- 225

Ignalina

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalį, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 24 d. įsakymą Nr. A1-652 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymą Nr. V-1196 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1506 „Dėl 2019 m. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skirtos neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti, paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos 2019 m. rugsėjo 18 d. raštą Nr. S-109 „Dėl savivaldybės biudžeto lėšų perkėlimo“, Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro 2019 m. spalio 22 d. raštą Nr. S-120 „Dėl lėšų perkėlimo“, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnijos 2019 m. spalio 29 d. raštą Nr. 9-126 „Dėl papildomų lėšų skyrimo“, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnijos 2019 m. lapkričio 5 d. raštą Nr. S-47 „Dėl papildomų asignavimų skyrimo“, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnijos 2019 m. lapkričio 5 d. raštą Nr. 9-126 „Dėl papildomų lėšų skyrimo“, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

1. Patikslinti Ignalinos rajono savivaldybės 2019 metų biudžetą

1.1. Padidinti 2019 metų biudžeto pajamas 37,1 tūkst. eurų (dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti), iš jų 35,1 tūkst. eurų ‒ lėšos socialinėms paslaugoms ir 2,0 tūkst. eurų – lėšos jaunimo teisių apsaugai.

1.2. Sumažinti 2019 metų biudžeto pajamas 52,1 tūkst. eurų (dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti), iš jų 27,0 tūkst. eurų – lėšos socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, 25,0 tūkst. eurų – lėšos socialinei paramai mokiniams, 0,1 tūkst. eurų – lėšos neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti.

1.3. Padidinti 2019 metų biudžeto išlaidų planą 37,1 tūkst. eurų, iš jų 26,0 tūkst. eurų – darbo užmokesčiui (dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti)

1.3.1. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai įgyvendinti ‒ 35,1 tūkst. eurų (dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti), iš jų 24,0 tūkst. eurų – darbo užmokesčiui

1.3.1.1. Dūkšto globos namams – 5,0 tūkst. eurų, iš jų 0,2 tūkst. eurų – darbo užmokesčiui;

1.3.1.2. Ignalinos rajono savivaldybės administracijai – 2,6 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

1.3.1.3. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriui – 6,0 tūkst. eurų;

1.3.1.4. Ignalinos rajono socialinių paslaugų centrui – 21,5 tūkst. eurų, iš jų 21,2 tūkst. eurų – darbo užmokesčiui;

1.3.2. Ignalinos rajono savivaldybės administracijai Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programai įgyvendinti ‒ 2,0 tūkst. eurų darbo užmokesčiui.

1.4. Sumažinti 2019 metų biudžeto išlaidų planą Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai įgyvendinti 52,1 tūkst. eurų (dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti)

1.4.1. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriui ‒ 52,0 tūkst. eurų kitoms išlaidoms;

1.4.2. Ignalinos rajono savivaldybės administracijai − 0,1 tūkst. eurų kitoms išlaidoms.

1.5. Patikslinti 2019 metų biudžeto išlaidų planą (lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti)

1.5.1. Padidinti Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos kitų išlaidų planą 4,0 tūkst. eurų, ta pačia suma sumažinant darbo užmokesčio planą;

1.5.2. Padidinti Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos darbo užmokesčio išlaidų planą 3,3 tūkst. eurų, ta pačia suma sumažinant kitų išlaidų planą;

1.5.3. Sumažinti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programos kitų išlaidų planą 18,5 tūkst. eurų, padidinant

1.5.3.1. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnijos Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programos kitų išlaidų planą 3,0 tūkst. eurų;

1.5.3.2. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnijos Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programos kitų išlaidų planą 7,5 tūkst. eurų;

1.5.3.3. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnijos Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programos kitų išlaidų planą 8,0 tūkst. eurų.

2. Pakeisti Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimą Nr. T-7 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ (2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-25 redakcija, 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-76 redakcija, 2019 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr. T-163 redakcija, 2019 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T-203 redakcija) (toliau – sprendimas)

2.1. Pakeisti sprendimo 1.1–1.3 papunkčius ir juos išdėstyti taip

„1.1. 17186,3 tūkst. eurų prognozuojamų pajamų, 501,1 tūkst. eurų paskolų, 1086,9 tūkst. eurų metų pradžios likutis;

1.2. 18774,3 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto išlaidų pagal asignavimų valdytojų įstaigas ir lėšų šaltinius;

1.3. 18774,3 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto išlaidų pagal biudžeto programas ir asignavimų valdytojų įstaigas.“.

2.2. Pakeisti sprendimo 1 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamos“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip

Eil. Nr.

Pajamų rūšys

Suma tūkst. eurų

3.

Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų

6501,3

3.1.

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

1757,7

3.1.9.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

102,5

3.1.10.

Socialinei paramai mokiniams

153,6

3.1.11.

Socialinėms paslaugoms

326,9

3.1.12.

Jaunimo teisių apsaugai

14,0

3.1.23.

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti

0,2

Iš viso biudžeto pajamų

17186,3

2.3. Pakeisti sprendimo 2 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto lėšos, skirtos asignavimų valdytojų įstaigoms, pagal lėšų šaltinius“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip

Tūkst. eurų

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas

Asignavimų šaltinis

Iš viso

Iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmo-kesčiui

3.

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija

Iš viso

556,9

556,9

489,6

0,0

3.1.

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija

Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti

202,0

202,0

145,0

0,0

6.

Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla- daugiafunkcis centras

Iš viso

424,1

424,1

355,7

0,0

6.1.

Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla- daugiafunkcis centras

Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti

174,9

174,9

113,3

0,0

17.

Dūkšto globos namai

Iš viso

259,0

259,0

182,9

0,0

17.2.

Dūkšto globos namai

Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

44,0

44,0

33,9

0,0

18.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Iš viso

6656,8

4094,3

2192,5

2562,5

18.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti

3668,1

3045,5

1890,2

622,6

18.2.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

529,3

529,3

281,7

0,0

24.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnija

Iš viso

22,0

22,0

0,0

0,0

24.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnija

Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti

22,0

22,0

0,0

0,0

26.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija

Iš viso

42,5

42,5

0,0

0,0

26.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija

Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti

42,5

42,5

0,0

0,0

30.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija

Iš viso

49,0

49,0

0,0

0,0

30.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija

Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti

49,0

49,0

0,0

0,0

31.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius

Iš viso

2118,4

2118,4

0,0

0,0

31.2.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius

Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

329,4

329,4

0,0

0,0

32.

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras

Iš viso

546,1

546,1

474,1

0,0

32.2.

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras

Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

198,5

198,5

191,8

0,0

Iš viso

Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti

11173,9

10499,6

5716,7

674,3

Iš jų asignavimai

Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti

11133,3

10499,6

5716,7

633,7

Iš viso

Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

1757,7

1757,7

1098,7

0,0

Iš viso

18774,3

16110,5

9761,7

2663,8

Iš jų asignavimai

18232,6

16110,5

9761,7

2122,1

2.4. Pakeisti sprendimo 3 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto lėšos, skirtos asignavimų valdytojų įstaigoms, pagal programas“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip

Tūkst. eurų

Eil. Nr.

Programos ir asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas

Iš viso

Iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmo-kesčiui

1.

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

5923,2

5921,5

4987,5

1,7

1.3.

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija

556,9

556,9

489,6

0,0

1.6.

Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla- daugiafunkcis centras

424,1

424,1

355,7

0,0

2.

Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa

3760,6

3760,6

1281,7

0,0

2.2.

Dūkšto globos namai

259,0

259,0

182,9

0,0

2.3.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

235,3

235,3

139,1

0,0

2.4.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius

2118,4

2118,4

0,0

0,0

2.6.

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras

546,1

546,1

474,1

0,0

5.

Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programa

3580,1

1541,3

262,3

2038,8

5.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

2940,6

901,8

262,3

2038,8

5.7.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnija

15,0

15,0

0,0

0,0

5.9.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija

30,5

30,5

0,0

0,0

5.13.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija

36,0

36,0

0,0

0,0

6.

Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programa

3610,1

3086,4

2188,5

523,7

6.3.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

2839,4

2315,7

1643,1

523,7

Iš viso

18774,3

16110,5

9761,7

2663,8

Iš jų asignavimai

18232,6

16110,5

9761,7

2122,1

3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Ignalinos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.ignalina.lt.

Savivaldybės meras Justas Rasikas