DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024–2026 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024–2026 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024 m. lapkričio 29 d. Nr. T-266

Biržai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 32 punktu, 16 straipsnio 1 dalimi, 60 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi, Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“, Strateginio planavimo Biržų rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-7 „Dėl Strateginio planavimo Biržų rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo“ (su visais pakeitimais ir papildymais), Biržų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

1. Pakeisti Biržų rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Biržų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – Strateginis veiklos planas)

1.1. pakeisti Strateginio veiklos plano IV skyriaus „Programos“ 2 lentelę ir ją išdėstyti taip

„2 lentelė. 2024–2026 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. eurų).

Eil. Nr.

Programos kodas ir pavadinimas

2024-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos

2025-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos

2026-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos

1

001 Ekonomikos ir žemės ūkio programa

1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)

1898,764

1158,400

1276,400

Iš jo

x

x

x

1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)

508,087

316,500

334,500

1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos

581,498

330,400

330,400

1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos

0,000

0,000

0,000

1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

286,129

511,500

611,500

1.5. Skolintos lėšos

523,050

0,000

0,000

1.6. Ankstesni metų likučiai

0,000

0,000

0,000

2. Kiti šaltiniai

0,000

0,000

0,000

Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius

1898,764

1158,400

1276,400

Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos

1025,442

315,000

433,000

Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų lėšų planu

28,45%

-38,99%

10,19%

2

002 Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa

1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)

27890,299

29283,022

30607,777

Iš jo

x

x

x

1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)

13365,523

13094,917

14811,094

1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos

11498,740

11640,832

10419,000

1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos

792,487

767,200

774,200

1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

1041,326

2695,573

3004,483

1.5. Skolintos lėšos

1113,270

1084,500

1599,000

1.6. Ankstesni metų likučiai

78,953

0,000

0,000

2. Kiti šaltiniai

0,000

0,000

0,000

Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius

27890,299

29283,022

30607,777

Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos

94,868

2580,000

3510,000

Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų lėšų planu

30,15%

4,99%

4,52%

3

003 Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa

1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)

21307,438

21727,612

23444,165

Iš jo

x

x

x

1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)

5835,295

6305,632

6615,132

1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos

14397,577

13521,515

13768,981

1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos

470,851

482,859

523,846

1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

98,306

1417,606

2536,206

1.5. Skolintos lėšos

0,000

0,000

0,000

1.6. Ankstesni metų likučiai

505,409

0,000

0,000

2. Kiti šaltiniai

0,000

0,000

0,000

Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius

21307,438

21727,612

23444,165

Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos

67,818

1110,631

1892,631

Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų lėšų planu

6,43%

1,97%

7,90%

4

004 Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa

1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)

9048,748

7997,453

7569,700

Iš jo

x

x

x

1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)

4742,830

4772,513

5112,056

1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos

2011,239

2419,100

1662,000

1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos

300,974

249,780

249,780

1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

1834,417

356,060

345,864

1.5. Skolintos lėšos

0,000

200,000

200,000

1.6. Ankstesni metų likučiai

159,288

0,000

0,000

2. Kiti šaltiniai

0,000

350,000

500,000

Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius

9048,748

8347,453

8069,700

Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos

0,000

293,000

620,000

Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų lėšų planu

-4,06%

-7,75%

-3,33%

5

005 Savivaldybės valdymo programa

1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)

6639,885

7031,362

6722,689

Iš jo

x

x

x

1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)

5127,848

6589,962

6281,289

1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos

420,573

440,000

440,000

1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos

1,512

1,400

1,400

1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

0,000

0,000

0,000

1.5. Skolintos lėšos

0,000

0,000

0,000

1.6. Ankstesni metų likučiai

1089,952

0,000

0,000

2. Kiti šaltiniai

0,000

0,000

0,000

Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius

6639,885

7031,362

6722,689

Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos

0,000

0,000

0,000

Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų lėšų planu

22,77%

5,90%

-4,39%

IŠ VISO PAGAL PROGRAMAS

1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)

66785,134

67197,849

69620,731

Iš jo

x

x

x

1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)

29579,583

31079,524

33154,071

1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos

28909,627

28351,847

26620,381

1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos

1565,824

1501,239

1549,226

1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

3260,178

4980,739

6498,053

1.5. Skolintos lėšos

1636,320

1284,500

1799,000

1.6. Ankstesni metų likučiai

1833,602

0,000

0,000

2. Kiti šaltiniai

0,000

350,000

500,000

Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius

66785,134

67547,849

70120,731

Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos

1188,128

4298,631

6455,631

Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų lėšų planu

15,61%

1,14%

3,81%

“;

1.2. pakeisti Strateginio veiklos plano 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.3, 2.4 priedus ir Strateginio veiklos plano 1.1–1.5 priedus bei 2.1–2.5 priedus išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir Biržų rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius