DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024–2026 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024–2026 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2025 m. vasario 24 d. Nr. T-41

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 32 punktu, 60 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi, Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl strateginio valdymo metodikos patvirtinimo”, 199-201, 205 ir 206 punktais, remdamasi Strateginio planavimo organizavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-191 „Dėl strateginio planavimo organizavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8.2 papunkčiu, 12, 14, 24, 25 punktais, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pakeisti Akmenės rajono savivaldybės 2024–2026 m. strateginį veiklos planą, patvirtintą Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-24 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ su pakeitimais ir papildymais (toliau – Planas):“

1. Plano IV skyriaus „Programos“ 2 lentelę „2024–2026 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas (eurai)“ išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Plano IV skyriaus „Programos“ 1 grafiką „Savivaldybės 2024–2026 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas“ išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

3. Plano IV skyriaus „Programos“ 3 lentelę „Savivaldybės 2024–2026 metų 01. Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (eurų)“ išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

4. Plano IV skyriaus „Programos“ 5 lentelę „Savivaldybės 2024–2026 metų 02. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo, saugios aplinkos ir sveikatos programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (eurų)“ išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

5. Plano IV skyriaus „Programos“ 7 lentelę „Savivaldybės 2024–2026 metų 03. Investicijų programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (eurų)“ išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

6. Plano IV skyriaus „Programos“ 9 lentelę „Savivaldybės 2024–2026 metų 04. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (eurų)“ išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

7. Plano IV skyriaus „Programos“ 11 lentelę „Savivaldybės 2024–2026 metų 05. Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (eurų)“ išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

8. Plano IV skyriaus „Programos“ 13 lentelę „Savivaldybės 2024–2026 metų 06. Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (eurų)“ išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-24

(2 lentelės redakcija Savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-209 )

(2 lentelės redakcija Savivaldybės tarybos 2024 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T-319)

(2 lentelės redakcija Savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-41 )

2 lentelė. 2024-2026 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas (eurai)

Eil. Nr.

Programos kodas ir pavadinimas

2024 metų asignavimai ir kitos lėšos

2025 metų asignavimai ir kitos lėšos

2026 metų asignavimai ir kitos lėšos

1

2

3

4

5

1.

01. Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa

19 854 466,28

23 273 808,45

25 071 890,89

2.

02. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo, saugios aplinkos ir sveikatos programa

20 236 723,74

20 199 635,00

21 509 516,00

3.

03. Investicijų programa

6 424 860,63

24 031 070,11

19 554 554,00

4.

04. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa

7 821 630,99

7 518 850,00

7 599 728,00

5.

05. Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa

5 723 747,28

7 761 487,00

7 958 130,00

6.

06. Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa

2 483 844,44

2 406 614,00

2 454 575,00

2.1.

Savivaldybės biudžeto lėšos

53 143 002,12

75 347 737,45

74 576 134,89

2.1.1.

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos

15 787 816,48

20 755 071,95

24 690 790,75

SB (VB)

Valstybės biudžeto lėšos

1 169 144,48

4 137 827,00

6 846 739,05

MK

Mokymo reikmėms finansuoti

10 334 800,00

12 226 998,95

13 408 245,70

SB (KSD)

Kitos spec. dotacijos - kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

550 400,00

559 592,00

563 102,00

SB (deleg)

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

3 733 472,00

3 830 654,00

3 872 704,00

2.1.2.

Apyvartos lėšos, iš jų

7 130 722,83

6 217 941,00

5 887 560,00

AL (AA)

Aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai

452 720,84

26 400,00

28 800,00

AL (BĮP)

Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai

263 697,61

89 270,00

90 370,00

AL (VB)

Valstybės biudžeto lėšų likučiai

2842,66

AL (KR)

Biudžeto lėšų likučiai

6 414 304,38

6 102 271,00

5 768 390,00

BĮP

Biudžetinių įstaigų pajamos

1 821 255,00

1 816 132,00

2 324 559,00

KP

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

1 249 100,00

2 800 000,00

2 850 000,00

SB (AA)

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės)

916 000,00

1 262 665,00

1 137 172,00

SB (ES)

Europos sąjungos lėšos

1 374 834,15

13 512 061,00

7 610 610,19

SB (KR)

Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti

24 369 000,00

28 759 837,50

29 939 412,95

SL

Skolintos lėšos

491 431,00

224 029,00

136 030,00

2.2.

Kitų šaltinių lėšos

9 402 271,24

9 843 727,11

9 572 259,00

ES

Europos Sąjungos lėšos

77 795,37

0,00

0,00

KT

Kitos lėšos

278 478,25

746 627,11

64 059,00

VB

Valstybės biudžeto lėšos

9 045 997,62

9 097 100,00

9 508 200,00

IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)

62 545 273,36

85 191 464,56

84 148 393,89

Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos

406 316,00

6 911 819,50

4 942 694,50

Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu

+6 596 560,98

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-24

(1 grafiko redakcija Savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-209)

(1 grafiko redakcija Savivaldybės tarybos 2024 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T-319)

(1 grafiko redakcija Savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-41)

1 grafikas. Savivaldybės 2024-2026 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-24

(3 lentelės redakcija Savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-209 )

(3 lentelės redakcija Savivaldybės tarybos 2024 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T-319)

(3 lentelės redakcija Savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-41)

3 lentelė. Savivaldybės 2024-2026 metų 01. Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (eurų)

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis

Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai

2024 metų asignavimai ir kitos lėšos

2025-ųjų metų asignavimai ir kitos lėšos

2026-ųjų metų asignavimai ir kitos lėšos

Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas

01.

Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa

19 854 466,28

23 273 808,45

25 071 890,89

01.01.

Ugdyti visapusiškai išsilavinusią visuomenę, teikiant kokybiškas ir prieinamas švietimo ir ugdymo paslaugas

17 398 351,49

20 346 322,45

22 005 162,58

01.01.01. (T)

Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, gerinti ugdymo procesą

17 200 578,14

20 130 552,45

21 781 042,58

01.01.01.01. (TP)

Ugdymo planų Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose įgyvendinimas

7 725 273,92

9 070 595,95

10 050 429,70

2.2.3.1.

01.01.01.01.01. (TP)

Ugdymo planų įgyvendinimas - Akmenės gimnazija

1 192 445,65

1 243 583,00

1 258 519,00

01.01.01.01.02. (TP)

Ugdymo planų įgyvendinimas - Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija

949 474,00

1 315 468,85

1 651 922,32

01.01.01.01.03. (TP)

Ugdymo planų įgyvendinimas - Papilės Simono Daukanto gimnazija

723 911,91

873 320,00

960 300,00

01.01.01.01.04. (TP)

Ugdymo planų įgyvendinimas - Ventos gimnazija

1 149 381,15

1 223 400,00

1 343 830,00

01.01.01.01.05. (TP)

Ugdymo planų įgyvendinimas - Kruopių pagrindinė mokykla

527 679,49

533 150,00

548 600,00

01.01.01.01.06. (TP)

Ugdymo planų įgyvendinimas - Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija

1 773 744,40

1 933 700,00

2 014 000,00

01.01.01.01.07. (TP)

Ugdymo planų įgyvendinimas - Akmenės rajono Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras

668 762,15

1 107 885,10

1 380 404,38

01.01.01.01.08. (TP)

Ugdymo planų įgyvendinimas - Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla

739 875,17

840 089,00

892 854,00

01.01.01.02. (TP)

Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas

2 399 450,74

2 930 399,00

3 004 665,00

2.2.1.3., 2.2.4.1.

01.01.01.02.01. (TP)

Neformalusis švietimas - Akmenės rajono meno mokykla

989 811,67

1 142 051,00

1 188 575,00

01.01.01.02.01.01 (TP)

Neformalusis švietimas - Akmenės rajono meno mokykla

989 811,67

1 142 051,00

1 188 575,00

01.01.01.02.03. (TP)

Neformalusis švietimas - Sporto centras

1 279 351,47

1 676 298,00

1 700 539,00

01.01.01.02.04. (TP)

Neformalusis švietimas - Administracija

111 688,37

102 850,00

105 051,00

01.01.01.02.05. (TP)

Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas

12 211,63

01.01.01.02.05.01. (TP)

Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas - Akmenės rajono meno mokykla

5 418,76

01.01.01.02.05.02. (TP)

Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas - Viešoji biblioteka

6 792,87

01.01.01.02.06. (TP)

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų vykdymas

6 387,60

9 200,00

10 500,00

01.01.01.03. (TP)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas

4 358 075,47

4 918 150,00

5 186 354,24

2.2.1.4.

01.01.01.03.01. (TP)

Ikimokyklinis ugdymas - Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Buratinas“

776 621,26

871 195,00

907 035,00

01.01.01.03.02. (TP)

Ikimokyklinis ugdymas - Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Atžalynas“

748 897,98

820 075,00

852 912,00

01.01.01.03.03. (TP)

Ikimokyklinis ugdymas - Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Žvaigždutė“

744 585,59

837 191,00

870 229,00

01.01.01.03.04. (TP)

Ikimokyklinis ugdymas - Akmenės gimnazijos ikimokyklinis skyrius „Gintarėlis“

666 819,75

723 691,00

768 750,00

01.01.01.03.05. (TP)

Ikimokyklinis ugdymas - Ventos gimnazijos ikimokyklinis skyrius „Berželis“

684 665,25

751 578,00

822 528,00

01.01.01.03.06. (TP)

Ikimokyklinis ugdymas - Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinis skyrius „Kregždutė“

500 781,72

567 320,00

621 740,00

01.01.01.03.07. (TP)

Ikimokyklinis ugdymas - Kruopių ikimokyklinis skyrius

135 007,36

132 100,00

134 500,00

01.01.01.03.08. (PP)

Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų

100 696,56

215 000,00

208 660,24

01.01.01.04. (TP)

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas bei kita su švietimu susijusi veikla

22 780,43

123 700,00

124 300,00

2.2.2.2., 2.2.3.5., 2.2.1.

01.01.01.05. (TP)

Rajono bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymas

2 584 537,18

2 922 501,50

3 227 826,64

2.2.3.2.

01.01.01.05.01. (TP)

Aplinkos išlaikymas – Akmenės gimnazija

343 965,00

411 621,00

447 285,00

01.01.01.05.02. (TP)

Aplinkos išlaikymas – Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija

286 914,70

413 325,50

512 328,64

01.01.01.05.03. (TP)

Aplinkos išlaikymas – Papilės Simono Daukanto gimnazija

297 705,88

343 030,00

380 490,00

01.01.01.05.04. (TP)

Aplinkos išlaikymas – Ventos gimnazija

282 020,62

313 150,00

345 250,00

01.01.01.05.05. (TP)

Aplinkos išlaikymas – Kruopių pagrindinė mokykla

241 221,63

208 550,00

216 100,00

01.01.01.05.06. (TP)

Aplinkos išlaikymas – Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija

422 971,17

462 990,00

502 930,00

01.01.01.05.07. (TP)

Aplinkos išlaikymas – Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras

161 971,65

218 753,00

272 361,00

01.01.01.05.08. (TP)

Aplinkos išlaikymas – Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla

547 766,53

551 082,00

551 082,00

01.01.01.06. (TP)

Įtraukiojo ugdymo plėtros veiksmų plano įgyvendinimas

15 000,00

25 000,00

25 000,00

2.2.3.3.

01.01.01.08. (PP)

Karjeros planavimo įgūdžių tobulinimas diegiant vieną langelį

72 693,86

82 410,00

103 013,00

2.2.1.2.

01.01.01.09 (TP)

Pedagogų pritraukimo programa

22 766,54

57 796,00

59 454,00

2.2.1.1.

01.01.02. (T)

Kurti kokybišką ugdymo aplinką, vykdant pedagoginės, psichologinės ir kitos pagalbos teikimą

197 773,35

215 770,00

224 120,00

01.01.02.01. (TP)

Švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos Savivaldybės švietimo įstaigų mokiniams ir mokytojams teikimas

197 473,35

215 770,00

224 120,00

2.2.2.1.

01.01.02.02. (TP)

Mokinių pavėžėjimas

300,00

01.01.02.02.04. (TP)

Mokinių pavėžėjimas – Ventos gimnazija

300,00

01.02.

Užtikrinti kokybiškas kūno kultūros ir sporto, kultūros paslaugas, jaunimo politikos įgyvendinimą

2 456 114,79

2 927 486,00

3 066 728,31

01.02.01. (T)

Teikti kokybiškas fizinio aktyvumo ir sporto paslaugas, skatinti gyventojų aktyvumą ir įgyvendinti jaunimo politiką

251 760,00

410 523,00

438 647,31

01.02.01.01. (TP)

Kūno kultūros ir sporto veiklos plėtojimas

145 800,00

282 000,00

292 600,00

2.3.1.2.. 2.3.2.2.

01.02.01.02. (TP)

Vaikų socializacijos programos įgyvendinimas

21 600,00

22 000,00

25 000,00

01.02.01.03. (TP)

Jaunimo politikos įgyvendinimas

39 530,00

51 700,00

53 100,00

2.5.1.1., 2.5.1.2., 2.5.1.3., 2.5.2.1., 2.5.2.2., 2.5.2.3.

01.02.01.04. (TP)

Daugiafunkcinių centrų veiklos organizavimas

44 830,00

54 823,00

67 947,31

01.02.01.04.01. (TP)

Kairiškių daugiafunkcinis centras

29 703,00

37 350,00

46 355,00

01.02.01.04.02. (TP)

Agluonų daugiafunkcinis centras

15 127,00

17 473,00

21 592,31

01.02.02. (T)

Teikti kokybiškas ir prieinamas kultūros paslaugas

2 204 354,79

2 516 963,00

2 628 081,00

01.02.02.01. (TP)

Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas

1 153 463,62

1 227 500,00

1 237 870,00

2.3.1.2.

01.02.02.02. (TP)

Viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas

734 564,68

858 073,00

935 271,00

2.3.1.3.

01.02.02.03. (TP)

Akmenės krašto muziejus veiklos organizavimas ir administravimas

209 945,89

206 890,00

212 740,00

2.3.1.3.

01.02.02.04. (TP)

Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas

44 180,60

108 500,00

110 700,00

01.02.02.04.01. (TP)

Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – Akmenės seniūnija

600,00

7 000,00

7 000,00

01.02.02.04.02. (TP)

Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – Kruopių seniūnija

300,00

3 000,00

3 000,00

01.02.02.04.03. (TP)

Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija

400,00

4 000,00

4 000,00

01.02.02.04.04. (TP)

Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – Naujosios Akmenės miesto seniūnija

11 500,00

2 500,00

2 500,00

01.02.02.04.05. (TP)

Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – Papilės seniūnija

400,00

10 000,00

10 000,00

01.02.02.04.06. (TP)

Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – Ventos seniūnija

500,00

1 000,00

1 000,00

01.02.02.04.07. (TP)

Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – Administracija

30 480,60

81 000,00

83 200,00

01.02.02.05. (TP)

Kultūros paveldo priežiūra ir tvarkyba

15 200,00

26 000,00

31 500,00

01.02.02.05.02. (TP)

Kultūros paveldo priežiūra ir tvarkyba Akmenės seniūnijoje

3 000,00

3 000,00

01.02.02.05.07. (TP)

Kultūros paveldo priežiūra ir tvarkyba Savivaldybės administracijoje

15 200,00

23 000,00

28 500,00

01.02.02.06. (TP)

Religinių bendruomenių projektų dalinis finansavimas

47 000,00

90 000,00

100 000,00

2.1.

Savivaldybės biudžeto lėšos

19 504 903,67

23 220 075,45

25 014 321,89

2.1.1.

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos

11 205 939,02

13 042 412,95

14 249 605,75

SB (VB)

Valstybės biudžeto lėšos

320 739,02

255822

278258,05

MK

Mokymo reikmėms finansuoti

10 334 800,00

12 226 998,95

13 408 245,70

SB (KSD)

Kitos spec. dotacijos - kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

550 400,00

559 592,00

563 102,00

2.1.2.

Apyvartos lėšos, iš jų

34 908,97

8 170,00

8 270,00

AL (BĮP)

Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai

34 908,97

8 170,00

8 270,00

BĮP

Biudžetinių įstaigų pajamos

965 594,00

975 540,00

1 017 700,00

SB (ES)

Europos sąjungos lėšos

94 973,40

172 000,00

166928,19

SB (KR)

Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti

7 203 488,28

9 021 952,50

9 571 817,95

2.2.

Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)

349 562,61

53 733,00

57 569,00

ES

Europos Sąjungos lėšos

77 795,37

KT

Kitos lėšos

237 044,77

53 733,00

57 569,00

VB

Valstybės biudžeto lėšos

34 722,47

IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius

19 854 466,28

23 273 808,45

25 071 890,89

Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos

-

-

-

Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu

+2 517 046,61

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-24

(5 lentelės redakcija Savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-209 )

(5 lentelės redakcija Savivaldybės tarybos 2024 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T-319)

(5 lentelės redakcija Savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-41 )

5 lentelė. Savivaldybės 2024-2026 metų 02. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo, saugios aplinkos ir sveikatos programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (eurų)

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis

Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai

2024 metų asignavimai ir kitos lėšos

2025-ųjų metų asignavimai ir kitos lėšos

2026-ųjų metų asignavimai ir kitos lėšos

Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas

02.

Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo, saugios aplinkos ir sveikatos programa

20 236 723,74

20 199 635,00

21 509 516,00

02.01.

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais numatytą socialinę ir sveikatos politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone

19 447 011,74

19 490 285,00

20 777 981,00

02.01.01. (T)

Užtikrinti teisės aktais numatytų išmokų ir kompensacijų mokėjimą

13 058 258,16

13 585 080,00

14 156 857,00

02.01.01.01. (TP)

Tikslinių kompensacijų skyrimas, mokėjimas ir administravimas

3 633 100,00

3 458 400,00

3 666 600,00

02.01.01.02. (TP)

Išmokų vaikams skyrimas, mokėjimas ir administravimas

5 091 060,00

5 638 700,00

5 841 600,00

02.01.01.03. (TP)

Socialinių pašalpų skyrimas, mokėjimas, skaičiavimas ir administravimas

1 741 073,09

1 697 300,00

1 727 000,00

02.01.01.04. (TP)

Kompensacijų skyrimas, mokėjimas ir administravimas

1 644 344,45

1 731 700,00

1 819 800,00

02.01.01.05. (TP)

Kompensacijos nukentėjusiems 1991 m. sausio 11-13 d. įvykiuose skyrimas ir mokėjimas

300,00

400,00

400,00

02.01.01.06. (TP)

Išlaidų kompensavimas kelių transporto vežėjams už socialiai išskirtinų gyventojų grupių pavėžėjimą

163 539,90

135 000,00

136 000,00

02.01.01.08. (TP)

Laidojimo pašalpų skyrimas, mokėjimas ir administravimas

173 900,00

204 290,00

207 800,00

02.01.01.09. (TP)

Piniginės socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas

70 000,00

75 000,00

79 000,00

02.01.01.10. (TP)

Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas

455 771,72

552 638,00

582 600,00

02.01.01.10.01. (TP)

Nemokamas maitinimas - Jaunimo ir suaugusių švietimo centras

2 560,00

3 696,00

4 435,00

02.01.01.10.02. (TP)

Nemokamas maitinimas - Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija

21 238,00

44 170,00

53 004,00

02.01.01.10.03. (TP)

Nemokamas maitinimas - Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija

149 913,00

202 543,00

214 760,00

02.01.01.10.04. (TP)

Nemokamas maitinimas – Akmenės rajono Akmenės gimnazija

82 616,25

96 682,00

97 283,00

02.01.01.10.05. (TP)

Nemokamas maitinimas – Akmenės rajono Ventos gimnazija

59 960,47

48 300,00

49 300,00

02.01.01.10.06. (TP)

Nemokamas maitinimas – Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla

33 596,00

32 393,00

33 504,00

02.01.01.10.07. (TP)

Nemokamas maitinimas – Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija

54 820,00

73 090,00

76 850,00

02.01.01.10.08. (TP)

Nemokamas maitinimas – Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Buratinas“

7 900,00

8 500,00

9 500,00

02.01.01.10.09. (TP)

Nemokamas maitinimas – Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Žvaigždutė“

13 834,50

16 980,00

17 480,00

02.01.01.10.11. (TP)

Nemokamas maitinimas – Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Atžalynas“

12 739,50

13 760,00

13 860,00

02.01.01.10.12. (TP)

Nemokamas maitinimas – Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla

16 594,00

12 524,00

12 624,00

02.01.01.11. (TP)

Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir administravimas

73 234,00

79 242,00

80 545,00

02.01.01.12. (TP)

Kompensacijų sovietinėje armijoje sužalotiems asmenims bei žuvusiųjų šeimoms skyrimas, mokėjimas ir administravimas

02.01.01.13. (TP)

Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacija, būsto nuoma rinkoje

11 935,00

12 410,00

15 512,00

02.01.02. (T)

Organizuoti ir teikti socialines paslaugas, gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją

5 608 764,67

5 402 435,00

6 111 354,00

02.01.02.02. (TP)

Socialinio darbo organizavimas

375 462,94

423 100,00

438 670,00

2.1.1.4

02.01.02.02.01. (TP)

Socialinio darbo organizavimas – Administracija (10.09.01.01)

304 800,00

325 000,00

337 100,00

02.01.02.02.02. (TP)

Socialinio darbo organizavimas – Administracija (10.09.01.09)

59 442,94

80 100,00

82 620,00

02.01.02.02.03. (TP)

Socialinio darbo organizavimas – Naujosios Akmenės miesto seniūnija

3 520,00

6 000,00

6 400,00

02.01.02.02.04. (TP)

Socialinio darbo organizavimas – Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija

920,00

1 500,00

1 600,00

02.01.02.02.05. (TP)

Socialinio darbo organizavimas – Akmenės seniūnija

1 890,00

3 450,00

3 500,00

02.01.02.02.06. (TP)

Socialinio darbo organizavimas – Ventos seniūnija

1 730,00

2 000,00

2 100,00

02.01.02.02.07. (TP)

Socialinio darbo organizavimas – Papilės seniūnija

1 930,00

3 400,00

3 600,00

02.01.02.02.08. (TP)

Socialinio darbo organizavimas – Kruopių seniūnija

1 230,00

1 650,00

1 750,00

02.01.02.03. (TP)

Maisto iš ES intervencinių atsargų tiekimo organizavimo, labiausiai nepasiturintiems Akmenės rajono gyventojams, programa

147 103,08

02.01.02.04. (TP)

Paramos šeimai centro veiklos organizavimas

927 928,61

914 112,00

1 000 420,00

2.1.1.1.

02.01.02.05. (TP)

Socialinių paslaugų namų veiklos organizavimas

2 046 604,49

1 866 078,00

2 370 291,00

2.1.1.1.

02.01.02.06. (TP)

Paslaugų pirkimas psichikos ir proto neįgaliesiems

306 568,75

383 620,00

391 350,00

2.1.1.2, 2.1.1.3..

02.01.02.07. (TP)

Būsto žmonėms su negalia pritaikymas ir administravimas

76 346,40

91 570,00

93 685,00

2.1.1.2.

02.01.02.08. (TP)

Akredituotos socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje

69 266,00

83 415,00

87 520,00

2.4.3.1.

02.01.02.09. (TP)

Socialinių paslaugų teikimo projektų finansavimas ir įgyvendinimas

11 853,00

16 000,00

18 000,00

2.1.1.3

02.01.02.10. (TP)

Kompleksinis pagalbos teikimas priklausomiems asmenims

18 847,00

18 000,00

20 000,00

2.1.1.3

02.01.02.11. (TP)

Akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra

168 272,00

229 360,00

232 010,00

2.1.1.3

02.01.02.13. (TP)

Žmonių palaikų gabenimo ir saugojimo, vienišų asmenų laidojimo paslaugos

10 665,16

5 500,00

6 000,00

02.01.02.14. (TP)

Pagalbos teikimas socialiai pažeidžiamiems asmenims

34 460,10

48 400,00

53 600,00

2.1.1.3

02.01.02.14.01. (TP)

Pagalbos teikimas socialiai pažeidžiamiems asmenims (Savivaldybės administracija)

28 460,10

40 000,00

45 000,00

02.01.02.14.02. (TP)

Pagalbos teikimas socialiai pažeidžiamiems asmenims (Naujosios Akmenės miesto seniūnija)

6 000,00

8 400,00

8 600,00

02.01.02.15. (TP)

Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas

57 771,00

59 790,00

60 856,00

2.4.3.1.

02.01.02.16. (TP)

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų įgyvendinimas

2.1.1.3

02.01.02.17. (TP)

Socialinės srities projektų finansavimas ir įgyvendinimas

586 532,09

391 685,00

387 068,00

02.01.02.17.01. (TP)

Integrali pagalba

269 219,51

253 382,00

266 242,00

02.01.02.17.02. (TP)

Kompleksinės paslaugos šeimai

4 000,00

20 000,00

02.01.02.17.05. (TP)

Asmeninės pagalbos teikimas ir administravimas

47 203,92

88 753,00

89 026,00

02.01.02.17.06. (TP)

Užsieniečių integracija

21 157,60

02.01.02.17.07. (PP)

Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų

120 951,06

29 550,00

31 800,00

02.01.02.17.08. (TP)

Laikino atokvėpio paslaugos teikimas ir administravimas

124 000,00

02.01.02.18. (TP)

Neveiksnių asmenų būklės peržiūros komisijos veiklos organizavimas

5 700,00

5 805,00

5 970,00

02.01.02.19. (TP)

Globėjų veiklos organizavimas

265 373,98

253 145,00

277 750,00

02.01.02.20. (TP)

Įvairių socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimas

22 000,00

27 300,00

28 500,00

02.01.02.20.02. (TP)

Įvairių socialinių veiklų finansavimas

1 400,00

02.01.02.20.03. (TP)

Pavėžėjimo paslaugos teikimas neįgaliesiems

8 000,00

9 000,00

9 500,00

02.01.02.20.04. (TP)

Pirties paslaugų teikimas socialiai pažeidžiamiems rajono gyventojams

12 600,00

12 800,00

13 000,00

02.01.02.20.05. (TP)

Prevencinių paslaugų teikimas

5 500,00

6 000,00

02.01.02.21. (TP)

Socialinių programų įgyvendinimas

5 300,00

5 500,00

02.01.02.21.03. (TP)

Materialinio nepritekliaus mažinimo programa

5 300,00

5 500,00

02.01.02.22. (TP)

Šeimos stiprinimo programa

258 438,26

310 990,00

350 190,00

2.1.1.3

02.01.02.22.01. (TP)

Šeimos stiprinimo programos įgyvendinimas

02.01.02.22.02. (TP)

Krizių centro veiklos organizavimas

118 690,14

175 390,00

207 370,00

02.01.02.22.03. (TP)

Dienos socialinės globos organizavimas

79 748,12

78 390,00

82 640,00

02.01.02.22.04 (PP)

Socialinės priežiūros sunkumus patiriančioms šeimoms teikimas

60 000,00

57 210,00

60 180,00

02.01.02.23. (TP)

Šeiminių namų veiklos organizavimas

219 571,81

269 265,00

283 974,00

2.1.1.3.

02.01.03. (T)

Užtikrinti kokybiškas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas

779 988,91

502 770,00

509 770,00

02.01.03.01. (TP)

Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimas

302 216,91

298 770,00

298 770,00

2.1.3.1, 2.1.3.2., 2.1.2.3.

02.01.03.01.01. (TP)

Mokinių sveikatos priežiūra

190 786,91

190 950,00

190 950,00

02.01.03.01.02. (TP)

Visuomenės sveikatos stebėsena ir stiprinimas

57 900,00

70 520,00

70 520,00

02.01.03.01.03. (TP)

Savižudybių prevencijos įgyvendinimas

53 530,00

37 300,00

37 300,00

02.01.03.02. (TP)

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas

472 692,00

204 000,00

211 000,00

2.1.2.5.

02.01.03.03. (TP)

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimas seniūnijose

5 080,00

02.01.03.03.01. (TP)

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimas Naujosios Akmenės miesto seniūnija

810,00

02.01.03.03.03. (TP)

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimas Ventos seniūnija

800,00

02.01.03.03.04. (TP)

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimas Papilės seniūnija

2 140,00

02.01.03.03.05. (TP)

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimas Kruopių seniūnija

1 330,00

02.02.

Priešgaisrinės saugos rajone užtikrinimas

789 712,00

709 350,00

731 535,00

02.02.01. (T)

Gerinti ugniagesių komandos teikiamų paslaugų kokybę

789 712,00

709 350,00

731 535,00

02.02.01.01. (TP)

Ugniagesių komandos darbo organizavimas

789 712,00

709 350,00

731 535,00

2.4.4.2

2.1.

Savivaldybės biudžeto lėšos

11 340 238,32

11 096 065,00

11 994 826,00

2.1.1.

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos

3 663 993,83

3 399 810,00

3 534 910,00

SB (VB)

Valstybės biudžeto lėšos

610 463,83

389 721,00

397 626,00

SB (deleg)

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

3 053 530,00

3 010 089,00

3 137 284,00

2.1.2.

Apyvartos lėšos, iš jų

1 647 435,00

AL (AA)

Aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai

219 772,00

AL (BĮP)

Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai

112 377,82

AL (VB)

Valstybės biudžeto lėšų likučiai

2 842,66

AL (KR)

Biudžeto lėšų likučiai

1 312 442,52

BĮP

Biudžetinių įstaigų pajamos

774 050,00

759 172,00

1 225 439,00

SB (AA)

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės)

178 000,00

204 000,00

211 000,00

SB (ES)

Europos sąjungos lėšos

285 308,77

105 450,00

115 300,00

SB (KR)

Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti

4 791 450,72

6 627 633,00

6 908 177,00

2.2.

Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)

8 896 485,42

9 103 570,00

9 514 690,00

ES

Europos Sąjungos lėšos

KT

Kitos lėšos

30 868,92

6 470,00

6 490,00

VB

Valstybės biudžeto lėšos

8 865 616,50

9 097 100,00

9 508 200,00

IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius

20 236 723,74

20 199 635,00

21 509 516,00

Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos

-

-

-

Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu

+2 261 846,42

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-24

(7 lentelės redakcija Savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-209)

(7 lentelės redakcija Savivaldybės tarybos 2024 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T-319)

(7 lentelės redakcija Savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-41)

7 lentelė. Savivaldybės 2024-2026 metų 03. Investicijų programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (eurų)

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis

Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai

2024 metų asignavimai ir kitos lėšos

2025-ųjų metų asignavimai ir kitos lėšos

2026-ųjų metų asignavimai ir kitos lėšos

Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas

03.

Investicijų programa

6 424 860,63

24 031 070,11

19 554 554,00

03.01.

Rengti ir įgyvendinti projektus rajono infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimui

5 171 845,17

18 929 461,11

16 412 713,00

03.01.01. (T)

Modernizuoti savivaldybei priklausančius pastatus, gerinant jų būklę ir energetines charakteristikas

1 277 288,51

1 629 695,00

1 706 864,00

03.01.01.01. (TP)

Savivaldybės viešosios paskirties pastatų atnaujinimas

1 209 088,51

75 000,00

800 000,00

1.3.2.2

03.01.01.01.05. (TP)

VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 6, rekonstravimas

75 000,00

800 000,00

03.01.01.01.07. (TP)

Naujosios Akmenės sporto rūmų atnaujinimas ir sveikatingumo komplekso įrengimas adresu: Žemaitijos g. 2, Naujoji Akmenė

1 209 088,51

03.01.01.02. (TP)

Administracinės, bendruomeninės ir kitos paskirties pastatų atnaujinimas

68 200,00

1 554 695,00

906 864,00

1.1.2.2

03.01.01.02.07. (TP)

Akmenės rajono Ventos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Berželis“ pastato atnaujinimas

40 000,00

03.01.01.02.14. (PP)

Pastato, esančio adresu Žemaitijos g. 6 A, Naujoji Akmenė, atnaujinimas pritaikant verslo bendradarbystės erdvėms ir kitų paslaugų teikimui

28 200,00

1 554 695,00

906 864,00

03.01.02. (T)

Kompleksiškai didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą

605 510,00

1 145 500,00

2 500 000,00

03.01.02.01. (TP)

Savivaldybės gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas

605 510,00

1 145 500,00

2 500 000,00

1.3.2.2., 1.1.1.1.

03.01.02.01.02. (TP)

Daugiabučių namų kiemų teritorijų sutvarkymas bei kvartalų energetinio efektyvumo didinimo programa (Administracija)

603 000,00

500 000,00

500 000,00

03.01.02.01.04. (PP)

Socialinio būsto plėtra Akmenės rajone

2 510,00

145 500,00

03.01.02.01.05. (TP)

Naujo gyvenamosios, komercinės ir visuomeninės paskirties kvartalo sukūrimas Naujosios Akmenės mieste

500 000,00

2 000 000,00

03.01.03. (T)

Vykdyti rajono viešųjų erdvių, turizmo objektų ir bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą

1 973 920,51

7 977 504,50

8 584 049,50

03.01.03.01. (TP)

Savivaldybės viešųjų erdvių ir infrastruktūros sutvarkymas

401 520,51

5 940 591,00

7 663 167,00

1.3.4.7.

03.01.03.01.21. (TP)

Sporto infrastruktūros objektų atnaujinimas Akmenės rajono savivaldybėje

310 676,51

3 223 260,00

5 963 260,00

03.01.03.01.21.01. (TP)

Sporto infrastruktūros objektų atnaujinimas Akmenės rajono savivaldybėje

150 164,51

373 260,00

323 260,00

03.01.03.01.21.02. (TP)

Naujosios Akmenės miesto stadiono, jo prieigų atnaujinimas bei sporto komplekso įrengimas

160 512,00

2 850 000,00

5 640 000,00

03.01.03.01.22. (TP)

Naujosios Akmenės ligoninės teritorijos sutvarkymas

500 000,00

300 000,00

03.01.03.01.23. (PP)

Žaliosios infrastruktūros plėtojimas Naujosios Akmenės mieste

90 844,00

2 217 331,00

1 399 907,00

03.01.03.02. (TP)

Gamtos ir kultūros paveldo objektų pritaikymas turizmui

1 572 400,00

2 036 913,50

920 882,50

1.3.4.1., 3.1.1.1.

03.01.03.02.02. (TP)

Akmenės gamtos ir kultūros parko infrastruktūros gerinimas, sudarant sąlygas pažintiniam turizmui

175 000,00

175 000,00

03.01.03.02.04. (TP)

Akmenės Dabikinės dvaro atkūrimas, pritaikant jį kultūrinio turizmo reikmėms (Kultūros paveldo objekto atnaujinimas gyvenamojoje vietovėje iki 1000 gyventojų)

979 250,00

1 031 031,00

03.01.03.02.10. (TP)

Pėsčiųjų tako į Akmenės gamtos ir kultūros parką įrengimas

579 150,00

03.01.03.02.15. (PP)

Luokavos piliakalnio pritaikymas lankymui

140 000,00

140 000,00

03.01.03.02.16. (TP)

Dabikinės dvaro parko atnaujinimas ir pritaikymas turizmo reikmėms

14 000,00

70 000,00

03.01.03.02.17. (PP)

Žemės gelmių sandaros apžvalgos aikštelės įrengimas Menčių karjere ir Sablauskių tvenkinio prieigų infrastruktūros plėtra

405 882,50

405 882,50

03.01.03.02.18. (PP)

Apžadų kapelių pritaikymas lankymui

90 000,00

90 000,00

03.01.03.02.19. (PP)

Papilės II piliakalnio pritaikymas lankymui

125 000,00

110 000,00

03.01.04. (T)

Atnaujinti ir plėtoti savivaldybės inžinerines sistemas ir statinius

1 315 126,15

8 176 761,61

3 621 799,50

03.01.04.02. (TP)

Susisiekimo, energetinių bei kitų inžinerinių sistemų/statinių atnaujinimas ir plėtra

1 315 126,15

8 176 761,61

3 621 799,50

1.1.1.2., 1.3.2.3., 1.3.3.1., 2.1.2.1.

03.01.04.02.01. (TP)

Eismo saugumo priemonių diegimas rekonstruojant Naujosios Akmenės Respublikos g. atkarpą

45 280,00

750 000,00

03.01.04.02.03. (TP)

Dviračių ir pėsčiųjų tako tarp P. Jodelės g., Statybininkų g. ir Eibučių g. Naujoje Akmenės įrengimas

159 875,38

03.01.04.02.04. (TP)

Apšvietimo tinklų atnaujinimas ir plėtra, mažinant energijos suvartojimą Akmenės rajono savivaldybėje

200 000,00

03.01.04.02.05. (TP)

Akmenės laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros įrengimas ir plėtra

646 447,00

750 189,00

03.01.04.02.05.01. (TP)

Pietinis LEZ

608 547,00

412 588,00

03.01.04.02.05.02. (TP)

Šiaurinis LEZ

37 900,00

337 601,00

03.01.04.02.06. (TP)

Ventos pramoninės zonos infrastruktūros įrengimas ir plėtra

44 947,00

4 764 259,00

3 184 574,00

03.01.04.02.08. (TP)

Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo, gamybos, skirstymo skatinimas ir kitų Klimato kaitos programos priemonių įgyvendinimas, siekiant energetinio efektyvumo gerinimo

161 754,00

1 108 424,11

03.01.04.02.08.01. (TP)

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas

50 000,00

03.01.04.02.08.02. (TP)

Pastato, Taikos g. 20, Naujojoje Akmenėje, modernizavimas

03.01.04.02.08.03. (PP)

Ventos seniūnijos pastato modernizavimas

56 267,00

03.01.04.02.08.04. (PP)

Akmenės seniūnijos pastato modernizavimas

51 487,00

03.01.04.02.08.06. (TP)

Pastato V. Kudirkos g. 27 Naujojoje Akmenėje, modernizavimas

422 000,00

03.01.04.02.08.07. (TP)

Elektromobilių įsigijimas Akmenės rajono savivaldybėje

4 000,00

03.01.04.02.08.11. (PP)

Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje Akmenės rajono savivaldybėje

686 424,11

03.01.04.02.09. (TP)

Apšvietimo tinklų atnaujinimas ir plėtra, mažinant energijos suvartojimą Akmenės rajono savivaldybėje (projektas)

56 822,77

03.01.04.02.10. (TP)

Naujosios Akmenės Žemaitijos g. kompleksinis sutvarkymas, įrengiant eismo saugumo priemones

803 889,50

437 225,50

03.02.

Didinti savivaldybės valdymo bei užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų efektyvumą

1 253 015,46

5 101 609,00

3 141 841,00

03.02.01. (T)

Rengti ir įgyvendinti projektus savivaldybės valdymo ir viešųjų paslaugų kokybei gerinti

1 253 015,46

5 101 609,00

3 141 841,00

03.02.01.01. (TP)

Projektų, savivaldybės valdymo bei teikiamų viešųjų paslaugų gerinimo srityje, administravimas

1 253 015,46

5 101 609,00

3 141 841,00

1.3.4.4., 1.3.4.3.,2.2.3.4., 1.3.4.5.

03.02.01.01.11. (TP)

Projektinės ir kitos dokumentacijos rengimas ES struktūrinių ir kitų fondų paramai gauti

29 116,72

50 000,00

40 000,00

03.02.01.01.16. (TP)

Akmeniečio kortelės diegimas

10 000,00

03.02.01.01.24. (PP)

Grupinio gyvenimo namų plėtra Akmenės rajone

493 332,00

266 668,00

03.02.01.01.25. (PP)

Apsaugoto būsto plėtra Akmenės rajone

50 000,00

50 000,00

03.02.01.01.26. (PP)

Specializuotos pagalbos centrų plėtra Akmenės rajone

50 000,00

50 000,00

03.02.01.01.27. (PP)

Bendruomeninių socialinių paslaugų plėtra Akmenės rajone

400 000,00

400 000,00

03.02.01.01.28. (PP)

Kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Akmenės rajone

81 600,00

128 000,00

96 000,00

03.02.01.01.29. (PP)

Ilgalaikės priežiūros paslaugų užtikrinimas Akmenės rajono savivaldybėje

150 000,00

150 000,00

03.02.01.01.30. (PP)

Ugdymo prieinamumo padidinimas Akmenės rajono savivaldybėje atskirtį patiriantiems vaikams

100 000,00

877 373,00

877 373,00

03.02.01.01.32. (PP)

Visos dienos mokyklos erdvių įrengimas Naujosios Akmenės rajone

11 162,00

14 706,00

03.02.01.01.33. (PP)

Akmenės rajono savivaldybės švietimo pažangos priemonės „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimas

687 556,62

1 867 819,00

505 000,00

03.02.01.01.34. (TP)

Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas

32 549,83

03.02.01.01.35. (TP)

Projektų pagal Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą įgyvendinimas

152 883,10

160 379,00

16 800,00

03.02.01.01.35.01. (TP)

Aktyvus bendruomenių įtraukimas siekiant įdiegti sveikos gyvensenos įpročius

114 678,61

84 979,00

03.02.01.01.35.02. (TP)

Skaitmeniniu būdu pasiekiamos patrauklios prarastos kultūros paveldo turizmo vietos Latvijos ir Lietuvos pasienio regionuose

38 204,49

75 400,00

16 800,00

03.02.01.01.36. (TP)

Neformalaus ugdymo apskaitos elektroninės sistemos diegimas Akmenės rajone

3 509,00

03.02.01.01.38. (PP)

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtra Akmenės rajono savivaldybėje

92 000,00

03.02.01.01.39. (PP)

Socialinių dirbtuvių ir universalių centrų plėtra Akmenės rajone

370 000,00

200 000,00

03.02.01.01.40. (TP)

Projektų pagal Akmenės rajono vietos veiklos grupės kvietimus įgyvendinimas

490 000,00

490 000,00

03.02.01.01.41. (TP)

Sveikatos centrų veiklos modelio diegimas

52 638,19

2.1.

Savivaldybės biudžeto lėšos

6 303 303,83

23 344 646,00

19 554 554,00

2.1.1.

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos

1 920,15

3 394 500,00

6 067 260,00

SB (VB)

Valstybės biudžeto lėšos

1 920,15

3 394 500,00

6 067 260,00

2.1.2.

Apyvartos lėšos, iš jų

4 688 227,00

6 087 271,00

5 753 390,00

AL (KR)

Biudžeto lėšų likučiai

4 688 227,00

6 087 271,00

5 753 390,00

SB (AA)

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės)

92 000,00

404 235,00

269 492,00

SB (ES)

Europos sąjungos lėšos

989 725,68

13 234 611,00

7 328 382,00

SB (KR)

Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti

40 000,00

SL

Skolintos lėšos

491 431,00

224 029,00

136 030,00

2.2.

Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)

121 556,80

686 424,11

KT

Kitos lėšos

686 424,11

VB

Valstybės biudžeto lėšos

121 556,80

IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius

6 424 860,63

24 031 070,11

19 554 554,00

Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos

406 316

6 990 936,50

4 936 812,50

Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu

-1 571 781,90

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-24

(9 lentelės redakcija Savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-209)

(9 lentelės redakcija Savivaldybės tarybos 2024 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T-319)

(9 lentelės redakcija Savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-41)

9 lentelė. Savivaldybės 2024-2026 metų 04. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo

programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (eurų)

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis

Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai

2024 metų asignavimai ir kitos lėšos

2025-ųjų metų asignavimai ir kitos lėšos

2026-ųjų metų asignavimai ir kitos lėšos

Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas

04.

Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa

7 821 630,99

7 518 850,00

7 599 728,00

04.01.

Didinti viešojo valdymo ir įgyvendinimų funkcijų efektyvumą

7 821 630,99

7 518 850,00

7 599 728,00

04.01.01. (T)

Užtikrinti tinkamą savivaldybės ir jos institucijų darbo organizavimą ir priskirtų funkcijų vykdymą

6 928 830,99

6 826 550,00

6 909 328,00

04.01.01.01. (TP)

Savivaldybės tarybos ir mero komandos darbo organizavimas

655 567,00

684 900,00

706 400,00

04.01.01.02. (TP)

Mero fondas

24 218,40

25 000,00

26 000,00

04.01.01.03. (TP)

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas

125 100,00

129 680,00

132 208,00

04.01.01.04. (TP)

Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas

72 908,73

62 420,00

65 360,00

04.01.01.04.01. (TP)

"Akmenės seniūnijos darbo organizavimas"

14 770,00

15 540,00

16 790,00

04.01.01.04.02. (TP)

"Kruopių seniūnijos darbo organizavimas"

9 830,00

7 370,00

7 470,00

04.01.01.04.03. (TP)

"Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos darbo organizavimas"

3 640,00

4 800,00

4 800,00

04.01.01.04.04. (TP)

"Naujosios Akmenės miesto seniūnijos darbo organizavimas"

5 546,45

3 550,00

3 750,00

04.01.01.04.05. (TP)

"Papilės seniūnijos darbo organizavimas"

23 443,50

14 420,00

15 300,00

04.01.01.04.06. (TP)

"Ventos seniūnijos darbo organizavimas"

15 678,78

16 740,00

17 250,00

04.01.01.05. (TP)

Savivaldybės administracijos darbo organizavimas ir materialinės bazės gerinimas

5 757 296,86

5 632 940,00

5 683 635,00

2.4.1.1.-2.4.1.7., 2.4.5.1.-2.4.5.5., 2.4.2.3.

04.01.01.06. (TP)

Savivaldybės mero rezervas

200 000,00

200 000,00

200 000,00

04.01.01.07. (TP)

Mobilizacijos ir civilinės saugos administravimas

51 640,00

47 010,00

48 025,00

04.01.01.08. (TP)

Viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija

41 600,00

44 000,00

47 000,00

04.01.01.09. (TP)

Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas

2.4.5.4.

04.01.01.10. (TP)

Lygių galimybių politikos įgyvendinimas

500,00

600,00

700,00

04.01.01.10.01. (TP)

Lygių galimybių politikos įgyvendinimo vykdymas

500,00

600,00

700,00

04.01.02. (T)

Užtikrinti savalaikį prisiimtų įsipareigojimų vykdymą

892 800,00

692 300,00

690 400,00

04.01.02.01. (TP)

Palūkanos ir išlaidos, susijusios su finansinių įsipareigojimų vykdymu

134 000,00

134 300,00

135 400,00

04.01.02.02. (TP)

Ilgalaikių paskolų grąžinimas

614 800,00

426 000,00

424 000,00

04.01.02.03. (TP)

VIPA dotacijos grąžinimas

144 000,00

132 000,00

131 000,00

2.1.

Savivaldybės biudžeto lėšos

7 815 882,93

7 518 850,00

7 599 728,00

2.1.1.

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos

383 584,00

356 165,00

368 220,00

SB (VB)

Valstybės biudžeto lėšos

14 642,00

SB (deleg)

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

368 942,00

356 165,00

368 220,00

2.1.2.

Apyvartos lėšos, iš jų

3 864,75

100,00

100,00

AL (BĮP)

Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai

3 864,75

100,00

100,00

BĮP

Biudžetinių įstaigų pajamos

16 891,00

15 700,00

15 700,00

SB (KR)

Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti

7 411 543,18

7 146 885,00

7 215 708,00

2.2.

Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)

5 748,06

KT

Kitos lėšos

5 748,06

IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius

7 821 630,99

7 518 850,00

7 599 728,00

Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos

-

-

-

Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu

+220 947,25

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-24

(11 lentelės redakcija Savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-209 )

(11 lentelės redakcija Savivaldybės tarybos 2024 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T-319)

(11 lentelės redakcija Savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-41)

11 lentelė. Savivaldybės 2024-2026 metų 05. Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (eurų)

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis

Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai

2024 metų asignavimai ir kitos lėšos

2025-ųjų metų asignavimai ir kitos lėšos

2026-ųjų metų asignavimai ir kitos lėšos

Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas

05.

Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa

5 723 747,28

7 761 487,00

7 958 130,00

05.01.

Vykdyti rajono viešosios infrastruktūros objektų ir teritorijų priežiūros ir remonto darbus

5 723 747,28

7 761 487,00

7 958 130,00

05.01.01. (T)

Vykdyti veiklas, susijusias su rajono viešųjų infrastruktūros objektų ir teritorijų teisine registracija

501 739,05

654 700,00

678 200,00

05.01.01.01. (TP)

Turto vertinimas, kadastriniai matavimai, teisinė registracija

93 597,00

82 000,00

84 000,00

05.01.01.02. (TP)

Žemės sklypų formavimas, geodeziniai matavimai, jų teisinė registracija ir su tuo susijusių darbų vykdymas

55 877,45

63 700,00

69 700,00

3.3.1.2.

05.01.01.03. (TP)

Teritorijų planavimo dokumentų rengimas (kapinių skaitmeninimas)

352 264,60

509 000,00

524 500,00

3.3.1.1.

05.01.02. (T)

Gerinti rajono viešųjų pastatų techninę būklę, vykdant priežiūros ir remonto darbus

309 718,84

662 000,00

685 000,00

05.01.02.02. (TP)

Socialinio būsto remontas seniūnijose

52 000,00

137 000,00

139 000,00

05.01.02.02.01. (TP)

Socialinio būsto remontas Naujosios Akmenės miesto seniūnijoje

25 000,00

48 000,00

50 000,00

05.01.02.02.02. (TP)

Socialinio būsto remontas Akmenės seniūnijoje

7 000,00

40 000,00

40 000,00

05.01.02.02.03. (TP)

Socialinio būsto remontas Ventos seniūnijoje

3 000,00

4 000,00

4 000,00

05.01.02.02.04. (TP)

Socialinio būsto remontas Papilės seniūnijoje

5 000,00

15 000,00

15 000,00

05.01.02.02.05. (TP)

Socialinio būsto remontas Kruopių seniūnijoje

5 000,00

5 000,00

5 000,00

05.01.02.02.06. (TP)

Socialinio būsto remontas Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje

7 000,00

25 000,00

25 000,00

05.01.02.03. (TP)

Ugdymo įstaigų, kūno kultūros, socialinių, sporto ir kitų objektų remontas

97 000,00

108 000,00

05.01.02.04. (TP)

Socialinio būsto remontas

181 717,08

338 000,00

341 000,00

05.01.02.05. (TP)

Socialinio būsto Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje atnaujinimas ir plėtra

28 411,76

30 000,00

30 000,00

2.1.1.3.

05.01.02.06. (TP)

Akmenės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriaus administruojamų, savininkų bendrijų ir jungtinės veiklos dalyvių rėmimas

2 590,00

2 000,00

3 000,00

05.01.02.07. (TP)

Avarinių ir kitų nenaudojamų pastatų/statinių griovimas, apsauga ir sandarinimas

25 000,00

26 000,00

32 000,00

05.01.02.08. (TP)

Pastatų/statinių paskirties keitimas/pastatų ekspertizė

20 000,00

32 000,00

32 000,00

05.01.03. (T)

Vykdyti rajono teritorijų, infrastruktūros ir komunalinio ūkio objektų priežiūros ir remonto darbus

1 614 446,84

2 039 787,00

1 984 930,00

05.01.03.01. (TP)

Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas

231 077,37

341 200,00

349 400,00

3.2.1.1.

05.01.03.01.01. (TP)

Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas - Akmenės seniūnija

18 600,00

29 000,00

30 000,00

05.01.03.01.02. (TP)

Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas - Kruopių seniūnija

5 050,00

8 600,00

8 700,00

05.01.03.01.03. (TP)

Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas - Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnija

5 404,00

9 500,00

9 600,00

05.01.03.01.04. (TP)

Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas - Naujosios Akmenės miesto seniūnija

62 535,00

86 000,00

87 000,00

05.01.03.01.05. (TP)

Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas - Papilės seniūnija

14 270,00

23 000,00

24 000,00

05.01.03.01.06. (TP)

Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas - Ventos seniūnija

18 650,00

32 100,00

33 100,00

05.01.03.01.07. (TP)

Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas - Administracija

106 568,37

153 000,00

157 000,00

05.01.03.01.07.03. (TP)

VS-Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas

105 755,37

153 000,00

157 000,00

05.01.03.01.07.04. (TP)

Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas

813,00

05.01.03.02. (TP)

Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (šaligatvių priežiūra, apželdinimas)

734 217,14

840 750,00

855 250,00

3.2.1.1.

05.01.03.02.01. (TP)

Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (šaligatvių priežiūra, apželdinimas, tualetai) - Akmenės seniūnija

11 980,00

20 200,00

21 500,00

05.01.03.02.02. (TP)

Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (šaligatvių priežiūra, apželdinimas, tualetai) - Kruopių seniūnija

9 750,00

7 550,00

7 650,00

05.01.03.02.03. (TP)

Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (šaligatvių priežiūra, apželdinimas, tualetai) - Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnija

14 786,00

11 500,00

12 500,00

05.01.03.02.04. (TP)

Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (šaligatvių priežiūra, apželdinimas, tualetai) - Naujosios Akmenės miesto seniūnija

36 067,46

50 000,00

51 500,00

05.01.03.02.05. (TP)

Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (šaligatvių priežiūra, apželdinimas, tualetai) - Papilės seniūnija

13 790,00

11 000,00

11 500,00

05.01.03.02.06. (TP)

Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (šaligatvių priežiūra, apželdinimas, tualetai) - Ventos seniūnija

12 822,05

16 000,00

17 000,00

05.01.03.02.07. (TP)

VS-Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (šaligatvių priežiūra, apželdinimas)

635 021,63

724 500,00

733 600,00

05.01.03.03. (TP)

Inžinierinių tinklų remontas ir priežiūra (vandentiekio, nuotekų, lietaus kanalizacijos, šildymo sistemų) Akmenės rajone

15 467,27

49 600,00

53 000,00

3.2.1.1.

05.01.03.03.01. (TP)

Inžinierinių tinklų remontas ir priežiūra (vandentiekio, nuotekų, lietaus kanalizacijos, šildymo sistemų) Naujosios Akmenės miesto seniūnijoje

567,27

1 500,00

1 800,00

05.01.03.03.02. (TP)

Inžinierinių tinklų remontas ir priežiūra (vandentiekio, nuotekų, lietaus kanalizacijos, šildymo sistemų) Akmenės seniūnijoje

5 000,00

7 000,00

8 000,00

05.01.03.03.03. (TP)

Inžinierinių tinklų remontas ir priežiūra (vandentiekio, nuotekų, lietaus kanalizacijos, šildymo sistemų) Ventos seniūnijoje

20 000,00

21 000,00

05.01.03.03.04. (TP)

Inžinierinių tinklų remontas ir priežiūra (vandentiekio, nuotekų, lietaus kanalizacijos, šildymo sistemų) Papilės seniūnijoje

2 000,00

3 500,00

3 800,00

05.01.03.03.05. (TP)

Inžinierinių tinklų remontas ir priežiūra (vandentiekio, nuotekų, lietaus kanalizacijos, šildymo sistemų) Kruopių seniūnijoje

3 800,00

3 900,00

05.01.03.03.06. (TP)

Inžinierinių tinklų remontas ir priežiūra (vandentiekio, nuotekų, lietaus kanalizacijos, šildymo sistemų) Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje

3 500,00

3 600,00

05.01.03.03.07. (TP)

Inžinierinių tinklų remontas ir priežiūra (vandentiekio, nuotekų, lietaus kanalizacijos, šildymo sistemų) Savivaldybės administracijoje

7 900,00

10 300,00

10 900,00

05.01.03.04. (TP)

Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas, priežiūra ir plėtra

236 248,06

283 380,00

302 080,00

3.2.1.1.

05.01.03.04.01. (TP)

Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas, priežiūra ir plėtra - Akmenės seniūnija

43 500,00

159 000,00

170 000,00

05.01.03.04.03. (TP)

Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas, priežiūra ir plėtra - Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija

1 298,00

4 500,00

4 500,00

05.01.03.04.04. (TP)

Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas, priežiūra ir plėtra - Naujosios Akmenės miesto seniūnija

98 022,11

98 320,00

104 520,00

05.01.03.04.05. (TP)

Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas, priežiūra ir plėtra - Papilės seniūnija

1 500,00

1 500,00

05.01.03.04.06. (TP)

Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas, priežiūra ir plėtra - Ventos seniūnija

20 827,95

9 060,00

9 560,00

05.01.03.04.07. (TP)

Komunalinių objektų atnaujinimas, priežiūra ir plėtra - Savivaldybės administracija

72 600,00

11 000,00

12 000,00

05.01.03.05. (TP)

Užimtumo programos įgyvendinimas

257 080,00

346 400,00

245 200,00

2.1.4.1.

05.01.03.05.01. (TP)

Užimtumo programos įgyvendinimas - Naujosios Akmenės miesto seniūnija

36 601,23

37 000,00

38 000,00

05.01.03.05.02. (TP)

Užimtumo programos įgyvendinimas - Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija

16 620,53

17 000,00

18 000,00

05.01.03.05.03. (TP)

Užimtumo programos įgyvendinimas - Akmenės seniūnija

17 456,00

18 000,00

18 500,00

05.01.03.05.04. (TP)

Užimtumo programos įgyvendinimas - Ventos seniūnija

17 841,28

18 000,00

19 000,00

05.01.03.05.05. (TP)

Užimtumo programos įgyvendinimas - Papilės seniūnija

15 325,96

15 500,00

16 000,00

05.01.03.05.06. (TP)

Užimtumo programos įgyvendinimas - Kruopių seniūnija

9 818,00

9 850,00

9 900,00

05.01.03.05.07. (TP)

Užimtumo programos įgyvendinimas - Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Buratinas“

1 040,00

05.01.03.05.08. (TP)

Užimtumo programos įgyvendinimas - Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras

1 040,00

05.01.03.05.10. (TP)

Užimtumo programos įgyvendinimas - Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija

2 496,00

05.01.03.05.12. (TP)

Užimtumo programos įgyvendinimas - Administracija

123 449,00

231 050,00

125 800,00

05.01.03.05.14. (TP)

Užimtumo programos įgyvendinimas - Akmenės gimnazija

2 496,00

05.01.03.05.15. (TP)

Užimtumo programos įgyvendinimas - Akmenės rajono sporto centras

2 184,00

05.01.03.05.17. (TP)

Užimtumo programos įgyvendinimas - Papilės Simono Daukanto gimnazija

2 496,00

05.01.03.05.20. (TP)

Užimtumo programos įgyvendinimas - Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija

2 184,00

05.01.03.05.21. (TP)

Užimtumo programos įgyvendinimas - Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla

2 496,00

05.01.03.05.22. (TP)

Užimtumo programos įgyvendinimas - Akmenės rajono Ventos gimnazija

2 496,00

05.01.03.05.24. (TP)

Užimtumo programos įgyvendinimas - Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla

1 040,00

05.01.03.06. (TP)

Gyventojų iniciatyvų projektų įgyvendinimas

140 357,00

178 457,00

180 000,00

2.4.3.2.

05.01.03.06.01. (TP)

Gyventojų iniciatyvų projektų įgyvendinimas Naujosios Akmenės miesto seniūnijoje

56 756,00

72 500,00

73 000,00

05.01.03.06.02. (TP)

Gyventojų iniciatyvų projektų įgyvendinimas Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje

13 167,00

16 700,00

17 000,00

05.01.03.06.03. (TP)

Gyventojų iniciatyvų projektų įgyvendinimas Akmenės seniūnijoje

25 732,00

32 900,00

33 000,00

05.01.03.06.04. (TP)

Gyventojų iniciatyvų projektų įgyvendinimas Ventos seniūnijoje

21 119,00

26 800,00

27 000,00

05.01.03.06.05. (TP)

Gyventojų iniciatyvų projektų įgyvendinimas Papilės seniūnijoje

18 067,00

22 600,00

23 000,00

05.01.03.06.06. (TP)

Gyventojų iniciatyvų projektų įgyvendinimas Kruopių seniūnijoje

5 516,00

6 957,00

7 000,00

05.01.04. (T)

Užtikrinti susisiekimo infrastruktūros priežiūros, remonto ir plėtros darbus, susisiekimą viešuoju transportu

3 297 842,55

4 405 000,00

4 610 000,00

05.01.04.01. (TP)

Vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūra ir remontas

2 809 242,55

3 900 000,00

4 100 000,00

1.3.3.2.

05.01.04.01.07. (TP)

Vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūra ir remontas Akmenės r. s-bės administracijoje

2 809 242,55

3 900 000,00

4 100 000,00

05.01.04.01.07.01. (TP)

Vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūra ir remontas Akmenės r. s-bės administracijoje

2 809 242,55

3 900 000,00

4 100 000,00

05.01.04.03. (TP)

Keleivių vežimo vietiniais susisiekimo maršrutais užtikrinimas

488 600,00

505 000,00

510 000,00

1.3.3.5., 3.2.1.2.

2.1.

Savivaldybės biudžeto lėšos

5 694 828,93

7 761 487,00

7 958 130,00

2.1.1.

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos

344 356,78

363 400,00

266 700,00

SB (VB)

Valstybės biudžeto lėšos

207 356,78

84 000,00

89 500,00

SB (deleg)

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

137 000,00

279 400,00

177 200,00

2.1.2.

Apyvartos lėšos, iš jų

526 180,93

96 000,00

97 000,00

AL (BĮP)

Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai

112 546,07

81 000,00

82 000,00

AL (KR)

Biudžeto lėšų likučiai

413 634,86

15 000,00

15 000,00

BĮP

Biudžetinių įstaigų pajamos

64 720,00

65 720,00

65 720,00

KP

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

1 249 100,00

2 800 000,00

2 850 000,00

SB (KR)

Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti

3 510 471,22

4 436 367,00

4 678 710,00

2.2.

Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)

28 918,35

KT

Kitos lėšos

4 816,50

VB

Valstybės biudžeto lėšos

24 101,85

IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius

5 723 747,28

7 761 487,00

7 958 130,00

Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos

-

-

-

Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu

+2 882 205,84

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-24

(13 lentelės redakcija Savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-209)

(13 lentelės redakcija Savivaldybės tarybos 2024 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T-319)

(13 lentelės redakcija Savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-41)

13 lentelė. Savivaldybės 2024-2026 metų 06. Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (eurų)

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis

Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai

2024 metų asignavimai ir kitos lėšos

2025-ųjų metų asignavimai ir kitos lėšos

2026-ųjų metų asignavimai ir kitos lėšos

Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas

06.

Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa

2 483 844,44

2 406 614,00

2 454 575,00

06.01.

Didinti rajono investicinės ir verslo aplinkos patrauklumą

291 560,00

425 784,00

449 095,00

06.01.01. (T)

Vykdyti rajono melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbus

174 000,00

230 000,00

240 000,00

06.01.01.01. (TP)

Žemės melioravimo darbai

174 000,00

185 000,00

190 000,00

1.2.1.1.

06.01.01.02. (TP)

Melioracijos projektų įgyvendinimas

45 000,00

50 000,00

1.2.1.1.

06.01.01.02.02. (TP)

Akmenės rajono valstybinių melioracijos ir hidrotechnikos statinių rekonstrukcija

45 000,00

50 000,00

06.01.02. (T)

Skatinti verslo ir kaimo plėtrą rajone

117 560,00

195 784,00

209 095,00

06.01.02.01. (TP)

Savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos įgyvendinimas

24 000,00

60 000,00

65 000,00

1.1.2.1.

06.01.02.02. (TP)

Kaimo plėtros fondo įgyvendinimas (parama žemės ūkio subjektams)

10 000,00

12 000,00

15 000,00

06.01.02.03. (TP)

Savivaldybės bendruomenių ir visuomeninių organizacijų rėmimo programos įgyvendinimas (kaimo bendruomenių rėmimas)

83 560,00

123 784,00

129 095,00

2.4.3.2.

06.02.

Išsaugoti ir gerinti rajono aplinkos kokybę

2 192 284,44

1 980 830,00

2 005 480,00

06.02.01. (T)

Vykdyti aplinką tausojančias priemones

2 192 284,44

1 980 830,00

2 005 480,00

06.02.01.01. (TP)

Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas

1 313 335,60

1 300 000,00

1 320 000,00

3.2.2.1.

06.02.01.03. (TP)

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas

878 948,84

680 830,00

685 480,00

3.2.2.3.

06.02.01.03.01. (TP)

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas Naujosios Akmenės miesto seniūnijoje

25 150,00

33 800,00

35 250,00

06.02.01.03.02. (TP)

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas Akmenės seniūnijoje

4 360,00

17 060,00

20 060,00

06.02.01.03.03. (TP)

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas Ventos seniūnijoje

25 160,00

4 100,00

4 600,00

06.02.01.03.04. (TP)

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas Papilės seniūnijoje

4 380,00

4 500,00

4 500,00

06.02.01.03.05. (TP)

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas Kruopių seniūnijoje

4 330,00

830,00

830,00

06.02.01.03.06. (TP)

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje

1 240,00

1 540,00

1 540,00

06.02.01.03.07. (TP)

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas Savivaldybės administracijoje

814 328,84

619 000,00

618 700,00

2.1.

Savivaldybės biudžeto lėšos

2 483 844,44

2 406 614,00

2 454 575,00

2.1.1.

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos

188 022,70

198 784,00

204 095,00

SB (VB)

Valstybės biudžeto lėšos

14 022,70

13 784,00

14 095,00

SB (deleg)

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

174 000,00

185 000,00

190 000,00

2.1.2.

Apyvartos lėšos, iš jų

232 948,84

26 400,00

28 800,00

AL (AA)

Aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai

232 948,84

26 400,00

28 800,00

SB (AA)

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės)

646 000,00

654 430,00

656 680,00

SB (ES)

Europos sąjungos lėšos

4 826,30

SB (KR)

Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti

1 412 046,60

1 527 000,00

1 565 000,00

IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius

2 483 844,44

2 406 614,00

2 454 575,00

Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos

-

-

-

Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu

+286 296,76

___________________________