LT
DĖL LIETUVOS
Statutory Text (1 Articles)
Nutarimas
skelbtas: Žin., 2010, Nr. 35-1657
Neoficialus
nutarimo tekstas
Lietuvos
Respublikos Vyriausybė
nutarimas
DĖL LIETUVOS
RESPUBLIKOS 2011 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PROJEKTŲ RENGIMO PLANO PATVIRTINIMO
2010 m. kovo 24 d. Nr. 300
Vilnius
Įgyvendindama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 (Žin., 2001, Nr. 42-1455;
2004, Nr. 96-3531;
2008, Nr. 84-3360),
3 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė
nutaria
Patvirtinti Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo planą (pridedama).
Ministras Pirmininkas Andrius
Kubilius
Finansų ministrė Ingrida
Šimonytė
___________________
Patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 300
LIETUVOS RESPUBLIKOS 2011 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR
SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PROJEKTŲ RENGIMO PLANAS
1. Lietuvos Respublikos
Vyriausybė iki 2010 m. balandžio 1 d. parengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2011 metų veiklos prioritetų projektą.
2. Iki 2010 m. balandžio 1 d. (I etapas) ir iki 2010
m. rugpjūčio 6 d. (II etapas) pateikia Finansų ministerijai informaciją
(2008–2012 metai) apie
2.1. statybos paslaugų plėtojimą (mineralinių dirbinių
pramonės, statybos, miškų ūkio ekonominius rodiklius) – Aplinkos ministerija;
2.2. darbo užmokesčio indeksus, darbo užmokesčio fondo
dydį, darbuotojų skaičių (vidutinį metinį dirbančių ir vidutinį metinį
sąlyginį) ir nedarbą – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
2.3. transporto plėtojimą – Susisiekimo ministerija;
2.4. pagrindines ekonominės veiklos rūšis
(detalizuodamos pagrindinių rūšių pramonės produkcijos gamybą) – Ūkio
ministerija, Energetikos ministerija;
2.5. užsienio prekybą ir jos struktūros elementus –
Užsienio reikalų ministerija, Ūkio ministerija;
2.6. bendrąją žemės ūkio produkciją – Žemės ūkio
ministerija;
2.7. ryšių ir informatikos plėtojimą – Susisiekimo ministerija
kartu su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos
ir Vidaus reikalų ministerija.
Punkto
pakeitimai
Nr.
1596,
2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 134-6847 (2010-11-16)
3. Iki 2010 m. balandžio 1 d. (I etapas) pateikia
Finansų ministerijai
3.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo 2011–2013
metų prognozę – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
3.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo 2011–2013
metų prognozę – Sveikatos apsaugos ministerija;
3.3. privatizavimo sandorių įplaukų į Privatizavimo
fondą 2011–2013 metų prognozę – valstybės įmonė Valstybės turto fondas.
4. Iki 2010 m. balandžio 15 d. (I etapas) ir iki 2010
m. rugpjūčio 20 d. (II etapas)
4.1. asignavimų valdytojai pateikia Finansų
ministerijai informaciją apie
4.1.1. planuojamą 2011–2013 metais Europos Sąjungos
fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų bendrai iš Europos
Sąjungos fondų lėšų finansuojamiems projektams įgyvendinti poreikį atskirai
pagal kiekvieną 2007–2013 metų veiksmų programų prioritetą (nurodydamos lėšų
kapitalui formuoti poreikį ir lėšų netinkamam finansuoti Europos Sąjungos fondų
lėšomis pirkimo ir (arba) importo PVM finansuoti poreikį, kai projekto
vykdytojas vykdo mišrią veiklą ir projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu
negalima nustatyti, kurios projekto pirkimo ir (arba) importo PVM dalies nėra
galimybės įtraukti į ataskaitą) – institucijos, atsakingos už Lietuvos
2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją
įgyvendinančių veiksmų programų priemonių, išskyrus techninės paramos
priemones, įgyvendinimą;
4.1.2. 2011–2013 metais planuojamą Šveicarijos
finansinės paramos ir bendrojo finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšų Šveicarijos finansinės paramos programai įgyvendinti poreikį –
tarpinės institucijos, atsakingos už Šveicarijos finansinės paramos programos
įgyvendinimą;
4.2. Žemės ūkio ministerija pateikia Finansų
ministerijai informaciją apie Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės
ūkio fondo kaimo plėtrai, Europos žuvininkystės fondo, kitos finansinės paramos
ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų bendrai iš Europos Sąjungos
fondų lėšų finansuojamiems projektams ir priemonėms įgyvendinti 2011–2013
metais poreikį (nurodydama lėšų kapitalui formuoti poreikį ir lėšų netinkamam
iš Europos Sąjungos paramos lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM finansuoti
poreikį);
4.3. apskričių viršininkų administracijos pateikia
atitinkamos srities ministerijai arba savivaldybėms informaciją apie lėšų
poreikį (išlaidoms ir turtui įsigyti) įstaigoms, kurių steigėjai iki 2010 m.
birželio 30 d. yra apskritys, o nuo 2010 m. liepos 1 d. – ministerijos ar
savivaldybės.
5. Iki 2010 m. balandžio 19 d. pateikia
5.1. Ministro Pirmininko tarnybai ir Finansų
ministerijai
5.1.1. ministro valdymo srities suvestinius duomenis
apie pasiektus ir planuojamus pasiekti rezultatus, gautus ir planuojamus
asignavimus (1 priedas) – ministerijos;
5.1.2. ministro valdymo srities papildomą asignavimų
poreikį (iš jų turtui įsigyti (kapitalo investicijoms, įskaitant savivaldybių
projektams skiriamas investicijas (toliau – kapitalo investicijos) 2011–2013 metais,
atsižvelgiant į 2010 metais numatytus asignavimus ir planuojamus pasiekti
rezultatus (2 priedas), – ministerijos;
5.2. Finansų ministerijai
5.2.1. asignavimų valdytojai informaciją apie valdymo
išlaidas ir veiklos rodiklius 2010 metais (3 priedas);
5.2.2. asignavimų valdytojai informaciją apie
biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą,
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalį ir kitas lėšas,
įstatymų ir kitų teisės aktų skiriamas specialiosioms programoms finansuoti
2010–2013 metais, iš jų materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti ir
įsigyti (4 priedas);
5.2.3. asignavimų valdytojai informaciją apie numatomą
gauti Europos Sąjungos ir kitą tarptautinę finansinę paramą (išskyrus nurodytą
šio plano 4.1 punkte) ir bendrojo finansavimo lėšų poreikį 2011–2013 metais, iš
jų materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti ir įsigyti (kapitalo
investicijoms) (5 priedas);
5.2.4. asignavimų valdytojai informaciją apie
programas ir (ar) programų priemones, įskaitant tarpinstitucines programas ir
(ar) programų priemones, kurios bus baigtos vykdyti 2010 metais ir kurioms
nereikia numatyti asignavimų 2011 metais (netęstinas programas (priemones) (6
priedas);
5.2.5. asignavimų valdytojai, išskyrus nurodytus šio
plano 5.1 punkte, informaciją apie papildomą Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšų poreikį tik priimtiems įstatymams įgyvendinti ir tarptautiniams
įsipareigojimams vykdyti 2010–2013 metais (7 priedas).
6. Valstybės institucijos ir įstaigos iki 2010 m.
balandžio 19 d., suderinusios su Finansų ministerija, prireikus patvirtina ir
(arba) patikslina valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms
atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodikas jų kuruojamoms valstybinėms
(valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, atsižvelgdamos į jų
įgyvendinimo praktiką, neplanuodamos papildomų lėšų iš Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto, išskyrus lėšas priimtiems teisės aktams įgyvendinti.
7. Valstybės institucijos ir įstaigos pateikia Finansų
ministerijai
7.1. iki 2010 m. balandžio 26 d. (I etapas) ir iki 2010 m.
liepos 19 d. (II etapas) – skaičiavimus, pagrindžiančius savivaldybių
2011 metų biudžetų pajamų ir išlaidų pokytį dėl priimtų ir numatomų
priimti teisės aktų;
7.2. iki 2010 m. balandžio 26 d. (I etapas) ir iki
2010 m. liepos 19 d. (II etapas) – duomenis apie Lietuvos Respublikos 2011 metų
valstybės biudžeto asignavimų jų kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms atlikti poreikį, išskirdamos asignavimus darbo
užmokesčiui, mokinio krepšeliui finansuoti pagal kiekvieną savivaldybę.
8. Savivaldybės prireikus pateikia valstybės
institucijoms ir įstaigoms jų nustatytais terminais informaciją, kurią parengia
vadovaudamosi šio plano 6 punkte nurodytomis apskaičiavimo metodikomis, kad jos
galėtų apskaičiuoti asignavimų valstybinėms (valstybės perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms atlikti poreikį.
9. Savivaldybės iki 2010 m. balandžio 26 d. (I etapas)
ir iki 2010 m. liepos 15 d. (II etapas) pateikia Finansų ministerijai
prognozuojamus 2011 metų duomenis apie
9.1. savivaldybių administruojamų pajamų, gautų už
išnuomotą valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens
telkinius, rinkliavų, išskirdamos valstybines ir vietines materialiojo ir
nematerialiojo turto realizavimo pajamas, mokesčio už pajamas, gautas iš
veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, prognozuojamas įplaukas į
savivaldybių biudžetus (pagal nurodytas pajamų rūšis);
9.2. mokesčio už aplinkos teršimą, mokesčio už
valstybinius gamtos išteklius ir pagal kiekvieną pajamų už prekes ir paslaugas
rūšį prognozuojamas įplaukas į biudžetą.
10. Savivaldybės iki 2010 m. birželio 30 d. pateikia
Finansų ministerijai prognozuojamus 2011 metų duomenis apie
10.1. savivaldybėms priklausančių (iš savivaldybių
biudžetų finansuojamų) švietimo įstaigų patalpų naudingąjį plotą;
10.2. savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų
vietovių, kurioms suteiktas kurorto statusas, bendrą plotą;
10.3. savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų
vietovių, kurioms suteiktas kurortinės teritorijos statusas, bendrą plotą.
11. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų
ministerijos iki 2010 m. balandžio 26 d. (I etapas) ir iki 2010 m rugsėjo
6 d. (II etapas) pateikia Finansų ministerijai duomenis apie prognozuojamas
2011 metų įplaukas į biudžetą kiekvienoje savivaldybės teritorijoje pagal
administruojamus mokesčius.
12. Finansų ministerija, naudodamasi iki 2010 m.
balandžio 19 d. pateikta informacija, nurodyta šio plano 2, 3 ir 5 punktuose,
iki 2010 m. balandžio 30 d. (I etapas) parengia 2011–2013 metų makroekonominių
rodiklių projekcijas.
13. Finansų ministerija iki 2010 m. gegužės 11 d.
pateikia Ministro Pirmininko tarnybai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2011 metų veiklos prioritetų projektą šias 2011–2013 metų makroekonominių
rodiklių projekcijas
13.1. Lietuvos Respublikos 2011–2013 metų preliminarių
nacionalinio biudžeto pagrindinių rodiklių projektą;
13.2. preliminarius duomenis apie Europos Sąjungos ir
kitos tarptautinės finansinės paramos dydį;
13.3. pasiūlymus dėl preliminarių asignavimų
(įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas ir
biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą,
skiriamas specialiosioms programoms finansuoti) skyrimo ministrų valdymo
sritims 2011–2013 metais.
14. Šio plano 13 punkte nurodyti duomenys pateikiami
susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komitetui.
15. Ministro Pirmininko tarnyba nuo 2010 m. gegužės 11
d. iki 2010 m. gegužės 24 d. išnagrinėja šio plano 5.1 ir 13 punktuose nurodytą
informaciją ir organizuoja Ministro Pirmininko, finansų ministro ir atitinkamos
srities ministrų diskusijas apie planuojamus rezultatus ir asignavimus, per
kurias, atsižvelgiant į planuojamus pasiekti rezultatus, priimami sprendimai
dėl 2011–2013 metų maksimalių Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų
limitų sumos skyrimo ministrų valdymo sritims.
16. Finansų ministerija iki 2010 m. gegužės 31 d.
raštu informuoja asignavimų valdytojus ir ministerijas apie ministrų valdymo
sritims numatomus skirti 2011–2013 metais maksimalius asignavimų limitus (išlaidoms
ir materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti ir įsigyti (kapitalo
investicijoms).
17. Atitinkamos srities ministerijos per 10 darbo dienų
nuo Finansų ministerijos pranešimo apie ministrų valdymo sritims numatomus
2011–2013 metais skirti maksimalius asignavimų limitus (išlaidoms ir
materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti ir įsigyti (kapitalo
investicijoms) gavimo pavaldžioms institucijoms paskirsto asignavimus, nustato
siekiamus rezultatus ir šią informaciją pateikia pavaldžioms institucijoms ir
Finansų ministerijai.
18. Per 45
kalendorines dienas nuo šio plano 16 punkte nurodyto pranešimo gavimo pateikia
18.1. asignavimų
valdytojai Finansų ministerijai – strateginių 2011–2013 metų veiklos planų
projektus, Lietuvos Respublikos 2011–2013 metų valstybės biudžetų programų
sąmatų projektus su preliminariais skaičiavimais, neviršydami nurodytų
maksimalių asignavimų limitų (prireikus kartu turi būti teikiami teisės aktų
pakeitimo, mažinančio atitinkamo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų
valdytojo reguliavimo srities išlaidas, projektai). Institucijos,
atsakingos už Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos
panaudojimo strategiją įgyvendinančių veiksmų programų priemonių įgyvendinimą,
teikdamos Finansų ministerijai strateginių 2011–2013 metų veiklos planų
projektus, nurodo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programas, kurioms
įgyvendinti planuojamas 2011–2013 metais Europos Sąjungos fondų lėšų poreikis,
atskirai nurodydamos Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšas, skirtinas bendrai
finansuojamiems su Europos Sąjungos lėšomis projektams įgyvendinti;
18.2. valstybės
institucijos ir įstaigos, kurioms įstatymų ir kitų teisės aktų pavesta atlikti
atitinkamos srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendinti šios srities
valstybės politiką (toliau – valstybės institucijos), įvertinusios joms
pateiktas investicijų projektų įgyvendinimo programas (investicijų projektus),
Finansų ministerijai, neviršydamos nurodytų kapitalo investicijų limitų
18.2.1. tos srities
investavimo trejų metų prioritetus, jų pagrindimą, nurodydamos pagal kiekvieną
prioritetą siūlomų skirti lėšų sumą;
18.2.2. pasiūlymus
dėl valstybės kapitalo investicijų atitinkamai sričiai preliminarių 2011–2013
metų limitų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus, investicijų projektų
įgyvendinimo programas (investicijų projektus), neviršydamos šio plano 16
punkte nurodytų preliminarių limitų. Teikiami informacinės visuomenės plėtros
investicijų projektai turi būti suderinti su Informacinės visuomenės plėtros
komitetu prie Susisiekimo ministerijos. Kartu pateikiami investicijų projektų
atrankos komisijų, sudarytų iš valstybės institucijos ar įstaigos specialistų,
suinteresuotų institucijų ir įstaigų, kitų socialinių ir ekonominių partnerių
atstovų, vadovaujantis patvirtintais investicijų projektų atrankos kriterijais
ir jų reikšmėmis, atrinkti investicijų projektai (investicijų projektus
valstybės institucijų nurodymu gali teikti įstaigos ir savivaldybės);
18.2.3. informaciją
apie tęstinius investicijų projektus, kuriems nesiūloma skirti lėšų;
18.2.4. informaciją
apie naujus investicijų projektus, kuriems siūloma skirti lėšų;
18.3. ministerijos
ir Vyriausybės įstaigos Ministro Pirmininko tarnybai – strateginių 2011–2013
metų veiklos planų projektus;
18.4. Švietimo ir
mokslo ministerija Finansų ministerijai – mokslo ir studijų institucijų
strateginių 2011–2013 metų veiklos planų ir programų sąmatų projektus su
preliminariais skaičiavimais pagal kiekvieną mokslo ir studijų instituciją,
kuriuos mokslo ir studijų institucijos pateikia Švietimo ir mokslo ministerijai
jos nustatytu laiku.
Punkto
pakeitimai
Nr.
1596,
2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 134-6847 (2010-11-16)
19. Ministro
Pirmininko tarnyba kartu su Finansų ministerija iki 2010 m. rugsėjo 1 d.
išnagrinėja šio plano 18.3 punkte nurodytų 2011–2013 metų ministerijų strateginių
veiklos planų projektų atitiktį šio plano 15 punkte nurodytiems sprendimams ir
prireikus pateikia pastabas ir pasiūlymus.
20. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų
valdytojai, atsižvelgdami į Ministro Pirmininko tarnybos ir Finansų
ministerijos pastabas ir pasiūlymus, patikslina strateginių 2011–2013 metų
veiklos planų projektus, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų
sąmatų projektus su atitinkamais skaičiavimais, įskaitant kapitalo
investicijas, ir per 5 darbo dienas nuo Ministro Pirmininko tarnybos ir Finansų
ministerijos pastabų ir pasiūlymų gavimo pateikia juos Finansų ministerijai.
21. Finansų ministerija, naudodamasi iki 2010 m.
rugpjūčio 6 d. pateikta informacija, nurodyta šio plano 2 punkte, iki 2010 m.
rugsėjo 3 d. (II etapas) parengia patikslintas 2011–2013 metų
makroekonominių rodiklių projekcijas.
22. Finansų ministerija iki 2010 m. rugsėjo 20 d.
pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pagal Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto asignavimų valdytojų programų sąmatų projektus ir skaičiavimus
parengtą Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą.
23. Ministro Pirmininko tarnyba iki 2010 m. rugsėjo 20
d. parengia ir kartu su Finansų ministerijos teikiamu Lietuvos Respublikos 2011
metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymo projektu Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikia
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 metų veiklos prioritetų ir planuojamų
pasiekti rezultatų ministrams pavestose valdymo srityse projektą.
24. Finansų ministerija ne vėliau kaip po 5 darbo
dienų nuo Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos
Respublikos Vyriausybei pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei projektą
nutarimo dėl išvados apie Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto
atitiktį paskutinėms galiojančioms Europos Sąjungos Ministrų Tarybos
rekomendacijoms ir nuomonei apie Lietuvos vidutinio laikotarpio ekonominę
programą ir galimas papildomas priemones,
būtinas į Europos Sąjungos Ministrų Tarybos rekomendacijas ir nuomonę visiškai
atsižvelgti.
––––––––––––––––––––
Lietuvos
Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių projektų rengimo plano
1
priedas
____________________________________
(ministerijos pavadinimas)
SUVESTINIAI DUOMENYS APIE PASIEKTUS IR PLANUOJAMUS
PASIEKTI REZULTATUS, GAUTUS IR PLANUOJAMUS ASIGNAVIMUS
Eil. Nr.
Ministro valdymo sritis (strateginiai tikslai)
Pasiekto / planuojamo efekto kriterijaus pavadinimas
(nurodomi matavimo vienetai)
Efekto reikšmė
Asignavimų suma, tūkst. litų
2009 metais (faktas)
2010 metais
2011 metais
2012 metais
2013 metais
2009 metais gauta
2010 metais patvirtinta
poreikis
2011 metais
2012 metais
2013 metais
1.
1.
2.
*
2.
1.
2.
*
3.
1.
2.
*
......
*
Iš viso ministro valdymo
sritims
Iš jų
Europos Sąjungos ir
kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
Bendrojo finansavimo
lėšos
Specialiųjų programų
lėšos, numatomos gauti iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų
X
X
X
X
X
Finansų ministerijos pasiūlymas
Iš jų
Europos Sąjungos ir
kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
Bendrojo finansavimo lėšos
Specialiųjų programų
lėšos, numatomos gauti iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų
Y
Y
Y
Susitarta
Iš jų
Europos Sąjungos ir
kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
Bendrojo finansavimo
lėšos
Specialiųjų programų
lėšos, numatomos gauti iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų
Z
Z
Z
*Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetas.
––––––––––––––––
Lietuvos
Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių projektų rengimo plano
2
priedas
____________________________________
(ministerijos pavadinimas)
PAPILDOMAS ASIGNAVIMŲ POREIKIS 2011–2013 METAIS,
ATSIŽVELGIANT Į 2010 METAIS NUMATYTUS ASIGNAVIMUS IR PLANUOJAMUS PASIEKTI
REZULTATUS
Eil. Nr.
Ministro valdymo sritis
Papildomo lėšų poreikio pagrindimas (nurodomos
ministro valdymo sričiai priklausančios institucijos)
Pokytis 2011–2010 metais
Pokytis 2012–2011 metais
Pokytis 2013–2012 metais
iš viso
iš jų
iš viso
iš jų
iš viso
iš jų
išlaidoms
iš jų darbo užmokes-čiui
turtui įsigyti
išlaidoms
iš jų darbo užmokes-čiui
turtui įsigyti
išlaidoms
iš jų darbo užmokes-čiui
turtui įsigyti
1.
2.
3.
......
Iš jų: *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
1.
2.
3.
......
Iš jų: *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
1.
2.
3.
......
Iš jų: *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Iš viso ministro
valdymo sritims
Iš jų: *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
* Europos
Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos.
**
Bendrojo finansavimo lėšos.
***
Specialiųjų programų lėšos, numatomos gauti iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų.
––––––––––––––––––––
Lietuvos
Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių projektų rengimo plano
3
priedas
VALDYMO IŠLAIDOS IR VEIKLOS RODIKLIAI 2010 METAIS
Eil. Nr.
Asignavimų valdytojas
Valdymo išlaidos, tūkst. litų
Veiklos rodikliai
darbuotojų skaičius vienam vadovaujančiam
darbuotojui, vienetais
bendras patalpų plotas vienam darbuotojui, kv. metrais
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, litais
tarnybinių automobilių sąnaudos vienam kilometrui, litais
Lentelės pildymas
1. Skiltyje
„Asignavimų valdytojas“ rašomas institucijos pavadinimas.
2. Skiltyje
„Valdymo išlaidos, tūkst. litų“ įrašomos institucijai išlaikyti numatytos lėšos
(įskaitant visus finansavimo šaltinius). Valdymo išlaidoms priskiriamas apskaičiuotas
darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, prekių ir paslaugų naudojimo
išlaidos (komunalinės, ryšių paslaugos, transporto išlaikymas, spaudiniai,
komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimas, materialiojo ir nematerialiojo turto
nuoma ir kita), taip pat darbo vietų steigimas, administracinių pastatų
išlaikymas, darbdavių socialinės pašalpos, materialiojo ir nematerialiojo turto
įsigijimas. Pildo tik valstybės valdymo institucijos.
3. Skiltyje
„Darbuotojų skaičius vienam vadovaujančiam darbuotojui, vienetais“ įrašomas
vienam vadovaujančiam darbuotojui (įskaitant institucijos vadovą ir jo
pavaduotojus, kanclerį ir jo pavaduotoją, skyrių vedėjus ir jų pavaduotojus,
poskyrių vedėjus) tenkantis darbuotojų (valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis) skaičius (2010 m. sausio 1 d.) dalijamas iš
vadovaujančių darbuotojų skaičiaus.
4. Skiltyje
„Bendras patalpų plotas vienam darbuotojui, kv. metrais“ įrašomas institucijos
bendras patalpų plotas (įskaitant ir nuomojamą), tenkantis vienam darbuotojui.
5. Skiltyje
„Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, litais“ įrašomas valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo
užmokestis, tenkantis vienam darbuotojui per mėnesį (įskaitant visus
finansavimo šaltinius), kuris apskaičiuojamas planinį darbo užmokesčio fondą
dalijant iš 12 mėnesių ir dalijant iš faktinio 2010 m. sausio 1 d. darbuotojų
skaičiaus.
6. Skiltyje
„Tarnybinių automobilių sąnaudos vienam kilometrui, litais“ įrašomos tarnybinių
automobilių išlaikymo išlaidos, į kurias įskaitomos transporto priemonių
priežiūros, žymėjimo, remonto, nuomos, veiklos nuomos, transporto priemonių
išlaikymo, transporto draudimo išlaidos, kompensacijos naudojantiesiems
netarnybinius automobilius tarnybos reikmėms, garažų nuomos ir jų išlaikymo
išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam kilometrui per metus.
––––––––––––––––––––
Lietuvos
Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių projektų rengimo plano
4
priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2010–2013
METŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, Lietuvos
Respublikos VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIS IR KITOS LĖŠOS, ĮSTATYMų
IR KITų TEISĖS AKTų SKIRIAMOS SPECIALIOSIOMS PROGRAMOMS FINANSUOTI, PAGAL
ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS
(tūkst. litų)
Asignavimų valdytojas
2010 metų
planas
2011 metų projektas
pajamų įmokos, iš viso
iš jų
pajamų įmokos, skiriamos turtui įsigyti
trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuoma
įmokos už vykdomą veiklą
įmokos už mokslą aukštosiose mokyklose
pajamų iš mokesčių dalis*
kitos įmokos
Iš viso
(tūkst. litų)
Asignavimų valdytojas
2012 metų projektas
2013 metų projektas
pajamų įmokos, iš viso
iš jų
pajamų įmokos, skiriamos turtui įsigyti
pajamų įmokos, iš viso
iš jų
pajamų įmokos, skiriamos turtui įsigyti
trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuoma
įmokos už vykdomą veiklą
įmokos už mokslą aukštosiose mokyklose
pajamų iš mokesčių dalis*
kitos įmokos
trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuoma
įmokos už vykdomą veiklą
įmokos už mokslą aukštosiose mokyklose
pajamų iš mokesčių dalis*
kitos įmokos
*Asignavimų valdytojas nurodo pajamas pagal kiekvieną
mokestį atskirai.
––––––––––––––––––––
Lietuvos
Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių projektų rengimo plano
5
priedas
NUMATOMA GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS IR KITA TARPTAUTINĖ
FINANSINĖ PARAMA IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ POREIKIS 2011–2013 METAIS
(tūkst. litų)
Europos Sąjungos ar kitos finansinės paramos
mechanizmas
Valstybės institucija ar įstaiga
2011 metai
Europos Sąjungos lėšos
bendrojo finansavimo lėšos
iš viso
išlaidoms
iš jų kapitalui formuoti 2.9.2.2.1.01 2.9.2.2.1.02
turtui įsigyti
iš viso
išlaidoms
iš jų kapitalui formuoti 2.9.2.2.1.01 2.9.2.2.1.02
turtui įsigyti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Žemės ūkis
1.1. Europos žemės ūkio
garantijų fondo priemonės
tiesioginės
išmokos
rinkos
reguliavimo priemonės
1.2. Europos žemės ūkio
fondo kaimo plėtrai priemonės
1.3. Europos žuvininkystės
fondo priemonės
1.4. Žvejybos duomenų
rinkimo ir kontrolės programos
1.5. Bendrijos finansinė
parama gyvūnų užkrečiamosioms ligoms
1.6. ES finansinio
instrumento LIFE+ programa
2.
Struktūriniai veiksmai
2.1. Struktūrinė parama
2007–2013 metais
2.1.1. ES struktūrinės
pramos 2007–2013 metų programa
2.1.2. programa, kurioje
planuojama ES struktūrinės paramos 2007–2013 metų techninė parama
2.2. Europos teritorinio
bendradarbiavimo tikslo programa
2.3. Europos kaimynystės ir
partnerystės priemonės programa
3.
Vidaus politika
3.1. Ignalinos programa
3.2. Išorės sienų fondo
programa
3.3. Grąžinimo fondo
programa
3.4. TEN-T („Rail Baltica“)
3.5. Europos pabėgėlių fondo
programa
3.6. Specialioji Europos
fondo trečiųjų šalių piliečių integracijos programa
4.
Lietuvos Respublikos atstovų kelionėms į Europos Tarybos darbo organų
susitikimus
Iš viso
Kita
tarptautinė finansinė parama
Europos ekonominės erdvės
finansinė parama
Norvegijos finansinė
priemonė
Šveicarijos finansinė parama
Iš viso kita tarptautinė
finansinė parama
Iš viso
(tūkst. litų)
Europos Sąjungos ar kitos finansinės paramos
mechanizmas
Valstybės institucija ar įstaiga
2012 metai
2013 metai
Europos Sąjungos lėšos
bendrojo finansavimo lėšos
Europos Sąjungos lėšos
bendrojo finansavimo lėšos
iš viso
išlaidoms
iš jų kapitalui formuoti 2.9.2.2.1.01 2.9.2.2.1.02
turtui įsigyti
iš viso
išlaidoms
iš jų kapitalui formuoti 2.9.2.2.1.01 2.9.2.2.1.02
turtui įsigyti
iš viso
išlaidoms
iš jų kapitalui formuoti 2.9.2.2.1.01 2.9.2.2.1.02
turtui įsigyti
iš viso
išlaidoms
iš jų kapitalui formuoti 2.9.2.2.1.01 2.9.2.2.1.02
turtui įsigyti
1
2
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1.
Žemės ūkis
1.1. Europos žemės ūkio
garantijų fondo priemonės
tiesioginės
išmokos
rinkos
reguliavimo priemonės
1.2. Europos žemės ūkio
fondo kaimo plėtrai priemonės
1.3. Europos žuvininkystės
fondo priemonės
1.4. Žvejybos duomenų
rinkimo ir kontrolės programos
1.5. Bendrijos finansinė
parama gyvūnų užkrečiamosioms ligoms
1.6. ES finansinio
instrumento LIFE+ programa
2.
Struktūriniai veiksmai
2.1. Struktūrinė parama
2007–2013 metais
2.1.1.ES struktūrinės pramos
2007–2013 metų programa
2.1.2. programa, kurioje
planuojama ES struktūrinės paramos 2007–2013 metų techninė parama
2.2. Europos teritorinio
bendradarbiavimo tikslo programa
2.3. Europos kaimynystės ir
partnerystės priemonės programa
3.
Vidaus politika
3.1. Ignalinos programa
3.2. Išorės sienų fondo
programa
3.3. Grąžinimo fondo
programa
3.4. TEN-T („Rail Baltica“)
3.5. Europos pabėgėlių fondo
programa
3.6. Specialioji Europos fondo
trečiųjų šalių piliečių integracijos programa
4.
Lietuvos Respublikos atstovų kelionėms į Europos Tarybos darbo organų
susitikimus
Iš viso
Kita tarptautinė finansinė parama
Europos ekonominės erdvės finansinė parama
Norvegijos finansinė priemonė
Šveicarijos finansinė parama
Iš viso kita tarptautinė
finansinė parama
Iš viso
––––––––––––––––––––
Lietuvos
Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių projektų rengimo plano
6
priedas
PROGRAMOS IR (AR) PROGRAMŲ PRIEMONĖS, ĮSKAITANT
TARPINSTITUCINES PROGRAMAS IR (AR) PROGRAMŲ PRIEMONES, KURIOS BUS BAIGTOS
VYKDYTI 2010 METAIS IR KURIOMS NEREIKIA NUMATYTI
ASIGNAVIMŲ 2011 METAIS
Eil.
Nr.
Asignavimų valdytojo pavadinimas
Programos (priemonės) pavadinimas
Suma
(tūkst. litų)
Iš viso
––––––––––––––––––––
Lietuvos
Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių projektų rengimo plano
7
priedas
PAPILDOMAS Lietuvos
Respublikos VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ POREIKIS TIK PRIIMTIEMS ĮSTATYMAMS
ĮGYVENDINTI IR TARPTAUTINIAMS ĮSIPAREIGOJIMAMS VYKDYTI 2010–2013 METAIS
(tūkst. litų)
Asignavimų valdytojo pavadinimas
Įsipareigojimo juridinis pagrindas
Įsipareigojimas
Numatyta Lietuvos Respublikos valstybės biudžete
2010 metais
Papildomų lėšų poreikis
Pastabos
2011 metais
2012 metais
2013 metais
iš viso
iš jų turtui įsigyti
iš viso
iš jų turtui įsigyti
iš viso
iš jų turtui įsigyti
Pastaba. Į
papildomą lėšų poreikį 2011–2013 metais neturi būti įskaičiuojama ta lėšų
dalis, kuri jau nurodyta ankstesniais biudžetiniais metais.
––––––––––––––––––––
Pakeitimai
1.
Lietuvos
Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 1596, 2010-11-10,
Žin., 2010, Nr. 134-6847 (2010-11-16)
DĖL
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. KOVO 24 D. NUTARIMO NR. 300 "DĖL
LIETUVOS RESPUBLIKOS 2011 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ
FINANSINIŲ RODIKLIŲ PROJEKTŲ RENGIMO PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
***
Pabaiga ***
Redagavo
Aušra Bodin (2010-11-16)
aubodi@lrs.lt